SECRETARIA DE SALUD REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SALUD INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS I TRIMESTRE AÑO 2011

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1 REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SALUD INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS I TRIMESTRE AÑO 2011 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TEGUCIGALPA D.C. 13 ABRIL 2011 Página 1

2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA I TRIMESTRE DE 2011 INTRODUCCION El presente informe presenta la evaluación tanto física como financiera del I trimestre del año 2011, de la Secretaria de Salud, en él se dividen los Objetivos y Resultados de Producción Institucionales de los Resultados de Producción de las Categorías programáticas de todas y cada una de las diferentes Unidades Ejecutoras que conforman la Secretaria de Salud. Es oportuno recordar que todas las actividades reportadas en el presente informe responden al Plan Nacional de Salud el cual a su vez se relaciona con la Visión de País y Plan de Nación, y por ende en concordancia con el Plan de Gobierno. 1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA. La Secretaría de Salud ha determinado que a partir de este año, la ejecución de las metas físicas de Hospitales y Regiones, se tomarán los datos que oficialmente mandan las diferentes Unidades ejecutoras, mensualmente, al Área de Sistemas de Información (Estadística). Sin embargo en vista de que actualmente los datos no son oportunos se procedió a hacer un análisis de la producción observada en los meses de enero a marzo de los años , y de allí sacar un promedio para los meses de enero a marzo del 2011, que son los que se registran como datos de producción del primer trimestre de este año. 1.1 RESULTADOS DE GESTION (FP02) La Secretaria de Salud, caracterizo para este año 8 Objetivos de Gestión, mismos que están considerados en el Plan Nacional de Salud , todos los Objetivos poseen en su contenido, Resultados de Producción que consolidan de manera general el qué hacer de la institución y estos a su vez están vinculados con una(s) variable(s) macroeconómica(s) del multisectorial o el subsector salud. Los medios de verificación de cada uno de ellos, están relacionados con los documentos de soporte que el Sistema de Información en Salud (SIS) indica que deben ser usados al interior de la institución para garantizar la fluidez de la información. El análisis actual de los Objetivos y Resultados de Gestión se hace para el presente informe, usando como referencia la Cantidad de Meta Física programada de manera anual en el SIAFI, de la cual se determina el porcentaje en términos de Ejecución acumulada al respectivo Trimestre; Determinando su desviación o tendencia, en tal sentido los valores pueden ser positivos o negativos, lo que determina una sobre ejecución o bien una pobre estimación de lo esperado, en los casos donde no hubo ninguna ejecución, el avance es cero y la tendencia sigue siendo en positivo a la espera de una mejoría de los datos para el segundo trimestre. Con las explicaciones dadas anteriormente, a continuación se reporta La ejecución de los Resultados de Gestión de cada Objetivo Institucional: Página 2

3 Objetivo 01:Reducción de la mortalidad materna Desviación Absoluta Porcentual Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Aprobado Ejecutado Incrementar el uso de métodos de planificación familiar No. De 821, , Aumentar el número de de control prenatal No. De 351, , Aumentar el número de atención de control puerperal No. De 127,837 26, Objetivo 02:Reducción de la mortalidad infantil Desviación Absoluta Porcentaje Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Aprobado Ejecutado Investigar el 100% de casos de parálisis flácida para garantizar la Erradicación de la poliomielitis No. De casos Mantener cobertura arriba del 90% en vacuna con SRP en niños (as) menores de2 años y grupos en riesgo No. De niños 157, , Objetivo 03: Reducción de la mortalidad de niños (as) menores de 5 años Desviación Absoluta Porcentaje Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Aprobado Ejecutado Atender a menores de 5 años con neumonía y bronconeumonía Brindar a menores de 5 años Brindar atención a niños con diarrea No. De No. De No. De 61,024 12,810 48, , , , ,940 43, , Página 3

4 Objetivo 04:Reducción de la prevalencia de VIH/SIDA Desviación Absoluta Porcentaje Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Aprobado Ejecutado Brindar a pacientes con VIH/SIDA y sus complicaciones No. De casos ,743 3 Objetivo 05:Control efectiva de enfermedades transmitidas por vectores y otras importantes Desviación Absoluta Porcentaje Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Aprobado Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Ejecutado Detectar mediante baciloscopias a personas con tuberculosis Atender pacientes sospechosos o con enfermedad transmitida por sospecha Zoonotica No. De personas No. De 242, , , ,500 0 Tratar personas con Tuberculosis No. De casos 7,880 3,707 4, Realizar acciones de control de animales transmisores de enfermedad No. De vacunas 873, ,887 0 Tratar personas con ETV (dengue Clásico) No. De casos 20,130 1,688 18,442 8 Tratar personas con ETV (dengue Hemorrágico) No. De casos 3, ,460 1 Detectar a menores de 15 años con ETV (Chagas) No. De casos 33, ,847 0 Objetivo 06:Fortalecer el manejo y control de problemas específicos e importantes relacionados a grupos de riesgos prioritarios Absoluta Desviación Porcentaje Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Aprobado Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Ejecutado Detectar oportunamente mediante citología vaginal el cáncer de cérvix No. De médicas 231,425 34, , Tratar oportunamente la Hipertensión Arterial No. De casos 108,658 41,902 66, Tratar oportunamente Diabetes No. De casos 53,033 15,044 37, Brindar a pacientes con problemas No. De casos 90, ,358 0 Página 4

