INFORME MENSUAL DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES AÑO FISCAL 2011

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2 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones INFORME MENSUAL DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES AÑO FISCAL 2011 INDICE CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO. CAPITULO II: PLIEGO NACIONAL DE : ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS AÑOS FISCALES ANEXO 1: UNIDAD EJECUTORA : CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AÑO FISCAL ANEXO 2: UNIDAD EJECUTORA INICTEL - UNI: CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AÑO FISCAL ANEXO 3: FOTOS DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS: Mejoramiento de la Capacidad y Calidad de la Biblioteca Central Construcción de una Plaza para la interacción social y esparcimiento de los estudiantes de la FIECS Construcción del Laboratorio de Investigación Avanzada en Transmisión y Conmutación en Telecomunicaciones de la FIEE- UNI. Construcción e implementación de aulas y biblioteca de la FIGMM-UNI Ampliación del 3er piso del Laboratorio Mecánica de Suelos FIC-UNI Construcción y Equipamiento de Laboratorios de Química, Métodos, Automatización y Física de la FIIS en el Sector "O" de la UNI INFORME MENSUAL JUNIO UPI 1

3 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO AÑO FISCAL 2011 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PLIEGO INGENIERÍA De acuerdo al seguimiento, en relación al avance físico y financiero, realizado por la Unidad de Programación e Inversiones a las dependencias involucradas en la ejecución de los PIP s, tenemos que se vienen ejecutando 36 proyectos programados en el Pliego Universidad Nacional de Ingeniería durante el ejercicio fiscal 2011, correspondientes 35 a la Unidad Ejecutora 001 UNI y 02 a la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI. Cabe mencionar, que el Ministerio de Economía y Finanzas toma la información de ejecución a nivel de Devengado. En el pasado mes de mayo se adoptó la medida de nombrar a la dependencia de Obras Internas como unidad independiente del Centro de Infraestructura y Proyectos. De esta manera se busca agilizar los procesos de ejecución física de las obras de los proyectos de inversión pública dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería. A continuación describiremos en detalle cada uno de los proyectos ejecutados durante el presente ejercicio por Unidad Ejecutora: I. Unidad Ejecutora: Universidad Nacional de Ingeniería Proyectos en Ejecución 1. Mejoramiento de la Capacidad y Calidad de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ingeniería. El avance financiero de este PIP es de 96.16%. Recordemos que en el mes de marzo se continuo con el enchape de la fachada que está en un 70% de avance. Asimismo, se siguió con la nivelación de los pisos, la pintura interior y los solaqueos de muros interiores. Para el presente informe se coordinó con el Ing. John Alarcón, encargado de la ejecución física de esta obra. En el mes de junio se culminó la construcción de la rampa de acceso peatonal. De igual forma, se está por concluir la escalera de concreto. Se procedió con la colocación del fierro para un tramo de la escalera de ingreso. El mes pasado de inició la construcción del ascensor panorámico y actualmente se encuentra en un 90% de ser culminado. Se finalizó la colocación de las divisiones de melamine para los Servicios Higiénicos. Asimismo, se procedió con el vaceado de cemento en las losas colaborantes. INFORME MENSUAL JUNIO UPI 2

