CAPACITACIÓN DEL SISTEMA B2B PARA PROVEEDORES DE LA EMPRESA MARS

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CAPACITACIÓN DEL SISTEMA B2B PARA PROVEEDORES DE LA EMPRESA MARS"

Clara Montero Juárez
hace 6 años
Vistas:

1 CAPACITACIÓN DEL SISTEMA B2B PARA PROVEEDORES DE LA EMPRESA MARS

2 Para accesar al portal B2B, escribir en la barra de direcciones o navegador de Internet Acceso a la plataforma en idioma Inglés

3 Ingrese su nombre de usuario y contraseña Una vez ingresados el usuario y contraseña dar click en entrar NOTA: El usuario y el password serán proporcionados por B2B a través de una solicitud realizada por la empresa MARS

4 Una vez introducidos el usuario y el password, el sistema mostrará un listado con las órdenes de compra que el proveedor tiene asignados por parte de MARS. Aparece el número de orden, el estatus que tiene esta junto con los iconos correspondientes para ver la información y el histórico. Para continuar es necesario hacer clic en el botón DETALLE Dar click en detalle Buscador de Ordenes de Compra Número de Orden Filtro por estatus Estatus

5 Se muestra el listado de productos (partidas) que acompañan la orden de compra, la misma contiene datos esenciales para la entrega de servicios y/o productos; es necesario que el proveedor verifique que los datos en la orden estén correctos, los más importantes son precio y fecha de entrega. Casilla de Aceptación Precio Cantidad Ordenada Fecha de Entrega Confirmar fechas en las casillas de fecha de embarque y fecha de entrega como las solicita el comprador.

6 Una vez verificados los datos de todas y cada una de las partidas, el proveedor debe de decidir si se procede a aceptar o no la orden de compra. Para confirmarlo, se tienen las realizar los siguientes 3 pasos: 3. Confirmar Elección 1. Elegir SI ó NO 2. Confirmar fechas

7 Estos 3 iconos, muestran los archivos a descargar en la computadora del usuario. PDF (se imprime para la entrega en almacén), EXCEL, XML. Es importante notar que el cuadro de fecha de embarque ya no aparece

8 Al dar click en el archivo PDF, el reporte se verá como a continuación se muestra y este será el documento con el que se entregará en almacén el producto o servicio.

9 NOTA IMPORTANTE: En caso de que el proveedor detecte que la información que contiene la orden de compra no sea correcta o este incompleta, dispone de un sistema de mensajes para ingresar sus comentarios o hacer llegar archivos al comprador y así solicitar las respectivas modificaciones. Dichas modificaciones o correcciones solo las podrá realizar el área de compras de MARS y posteriormente aceptarla(s). Siga las instrucciones. Dar click en en el siguiente vínculo de insertar Mensajes

1. Para el caso de Insertar Mensajes Aparecerá un cuadro de Sistema de Mensajes, en el cual deberá dar click sobre el vinculo Insertar Nuevos Mensajes Escribir el Titulo del Mensaje Dar Click en

10 1. Para el caso de Insertar Mensajes Aparecerá un cuadro de Sistema de Mensajes, en el cual deberá dar click sobre el vinculo Insertar Nuevos Mensajes Escribir el Titulo del Mensaje Dar Click en enviar Escribir comentarios o cambios de la orden de compra NOTA: Los mensajes correspondientes a la Orden de Compra OC se publicarán en la página y serán transmitidos por correo electrónico hasta llegar al comprador. Todas las respuestas del comprador también serán a través del sistema de mensajes del portal de B2B y no serán recibidos por el sistema de correo electrónico convencional (yahoo, hotmail, gmail etc.)

11 Para el caso de Insertar Anexo Este será usado cuando el proveedor requiere adjuntar documentos a una orden de compra. Dar click el vínculo de insertar Anexo

12 Se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación Escriba la Descripción del documento Seleccione la ruta donde se encuentra el documento Dar click en Anexar Documento para que se cargue en el sistema y este llegue al comprador

13 En el sistema, si así lo requiere el proveedor, podrá verificar los movimientos que ha sufrido la orden de compra (OC), dando click en el vínculo histórico Dar click en Histórico

14 Se abrirá una ventana como la siguiente, la cual mostrará los diferentes estatus por la que la orden de compra ha pasado, así como las fechas y horas de modificación

15 En la siguiente lista se muestran los diferentes estatus que guardan cada una de las ordenes de compra, así como el número de que hay de cada una de ellas en dichos estatus.

16 Para poder salir del sistema solo se tendrá que dar un click en el logo de B2B Servicios. NOTA: Es importante hacer saber que el sistema cuenta con un sistema de de detección de inactividad de 15 minutos. Después de este tiempo si no se esta trabajando en el sistema, este automáticamente se cerrara y solicitara nuevamente su información de acceso al sistema.

17 DIGITAL B2B SERVICIOS AGRADECE SU PRESENCIA Y EL TIEMPO OTORGADO PARA ESTA SESIÓN Cd de México: Interior Republica: operaciones@b2bservicios.com

Documentos relacionados

Manual de proceso de ordenes de compra para Trinity.

Manual de proceso de ordenes de compra para Trinity. Índice: 1) Ciclo de la orden de compra. 2) Recepción y notificación de la Orden de Compra a través del portal http://trinity.b2bservicios.com 3) Lista