5 de salud mental Brindar atención a escolares y adolescentes No. De 1566, , , Brindar atención a población de 20 a 59 años No. De 2910, , , Brindar atención al adulto mayor No. De 413, , , Brindar atención odontológica a grupos prioritarios No. De 118, ,401 0 Objetivo 07:Un sistema fortalecido de vigilancia de la salud Desviación Absoluta Porcentaje Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Aprobado Ejecutado ejecutar el 100% de las acciones de vigilancia sanitaria planificadas realizar acciones de control vectorial en viviendas No. De acciones de control No. De acciones de control 386,087 26, , , ,002 0 Objetivo 08:Red de servicios mejorara en su capacidad resolutiva Desviación Absoluta Porcentaje Resultado de Gestión Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Cantidad o Porcentaje A-E E/A% Aprobado Ejecutado brindadas en la red hospitalaria del país No. De 3451, , , Obras de infraestructura Fortalecimiento de la Gestión Institucional No. De unidades de salud No. De unidades ejecutoras Transferencias Condicionadas No. De unidades Página 5

6 1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION (FP03) Estructura Programática Resultado Acumulado al Primer Trimestre P SP PY A/O Descripción Resultado de Producción DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR Descripción Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje variación Costo Variación Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A% PROGRAMA 01 Personas capacitadas de los diferentes programa y proyectos No de capacitaciones % 45500, , , Reuniones con jefes de programas y proyectos a fin de armonizar, monitorear y realimentar las políticas, la normativa y la ejecución de estrategias Consejos consultivos de los diferentes hospitales funcionando y participando en un proceso de petición y rendición de cuentas según nivel de jerarquía Recursos capacitados de nivel gerencial al finalizar el año 2010 Seguimiento y fortalecimiento al plan Subsectorial en los departamentos de enfoque Diseño de un Blog informativo que socialice y No.de reuniones % 12977,681 57, , No.de reuniones % 39927, , , No.de reuniones , , , No visitas % 16886, , , No de Diseños % 5142,995 17, , Página 6

7 realimente la política y el Plan Nacional de Salud Visitas de Campo para realizar monitoria y supervisión en Regiones Departamentales y Hospitales Representaciones bimensuales por autoridades del nivel político superior (Secretario de Estado en el despacho de salud o Sub secretarios por delegación o por competencia representando a honduras OTRAS METAS SIN EJECUCION No de Visitas % 21118,383 95, , No de Viajes % 78802, , , % , , SECRETARIA GENERAL Ejecución financiera No de informes , , , % OTRAS METAS SIN EJECUCION 2, , % UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG Elaborar lineamientos de programación No de documentos % 2747, , % Apoyar la elaboración de Planes operativos de las Unidades Ejecutoras No de planes operativos , , , % Evaluar la ejecución programática y No de evaluaciones % 6410, , , % Página 7

8 presupuestaria Dialogar, negociar y coordinar con la mesa sectorial No de informes % 2747, , % AUDITORIA INTERNA Realizar auditoria para el año 2011 No de auditorias % 833, , , % Ejecución financiera No de Documentos % 4390, , , % Cumplimiento del Plan de Compras No de Planes % 247, , , % SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES Ejecución Financiera No de Informes % 90581, , , % Cumplimiento del Plan de Compras No de Informes % 53669, , , % MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL OTRAS METAS SIN EJECUCION 152, , % DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD Ejecución Financiera No de Informes % , , , % Contratación de RRHH Multidisciplinario, con el objeto de fortalecer la capacidad técnica de los programas técnico No de personas % 3624, , % Página 8

