Agenda POA Presupuesto Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG AGENDA

Transcripción

1 Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG AGENDA SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO

2 I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD Nombre: Taller de Lineamientos POA Presupuesto año fiscal 2013 Lugar: Tegucigalpa Horario de la actividad: 8:00am - 4:00pm Fecha: 26 de Junio al 12 e Julio de Junio14 es de Junio 14 es de julio 10 Regiones de Salud de julio 10 Regiones de Salud 10 de Julio Nivel Central 11 de julio Proyectos 12 de Julio Transferencias II. INTRODUCCION En el marco del proceso de establecimiento del POA Presupuesto año Fiscal 2013 se ha programado un taller con las diferentes unidades ejecutoras, para la homologación de entendimientos sobre los lineamientos de programación del Plan operativo anual y Presupuesto 2013 (POA-P) de manera que se les facilite este proceso, cumpliendo además, con los criterios definidos por las Secretarias de Planificación (SEPLAN) y Finanzas (SEFIN). III. OBJETIVO GENERAL Fortalecer las capacidades técnicas de las Unidades Ejecutoras en el proceso de elaboración de POA presupuesto 2013, en el Marco del Plan Estratégico Institucional. IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Socializar el Marco Referencial del Plan Estratégico Institucional Socializar con las UE los lineamientos de elaboración del plan operativo anual y presupuesto Capacitar a las UE en los diferentes instrumentos de programación de metas físicas y financieras para el año 2013 entre ellos: Medicamentos. Recursos Humanos. los beneficios de los trabajadores: Bono Zapato, Bono Quinquenio, Bono Educativo, salario variable Plan de Compras y Plan Financiero. 2

3 V. PRODUCTOS ESPERADOS: 1. Informados sobre los lineamientos y formatos de programación de las metas físicas y financieras. 2. Presentadas y analizadas las matrices de programación de metas físicas y financieras incluyendo las de programación de medicamentos y recursos Humanos. 3. Definidas las fechas de entrega de los planes de las diferentes unidades ejecutoras. VI. PARTICIPANTES Equipo de es Director, Planificador, Administrador y Jefe de Personal Equipo de regiones de salud: Jefe regional, Planificador, Administrador y Jefe de Personal Unidades Centrales Jefe programa, Planificador, Administrador Proyectos Jefe proyecto, Planificador, Administrador Entidades con Transferencias. VII. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: La UPEG en coordinación con la Gerencia son los responsable del proceso del POA Presupuesto Para lograr los objetivos específicos y los productos esperados, se contempla llevar a cabo un Talleres de socialización para es, las Regiones, Nivel Central, Proyectos y los beneficiarios de las Transferencias de acuerdo al cronograma siguiente: 1.- SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO - 28 HOSPITALES Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 14hospitales = Grupo 1 14 hospitales = Grupo 2 Dos días completos de capacitación para cada grupo HOSPITALES GRUPO 1 GRUPO 2 Escuela Mario Catarino Rivas General San Felipe Instituto Nacional del Tórax Mario Mendoza Leonardo Martínez Atlántida de Tela 3

4 Santa Rosita Gabriela Alvarado del Sur Santa Teresa San Francisco Roberto Suazo Córdova Enrique Aguilar Cerrato Juan Manuel Gálvez de Santa Barbará de San Lorenzo Salvador Paredes San Isidro de Occidente de Puerto Cortes de Puerto Lempira de Roatán San Marcos Manuel de Jesús Subirán de Progreso Aníbal Murillo 2.- SEMANA DEL 2 AL 6 DE JULIO - 20 REGIONES con la siguiente distribución. Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 10 Regiones Grupo 1 10 Regiones Grupo 2 Dos días completos de capacitación para cada grupo REGIONES DE SALUD GRUPO 1 GRUPO 2 Región Metropolitana de Tegucigalpa Región De Santa Bárbara Región de Francisco Morazán Región de Olancho Región de El Paraíso Región de Valle Región de Choluteca Región de Comayagua Región de La Paz Región de Intibucá Región de Lempira Región de Cortes Región Metropolitana de San Pedro Sula Región de Copan Región de Ocotepeque Región de Atlántida Región de Yoro Región de Colon Región de Islas de la Bahía Región de Gracias a Dios. 4

