CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LALEGALIDAD

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1 CEPVYCL CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LALEGALIDAD 77.1

2 CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD ANTECEDENTES Resultado de los grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales que ha venido experimentando la humanidad en las últimas décadas, diversos grupos de personas y organizaciones se han dado a la tarea de rescatar y promover aquellas prácticas, que desde siempre han favorecido el desarrollo del ser humano, tanto en su dimensión física y cognoscitiva, como en la afectiva, social y espiritual. Un ejemplo de ello, fue la iniciativa propuesta en el año 2006, por el Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública, de crear una iniciativa de ley para promover los valores y la cultura de la legalidad en el Estado de Nuevo León. Después de integrar la propuesta, se realizó ese mismo año, una consulta ciudadana para obtener su aprobación. En enero del 2007 se refrenda dicha iniciativa de ley, siendo aprobada por unanimidad por el Honorable Congreso del Estado. El Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad se crea el 23 de marzo del 2007 y se instala en octubre de ese mismo año. Inicia operaciones en abril del 2008 y se constituye como organismo en enero del Este Consejo es una institución de participación ciudadana de interés público, integrado por los grupos y organizaciones más representativos de los sectores público, privado y social de Nuevo León. Decreto 72 Publicado en Periódico Oficial número 43 de fecha 23 de marzo de MISIÓN La ley para la Promoción de Valores y Cultura d la Legalidad del Estado de Nuevo León, se crea con el objetivo de establecer los marcos de referencia, los mecanismos, instrumentos y lineamientos del programa para fomentar y promover en Nuevo León los valores universales y trascendentes del ser humano, asi como el respeto a las reglas de convivencia armónica de la sociedad. 77.2

3 INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Se realizó el evento Gran Fiesta de la Familia, al cual asistieron más de tres mil personas. Se contó con la participación de 80 organizaciones, tanto públicas como privadas. Se realizó el evento Festival por la paz y los valores, en donde las familias pudieron disfrutar de espectáculos artísticos, juegos y cantos. Se continuó con la grabación del programa Dejando Huella, que se transmite semanalmente por TVNL. Se participó en la organización de la Medalla al Mérito Cívico. Se organizó la fiesta del Día del niño en Galeana, N.L. Se continuó trabajando en la APP (aplicación) para promover los valores en el magisterio y en los padres de familia. Se empezó a trabajar en un programa de capacitación en valores para los policías del Estado. 77.3

4 De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 Tipo Nombre Período Unidad de Medida Programático Captación de ingresos origen local Al primer trimestre del ejercicio 201X Porcentaje Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales IT = Ingresos Totales IPFL x100 IT Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes locales entre los Ingresos totales Meta 2016 Comprtamiento (Indicador/Meta) Resultados últimos años Gráfico 77.4

5 77.5

6 Estado de Actividades Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 y 2015 (Pesos) Segundo Trim Segundo Trim Concepto GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Segundo Trim Segundo Trim Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión $0 $0 Gastos de Financiamiento $3,866,241 $4,841,607 Impuestos 0 0 Servicios Personales 484,140 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 77,141 77,311 Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 3,304,960 4,764,296 Derechos 0 0 Productos de Tipo Corriente (1) 0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0 $0 Aprovechamientos del Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0 Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes 0 0 Ayudas Sociales 0 0 Pendientes de Liquidación o Pago Pensiones y Jubilaciones 0 0 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $3,909,113 $5,300,697 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0 Donativos 0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,909,113 5,300,697 Transferencias al Exterior 0 0 Otros Ingresos y Beneficios $0 $0 Participaciones y Aportaciones $0 $0 Ingresos Financieros 0 0 Participaciones 0 0 Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Aportaciones 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 0 0 Convenios 0 0 Deterioro u Obsolescencia 0 0 Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0 $0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 Intereses de Deuda Pública 0 0 Comisiones de Deuda Pública 0 0 Total de Ingresos y Otros Beneficios $3,909,113 $5,300,697 Costo por Coberturas 0 0 Apoyos Financieros 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $78,461 $69,512 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones Disminución de Inventarios 0 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0 Otros Gastos 0 0 Inversión Pública $0 $0 Inversión Pública no Capitalizable 0 0 Total de Gastos y Otras Pérdidas $3,944,702 $4,911,119 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$35,589 $389,578 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C.P. Javier Benítez Gómez Presidente Ejecutivo Lic. José de Jesús Garza Treviño Secretario Técnico 77.6