4 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones 2. Mejoramiento de la Prestación de los Servicios Educativos del INTRAFIM. El avance financiero de este PIP es de 95.4%. El presente proyecto viene ejecutándose desde el año 2008, y al presentarse variaciones en la Fase de Inversión, se programa su continuación para el presente año Recordemos que la inauguración se dio el día lunes 07 de marzo en presencia de las autoridades de la UNI. Prácticamente el proyecto ya inició sus operaciones en el mes de abril, culminando con las instalaciones electromecánicas y la pavimentación de los accesos de ingreso y salida. 3. Mejoramiento de los Servicios Administrativos como Apoyo a la Actividad Académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. El presente proyecto cuenta con un Expediente Técnico, el cual se encuentra a la espera de su aprobación. Se ha incluido el proyecto para el presente año a la espera de la decisión de la FIM para su ejecución. 4. Construcción e Implementación de aulas y biblioteca de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 2.44%. El avance del presente PIP es de 1.6%. Recordemos que para el presente año se ha asignado S/ ,000 por Recursos Ordinarios para este proyecto. El presupuesto con que cuenta el proyecto permitirá construir sólo las aulas. En el mes de junio se coordinó con la Ing. María Castillo, quien es la nueva encargada de la ejecución física de esta obra. Se continuó con el habilitado de zapatas con materiales prestados de otras obras y con las excavaciones de las zanjas. En los primeros días de julio llegó el fierro solicitado en el mes de abril. En la segunda quincena de junio llegaron 200 pies cuadrados de madera y 60 planchas de triplay. Asimismo, entre los materiales llegados recientemente están los fierros de cinco octavos (5/8) pero faltan los fierros de tres octavos (3/8). Se podría considerar un avance físico de la obra del 8%. Entre los inconvenientes encontrados en esta obra se encuentran el metrado para el techo. Según la ingeniera encargada de la obra, existe un desfase de S/. 146,000 soles sólo en estructura que no se han contemplado. Se está próximo a solicitar una ampliación de plazo y ampliación presupuestal por el problema del metrado mencionado. De igual manera, el supervisor solicitó aumentar la profundidad de las zapatas. 5. Mejoramiento del Centro de Desarrollo Tecnológico de Petróleo y Gas Natural del Instituto de Petróleo y Gas (IPEGA) de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 0.29%. En el mes de marzo se culminó la elaboración del Expediente Técnico, el cual dio como nuevo monto de inversión S/ , asimismo, se procedió a realizar el INFORME MENSUAL JUNIO UPI 3

5 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones ingreso en el Sistema SNIP-Net, por lo que el proyecto se encuentra presto a realizar la ejecución. En el mes de mayo ya estaba listo para elaborar las bases de la convocatoria. 6. Mejoramiento de los servicios del laboratorio de investigación de fisicoquímica de la Facultad de Ciencias UNI. El avance financiero de este proyecto es de 0.0%. La ejecución de este proyecto será realizada con recursos directamente recaudados por la facultad. En el mes de abril, la Oficina Central de Logística solicitó la certificación presupuestal para poder iniciar el proceso de convocatoria. 7. Construcción y Equipamiento de los laboratorios de Química, Métodos. Automatización y Física de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Sector O de la UNI. El avance financiero de este proyecto es de 2.27%. La ejecución de la obra se inició en el mes de abril y la duración de la ejecución del presupuesto está contemplado para 4 meses. Se asignó para el avance de obras un presupuesto de S/ por concepto de Recursos Ordinarios. Se realizó un pago por concepto de Expediente Técnico en el mes de mayo. En el presente mes se coordinó con el Ing. Víctor Pillaca quien es el encargado de la ejecución de esta obra. Se inició la obra con el vaceado de concreto en las excavaciones y el levantamiento de las columnas. Mientras tanto, se continuó con el trabajo de limpieza, movimiento de desmontes y culminación del habilitado de siete zapatas. 8. Mejoramiento de los servicios complementarios en apoyo a la actividad académica de la Facultad de Ciencias de la UNI. El avance financiero de este proyecto es de 0.82%. Debe señalarse que el presente proyecto, durante el año 2010, se incorporó al presupuesto de la Universidad Nacional de Ingeniería, al contarse con saldos favorables a través de la Fuente de Recursos Directamente Recaudados de la Facultad de Ciencias. Se contemplaba iniciar las obras en el mes de mayo con la ejecución del Módulo C del proyecto que se refiere al Auditorio, Sala de Lectura de la Biblioteca, en el período de 04 meses. Sin embargo, el Expediente Técnico tiene varias observaciones en cuanto a los planos estructurales. Asimismo, faltó incluir la partida presupuestal para las instalaciones sanitarias. Mientras tanto, se inició el proyecto con trabajos preliminares como son el movimiento de tierras, trazos y replanteos. 9. Rehabilitación y Mejoramiento del Ambiente D2-221 de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. El 4 INFORME MENSUAL JUNIO UPI