9 normativos de la DGPS Implementar estrategia que fortalezca la promoción, prevención y educación en salud atreves de la impresión de material educativo Supervisión y monitoria y evaluación No de documentos 500, , % 6143, , % No de supervisiones % 10637, , , % DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD Contratos firmados para adecuar ambientes físicos y logísticos de las diferentes oficinas OTRAS METAS SIN EJECUCION No de contratos % 2686, , , % 404, , % 29445, , % DIRECCION GENERAL DE REGULACION SANITARIA Jornadas de Trabajo con consejo de directores por regiones departamentales Visitas de seguimiento al consejo de directores Jornadas de trabajo con equipos locales Jornadas de trabajo (15 personas cada jornada) No de jornadas % 6266, , , % No de visitas % 3401, , , % No de reuniones % 2803, , , % No de jornadas % 5573, , , % Jornadas de Trabajo No de jornadas , , , % Página 9

10 Talleres de validación de políticas Giras de trabajo para implementación del Plan Jornadas de trabajo para capacitar los comités de bioseguridad Planes de gestión de bioseguridad diseñados Visitas a los hospitales para diseñar los planes Taller de capacitación 12 coordinadores de calidad Visitas de seguimiento a implementación Giras para implementar UFAU y colocar buzones y sugerencias Visitas de trabajo para realizar auditoria No de talleres , , , % No de Supervisiones , , , % No de comités % 5898, , , % No de planes , , , % No de visitas % 5151, , , % No de talleres , , , % No de supervisiones , , , % No de supervisiones , , , % No de visitas % 5038, , , % Gestiones para un convenio de cooperación financiera para la construcción del edificio del hospital Choluteca y Roatán No de convenios de cooperación % 1512, , , % Giras de trabajo para supervisar diseño y seguimiento de los nuevas instalaciones de dos hospitales No de supervisiones , , , % Página 10

11 Contrato de arrendamiento No de contratos % 5645, , , % Cotizaciones mantenimiento y reparación de oficina y vehículo Contratos de reparación de edificios y locales Contrato compra de periódicos OTRAS METAS SIN EJECUCION No de vehículos , , , % No de contratos , , , % No de contratos % 61, , , % % 10055, , % UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL UGSA Participación en reuniones sectoriales de salud y ambiente Realizar 1 reunión de trabajo trimestral con las direcciones generales de la Secretaria de Salud, para analizar y revisar las metodologías, técnicas y programadas. Participación en 5 eventos vinculados con el tema de Gestión Sanitaria Ambiental (Talleres, foros y presentaciones Manual de Operaciones en Gestión Sanitario dirigido a TSA ya, ya sistematizado y ordenado. No de reuniones % 229, , , % Reuniones % 229, , % Eventos % 459, , % C/U % 918, , , % Página 11

12 Seguimiento y monitoreo de los comportamientos de las Comunidades de Municipios intervenidos en las buenas prácticas de higiene. Elaborar programa de capacitación con material didáctico de ayuda para capacitación correspondientes a los temas de: Manejo Adecuado de Desechos Sólidos, Disposición Sanitaria de Aguas Residuales, Excretas, Reducción de la Contaminación del Aire y del Suelo, Salud e Higiene Ocupacional, Manejo de Sustancias potencialmente Peligrosas, Calidad de Agua para Consumo Humano. OTRAS METAS SIN EJECUCION No de comunidades % 344, , % Global % 688, , , % % 8612, , % PROGRAMA Dirección y Operación Brindar atención a niños y niñas en los municipios de la zona sur del país Supervisiones a las comunidades de la zona sur del país Monitoria y evaluaciones periódicas del cumplimiento N de niños , , , % N de visitas , , , % N de documentos , , % Página 12

13 de la lactancia materna Capacitaciones N de capacitaciones , , , % Una cobertura mayor del 80% en la atención integral institucional de niños (as) menores de 3 años de los municipios y comunidades prioritarios seleccionados del país N de evaluaciones 10, , , , , , % El 60% de las madres lactantes prolongan la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad N de madres cabezas de familia 2, , , , , % Raciones entregadas mensualmente Monitoreo y evaluación periódica de la entrega de la ayuda alimentaria Lograr que el 100% de los municipios intervenidos cuenten con planes municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil con enfoque sectorial Reuniones realizadas con los alcaldes de los municipios seleccionados en las regiones atendidas por el proyecto Planes elaborados por las diferentes alcaldías que incluyen intervenciones para N de raciones 6, , , , , % N de documentos , , , % N de planes , , , % N de reuniones , , , % N de planes , , , % Página 13

14 reducción de la desnutrición crónica Los datos se tomaron de la programación anual de las unidades ejecutoras y del informe de ejecución enviado a la dirección de la UPEG. El programa Chagas ha informado a esta dirección sobre varias actividades que ha llevado a cabo, aunque no refleje una ejecución presupuestaria Mejoramiento Salud Materno Infantil PROGRAMA 17 Propuesta de intervención rural planificación familiar diseñada y aprobada N de documentos % 175, , , % Dirección y Operación Contratación de firmas consultoras para análisis, soluciones e implementaciones del SIIS y control interno de financiamiento y desempeño N de contratos % 4031, , , % Dirección y Operación Implementación de la AIN-C con el componente de promoción del desarrollo temprano N de comunidades % 268, , , % Mejoramiento atención integral a la niñez en la comunidad Copan Proveedores de servicios para la implementación AIN- Copan N de comunidades % 1720, , , % Mejoramiento atención integral a la niñez en la Página 14

