ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Transcripción

1 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD, ANTEPROYECTO, PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REFERENCIA, DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y PROGRAMA ECONÓMICO DE UNA LÍNEA DE TRANVÍA ESTE-OESTE EN ZARAGOZA ANÁLISIS DE S Mayo de 2016

2 1 - ESTUDIO PREVIO -PRIMERAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2

3 2 - S ANALIZADAS Alternativas Longitud en operación (km) Paradas Alternativa 1 8,56 19 Alternativa 2 8,82 19 Alternativa 3 9,08 20 Alternativa 4 8,82 20 Alternativa 1A 11,56 22 Alternativa 2A 10,82 22 Alternativa 3A 11,08 23 Alternativa 4A 11,

4 3 - RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA DEMANDA Alternativas DEMANDA AÑO 4 (trayectos/año) VIAJEROS TTE. PÚBLICO BUS PRIVADO TRANVÍA L1 TRANVÍA L2 VIAJEROS/AÑO Variación Situación Actual Actual Alternativa ,4% Alternativa ,7% Alternativa ,0% Alternativa ,0% Alternativa 1A ,5% Alternativa 2A ,8% Alternativa 3A ,1% Alternativa 4A ,0% Sensibilidad a la reordenación del bus urbano 4

5 3 - RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA RECORRIDOS Alternativas RECORRIDOS (km/año) BUS PRIVADO TRANVÍA L1 TRANVÍA L2 Situación Actual Actual Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa 1A Alternativa 2A Alternativa 3A Alternativa 4A Reordenación similar 5

6 Cocheras Ramal extensión Aparcaminetos disuasoios Tenor Fleta G-19 Plaza San Miguel Plaza Salamero César Augusto Cubrimiento Huerva Modif. carril bici 4 - CONSTRUCCIÓN Coste Inversión Actuaciones incluidas Obras complementarias Alternativa Total coste de inversión (sin IVA) Línea en explotación (km) Inversión/km (M /km) Alternativa ,69 8,56 22,34 2 Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí Alternativa ,10 8,82 21, Sí Sí Sí Sí Alternativa ,94 9,08 20, Sí Sí Sí Sí Alternativa ,50 8,82 21,94 2 Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí Alternativa 1A ,81 11,56 17,18 2 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Sí Alternativa 2A ,07 10,82 18,24 1 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Alternativa 3A ,91 11,08 18,10 1 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Alternativa 4A ,62 11,82 16,99 2 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Sí Construcción Adquisición material móvil Dirección de obra Expropiaciones 6

7 Superestructura - Obra Civil tranvía Energía - Electrificación Sistemas - comunicación Paradas Talleres y cocheras Aparcamientos disuasorios Urbanización Estructuras Servicios afectados Obras Complementarias Medio Ambiente Seguridad y Salud Situaciones Provisionales Control de Calidad Total coste construcción 4 - CONSTRUCCIÓN Estimación coste de construcción (Millones de, antes de IVA) Alternativa 1 27,19 11,78 19,07 5,40 29,97 0,54 11,44 1,07 26,57 3,14 5,45 2,72 1,30 1,36 146,99 Alternativa 2 23,47 10,55 17,70 5,40 26,18 0,54 11,03 4,43 30,43 3,33 5,32 2,66 1,51 1,33 143,87 Alternativa 3 24,46 11,29 18,33 5,65 26,18 0,54 12,20 4,43 29,57 3,33 5,44 2,72 1,47 1,36 146,96 Alternativa 4 27,92 11,94 19,69 5,65 29,97 0,54 12,61 1,07 25,71 3,14 5,53 2,76 1,26 1,38 149,17 Alternativa 1A 28,29 12,01 19,20 6,17 29,97 1,07 11,87 1,07 26,65 3,14 5,58 2,79 1,30 1,39 150,50 Alternativa 2A 25,85 11,04 18,00 6,17 26,18 1,07 11,96 4,43 30,61 3,33 5,55 2,77 1,51 1,39 149,86 Alternativa 3A 26,85 11,78 18,62 6,43 26,18 1,07 13,13 4,43 29,75 3,33 5,66 2,83 1,47 1,42 152,94 Alternativa 4A 29,02 12,16 19,82 6,43 29,97 1,07 13,04 1,07 25,80 3,14 5,66 2,83 1,26 1,42 152,68 Promedio 26,63 11,57 18,80 5,91 28,07 0,80 12,16 2,75 28,14 3,23 5,52 2,76 1,39 1,38 149,12 % sobre total 17,9% 7,8% 12,6% 4,0% 18,8% 0,5% 8,2% 1,8% 18,9% 2,2% 3,7% 1,9% 0,9% 0,9% 7

8 4 - CONSTRUCCIÓN Estimación de coste de inversión (sin IVA) Alternativa Coste de Dirección de las Adquisición de Total coste de Expropiaciones construcción obras material móvil inversión Alternativa , , , , ,69 Alternativa , , , , ,10 Alternativa , , , , ,94 Alternativa , , , , ,50 Alternativa 1A , , , , ,81 Alternativa 2A , , , , ,07 Alternativa 3A , , , , ,91 Alternativa 4A , , , , ,62 8