6 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones avance financiero de este proyecto es de 27.6%. Para el mes de abril se coordinó con el Ing. Braulio Estrada, quien es el nuevo encargado de la obra. Durante este período se continuó realizando actividades correspondientes a obras preliminares como la demolición del terreno y eliminación de desmontes. De igual manera, se solicitó a la Oficina de Logística la habilitación de materiales para proseguir con la obra en la primera semana de abril. Se está a la espera de la confirmación. En el mes de junio se procedió con el vaceado de pisos de los dos ambientes que contempla la obra. Asimismo, con continuó con el tarrajeo de baños y kitchen, y se inició las instalaciones sanitarias. De igual manera, se instaló las tuberías de data y sistema eléctrico. Finalmente, se tarrajeó el almacén y se culminó el techado. Actualmente se encuentra en proceso la loza colaborante. 10. Mejoramiento de las condiciones físicas para el desarrollo de actividades del Grupo de Modelación y Simulación Multiescala de la FIM de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 37.5%. En cuanto a la ejecución del presente PIP, se cuenta con un Expediente Técnico aprobado y la información del mismo ha sido ingresado en el Sistema SNIP Net, siendo el nuevo monto de inversión de S/. 27, En este caso se coordinó con la Ing. Soraya León, quien es la encargada de la ejecución física de esta obra. La colocación de artefactos eléctricos está pendiente de colocación. De igual forma, la colocación de instalaciones eléctricas UPS está pendiente. En la primera semana de julio sale el requerimiento de muebles. 11. Construcción de una Plaza para la interacción social y esparcimiento de los estudiantes de la FIECS en la UNI. El avance financiero de este proyecto es de 11.5%. Se coordinó con la Ing. Soraya León, encargada de la ejecución de este proyecto. Durante la primera quincena de junio se logró la culminación, entrega e inauguración de la obra culminada. Actualmente se encuentran elaborando la liquidación de la obra. 12. Mejoramiento del equipamiento especializado de los Laboratorios Académicos del Centro de Investigación y Desarrollo de la FIM UNI. El avance financiero de este PIP es de 97.2%. Durante el año 2010, se ha adquirido el equipamiento propuesto, y así implementar la planta de inspección vehicular. Asimismo, durante el mes de noviembre del año pasado se han presentado y aprobado modificaciones por incremento de metas durante la ejecución del proyecto, por lo cual se cuenta con un incremento de la inversión de hasta 10% del monto declarado viable. En el mes de Febrero se avanzó el 50% de las instalaciones de las pistas y la parte eléctrica, cables, transformadores, celdas de la subestación. INFORME MENSUAL JUNIO UPI 5