15 comunidad Lempira Proveedores de servicios para la implementación AIN- Lempira N de comunidades % 2637, , , % Mejoramiento atención integral a la niñez en la comunidad Intibucá Proveedores de servicios para la implementación AIN- Intibucá N de comunidades % 1533, , , % Mejoramiento atención integral a la niñez en la comunidad Ocotepeque Proveedores de servicios para la implementación AIN- Ocotepeque N de comunidades % 1545, , , % Dirección y Operación Acompañar a las RSD en el monitoreo y evaluación de desempeño de convenios Realizar reuniones de intercambio con los gestores N de informes % 2962, , , % N de reuniones % 1036, , , % Dirección y Operación Fortalecer las RSD N de contratos % 6162, , , % Contratación de RRHH N de contratos % 14812, , , % Equipo para el funcionamiento de servicios generales, instrumental y equipo médico para los N de informes % 48182, , , % Página 15

16 hospitales: escuela, san Felipe e instituto nacional cardiopulmonar Gastos operativos de la unidad ejecutora N de informes % 4818, , % Los datos se tomaron de la programación anual de las unidades ejecutoras y del informe de ejecución enviado a la dirección de la UPEG PROGRAMA Apoyo financiero a instituciones descentralizadas y otras aportes Apoyo financiero al sector público, privado y externo N de instituciones % , , , % N de instituciones % , , , % Los datos se tomaron de la programación anual del presupuesto aprobado Estructura Programática Resultado Acumulado al Primer Trimestre P SP PY A/O Descripción Resultado de Producción Descripción Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje variación Costo Variación Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A% PROGRAMA DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % , , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 16,251 14,951 1, % , , , % 03 CONSULTA EXTERNA 65,709 61,178 4, % , , , % 04 EMERGENCIA 70,449 59,748 10, % , , , % Página 16

17 DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 77581, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos % 78587, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 13,941 11,582 2, % 37493, , , % 1,897 1, % 12453, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 71316, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos % 36014, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 2,230 1, % 16419, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 63606, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 3,580 3, % 32192, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 19,300 15,509 3, % 25291, , , % 9,016 10,977 1, % 13573, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 57887, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 2,903 3, % 41478, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 5,605 7,050 1, % 15771, , , % 18,900 16,915 1, % 22946, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 72850, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 4,659 4, % 47982, , , % Página 17

18 03 CONSULTA EXTERNA 35,547 17,868 17, % 30822, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 44192, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 2,786 2, % 33590, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 8,476 8, % 12978, , , % 9,428 7,719 1, % 8513, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 35537, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 1,196 1, % 20507, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 8,422 13,857 5, % 15932, , , % 3,697 3, % 8617, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 57262, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 3,557 3, % 61590, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 28,673 26,275 2, % 28515, , , % 10,285 9, % 12112, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 46367, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 4,772 4, % 85434, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 4,075 8,555 4, % 22760, , , % 04 EMERGENCIA 9,421 3,478 5, % 15792, , , % Página 18

19 DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 81659, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 3,723 3, % 60003, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 18,797 18, % 19605, , , % 12,495 9,909 2, % 19141, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 32820, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos % 20582, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 10,301 7,578 2, % 11764, , , % 4,364 4, % 8781, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 62524, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 3,593 3, % 33823, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 26,008 27,631 1, % 27488, , , % 9,256 8, % 11457, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 72299, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 2,271 2, % 27843, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 17,525 14,643 2, % 17118, , , % 19,744 10,970 8, % 17701, , , % Página 19

20 DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 49963, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 2,284 1, % 23606, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 11,793 10, % 18892, , , % 5,518 5, % 13054, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 50891, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 3,202 3, % 27900, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 10,393 12,266 1, % 22854, , , % 12,491 11, % 18574, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % , , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 3,771 3, % , , , % 03 CONSULTA EXTERNA 60,693 62,527 1, % , , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 31894, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos % 22395, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 12,420 12, % 27553, , , % 2,152 1, % 16083, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 25124, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 1,700 1, % 24798, , , % Página 20

