CHECK LIST GENERAL OHSAS 18001

Transcripción

1 POLÍTICA DE LA EMPRESA Existe una política de prevención de riesgos? 1. Establece el compromiso de protección de todos los trabajadores sin importar su dependencia, 2. Considera dar cumplimiento legal en todas las materias aplicables a la seguridad y salud ocupacional, 3. Esta política considera la participación de los trabajadores, 4. Esta política considera el compromiso con el mejoramiento continuo? La política está aprobada por el máximo ejecutivo de la empresa? Se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean éstos de la organización o no? ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO Está constituido el comité ejecutivo de control de riesgos? Se realizan mensualmente reuniones de control del programa PEC? Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? Cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional, es firmada por algún ejecutivo de la empresa, o El trabajador accidentado es entrevistado por un representante del comité ejecutivo o el máximo ejecutivo El máximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una vez al año? Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? Se realiza reunión de presentación de resultados de la auditoría semestral ejecutada por mutual al comité ejecutivo? El representante legal ha revisado y aprobado el plan de acción de SSO? FUNCIONES DEL COMITE PARITARIO Se encuentra constituido formalmente el comité paritario de higiene y seguridad? El comité paritario, posee un programa de actividades de prevención de riesgos? Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad? Todos los miembros del comité paritario, acreditan un curso sobre prevención de riesgos? Investiga el comité paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa? Se implementan las recomendaciones acordadas por el comité paritario. Se lleva un registro cronológico de todos los accidentes ocurridos? Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comité ejecutivo? SI N O DIFUSIÓN DE LA PREVENCION DE RIESGOS El comité paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de prevención de riesgos? El Comité Paritario, promueve la capacitación ocupacional de los trabajadores? OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR El supervisor informa de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios? El supervisor realiza instrucción laboral a sus trabajadores según un programa que esté de acuerdo con la IPER?

2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Está elaborada la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) del centro de trabajo de acuerdo a un procedimiento? La empresa cuenta con un plan de acción implementado para el control de los riesgos críticos indicados en la IPER? Participó el supervisor de las tareas o áreas críticas definidas en la elaboración de la IPER en lo que respecta a su área de responsabilidad y en el plan de acción respectivo? La IPER y el plan de acción de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labores y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo a: 1. Los representantes de todas las empresas presentes involucradas en el centro de trabajo y a sus trabajadores? 2. Los comités paritarios? 3. Los departamentos de PRP? Se realiza revisión periódica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo? Existen permisos de trabajo en actividades o tareas críticas para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo? INSPECCIONES PLANEADAS E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos asociados a un área de trabajo y coherente con la IPER? El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su área de responsabilidad? El supervisor investiga los incidentes, sin daño o lesión, que ocurren bajo su área de responsabilidad? El supervisor implementa las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza (inspecciones, investigación de incidentes/accidentes., etc.)? DOCUMENTACION El Supervisor mantiene documentos de respaldo de: - Plan de acción por área de trabajo y su implementación - Procedimientos operativos de trabajo crítico cuando corresponda. Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas, preventivas y de cambio de proceso? La documentación de las actividades del programa se encuentra legible, disponible y debidamente almacenada? CAPACITACIÓN OCUPACIONAL Se definen las necesidades de capacitación considerando, en especial, los riesgos críticos a los que están expuestos los trabajadores? Existe un programa de capacitación en materias de seguridad y salud ocupacional? Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los ejecutivos? Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los Supervisores? Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los Trabajadores? Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la capacitación o el entrenamiento? Se realiza evaluación de las actividades de capacitación para identificar desviaciones en los desempeños? CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la

