ESSALUD PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
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- Rubén Rico Montero
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1 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 27/01/ ESSALUD PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : 1 Fecha Impr : Hora Impr : 10/02/ (C ) RUBROS AL 31/12/2011 AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 (ESTIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO /12/ /12/2016 (PROYECTADO) (PROYECTADO) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 325,311,125 1,057,491,027 1,789,135,780 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 673,474, ,891, ,100, ,783, ,224, ,007, ,078, ,752, ,273, ,043, ,395, ,553, ,549, ,219, ,737, ,000, ,000,000 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 325,525, ,642, ,386, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,932,596 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 2,073,868 Inventarios 279,456, ,172, ,359, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,607,701,115 2,464,272,011 3,365,055,678 3,302,856,998 3,373,298,044 3,354,081,770 3,360,152,622 3,290,826,629 3,260,346,942 3,231,117,202 3,237,469,650 3,243,627,564 3,298,623,399 3,333,293,315 3,352,811,805 3,352,073,868 3,152,073,868 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales 20,996,239 19,946,427 17,846,804 16,796,993 16,796,993 16,796,993 16,796,993 16,796,993 16,796,993 15,747,182 15,747,182 15,747,182 15,747,182 15,747,182 15,747,182 13,647,560 11,547,938 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) 1,089,106,545 1,368,930,291 1,447,627,642 1,464,258,145 1,483,887,285 1,501,031,432 1,519,797,331 1,536,093,689 1,542,590,370 1,548,012,917 1,556,500,567 1,563,103,995 1,570,393,977 1,582,057,107 1,587,106,854 1,787,152,167 1,956,549,143 Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 2,732,120,381 2,844,498,974 3,044,645,780 3,030,775,256 3,024,210,810 3,058,254,228 3,069,665,720 3,103,250,636 3,103,354,309 3,055,858,988 3,102,199,406 3,181,337,930 3,210,454,985 3,205,362,850 3,199,679,038 3,383,542,035 4,190,729,445 Activos Intangibles (Neto) 5,408,016 4,718,744 8,216,564 8,151,064 8,085,564 8,020,064 8,085,564 8,020,064 7,954,564 7,889,064 7,823,564 7,758,064 7,692,564 7,627,064 7,561,564 8,761,564 11,911,564 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
2 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,847,631,181 4,238,094,436 4,518,336,790 4,519,981,458 4,532,980,652 4,584,102,717 4,614,345,608 4,664,161,382 4,670,696,236 4,627,508,151 4,682,270,719 4,767,947,171 4,804,288,708 4,810,794,203 4,810,094,638 5,193,103,326 6,170,738,090 TOTAL ACTIVO 5,455,332,296 6,702,366,447 7,883,392,468 7,822,838,456 7,906,278,696 7,938,184,487 7,974,498,230 7,954,988,011 7,931,043,178 7,858,625,353 7,919,740,369 8,011,574,735 8,102,912,107 8,144,087,518 8,162,906,443 8,545,177,194 9,322,811,958 Cuentas de Orden 7,703,580,039 7,624,973,039 6,986,149,294 6,940,592,018 6,895,335,464 6,839,806,525 6,734,490,609 6,689,454,131 6,643,907,782 6,562,107,772 6,516,404,671 6,470,715,147 6,425,011,598 6,379,507,936 6,297,636,884 5,670,340,154 4,907,235,889 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 141,950, ,203, ,193, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Otras Cuentas por Pagar 504,415, ,710, ,471, ,320, ,560, ,878, ,899, ,471, ,990, ,747, ,516, ,714, ,552, ,072, ,482, ,933, ,576,278 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 15,406,643 8,860,176 9,176,954 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Provisiones 16,676,756 20,024,746 23,723,638 21,000,000 20,000,000 19,000,000 19,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 215,600, ,319, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 678,449, ,399, ,885, ,320, ,560, ,878, ,899, ,471, ,990, ,747, ,516, ,714, ,552, ,072, ,482, ,933, ,576,278 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar 71,628, ,389, ,689, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones 116,405, ,631,063 56,238,555 56,000,000 57,000,000 58,000,000 59,000,000 60,000,000 61,000,000 62,000,000 63,000,000 64,000,000 65,000,000 66,000,000 68,000,000 68,000,000 70,000,000 Beneficios a los Empleados 13,595,698 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,507,584 15,007,584 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 188,033, ,616, ,935, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,007, ,507, ,007,584 TOTAL PASIVO 866,483,683 1,074,015,535 1,432,821,518 1,310,327,628 1,403,568,356 1,348,885,860 1,337,907,352 1,362,478,617 1,288,997,761 1,299,755,486 1,274,523,823 1,250,722,241 1,135,560, ,079,879 1,038,489,718 1,064,441,488 1,063,583,862 PATRIMONIO Capital