7 Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2016 y Anual 2015 (Pesos) ACTIVO Concepto Segundo Trim. Anual Concepto Segundo Trim. Anual PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 513, ,157 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 0 0 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0 Otros Activos Circulantes 53,000 53,000 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 73,466 18,782 Total de Activos Circulantes $566,714 $469,157 Total de Pasivo Circulante $73,466 $18,782 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Bienes Muebles 1,143,873 1,143,873 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 627, ,237 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 0 Total de Activos no Circulantes $516,174 $594,636 Total de Pasivos No Circulantes $0 $0 Total del Pasivo $73,466 $18,782 HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $1,009,422 $1,045,011 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -35, ,409 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,045,011 1,705,420 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0 Resultado por Posicion Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 Total Hacienda Pública/Patrimonio $1,009,422 $1,045,011 Total del Activo $1,082,888 $1,063,793 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio $1,082,888 $1,063,793 Bajo prtesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C.P. Javier Benítez Gómez Presidente Ejecutivo Lic. José de Jesús Garza Treviño Secretario Técnico 77.7

8 Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 30 de Junio 2016 y Anual 2015 (Pesos) Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación ACTIVO $0 $176,017 PASIVO $54,684 $0 Activo Circulante $0 $97,557 Pasivo Circulante $54,684 $0 Efectivo y Equivalentes 0 97,557 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 54,684 0 Activo No Circulante $0 $78,460 Pasivo No Circulante $0 $0 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Bienes Muebles 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 78,460 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Activos Diferidos 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO $0 $0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $1,285,229 $0 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 624,820 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 660,409 0 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 C.P. Javier Benítez Gómez Presidente Ejecutivo Lic. José de Jesús Garza Treviño Secretario Técnico 77.8

9 Concepto Saldo Inicial 1 Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 (Pesos) Cargos del Período 2 Abonos del Período 3 Saldo Final 4=(1+2-3) Variación del Período (4-1) ACTIVO 1,063,791 3,830,653 3,811,556 1,082,888 19,097 Activo Circulante 469,155 3,909,113 3,811, ,712 97,557 Efectivo y Equivalentes 416,155 3,909,113 3,811, ,712 97,557 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacénes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 53, ,000 0 Activo No Circulante 594,636-78, ,176-78,460 Inversiones Financieras a largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 1,143, ,143,873 0 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -549,237-78, ,697-78,460 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C.P. Javier Benítez Gómez Presidente Ejecutivo Lic. José de Jesús Garza Treviño Secretario Técnico 77.9

10 Denominación de las Deudas DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito 0 0 Títulos y Valores: 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral: 0 0 Titulos y Valores: 0 0 Arrendamientos Financieros: 0 0 Subtotal a Corto Plazo 0 0 Largo Plazo: Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 30 de Junio del 2016 (Pesos) Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período Deuda Interna Instituciones de Crédito 0 0 Títulos y Valores: 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Deuda Externa 0 Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral: 0 0 Titulos y Valores: 0 0 Arrendamientos Financieros: 0 0 Subtotal a Largo Plazo 0 0 Otros Pasivos: 18, Total Deuda y Otros Pasivos 18, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C.P. Javier Benítez Gómez Presidente Ejecutivo Lic. José de Jesús Garza Treviño Secretario Técnico 77.10

11 Concepto Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 (Pesos) Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 760, ,770 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 891, ,650 Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,652, ,652,420 Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 891, ,650 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -35, ,589 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,045, ,045,011 Revalúos Reservas Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio de ,009, ,009,422 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C.P. Javier Benítez Gómez Presidente Ejecutivo Lic. José de Jesús Garza Treviño Secretario Técnico 77.11

12 Concepto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 Junio de 2016 y 2015 Segundo Trim Segundo Trim (Pesos) Concepto Segundo Trim Segundo Trim Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 3,909,113 5,300,697 Origen 0 0 Impuestos 0 0 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Bienes Muebles 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 Otros Origenes de Inversión 0 0 Derechos 0 0 Productos de Tipo Corriente 0 0 Aplicación 0 0 Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 Bienes Muebles 0 0 Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 0 0 en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0 Transferenicas, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 3,909,113 5,300,697 Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento Otros Origenes de Operación 0 0 Origen 54,685 2,204 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Aplicaciones 3,866,241 4,841,607 Externo 2,204 Servicios Personales 484,140 0 Otros Origenes de Financiamiento 54,685 0 Materiales y Suministros 77,141 77, Servicios Generales 3,304,960 4,764,296 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Aplicación 0 0 Transferencias al resto del Sector Público 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0 Interno 0 0 Ayudas Sociales 0 0 Externo 0 0 Pensiones y Jubilaciones 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 54,685 2,204 Donativos 0 0 Transferencias al Exterior 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 97, ,294 Participaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ( 1) 416,157 1,512,553 Aportaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ( 1) 513,714 1,973,847 Convenios 0 0 Otras Aplicaciones de Operación 0 0 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 42, ,090 (1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado C.P. Javier Benítez Gómez Presidente Ejecutivo Lic. José de Jesús Garza Treviño Secretario Técnico 77.12