7 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones En el mes de Abril se procedió a regularizar el pago del avance físico mencionado en el párrafo anterior. 13. Mejoramiento de los servicios múltiples y recreativos para los estudiantes en la FIM-UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Se ha incluido el proyecto para el presente año a la espera de la decisión de la FIM para su ejecución. 14. Ampliación del 3er. piso del Laboratorio de Mecánica de Suelos FIC-UNI. El avance financiero de este proyecto es de 24.6%. Durante el mes de abril de coordinó con el Ing. Braulio Estrada, encargado de la ejecución de esta obra. Se procedió a la remoción y demolición de cubierta de ladrillo pastelero para que la intemperie no dañe los fierros. Se continuó con la movilización de equipos, demolición del techo aligerado. De igual manera se instaló plataforma de seguridad. En el mes de junio se procedió con el vaceado de trece (13) columnas, así como el encofrado de la escalera de acceso al segundo nivel. De igual forma, se habilitó la puerta de acceso provisional a la Escuela de Post-Grado. Se levantó el muro de seguridad en base de ladrillo. En este mes también llegó el cemento, agregados y parte del acero solicitados en el mes anterior. El avance físico total asciende a un 20%. Se continuó con la limpieza y retirado de demolición de ladrillo pastelero y loza aligerada. 15. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la Universidad Nacional de Ingeniería mediante un sistema integral de planificación. El avance financiero de este proyecto es de 20.9%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto cuenta con Recursos Ordinarios. En el mes de febrero se ingresó los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. En el presente mes de mayo se declaró desierto el proceso de adjudicación para el servidor. Se ha convocado nuevamente a concurso público y se prevé que el otorgamiento de la buena pro se de el 26 de mayo. En los primeros días del mes de junio se dio el consentimiento de la buena pro y el 13 de junio aproximadamente se dio el contrato de la orden de compra. Hasta el momento se tiene el pedido por este servidor, quedando pendiente los otros equipos. 16. Equipamiento prioritario de investigación del Laboratorio de Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. El avance financiero de este proyecto es de 0.0%. La Facultad de Ingeniería Mecánica procedió a remitir las Especificaciones Técnicas del INFORME MENSUAL JUNIO UPI 6

8 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones equipamiento a adquirir a la Oficina Central de Logística, por lo cual se procedió a formar el Comité Especial del Proyecto en mención. Durante el mes de marzo la FIM elaboró el Formato de Compra, para que la Oficina Central de Logística inicie la convocatoria del proceso de selección. Según coordinaciones con la Oficina de Logística, el día viernes 29 de abril se procedió a convocar al concurso para el proceso de selección y la presentación de los postores. El día 23 de mayo se otorgó la buena pro, por lo que la Oficina de Asesoría Legal se encuentra elaborando el contrato. A la fecha ya se concluyó el proceso de adquisición. 17. Implementación de un sistema integrado para la automatización de los documentos de gestión de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 16.8%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. Durante el mes de abril se remitió el Expediente Técnico con los requerimientos respectivos a la Oficina de Logística. En el mes de mayo se comenzó con el estudio de mercado. En el mes de junio se encuentra en plena revisión de las especificaciones técnicas. 18. Mejoramiento de los sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable de las instalaciones físicas de la FIEE de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 46%. El año 2010, se realizaron movimientos de tierra y obras preliminares. En los siguientes meses se continuará con la construcción de las 02 Cisternas. Obras Internas queda a la espera de la confirmación de las autoridades de la FIEE para el inicio de obra. Queda pendiente la transferencia que los autorice para continuar con las obras físicas. 19. Mejoramiento del laboratorio de ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil UNI. El avance financiero del proyecto es de 2.1%. En el mes de marzo se dio inicio a los trámites administrativos ante la Oficina Central de Logística para el proceso de selección, proyectándose que la compra efectiva del equipamiento se dará para el mes de junio del presente año. Durante el mes de abril se procedió al estudio de mercado. Sucede que el proveedor actualizó los precios que había planteado inicialmente y estos están por encima del monto aprobado en el estudio del PIP. Para el mes de mayo se coordinó directamente con la Oficina Central de Logística. El concurso fue convocado el día 24 de ese mes. Actualmente INFORME MENSUAL JUNIO UPI 7