21 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 5,300 6,583 1, % 11534, , , % 7,560 6,401 1, % 18688, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 28441, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 1,418 1, % 27056, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 10,932 11,947 1, % 15384, , , % 6,300 6, % 10801, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 39041, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 2,179 1, % 34377, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 7,629 5,632 1, % 9364, , , % 3,936 3, % 10583, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % , , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 5,661 3,121 2, % , , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 35,558 35, % 90199, , , % 28,869 30,544 1, % , , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 33819, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos % 19320, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 15,814 6,542 9, % 10259, , , % Página 21

22 DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 38439, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 2,032 1, % 31267, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 3,115 2, % 7753, , , % 6,100 6, % 15645, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 46855, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 1,834 1, % 31183, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 8,775 8, % 9815, , , % 4,655 4, % 13455, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 26868, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos % 20055, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 8,859 8, % 13476, , , % 3,731 4, % 7285, , , % DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 41062, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 1,284 1, % 24723, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 3,949 4, % 9518, , , % 7,500 3,943 3, % 16010, , , % Página 22

23 DIRECCION Y OPERACIÓN Informes % 36449, , , % 02 HOSPITALIZACION Egresos 1,500 1, % 33423, , , % 03 CONSULTA EXTERNA 04 EMERGENCIA 6,500 6, % 15780, , , % 6,500 5,116 1, % 10278, , , % PROGRAMA DIRECCION Y OPERACIÓN Garantizar la Calidad en los Servicios de Salud Fortaleciendo el Proceso de Planificación y Evaluación en Base a Resultados ( Acciones Realizadas ) Medición Periódica de la Calidad a Través de Encuestas de Opinión de Usuarios ( Unidades de Salud Aplicando Encuestas de Opinión ) Ejecución del Plan de Compras Programa 15 No consultas , No de encuestas , No de planes , SALUD MATERNO INFANTIL Atender a Menores de Cinco Años con Neumonía y Bronconeumonía , , Investigar el 100% de Casos de Parálisis Flácida para Garantizar la Erradicación de , , Página 23

24 la Poliomielitis Mantener Cobertura > a 90% en Vacuna contra SRP en Niños(as) < de 2 Años y Grupos en Riesgo Niño(a) vacunado , , Aumentar la Cobertura de Comunidades con AIN-C (Cada Una ) comunidades , , Brindar Atención a Menores de 5 Años ( Brindadas) , , Incrementar Uso de Métodos de Planificación Familiar , , Aumentar el de Control Prenatal , , Aumentar el Partos Institucionales ( Partos) partos , , Aumentar el de Control Puerperal , , Brindar Atención a Menores de Cinco Años con Diarrea , , PREVENCION DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA Brindar Atención a Escolares y Adolescentes 9, , , , Brindar Atención a Población 17, , , , Página 24

25 de 20 a 59 Años Brindar Atención al Adulto Mayor Brindar Atención Odontológica a Grupos Prioritarios 3, , , , , , CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENDÉMICAS Atender Pacientes Sospechosos o con Enfermedad Transmitida por Animales Eliminación de la Sífilis Congénita Tasa de Mortalidad , , casos , , Detectar Mediante Baciloscopia a Personas con Tuberculosis baciloscopìas 2, , , Tratar Personas con Tuberculosis Tratar Personas con ETV (Malaria) Tratar Personas con ETV.(Dengue Clásico) Tratar Personas con ETV (Dengue Hemorrágico) Detectar a Menores de 15 Años con ETV (Chagas) ( Muestra ) casos , , casos 2, , , casos , , casos , , casos , , Tratar a las Personas con ETV casos , , Página 25

26 Leishmaniasis Brindar a Pacientes con VIH/SIDA y sus Complicaciones ( Brindadas) casos , , PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES ENDEMICAS Detectar Oportunamente Mediante Citología Vaginal el Cáncer de Cérvix ( Número de Citologías Vaginales ) citologías vaginales 1,257 1, , Tratar oportunamente la HTA (número de casos) Tratar Oportunamente la Diabetes ( Casos) Casos , casos 1,230 1, , Brindar Atención a Pacientes con Problemas de Salud Mental ( ) , DIRECCION Y OPERACIÓN Garantizar la Calidad en los Servicios de Salud Fortaleciendo el Proceso de Planificación y Evaluación en Base a Resultados ( Acciones Realizadas ) Medición Periódica de la Calidad a Través de Encuestas de Opinión de Usuarios ( Unidades de Salud Aplicando Encuestas de Opinión ) No consultas , , No de encuestas , , Página 26