5 . 3.- SEMANA DEL 9 AL 13 DE JULIO Unidades Centrales, Proyectos y Transferencias. Lunes 9 Martes 10 Jueves 11 Viernes 12 Preparación de Rectoría y Proyectos Transferencias insumos Unidades Centrales Un día completo de capacitación para cada grupo PROGRAMA 99 TRANSFERENCIAS AL UNIDADES CENTRALES PROYECTOS SECTRO PUBLICO PRIVADO Y EXTERNO Martes 10 Julio Miércoles 11 de Julio Jueves 12 de Junio SECRETARIA GENERAL Nutrición y Protección Social IHADFA GERENCIA ADMINISTRATIVA AUDITORIA DIRECCION COORDINACION SUPERIOR UPEG VIGILANCIA PROMOCION REGULACION Y DIRECCION GENERAL DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD. UGSA Mejoramiento de la Salud del Pueblo Hondureño Invirtiendo en la gente para pueblo mas saludable con mejor salud y mejor educación ATENCION Integral a Grupos Vulnerables PAQUETE BASICO A LOS SERVICIOS DE SALUD EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD DEL Fortalecimiento de la Gestión y oferta descentralizada de los Servicios de salud Honduras Salud Mesoamericana UNAH SANAA Estudiantes Ciencias Medicas Cruz Roja Hondureña Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer Centro Nacional del Diabético Teletón de Honduras Cooperación de Remesas al Exterior Fundación Hondureña para el niño con cáncer Fundación Amigos del María Fundación operación Sonrisa Foro Nacional de Sida Global Alliance of vaccines and immunization Cruz Roja Internacional Oficina Panamericana de la Salud OPS 5

6 PROGRAMA 99 TRANSFERENCIAS AL UNIDADES CENTRALES PROYECTOS SECTRO PUBLICO PRIVADO Y EXTERNO Martes 10 Julio Miércoles 11 de Julio Jueves 12 de Junio Organización Mundial de la Salud OMS Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá Consejo de Ministros de Salud de Centro América FOCARD SANAA Iglesia Católica Juticalpa Olancho Santo Hermano Pedro CURE Internacional INC Fundación amigos del María Fondos Externos Fundación pro mejoramiento del de San Lorenzo Para el apoyo técnico se han formado tres equipos Equipo 1: 4 Técnicos de la UPEG (Deysi Hernández, Marza M. Montes, Lenin Quezada, Marina Erazo, Karen Hernández) 2 Técnico de Gerencia y 1 Técnico de Planillas. Equipo 2: 4 Técnicos de la UPEG (Esminolda Rodríguez, Auristela Vásquez, Norma Bejarano, Ángela Flores, Georgina Díaz) 2 Técnico de Gerencia y 1 Técnico de Planillas. Equipo 3: 4 Técnicos de la UPEG (Juan Carlos Espinoza, Patricia Fúnez, Hilda Lurdes Aguilar, Janeth Aguilar) 2 Técnico de Gerencia y 1 Técnico de Planillas. Cada equipo será responsable de darle seguimiento a las regiones y hospitales que acompaña en este taller hasta la entrega de sus documentos. VIII. Fechas de entrega del Documento: es entregar Documento a UPEG/GA el 9 de Julio Regiones entregar Documento a UPEG/GA el 16 de Julio Proyectos, Unidades centrales y Transferencias entregar documento a UPEG/GA 23 de Julio. Fecha límite de trabajo: 25 de Julio de 2012 Metas y Presupuesto ingresado al SIAFI IX. Insumos necesarios a nivel de Unidades Ejecutoras: a. Poa Presupuesto 2012 b. Plan de adquisición y compras actualizado al 2012 c. Plan Financiero actualizado al 2012 d. Problemas identificados priorizados/actualizados e. Producción observada f. Desglosado de Sueldos y Salarios g. Computadoras portátil/usb/data Show/Disco externo 6

7 AGENDA Primer día Hora Tema Duración Responsable 8:00-8:10 8:10-8:30 8:30-8:50 Bienvenida y apertura de la reunión Planteamiento Político Objetivos, Metodología y Productos del Taller 10 min María del Socorro Interiano Directora de UPEG 20 min Yolany Batres Sub Secretaria de Redes y Servicios de Salud. 20 min Norma Bejarano Asesora Técnica UPEG 8:50-9:30 La Reforma del sector salud 40 min Sandra Pinel Directora General de Servicios y Sistemas 9:30-10:00 10:00-10:15 La Planificación Estratégica y su vinculación al POA/Presupuesto Receso 30 min Janeth Aguilar Asesora Técnica UPEG 15 min 10:15-11:45 11:45-12:00 Estructura programática y POA Presupuesto 2013 Criterios de certificación SEPLAN-SEFIN y tiempos 30 min María Sandoval Carlos Flores/Lenin Quezada Asesores Técnicos de UPEG 15 min María Sandoval Asesora Técnica UPEG 12:00 12:15 Preguntas y respuestas 15 min Auristela Vásquez Asesora Técnica UPEG 12:15-1:15 Almuerzo 1 h 1:15-1:55 1:55-3:00 Criterios de programación de metas físicas según unidades ejecutoras. Explicación de herramienta informática de metas y actividades presupuestarias. 40 min 65 min 3:00-3:15 Receso 15 min Esminolda Rodríguez Daysi Hernández Asesoras Técnicas de UPEG Johan Maldonado/ Santiago Herrera Asesores Técnicos de UPEG y Unidades ejecutoras 3:15-4:00 Programación de Medicamentos 45 min Dra. Estela Aguilar Asesora Técnica de Unidad de 7