9 4 - CONSTRUCCIÓN 9

10 5 - EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN EN Y Tramo común Ramales Hora punta 5 min 10 min Hora media 6 mn 12 min Hora valle 7,5 min 15 min Hora extra-valle 10 min 20 min 10

11 5 - EXPLOTACIÓN TOTAL COSTE EXPLOTACIÓN RECORRIDO ANUAL COSTE POR KM /año KM/AÑO /km Alternativa , ,79 10,17 Alternativa , ,74 9,63 Alternativa , ,77 9,41 Alternativa , ,82 9,92 Alternativa 1A , ,50 10,02 Alternativa 2A , ,04 9,62 Alternativa 3A , ,07 9,43 Alternativa 4A , ,53 9,80 Personal Operaciones mantenimiento Energía Otros CD Asistencia Técnica Costes indirectos 11

12 6. MEDIO AMBIENTE Afección al Arbolado y Zonas Verdes Árboles afectados por cada alternativa Árboles Singulares Zonas Verdes Emisión de Gases Contaminantes Dióxido de carbono CO 2 Óxidos de nitrógeno No x Monóxido de carbono CO Partículas en suspensión pm Residuos Peligrosos Fibrocemento Afección al Patrimonio Cultural Bienes de Interés Cultural Zonas arqueológicas 12

13 7. ANÁLISIS FINANCIERO Alternativas TIR (%) VAN ( ) tasa dto 5% Alternativa 1 0,350% ,87 Alternativa 2 1,804% ,32 Alternativa 3 2,030% ,78 Alternativa 4 0,723% ,57 Precio billete 0,90 Alternativa 1A 0,211% ,53 Alternativa 2A 1,594% ,19 Alternativa 3A 1,814% ,50 Alternativa 4A 0,576% ,84 2,500% 2,000% 1,500% 1,000% 0,500% 0,000% TIR PROYECTO 0, A 2A 3A 4A COSTES Inversiones y reinversiones (incluidas las expropiaciones) Gastos de operación y mantenimiento INGRESOS Ingreso total por billetaje 0,90 /billete (suma de pago del usuario + subvención Ayuntamiento) 13

14 8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO TIR Socioeconómica Alternativa 1 4,46% Alternativa 2 4,87% Alternativa 3 4,79% Alternativa 4 4,48% Alternativa 1A 3,44% Alternativa 2A 3,78% Alternativa 3A 3,73% Alternativa 4A 3,48% Inversiones y reinversiones (excluidas expropiaciones) Gastos de operación y mantenimiento Coste medioambiental: Costes por emisiones de CO2 de la Línea 2 del Tranvía Coste social: COSTES PARA LA COLECTIVIDAD Coste asociado a la accidentalidad de la Línea 2 Coste vinculado al pago adicional del Ayuntamiento de Zaragoza por incremento de demanda de la Línea 1 BENEFICIOS PARA LA COLECTIVIDAD Beneficio medioambiental: Reducción de emisiones de CO2 por reducción de kilómetros autobús urbano y vehículos privados Beneficio social: Ahorro en el pago del Ayuntamiento al concesionario bus urbano por reducción kilómetros Reducción de los costes de mantenimiento del vehículo privado asociados a la reducción de kilómetros recorridos Disminución de accidentes causados por autobuses y vehículos privados 14

15 9 ANÁLISIS MULTICRITERIO Económicos y socio-económicos Funcionales Integración Medioambientales ASPECTOS Económico y socio-económico Renovación de infraestructuras Atracción Peatón Bicicleta Taxi Bus Línea 1 Privado Intermodalidad Reserva espacios Oportunidad social Planificación urbanística Carácter estructurante Integración urbana Emisiones Zonas verdes Patrimonio cultural PONDERACIÓN 40% 30% 15% 15% 15