9 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones se encuentran en la etapa de consulta a los proveedores. Este caso es especial, dado que la fabricación de los equipos solicitados toma un tiempo aproximado de 6 meses. Se tiene previsto declarar la buena pro el 27 de junio, según lo planificado por la oficina. 20. Mejoramiento de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI. El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, será con Recursos propios de la FIIS. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico donde se indican los principales equipamientos que tendrá la implementación del laboratorio. 21. Modernización del equipamiento informático para el desarrollo académico y de investigación de la Facultad de Ingeniería Económica y CC.SS UNI. El avance financiero de este PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, será con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. El día 25 de abril se otorgó la buena pro para la adquisición de los equipos. Actualmente se está a la espera de las impugnaciones de ley (si se diera el caso) y que transcurra los plazos correspondientes. Por lo pronto ya se adquirieron el 60% del equipamiento solicitado. Para el mes de mayo se impugnaron los resultados y se está a la espera de la Resolución Rectoral que resuelva la apelación. Con respecto a los proyectores, se declaró desierto. La FIECS envió las especificaciones el 24 de mayo. En el mes de junio se dio el contrato de orden de compra para la adquisición de las computadoras, lo cual en este aspecto ya se concluyó el proceso. Para el caso de los proyectores, el otorgamiento de la buena pro se dio el 22 de junio y el respectivo consentimiento el 30 de junio. Finalmente, para el caso de los servidores, la aprobación del expediente se dio el 07 de junio. 22. Equipamiento prioritario de investigación del Laboratorio de Energía de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. El avance financiero de este proyecto asciende a 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. En el mes de marzo la Facultad de Ingeniería Mecánica procedió a remitir las Especificaciones Técnicas del equipamiento a adquirir a la Oficina Central de Logística, por lo cual se procedió a formar el Comité Especial del Proyecto en mención. Asimismo, la FIM elaboró el Formato de Compra, para que la Oficina Central de Logística inicie la convocatoria del proceso de selección. 8 INFORME MENSUAL JUNIO UPI

10 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Para el mes de abril se coordinó con la Oficina Central de Logística y a pedido del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica se cambió los ítems del equipamiento solicitado para su laboratorio. Para este mes, el proyecto se encontraba en plena actualización. Actualmente, en el mes de junio, la Oficina de Logística se encuentra haciendo el estudio de mercado. 23. Mejoramiento de la capacidad de atención de la asistencia médica del Autoseguro de la Oficina Central de Bienestar Universitario de la UNI. El avance financiero de este proyecto es de 30.9%. A la fecha, se vienen elaborando el Expediente Técnico por parte del Área de Estudios y Proyectos Internos del CENIP y se encuentra en un 50% de avance. Se tenía previsto culminar la elaboración para fines de junio del presente año. Dados los trámites administrativos de rigor se intentará cumplir con los plazos establecidos. 24. Construcción e Implementación de Laboratorios de Capacitación en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 0.3%. A la fecha, se vienen elaborando el Expediente Técnico de este proyecto por parte del CENIP. Una vez concluido se remitirá a la UPI para su revisión. Este proyecto está presupuestado por Recursos Directamente Recaudados. Hasta el momento, los gastos realizados en el mes de abril corresponden al servicio de elaboración de Expediente Técnico. 25. Mejoramiento del equipamiento del Laboratorio de Petroquímica de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. El avance financiero de este proyecto es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto cuenta con Recursos Ordinarios. Para el mes de abril, en coordinación con la Oficina Central de Logística, este proyecto se encontraba en la fase de estudio de mercado, solicitando las cotizaciones respectivas de los equipos para el equipamiento del laboratorio. En el mes de mayo la Facultad aun no había priorizado este proyecto por lo que no se puede certificar. Físicamente se ha hecho el pedido pero no se puede certificar en el sistema. En el mes de junio se solicitó la designación de un comité especial. 26. Equipamiento prioritario del Laboratorio de Investigación y Certificaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. El avance financiero de este proyecto es de 7.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado el INFORME MENSUAL JUNIO UPI 9