3 proliferación de insectos, roedores y plagas? Las superficies de trabajo y pasillos de tránsito, se encuentran libres de obstáculos que impidan el fácil desplazamiento? Las paredes interiores, pinturas y vidrios se encuentran en buen estado de limpieza y conservación? Los pisos son en general sólidos y no resbaladizos y en áreas asépticas son impermeables y no porosos para facilitar la limpieza? SUPERFICIES DE TRABAJO Se mantienen ordenadas y limpias las áreas de trabajo? Las escaleras tienen material antideslizante en sus gradas? Tienen pasa manos las escaleras? BAÑOS, COMEDORES, OTROS El agua potable cumple con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos, establecidos en la reglamentación vigente? El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior? Existen Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres? Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de, Funcionamiento, De limpieza, De control de plagas? Cumplen los servicios higiénicos con la cantidad de: Excusados, Lavatorios, Duchas, de acuerdo al número de personas que laboran por turno? Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren? Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que requiere cambio de ropa? Los vestuarios son independientes y separados para hombres y mujeres? En aquellos lugares en que los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, existen 2 casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual? Los trabajadores cuentan con un lugar destinado para consumir alimentos en el lugar de trabajo? El comedor posee piso de material sólido y de fácil limpieza? En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica?. El comedor cuenta con receptáculos con tapa para la basura? El comedor está provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable? INSTALACION ELECTRICA El proyecto fue realizado por un instalador autorizado, así como aprobado por el SEC? Los circuitos eléctricos están protegidos por sistemas automáticos de protección? Tienen puertas de protección los tableros eléctricos? Los circuitos eléctricos disponen de protección diferencial? Las máquinas y equipos eléctricos disponen de tierra de protección? Se encuentran en buen estado los interruptores y enchufes? Las extensiones eléctricas se encuentran en buen estado? DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS Las emp. que hacen el transp., tratamiento y/o disp. final de RILes, cuentan con la autorización del S.S.? Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales sólidos, cuentan con la autorización del Servicio de Salud? MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Están debidamente protegidas las partes móviles, transmisiones, y puntos de operación de

4 máquinas y equipos? TALLERES EN GENERAL Están los lugares de trabajo señalizados de acuerdo a los riesgos existentes? Se mantienen demarcadas las vías de tránsito y/o contorno de maquinarias? Existen procedimientos para el almacenamiento, y uso de materiales peligrosos? Existen basureros para la disposición de desperdicios y/o chatarras? OFICINAS Están señalizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas? Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones? Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples? BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO Cuenta con un sistema de ventilación para almacenamiento de sustancias peligrosas? Son los pisos de material impermeable, lavables y con una pendiente que permita su fácil limpieza? La Bodega cuenta con la estantería adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella? Existe un procedimiento escrito para el manejo de combustible líquidos? Se efectúa el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros? CALDERAS Cuenta con una placa de registro informada al Servicio de Salud que indique: nombre del fabricante, año de fabricación, superficie de calefacción, presión máxima de trabajo? Posee registro y autorización vigente del Servicio de Salud? Posee un Libro de Vida donde se registran las novedades de funcionamiento de la caldera? Posee el operador de la caldera certificado de competencia otorgado por la autoridad? Cuenta la caldera con los accesorios mínimos de seguridad? Existe control de acceso del personal a los centros de trabajo? Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena? Se controlan los riesgos asociados a la ubicación del centro de trabajo? Se realiza control de procreación de insectos, roedores y plagas? ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Se realiza una identificación, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a los riesgos a que está expuesto el personal de la empresa principal, de servicios transitorios, contratistas y subcontratistas? Se aplica un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal? Se aplica un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal? Los Elementos de Protección Personal, son de calidad certificada? Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal, según lo establecido en la IPER? Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantención de los elementos de protección personal? El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal de las visitas y trabajadores? REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD Existe un reglamento actualizado que haya sido registrado por la inspección del trabajo y por el SEREMI DE SALUD que corresponda? El reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores? Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento?

5 DPTO PREVENCION DE RIESGOS Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa cuyo número de jornadas del experto en prevención de riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentación legal vigente? Mantiene la empresa estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que computen como mínimo, la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el (los) departamento(s) de prevención de riesgos? Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben las mutualidades y los organismos fiscalizadores? DOCUMENTACIÓN El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisión del área establecen y mantienen procedimientos para que los documentos legales aplicables sean adecuadamente identificados, mantenidos y almacenados? La documentación generada por el Programa PEC-Competitiva, las visitas realizadas y las medidas prescritas por los organismos administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son correctamente almacenadas para fines legales; por parte del Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la supervisión del área? PLAN DE EMERGENCIA Existe un plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros? Existe un coordinador del plan de Emergencia? Se revisa periódicamente el plan de emergencia? Existe una brigada de emergencia y/o evacuación en funcionamiento? Los trabajadores del centro de trabajo, independiente de la empresa a la que pertenezcan, conocen el plan de emergencia? Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de la empresa a la que pertenezcan? Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación o simulacro de emergencia? Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia? Existen alarmas de emergencia? Están definidas e identificadas las zonas de seguridad? PROTECCION CONTRA INCENDIOS Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o más? Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas? Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rápido operativos? Existe red húmeda de incendios independiente de la red de agua potable? Se revisa sistemáticamente el estado de las mangueras y pitones, como mínimo cada 6 meses? Se mantienen debidamente señalizadas y libres de obstáculos las redes contra incendio? Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año? DETECTORES DE INCENDIO Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de Incendio? EXTINTORES Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificación? Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el DS 594? Se encuentran los extintores portátiles instalados: (****************) Está claramente señalizada la ubicación de cada uno de los extintores, para que en caso de