3 Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados 857,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227, ,227,324 Reservas Legales 1,313,848,109 1,509,546,174 1,509,546,174 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,633,121,250 1,683,121,250 1,733,121,250 1,783,121,250 Otras Reservas Resultados Acumulados 2,417,773,180 3,261,577,414 4,083,797,452 4,022,162,254 4,012,361,766 4,098,950,053 4,146,242,304 4,102,160,820 4,151,696,843 4,068,521,293 4,154,867,972 4,270,503,920 4,477,003,460 4,663,659,065 4,584,068,151 4,890,387,132 5,618,879,522 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 4,588,848,613 5,628,350,912 6,450,570,950 6,512,510,828 6,502,710,340 6,589,298,627 6,636,590,878 6,592,509,394 6,642,045,417 6,558,869,867 6,645,216,546 6,760,852,494 6,967,352,034 7,154,007,639 7,124,416,725 7,480,735,706 8,259,228,096 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,455,332,296 6,702,366,447 7,883,392,468 7,822,838,456 7,906,278,696 7,938,184,487 7,974,498,230 7,954,988,011 7,931,043,178 7,858,625,353 7,919,740,369 8,011,574,735 8,102,912,107 8,144,087,518 8,162,906,443 8,545,177,194 9,322,811,958 Cuentas de Orden 7,703,580,039 7,624,973,039 6,986,149,294 6,940,592,018 6,895,335,464 6,839,806,525 6,734,490,609 6,689,454,131 6,643,907,782 6,562,107,772 6,516,404,671 6,470,715,147 6,425,011,598 6,379,507,936 6,297,636,884 5,670,340,154 4,907,235,889
4 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 27/01/ ESSALUD PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : 1 Fecha Impr : Hora Impr : 10/02/ (C ) RUBROS AL 31/12/2011 AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 (ESTIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO /12/ /12/2016 (PROYECTADO) (PROYECTADO) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios 6,388,421,304 7,302,500,105 8,111,371, ,045,193 1,440,531,432 2,151,801,397 2,869,142,214 3,617,157,038 4,334,692,175 5,072,997,572 5,817,655,417 6,568,471,176 7,324,282,770 8,064,764,280 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 6,388,421,304 7,302,500,105 8,111,371, ,045,193 1,440,531,432 2,151,801,397 2,869,142,214 3,617,157,038 4,334,692,175 5,072,997,572 5,817,655,417 6,568,471,176 7,324,282,770 8,064,764,280 Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 6,388,421,304 7,302,500,105 8,111,371, ,045,193 1,440,531,432 2,151,801,397 2,869,142,214 3,617,157,038 4,334,692,175 5,072,997,572 5,817,655,417 6,568,471,176 7,324,282,770 8,064,764,280 Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración 5,862,229,745 6,774,682,176 7,788,852, ,687,142 1,400,431,373 2,035,157,717 2,703,049,430 3,475,781,700 4,121,195,739 4,947,676,507 5,599,870,069 6,244,913,266 6,806,751,043 7,365,594,891 8,159,764,990 9,136,064,688 9,754,814,641 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 503,444, ,473, ,284,503 6,905,728 14,129,504 21,448,359 28,666,344 35,349,932 42,742,522 49,948,789 56,516,266 63,478,999 70,615,420 77,670,888 85,683,600 88,254,108 90,901,731 Otros Gastos Operativos 698,725,217 2,151,996 2,784,980 17,000 34, , , , ,000 1,134,000 1,384,000 1,634,000 1,884,000 2,134,000 2,384,000 3,000,000 3,500,000 GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 330,910, ,139, ,018,513 57,246,779 54,195, ,858, ,325, ,091, ,354, ,135, ,917, ,402, ,263, ,706, ,298, ,089, ,865,588 Ingresos Financieros 159,667, ,351, ,421,234 8,949,167 15,465,827 23,917,638 34,832,800 41,247,174 48,919,509 59,663,063 68,527,982 78,378,635 93,017, ,230, ,046, ,729, ,626,802 Diferencia de cambio (Ganancias) 20,112,343 19,855,443 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000 10,500,000 12,500,000 14,500,000 16,500,000 17,000,000 Gastos Financieros 104,106,389 89,458, ,391,383 5,248,068 19,000,000 25,000,000 46,000,000 78,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 28,642,363 12,683,770 8,000 22,000 48, ,000 1,400,000 2,800,000 6,500,000 6,800,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 13,000,000 14,000,000 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
5 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: 202,434, ,153, ,855,306 17,000,000 34,000,000 51,000,000 68,000,000 85,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Amortización: 1,187, , ,426 65, , , , , , , , , , , , , ,000
GRUPO ARGOS S.A. ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL En millones de pesos colombianos
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL En millones de pesos colombianos mar-15 mar-14 Var. % Ingresos de actividades ordinarias 125.842 235.101-46% US$ dólares 47,7 116,0-59% Ingresos de actividad financiera
ELECTRONOROESTE EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
6.04 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E 1 de (C09041806-01613) EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 016 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 96,91,959 94,774,90 51,65,75 6,570,004