16 9 ANÁLISIS MULTICRITERIO Condicionantes técnicos Afección usuario CARÁCTER PONDERACIÓN PESO A 2A 3A 4A Cuantitativo 40 0,63 3,27 3,68 1,31 0,38 2,89 3,29 1,04 Cuantitativo 40 13,55 16,00 15,52 13,65 7,46 9,47 9,14 7,68 40,0% Cualitativo 10 1,60 1,60 3,20 3,20 2,00 2,00 3,60 3,60 Cualitativo 10 1,60 2,40 2,40 2,00 1,60 2,40 2,40 2,00 Cuantitativo 7 0,37 1,97 2,10 0,73 0,17 1,64 1,82 0,51 Cuantitativo 2 0,59 0,57 0,56 0,57 0,60 0,58 0,58 0,58 Cualitativo 2 0,36 0,42 0,54 0,42 0,42 0,54 0,60 0,48 Cualitativo 4 0,72 0,84 0,96 0,84 0,84 0,96 1,20 0,96 Cuantitativo 7 1,29 1,87 1,40 0,78 1,52 2,10 1,63 1,02 Cuantitativo 7 0,84 1,47 1,47 0,84 0,84 1,47 1,47 0,84 Cualitativo 4 1,12 1,20 1,09 1,01 1,12 1,20 1,09 1,01 Cuantitativo 8 2,40 2,31 2,32 2,40 2,37 2,29 2,29 2,37 Autobús Cualitativo 30,0% 8 1,44 1,92 1,68 1,20 1,44 1,92 1,68 1,20 Taxi Cualitativo 5 0,15 0,45 0,60 0,30 0,15 0,45 0,60 0,30 Bicicleta Cualitativo 6 0,90 1,26 1,44 1,26 0,90 1,26 1,44 1,26 Afección al tráfico peatonal Cualitativo 19 3,99 2,85 2,28 3,42 3,99 2,85 2,28 3,42 Línea 1 Cuantitativo 6 0,95 1,77 1,34 0,46 0,98 1,80 1,37 0,49 Cualitativo 9 0,54 0,81 0,81 0,54 0,54 0,81 0,81 0,54 Trasbordo bus Cuantitativo 3 0,76 0,89 0,90 0,78 0,75 0,87 0,89 0,77 Trasbordo tranvía Cuantitativo 3 0,62 0,83 0,90 0,72 0,58 0,80 0,86 0,69 ASPECTOS DE INTEGRACIÓN Reserva espacios Oportunidad social Afecciones al Planeamiento de Infraestructuras de transporte (PDB) Integración en la Planificación Urbanística Carácter estructurante Intrusion visual y aspecto estético Emisiones Arbolados y Zonas Verdes Patrimonio Cultural ASPECTOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIOECONÓMICOS Rentabilidad financiera Rentabilidad económico-social Necesidad de renovación de infraestructuras Complejidad renovación infraestructras ASPECTOS FUNCIONALES Captación del corredor Cobertura de población 300 m y 500 m Cobertura de equipamientos y centros de interés Puntos de intermodalidad Afecciones al actual sistema de transporte Vehículo privado Cuantitativo 25 1,76 3,75 2,70 0,71 1,76 3,75 2,70 0,71 Cualitativo 10 1,05 0,75 0,75 1,05 1,05 0,75 0,75 1,05 Cualitativo 20 1,50 2,10 1,80 1,20 1,50 2,10 1,80 1,20 15,0% Cuantitativo 10 1,28 0,57 0,57 1,28 0, ,71 Cualitativo 25 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00 Cualitativo 10 1,20 1,35 1,35 1,20 1,20 1,35 1,50 1,35 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Emisiones de NOx Cuantitativo 10 1,30 1,50 1,27 1,06 0,84 1,10 0,87 0,60 Emisiones de CO Cuantitativo 10 1,19 1,42 1,26 1,02 1,27 1,50 1,34 1,10 Emisiones de PM10 Cuantitativo 10 0,93 1,50 0,90 0,29 0,64 1,27 0,67 - Emisiones de CO2 Cuantitativo 10 1,36 1,50 1,42 1,27 1,33 1,48 1,40 1,24 Nº de árboles afectados o con riesgo de ser afectados Cualitativo 15,0% 15 0,68 0,23 0,23 0,68 0,68 0,23 0,23 0,68 m 2 de zonas ajardinadas afectadas Cuantitativo 15 1,56 1,45 1,04 1,15 0,51 0,41-0,10 BICs afectados directamente Cualitativo 10 0,60 0,75 0,75 0,60 0,60 0,75 0,75 0,60 Impacto en zonas con posible presencia de restos arqueológicos durante la construcción. Cualitativo 20 0,60 0,90 0,90 0,60 0,60 0,90 0,90 0,60 ASPECTOS SUBTOTALES ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIOECONÓMICOS ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS DE INTEGRACIÓN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES TOTAL PONDERACIÓN A 2A 3A 4A 40,0% 17,39 23,27 24,80 20,16 11,44 16,75 18,43 14,32 30,0% 17,03 21,43 20,39 16,28 17,21 21,54 20,61 16,44 15,0% 8,29 10,02 8,67 6,94 9,22 10,95 9,75 8,02 15,0% 8,22 9,25 7,78 6,67 6,47 7,62 6,15 4,92 50,93 63,97 61,63 50,04 44,34 56,86 54,95 43,70 16

17 9 ANÁLISIS MULTICRITERIO Económicos y socio-económicos Funcionales Integración Medioambientales Alternativa 1 17,4 17,0 8,3 8,2 50,9 Alternativa 2 23,3 21,4 10,0 9,2 64,0 Alternativa 3 24,8 20,4 8,7 7,8 61,6 Alternativa 4 20,2 16,3 6,9 6,7 50,0 ASPECTOS Alternativa 1A 11,4 17,2 9,2 6,5 44,3 Alternativa 2A 16,8 21,5 11,0 7,6 56,9 Alternativa 3A 18,4 20,6 9,7 6,2 54,9 Alternativa 4A 14,3 16,4 8,0 4,9 43,7 TOTAL 17