11 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net, donde se indican los principales equipamientos que tendrá la implementación del laboratorio. Para el mes de abril, la Oficina de Logística estaba a la espera de las definiciones de las especificaciones técnicas. Asimismo, el valor referencial no coincidía con lo declarado en el PIP. Para el mes de mayo se solicitó la designación de los miembros del Comité Especial al Rectorado. 27. Construcción e Implementación del Laboratorio de Investigación Avanzada en Transmisión y Conmutación en Telecomunicaciones de la FIEE de la UNI. El avance financiero de este proyecto es de 1.7%. Se inició la obra en el mes de Abril del presente año. Para el día lunes 04 de abril se inauguró el inicio de la obra con la colocación de la primera piedra en presencia de las autoridades de la UNI. Para el presente informe se coordinó con la Ing. Soraya León quien fue la encargada de la ejecución de la obra durante todo el mes de junio. A partir de julio el encargado de dicha obra será el Ing. José Contreras. Las excavaciones que se realizaron en el mes de junio se avanzaron en un 40%. Asimismo, se avanzó con los trabajos preliminares que corresponden a las áreas de almacén y oficina técnica. De igual forma, se concretó la desviación de la tubería de agua que atravesaba parte del terreno de la obra y que en un primer momento el estudio no lo contemplaba. Los egresos correspondientes a este mes pertenecen a gastos de planilla ya que los usos de material han sido a nivel de préstamo. Por ello se podría decir que el avance físico de la obra es a un 2% del total. 28. Construcción e Implementación del Laboratorio de Investigación Avanzada en sistemas de telecomunicaciones, datos y sistemas radiantes de la FIEE de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 0.2%. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico con recursos de la facultad, donde se indican los principales equipamientos que tendrá la construcción e implementación del laboratorio de investigación. Una vez concluido se remitirá a la UPI para su revisión. Este proyecto está presupuestado por Recursos Directamente Recaudados. 29. Automatización de los procesos y biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Ingeniería. El avance financiero de este PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. Se ha ingresado el Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net, donde se indica el nuevo monto de inversión que asciende a S/ , y los principales equipamientos que tendrá la implementación de la Biblioteca Virtual que INFORME MENSUAL JUNIO UPI 10

12 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones complementará al Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación. A la fecha se continúa aun en plenos procesos administrativos para el proceso de selección, al igual que el mes pasado. Se está elaborando las bases. La Ing. Apolaya quedó en coordinar con su equipo técnico para los factores de evaluación. Unos pedidos están en aprobación de expediente, otro en estudios de mercado y otros en revisiones de especificaciones técnicas. 30. Construcción y Equipamiento de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. El avance financiero de este proyecto es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento de parte de las obras del presente proyecto cuenta con Recursos Ordinarios. En el mes de marzo se culminó la elaboración del Expediente Técnico y se procedió a ingresar al Sistema SNIP Net la información del Expediente Técnico, obteniéndose un nuevo monto de inversión que asciende a S/.5 999, con lo cual el proyecto se encuentra presto a comenzarse con la ejecución. Para el mes de abril aun no se autorizaba la iniciación de obras. 31. Sistematización e Implementación de la Fibra Óptica, Redes de Voz y Datos del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UNI. El avance financiero de este PIP es de 8.1%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado el Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net, donde se indica el nuevo monto de inversión asciende a S/. 5,438, En cuanto a los vidrios, se está a la espera de las cotizaciones de las dos empresas. Se encuentran en pleno estudio de mercado. En cuanto al sistema de incendio, el CENIP no culmina el estudio de mercado y aun no lo deriva a Obras Internas. De la misma forma, el cielo raso está pendiente de cotización. La carpentería metálica ya está lista para la adquisición. Posiblemente sea la primera semana de julio. Se ha solicitado aprobación de expediente. 32. Modernización de equipos de investigación para el Laboratorio N 1 de la FIC-UNI: El avance financiero de este PIP es de 0.5%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. Se dio inicio de los trámites administrativos ante la Oficina Central de Logística en el mes de Marzo para los procesos de selección, INFORME MENSUAL JUNIO UPI 11