13 77.13

14 Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Ingresos Rubro de Ingresos Estimado Aampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia 1 2 3= (6=5-1) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909,113 0 Ingresos Derivados de Financiamientos Total 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909,113 0 Ingresos Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado Aampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia 1 2 3= (6=5-1) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909,113 0 Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Total 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909,

15 Concepto Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Egresos Egresos Modificado 3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4) Dependencia o Unidad Administrativa 1 Dependencia o Unidad Administrativa 2 Dependencia o Unidad Administrativa 3 Dependencia o Unidad Administrativa 4 Dependencia o Unidad Administrativa 5 Dependencia o Unidad Administrativa 6 Dependencia o Unidad Administrativa 7 Dependencia o Unidad Administrativa 8 Dependencia o Unidad Administrativa 9 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909, Total del Gasto 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909,

16 Concepto Estado Analitico del Ejerccio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto) (pesos) Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Egresos Egresos Modificado 3=(1+2) Devengado 4 Servicios Personales Remuneraciones al personal de Carácter Permanente Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos al Servidor Público Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubuircantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Total del Gasto Hoja Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4) 77.16

17 Concepto Estado Analitico del Ejerccio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto) (pesos) Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Egresos Modificado 3=(1+2) Devengado 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Publica en Bienes de Dominio Público Obra Publica en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Egresos Total del Gasto Hoja Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4) 77.17

18 Concepto Estado Analitico del Ejerccio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto) (pesos) Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomiso y Mandatos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisión de la Deuda Pública Gastos de la deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Egresos Egresos Modificado 3=(1+2) Devengado 4 Total del Gasto Hoja Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4) 77.18

19 Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Ecónomica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 30 de junio 2016 Egresos Concepto Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Egresos Modificado 3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4) Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909, Total del Gasto 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909,

20 77.20

21 Concepto Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Egresos Egresos Modificado 3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4) Gobierno legislación Justicia Coordinación Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Proteccion Ambiental Vivienda y Servicios de la Comunidad Salud Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales 3,909,113 3,909,113 3,909,113 3,909,113 0 Educación Proteccion Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Economico Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energia Minería, Manufacturas y Construccion Transporte Comunicaciónes Turismo Ciencia, Tecnologá e Innovación Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saniamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 3,909, ,909,113 3,909,113 3,909,

22 Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Identificación del Crédito o Instrumento Colocacion Amortización Endeudamiento neto Creditos Bancarios A B C=A-B Total de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total de otros Instrumentos de Deuda TOTAL

23 77.23

24 Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Identificación del Crédito o Instrumento Devengados Pagados Creditos Bancarios Total de Créditos Bancarios 0 0 Otros Instrumentos de Deuda Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0 TOTAL

25 Indicadores de postura Fiscal del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Concepto Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa Ingresos Sector Paraestatal 1 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa Egresos del Sector Paraestatal 1 III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III) Concepto Estimado Devengado Pagado 3 III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV) Concepto Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento B.Amortización de la Deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Aútonomos. 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organos Aútonomos. 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egreos se reportan los egresos pagados

26 Del 1 de enero al 30 de Junio 2016 Nombre del Ente Público Concepto Egresos Ampliaciones/ Egresos Aprobado Devengado Pagado Subejercicio (Reducciones) Modificado = (1+2) = (3-4) Programas Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos o Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provision de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciónes Aportaciones a la seguridad social Aportaciónes a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Total del Gasto (CEPVYCL

27 Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio de 2016 (Pesos) Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros EQUIPO DE COMPUTO 0 BODYPACK 6,593 PANTALLA PLANA SAMSUNG 6,599 EQUIPO DE TRANSPORTE 474, (CEPVYCL

28 Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de junio de 2016 Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta BANORTE BANORTE (CEPVYCL

29 CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2016 (Pesos) RESULTADOS Aportaciones estatales para gasto corriente recibidas al 31 de julio del 2016: $3,909, (CEPVYCL