8 Primer día Hora Tema Duración Responsable 4:00 5:00 Llenado de formatos de Medicamentos medicamentos Segundo día Hora Tema Duración Responsable 8:00-8:15 8:15-8:45 Resumen del día anterior e inicio de jornada Programación de RRHH permanente y de Contrato. 8:45-9:45 Llenado de formatos de RRHH y sus beneficios 15 min Norma Bejarano Asesora Técnica UPEG 90 min Eddy Espinoza Asesor Técnico Gerencia 9:45-10:00 Receso 15 min 10:15-10:45 10:45-12:15 Criterios de asignación presupuestaria Plan de adquisición compras (PAC) y plan financiero Llenado de herramienta informática del plan de Adquisición compras y plan financiero min Iveth Lemus Asesora Técnica UPEG 90 min Técnicos de Gerencia 12:15-1:15 Almuerzo 1 H 1:15-1:45 1:45-2:25 El proceso de Introducción de Datos al SIAFI (FP-03) Sistema Administración de RRHH (SIARH) 30 min Juan Carlos Espinoza Asesor Técnico UPEG 40 min 2:25-2:45 Receso 15 min Carlos Ponce Dirección General de Servicio Civil. 2:45-3:00 Cierre del Taller 10 min Dra. María del Socorro Interiano Directora de UPEG 8

9 Segundo día Hora Tema Duración Responsable ANEXOS 9

10 Taller POAP 2013 Distribución de mesas de Trabajo es 26 y 27 de Junio 2012 Mesa Principal D GRUPO N 1 -Deysi Hernández. -Marza M. Montes -Lenin Quezada -Marina Erazo -Karen Hernández Santa Barbará Roberto Suazo C. San Francisco El Torax Escuela Santa Rosita GRUPO N 3 -Juan Carlos Espinoza -Patricia Fúnez -Janeth Aguilar -Hilda Lurdes A. Gabriela Alvarado San Felipe Mario Mendoza Juan M. Galvez GRUPO N 2 -Esminolda Rodríguez -Auristela Vásquez -Norma Bejarano -Ángela Flores -Georgina Díaz Enrique A. Cerrato Del Sur Santa Teresa San Lorenzo 10

11 Taller POAP 2013 Distribución de mesas de Trabajo es 28 y 29 de Junio 2012 Mesa Principal D GRUPO N 1 -Deysi Hernández. -Marza M. Montes -Lenin Quezada -Marina Erazo -Karen Hernández Mario C. Rivas Tela Integrado o Puerto Cortes Aníbal Murillo Salvador Paredes Manuel de Jesús Subirana GRUPO N 3 -Juan Carlos Espinoza -Patricia Fúnez -Janeth Aguilar -Hilda Lurdes A. GRUPO N 2 -Esminolda Rodríguez -Auristela Vásquez -Norma Bejarano -Ángela Flores -Georgina Díaz del Progreso Leonardo Martínez San Isidro De San Marcos Puerto Lempiras de Occidente de Atlántida Roatan Taller POAP

12 Distribución de mesas de Trabajo Regiones 3 y 4 de Julio 2012 Mesa Principal D GRUPO N 1 -Deysi Hernández. -Marza M. Montes -Lenin Quezada -Marina Erazo -Karen Hernández Metropo litana de Teguciga lpa Francisco Morazán Choluteca Lempira El Paraíso La Paz GRUPO N 3 -Juan Carlos Espinoza -Patricia Fúnez -Janeth Aguilar -Hilda Lurdes A. GRUPO N 2 -Esminolda Rodríguez -Auristela Vásquez -Norma Bejarano -Ángela Flores -Georgina Díaz Comaya gua Olancho Intibucá Valle 12

13 Taller POAP 2013 Distribución de mesas de Trabajo Regiones 5 y 6 de Julio 2012 Mesa Principal D GRUPO N 1 -Deysi Hernández. -Marza M. Montes -Lenin Quezada -Marina Erazo -Karen Hernández Cortes Metropoli tana de S.P.S. Atlántida Islas de la Bahía Colon Gracias a Dios GRUPO N 3 -Juan Carlos Espinoza -Patricia Fúnez -Janeth Aguilar -Hilda Lurdes A. Yoro GRUPO N 2 -Esminolda Rodríguez -Auristela Vásquez -Norma Bejarano -Ángela Flores -Georgina Díaz Santa Barbará Ocotepeque Occidente 13