13 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones proyectándose que la compra efectiva del equipamiento se dará para el mes de Junio del presente año. Mientras tanto, durante el mes de abril, se procedió a hacer la definición de las especificaciones técnicas y el estudio de mercado para la posterior compra del equipamiento. Se ha remitido las bases el 23 de mayo para la aprobación respectiva del Rector. 33. Construcción del Pabellón para las facilidades Académicas de los Docentes de la FIEE-UNI. El avance financiero de este PIP es de 0.55%. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico con recursos de la facultad, donde se indican los principales equipamientos que tendrá la construcción e implementación del pabellón. Este proyecto está presupuestado por Recursos Directamente Recaudados. Hasta el momento, el avance financiero es por servicio de Elaboración de Expediente técnico correspondiente al mes de marzo y abril. 34. Mejoramiento de la Capacidad del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. El avance financiero de este PIP es de 67%. En el mes de Febrero se incorporó al Presupuesto del presente año el proyecto en mención por la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, debido a que en el año 2010 no se pudo cancelar la compra de algunos equipos y adquirir otros. Hasta el momento se tiene un pedido de S/. 19,347 por tanque de agua. En el mes de mayo se solicitó certificación. 35. Construcción e Implementación de un FABLAB en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes - UNI. El avance financiero de esta obra está en un 0%. Para el presente mes de mayo, ya se han girado las órdenes. Se acogieron al Reglamento para acelerar la adquisición de equipamiento que indica que por ser compras de procedencia extranjera se puede proceder de esta forma. II. Unidad Ejecutora: INICTEL UNI Proyectos en Ejecución 36. Mejoramiento de los laboratorios de Capacitación del INICTEL-UNI: Durante el año 2010, se ha culminado y presentado el Expediente Técnico a la Oficina Central de Planificación y Presupuesto para su registro correspondiente en el Sistema SNIP-Net, y ejecución de obras y adquisición de equipamiento. A pesar que este proyecto inició tardíamente su ejecución (setiembre del año pasado), hasta el momento se ha adquirido la mayor cantidad de INFORME MENSUAL JUNIO UPI 12

14 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones equipamiento informático. Para el presupuesto inicial que fue asignado el año 2010, el total ya se encuentra comprometido. Adicionalmente, se solicitó la ampliación de la partida para adquirir los equipos presupuestados y una extensión del plazo. Se trata de siete laboratorios, de los cuales dos ya están implementados en un 100%, hay otro que su avance es del 40% y finalmente cuatro laboratorios más que se está avanzando en su implementación. Las estructuras de los ambientes que acogerán estos laboratorios están avanzadas en un 85%. Para culminar con la adquisición final de los equipos faltantes se está coordinando con la Oficina Central de Logística. 37. Implementación de una red de información y comunicación en localidades de Santa María de Nanay, Indiana, Santa María de Ojeal, Pantoja, Carococha, Soplin Vargas, Santa Elena, Flor de Punga, Nueva Alejandría de la Provincias de Maynas y Requena-Loreto: Su avance financiero es 0.0%. Se viene elaborando el Expediente Técnico para el inicio de obras. ESTUDIOS DE PREINVERSION Mejoramiento de la Oferta de Servicios del Postgrado UNI.- Durante el año 2010, el estudio a nivel de Prefactibilidad ha sido aprobado por la OPI-ANR, por lo que debe iniciarse la elaboración del estudio de factibilidad. Asimismo debe señalarse que el estudio contempla un monto de inversión de S/. 17`762,797. Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Campus de la Universidad Nacional de Ingeniería.- El presente proyecto ha sido elaborado por el CENIP. El proyecto ha sido derivado a la Asamblea Nacional de Rectores por ser de su competencia su evaluación, al superar el monto de inversión de los 6 millones de nuevos soles. Finalmente el informe de OBSERVACION elaborado por la OPI-ANR, en el mes de Marzo del 2010, ha sido remitida a la Unidad Formuladora-CENIP, para el levantamiento de observaciones correspondiente. A la fecha no se cuenta con la entrega de las respuestas de las observaciones. RECOMENDACIONES Al mes de junio, se ha ejecutado por parte de la Unidad Ejecutora Universidad Nacional de Ingeniería 7.3% del monto destinado a inversiones. Esta oficina recomienda adoptar medidas y/o acciones necesarias para concretar la ejecución INFORME MENSUAL JUNIO UPI 13