27 Ejecución del Plan de Compras Programa 15 No de planes , , SALUD MATERNO INFANTIL Atender a Menores de Cinco Años con Neumonía y Bronconeumonía 1, , , Investigar el 100% de Casos de Parálisis Flácida para Garantizar la Erradicación de la Poliomielitis , , Mantener Cobertura > a 90% en Vacuna contra SRP en Niños(as) < de 2 Años y Grupos en Riesgo Niño(a) vacunado , , Aumentar la Cobertura de Comunidades con AIN-C (Cada Una ) comunidades , , Brindar Atención a Menores de 5 Años ( Brindadas) , , Incrementar Uso de Métodos de Planificación Familiar , , Aumentar el de Control Prenatal , , Aumentar el Partos Institucionales ( Partos) Aumentar el de Control partos , , , , Página 27

28 Puerperal Brindar Atención a Menores de Cinco Años con Diarrea , , PREVENCION DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA Brindar Atención a Escolares y Adolescentes Brindar Atención a Población de 20 a 59 Años Brindar Atención al Adulto Mayor Brindar Atención Odontológica a Grupos Prioritarios 61,217 15, , ,076 35, , , , , CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENDÉMICAS Atender Pacientes Sospechosos o con Enfermedad Transmitida por Animales Eliminación de la Sífilis Congénita Tasa de Mortalidad , casos , Detectar Mediante Baciloscopia a Personas con Tuberculosis baciloscopìas 1, , Tratar Personas con Tuberculosis Tratar Personas con ETV (Malaria) casos , casos 9, , Página 28

29 Tratar Personas con ETV.(Dengue Clásico) Tratar Personas con ETV (Dengue Hemorrágico) Detectar a Menores de 15 Años con ETV (Chagas) ( Muestra ) Tratar a las Personas con ETV Leishmaniasis Brindar a Pacientes con VIH/SIDA y sus Complicaciones ( Brindadas) casos , casos , casos , casos , casos , PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES ENDEMICAS Detectar Oportunamente Mediante Citología Vaginal el Cáncer de Cérvix ( Número de Citologías Vaginales ) citologías vaginales 3, Tratar oportunamente la HTA (número de casos) Tratar Oportunamente la Diabetes ( Casos) Casos 1, , casos 2, Brindar Atención a Pacientes con Problemas de Salud Mental ( ) DIRECCION Y OPERACIÓN Garantizar la Calidad en los Servicios de Salud Fortaleciendo el Proceso de No consultas , , Página 29

30 Planificación y Evaluación en Base a Resultados ( Acciones Realizadas ) Medición Periódica de la Calidad a Través de Encuestas de Opinión de Usuarios ( Unidades de Salud Aplicando Encuestas de Opinión ) Ejecución del Plan de Compras Programa 15 No de encuestas , , , No de planes , , SALUD MATERNO INFANTIL Atender a Menores de Cinco Años con Neumonía y Bronconeumonía 1, , , Investigar el 100% de Casos de Parálisis Flácida para Garantizar la Erradicación de la Poliomielitis , , Mantener Cobertura > a 90% en Vacuna contra SRP en Niños(as) < de 2 Años y Grupos en Riesgo Niño(a) vacunado , , Aumentar la Cobertura de Comunidades con AIN-C (Cada Una ) comunidades , , Brindar Atención a Menores de 5 Años ( Brindadas) , , Incrementar Uso de Métodos de Planificación , , Página 30

31 Familiar Aumentar el de Control Prenatal , , Aumentar el Partos Institucionales ( Partos) partos , , Aumentar el de Control Puerperal , , Brindar Atención a Menores de Cinco Años con Diarrea , , PREVENCION DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA Brindar Atención a Escolares y Adolescentes Brindar Atención a Población de 20 a 59 Años Brindar Atención al Adulto Mayor Brindar Atención Odontológica a Grupos Prioritarios 23,916 19, , , ,000 55, , , ,400 11, , , , , , CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENDÉMICAS Atender Pacientes Sospechosos o con Enfermedad Transmitida por Animales Tasa de Mortalidad , Eliminación de la Sífilis casos , Página 31

32 Congénita Detectar Mediante Baciloscopia a Personas con Tuberculosis baciloscopìas 2, , Tratar Personas con Tuberculosis Tratar Personas con ETV (Malaria) Tratar Personas con ETV.(Dengue Clásico) Tratar Personas con ETV (Dengue Hemorrágico) Detectar a Menores de 15 Años con ETV (Chagas) ( Muestra ) Tratar a las Personas con ETV Leishmaniasis Brindar a Pacientes con VIH/SIDA y sus Complicaciones ( Brindadas) casos , casos , casos , casos , casos , casos , casos , PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES ENDEMICAS Detectar Oportunamente Mediante Citología Vaginal el Cáncer de Cérvix ( Número de Citologías Vaginales ) Tratar oportunamente la HTA (número de casos) citologías vaginales Casos Página 32