Los estados financieros y sus elementos. Pasivos Corrientes:
BALANCE GENERAL Activos Activos Corrientes: Disponible (Caja y bancos) COMPAÑÍA PLAYA BLANCA BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 201 Pasivos Pasivos Corrientes: Pasivo diferido: Ingresos recibidos por anticipado
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BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 24,201 Inversiones temporales 53,234 Deudores, neto 66,727 Inventarios, neto 43,160 Gastos pagados por anticipado 496 Otros
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTBRE DE 2009 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 78,449 Inversiones temporales 6,214 Deudores, neto 58,089 Inventarios, neto 42,547 Gastos pagados por anticipado 1,246 Otros
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 9,831 Inversiones temporales 7 Deudores, neto 66,285 Inventarios, neto 77,386 Gastos pagados por anticipado 1,424 Otros activos
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 10,588 Inversiones temporales 1,002 Deudores, neto 73,310 Inventarios, neto 76,355 Gastos pagados por anticipado 989 Otros
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PRESENTACIÓN GENERAL DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Nota N 30.06.2015 31.12.2014 $ $ Activos Activos Corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo 85.222.806 78.939.062
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ACTIVO INVENTARIOS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS ACTIVO 2014 2013 ACTIVO CORRIENTE Disponible 37.406.010.181 37.786.380.756 Inversiones temporales 32.983.393.757 20.808.988.814 TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70.389.403.938
A) ACTIVO NO CORRIENTE ,00. I. Inmovilizado intangible ,00. II. Inmovilizado material. III. Inversiones inmobiliarias 600.
LA NUEVA FICTICIA SA N.I.F.: A00000000 Balance Anual Detallado (Fecha:23/09/2013 Usuario:600638) Balance de Situación Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE 800.000,00 I. Inmovilizado intangible 400.000,00 II.
Estados contables consolidados
Estados contables consolidados Tablas de los Estados contables consolidados Cuentas de resultados consolidadas Notas 2012 2011 Ingresos y ganancias Ingresos por ventas y prestación de servicios 6.a 2.565
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TOTAL ACTIVO 14,137,771 13,635,845 (501,926)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2012 VS DICIEMBRE 2011 ( NO AUDITADOS ) Batallón de San Patricio # 111 Planta Baja, Sección B Col. Valle Oriente 66269 Garza García, Nuevo León Tel. (81) 8319-1000,
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PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" PRESUPUESTO DE CAPITAL. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN INICIAL PREVISIÓN 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. ENDESA, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
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G-1 ANEXO I GENERAL 2 o INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FECHA DE CIERRE DEL I. DATOS IDENTIFICATIVOS Denominación Social: Domicilio Social: C.I.F. Avenida de Burgos 12 4º B (28036 Madrid)
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Tel: +511 2225600 Fax: +511 513787 www.bdo.com.pe PAZOS, LÓPEZ DE ROMAÑA, RODRÍGUEZ Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada Av. Camino Real 456 Torre Real, Piso 5 San Isidro LIMA 27- PERU DICTAMEN DE
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Balance y cuenta de resultados de Banco Santander S. A. 369 Balance Público con distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2015 A C T I V O Diciembre 2015 1. Caja y depósitos en bancos centrales
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA
INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA El análisis de la situación económico financiera de la empresa ha sido calificada en un área de alto riesgo. Se precisa de más información para poder decidir
PERIODO 1 PERIODO 2 INGRESO POR OPERACIONES DE SEGUROS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2013 Y DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2014 (CIFRAS COLONES) INGRESO POR OPERACIONES DE SEGUROS PERIODO 1 PERIODO 2 INGRESOS OPERATIVOS 258,856,268.56
Anexo 1: Estados financieros año 2011
Anexo 1: Estados financieros año 2011 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2011 ACTIVOS Disponible Caja 633.649 Bancos 124.754.873 Inversiones Derechos Fiduciarios 10.851.836 Cuentas por Cobrar Clientes 126.851.520
Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple Balances Generales (Notas 1, 2 y 3) 31 de diciembre de 2013 y 2012
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