6 emergencia sean identificables fácilmente? Se someten los extintores a mantención preventiva al menos una vez al año? Todo el personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles? VIAS DE ESCAPE Están debidamente señalizadas las vías de escape? Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape? Las puertas de escape abren fácilmente desde el interior? PRIMEROS AUXILIOS El personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia se encuentra capacitado en primeros auxilios? BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS Existen bases de contratos o de propuestas para contratistas /subcontratistas y servicios transitorios que consideren los índices de siniestralidad como elemento importante de juicio, para la adjudicación de propuestas? En las bases de contratos o de propuestas Se establece la obligatoriedad de que cada contratista/subcontratista aplique un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el que deberá considerar las directrices que la empresa principal entregue? TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS Y DE SERVICIOS TRANSITORIOS Existen contratos formales con cada empresa de servicio transitorio, contratista, y de éstos con sus subcontratistas? Se controla que cada trabajador de los contratistas, subcontratistas, y servicios transitorio tenga contrato de trabajo vigente? Se controla que cada empresa contratista, subcontratista, y de servicios transitorios haya cancelado sus cotizaciones por concepto de la Ley ? La empresa principal registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de las empresas contratistas, subcontratistas, y servicios transitorios? Se lleva registro con los datos básicos de cada empresa contratista, subcontratista y de servicios transitorios: *********** Se mantiene un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, en el que se indica nombre o razón social de la(s) empresa(s) que participará(n) en su ejecución? DIPOSICIONES LEGALES Se encuentra en funcionamiento el Dpto. de prevención de riesgos de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo supera los 100, cualquiera sea su dependencia, y esta condición se mantenga por al menos 30 días?

7 El dpto. de prevención de riesgos de faena, está dirigido por un experto PRP a tiempo completo y cuenta con los medios y personal suficiente para realizar las actividades contempladas en la ley? Los Expertos de las empresas contratistas/subcontratistas asesoran a su empresa, en la faena, sucursal, agencia u obra? Se ha formado el comité paritario de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo ha superado los 25, cualquiera sea su dependencia, y esta condición se mantenga por al menos 30 días? Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista/ subcontratista? Se controla que los Comités Paritarios de cada contratista/ subcontratista se reúnan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes? Los acuerdos adoptados por el comité paritario de faena y por los comités paritarios de los contratistas y subcontratistas, en el ejercicio de sus funciones, son notificados a la empresa principal, así como a las otras empresas cuando corresponda? Se hace participar al personal de los contratistas/ subcontratistas de las actividades de capacitación? Se comprueba que cada empresa contratista/ subcontratista, instruya y entregue convenientemente a sus trabajadores su propio reglamento interno? Cada empresa contratista/ subcontratista cumple con la obligación de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal? Se tiene registro escrito de la recepción del Reglamento especial de contratistas por cada una de las empresas Contratistas/subcontratistas, además de una copia física del reglamento entregado? COORDINACIÓN La empresa principal y las empresas contratistas/ subcontratistas han acordado la aplicación del programa de gestión de de riesgos laborales que se está desarrollando en la empresa, faena, sucursal, agencia u obras y en especial las actividades que a cada una de ellas le corresponde implementar y aplicar? Se realiza periódicamente una reunión de coordinación entre el encargado de obra, faena o servicio de la empresa principal, su departamento de prevención y un representante de cada de cada contratista/ subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso de la empresa al centro de trabajo. Se controla que todo el personal de cada contratista/ subcontratista y servicios transitorios use los elementos de protección personal que sus actividades les demandan? Recibe la empresa principal de cada contratista/ subcontratista, la Investigación de todos los accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su personal?

8 Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada contratista/ subcontratista, estén en buen estado y se sometan a mantenciones periódicas? VIGILANCIA AMBIENTAL (Agentes Químicos, físicos y biológicos) Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes químicos definidos como significativos? Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes físicos definidos como significativos? Se realizan evaluaciones cualitativas de los agentes biológicos presentes en los lugares de trabajo y capaces de generar problemas a la salud de los trabajadores, según lo establecido en la IPER. Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes biológicos definidos como significativos en la IPER? ERGONOMÍA Se identifican los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendínea a los trabajadores de los puestos de trabajo, según lo establecido en el IPER? Se analizan y evalúan los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendínea a los trabajadores de los puestos de trabajo? Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo? VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES Están identificados los trabajadores expuestos a agentes químicos/físicos/biológicos y/o ergonómicos capaces de contraer una enfermedad profesional? ' Están incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. Nº1) a un Programa de Vigilancia Laboral?