33 Tratar Oportunamente la Diabetes ( Casos) casos DIRECCION Y OPERACIÓN Garantizar la Calidad en los Servicios de Salud Fortaleciendo el Proceso de Planificación y Evaluación en Base a Resultados ( Acciones Realizadas ) Medición Periódica de la Calidad a Través de Encuestas de Opinión de Usuarios ( Unidades de Salud Aplicando Encuestas de Opinión ) Ejecución del Plan de Compras Programa 15 No consultas , , No de encuestas , , No de planes , , SALUD MATERNO INFANTIL Atender a Menores de Cinco Años con Neumonía y Bronconeumonía 2, , , Investigar el 100% de Casos de Parálisis Flácida para Garantizar la Erradicación de la Poliomielitis , , Mantener Cobertura > a 90% en Vacuna contra SRP en Niños(as) < de 2 Años y Grupos en Riesgo Niño(a) vacunado , , Aumentar la Cobertura de Comunidades con AIN-C comunidades , , Página 33

34 (Cada Una ) Brindar Atención a Menores de 5 Años ( Brindadas) , , Incrementar Uso de Métodos de Planificación Familiar , , Aumentar el de Control Prenatal , , Aumentar el Partos Institucionales ( Partos) partos , , Aumentar el de Control Puerperal , , Brindar Atención a Menores de Cinco Años con Diarrea , , PREVENCION DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA Brindar Atención a Escolares y Adolescentes Brindar Atención a Población de 20 a 59 Años Brindar Atención al Adulto Mayor Brindar Atención Odontológica a Grupos Prioritarios 19,250 20, , , ,120 46, , , ,675 6, , , , , Página 34

35 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENDÉMICAS Atender Pacientes Sospechosos o con Enfermedad Transmitida por Animales Eliminación de la Sífilis Congénita Tasa de Mortalidad , , casos , , Detectar Mediante Baciloscopia a Personas con Tuberculosis baciloscopìas 6, , , Tratar Personas con Tuberculosis Tratar Personas con ETV (Malaria) Tratar Personas con ETV.(Dengue Clásico) Tratar Personas con ETV (Dengue Hemorrágico) Detectar a Menores de 15 Años con ETV (Chagas) ( Muestra ) Tratar a las Personas con ETV Leishmaniasis Brindar a Pacientes con VIH/SIDA y sus Complicaciones ( Brindadas) casos , , casos , , casos , , casos , , casos , , casos , , casos , , PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES ENDEMICAS Página 35

36 Detectar Oportunamente Mediante Citología Vaginal el Cáncer de Cérvix ( Número de Citologías Vaginales ) citologías vaginales 2, , , Tratar oportunamente la HTA (número de casos) Tratar Oportunamente la Diabetes ( Casos ) Casos , , casos , , Brindar Atención a Pacientes con Problemas de Salud Mental ( ) , , DIRECCION Y OPERACIÓN Garantizar la Calidad en los Servicios de Salud Fortaleciendo el Proceso de Planificación y Evaluación en Base a Resultados ( Acciones Realizadas ) Medición Periódica de la Calidad a Través de Encuestas de Opinión de Usuarios ( Unidades de Salud Aplicando Encuestas de Opinión ) Ejecución del Plan de Compras Programa 15 No consultas , , No de encuestas , , No de planes , , SALUD MATERNO INFANTIL Atender a Menores de Cinco Años con Neumonía y , , Página 36

37 Bronconeumonía Investigar el 100% de Casos de Parálisis Flácida para Garantizar la Erradicación de la Poliomielitis , , Mantener Cobertura > a 90% en Vacuna contra SRP en Niños(as) < de 2 Años y Grupos en Riesgo Niño(a) vacunado , , Aumentar la Cobertura de Comunidades con AIN-C (Cada Una ) comunidades , , Brindar Atención a Menores de 5 Años ( Brindadas) , , Incrementar Uso de Métodos de Planificación Familiar , , Aumentar el de Control Prenatal , , Aumentar el Partos Institucionales ( Partos) partos , , Aumentar el de Control Puerperal , , Brindar Atención a Menores de Cinco Años con Diarrea , , PREVENCION DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA Página 37

38 Brindar Atención a Escolares y Adolescentes Brindar Atención a Población de 20 a 59 Años Brindar Atención al Adulto Mayor Brindar Atención Odontológica a Grupos Prioritarios 39,957 38, , , , , ,078 23, , , , CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENDÉMICAS Atender Pacientes Sospechosos o con Enfermedad Transmitida por Animales Eliminación de la Sífilis Congénita Tasa de Mortalidad , , casos , , Detectar Mediante Baciloscopia a Personas con Tuberculosis baciloscopìas 2, , , Tratar Personas con Tuberculosis Tratar Personas con ETV (Malaria) Tratar Personas con ETV.(Dengue Clásico) Tratar Personas con ETV (Dengue Hemorrágico) Detectar a Menores de 15 Años con ETV (Chagas) ( casos , , casos , , casos , casos , , casos , , Página 38

39 Muestra ) Tratar a las Personas con ETV Leishmaniasis Brindar a Pacientes con VIH/SIDA y sus Complicaciones ( Brindadas) casos , , casos , , PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES ENDEMICAS Detectar Oportunamente Mediante Citología Vaginal el Cáncer de Cérvix ( Número de Citologías Vaginales ) citologías vaginales 2, Tratar oportunamente la HTA (número de casos) Tratar Oportunamente la Diabetes ( Casos ) Casos 1, casos Brindar Atención a Pacientes con Problemas de Salud Mental ( ) DIRECCION Y OPERACIÓN Garantizar la Calidad en los Servicios de Salud Fortaleciendo el Proceso de Planificación y Evaluación en Base a Resultados ( Acciones Realizadas ) Medición Periódica de la Calidad a Través de Encuestas de Opinión de No consultas % 44893, , , No de encuestas % 44893, , , Página 39

40 Usuarios ( Unidades de Salud Aplicando Encuestas de Opinión ) Ejecución del Plan de Compras Programa 15 No de planes % 44893, , , MATERNO INFANTIL Atender a Menores de Cinco Años con Neumonía y Bronconeumonía 1, % 2545,268 60, ,021 2 Investigar el 100% de Casos de Parálisis Flácida para Garantizar la Erradicación de la Poliomielitis % 2545,267 60, ,020 2 Mantener Cobertura > a 90% en Vacuna contra SRP en Niños(as) < de 2 Años y Grupos en Riesgo Niño(a) vacunado 2,220 11,570-9, % 2545,267 60, ,020 2% Aumentar la Cobertura de Comunidades con AIN-C (Cada Una ) comunidades % 2545,267 60, ,020 2 Brindar Atención a Menores de 5 Años ( Brindadas) 13,876 32,824-18, % 2545,267 60, ,020 2 Incrementar Uso de Métodos de Planificación Familiar 4,951 11,837-6, % 2545,267 60, ,020 2 Aumentar el de Control Prenatal 2,703 8,174-5, % 2545,267 60, ,020 2 Aumentar el Partos Institucionales partos % 2545,267 60, ,020 2 Página 40

41 ( Partos) Aumentar el de Control Puerperal 1,580 1, % 2545,267 60, ,020 2 Brindar Atención a Menores de Cinco Años con Diarrea 5,152 2,378 2,774 46% 2545,267 60, , PREVENCION DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA Brindar Atención a Escolares y Adolescentes Brindar Atención a Población de 20 a 59 Años Brindar Atención al Adulto Mayor Brindar Atención Odontológica a Grupos Prioritarios 21,100 19,480 1,620 92% 1499, , , ,649 68,196-38, % 1499, , , ,049 16,139-6, % 1499, , , % 1499, , , CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENDEMICAS Atender Pacientes Sospechosos o con Enfermedad Transmitida por Animales Eliminación de la Sífilis Congénita Tasa de Mortalidad % 305,463 24, ,639 8 casos % 305,463 24, ,639 8 Detectar Mediante Baciloscopia a Personas con Tuberculosis baciloscopìas 6, ,751 0% 305,463 24, ,639 8 Tratar Personas con Tuberculosis casos % 305,463 24, ,639 8 Página 41

42 Tratar Personas con ETV (Malaria) Tratar Personas con ETV.(Dengue Clásico) Tratar Personas con ETV (Dengue Hemorrágico) Detectar a Menores de 15 Años con ETV (Chagas) ( Muestra ) Tratar a las Personas con ETV Leishmaniasis Brindar a Pacientes con VIH/SIDA y sus Complicaciones ( Brindadas) casos 1, ,177 6% 305,463 24, ,639 8 casos % 305,462 24, ,638 8 casos % 305,462 24, ,638 8 casos % 305,462 24, ,638 8 casos % 305,462 24, ,639 8 casos % 305,462 24, , PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES ENDEMICAS Detectar Oportunamente Mediante Citología Vaginal el Cáncer de Cérvix ( Número de Citologías Vaginales ) citologías vaginales 4,000 2,962 1,038 74% 14, ,898 0 Tratar oportunamente la Diabetes Tratar Oportunamente la Diabetes ( Casos ) Casos 1, % 14, ,897 0 casos % 14, ,897 0 Brindar Atención a Pacientes con Problemas de Salud Mental ( ) % 14, ,897 0 Página 42