15 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones financiera de los presupuestos de los proyectos en los plazos establecidos. Para el caso de la Unidad Ejecutora INICTEL-UNI, se ha ejecutado el 72.0% del monto destinado a inversiones por los motivos expuestos líneas arriba. Durante el año 2011, la Unidad Ejecutora UNI, cuenta con la continuidad de los proyectos de Biblioteca Central y sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable de las instalaciones físicas de la FIEE. En cuanto a los expedientes técnicos de infraestructura como de la Facultad de Ciencias, Petróleo y Electrónica, estos deben culminarse a la brevedad para el inicio de inversiones. Los proyectos integrales como: Construcción de la Nueve Sede de Postgrado y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la UNI, deben priorizarse para los siguientes ejercicios, así como otros proyectos prioritarios que la Alta Dirección crea convenientes para su formulación y ejecución oportuna; debemos señalar que la gran mayoría de proyectos formulados y declarados viables se encuentran en ejecución, lo cual recorta el Banco de posibles proyectos a ejecutar durante los siguientes ejercicios. Al mes de junio del año 2011, la UNI cuenta con 74 proyectos declarados viables, situación que nos ubica a nivel de sector en el 6to. lugar. A nivel Lima, la UNI ocupa el primer lugar, seguido de la Universidad Mayor de San Marcos (60). Esta oficina central, se ha planteado como meta para el presente año 2011, continuar como la primera universidad pública a nivel Lima, meta la cual hemos ya alcanzado, y encontrarse entre las 5 universidades con el mayor número de proyectos viables a nivel nacional. En cuanto al financiamiento de los proyectos que aún quedan pendientes de ejecución, deben buscarse el apoyo de otras entidades o fuentes cooperantes para la ejecución de los PIP s, ya que a nivel del Estado se han presentado recortes presupuestales que han afectado la posibilidad de contar con mayores recursos para inversión de los siguientes años. En tal sentido, para el presente año, deberá tenerse una mayor participación, en la búsqueda de fuentes de financiamiento, por parte de la Oficina Central de Cooperación Internacional y Convenios. INFORME MENSUAL JUNIO UPI 14

16 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones CAPITULO II PLIEGO : ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS AÑOS FISCALES Desde que se inició a formular y ejecutar proyectos de inversión Pública en la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos que a la fecha se han finalizado 23 proyectos de los 74 PIP s declarados viables. Veamos los siguientes cuadros. Cuadro Nº 01 Pliego UNI: Estado de Ejecución de Proyectos Viables Estado Nº Finalizado 23 En ejecución 12 Sin financiamiento 21 Nuevos Proyectos para el Total 74 Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones Gráfico Nº 01 Pliego UNI: Estado de Ejecución de Proyectos Viables SITUACION DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DECLARADOS VIABLES (%) Nuevos Proyectos para el 2011, 18, 24.3% Finalizado, 23, 31.1% Sin financiam., 21, 28.4% En ejecución 2010, 12, 16.2% Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones PROYECTOS DECLARADOS VIABLES Desde el inicio de la formulación de proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP, la evolución de los proyectos ha tenido un comportamiento creciente INFORME MENSUAL JUNIO UPI 15

17 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones en el periodo Para visualizar este comportamiento, veamos la siguiente tabla y gráfico: Cuadro Nº 02 Pliego UNI: Número de Proyectos Viables por año Años Nº Total 74 Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones Gráfico Nº 02 Pliego UNI: Número de Proyectos Viables por año PLIEGO : PROYECTOS VIABLES AÑOS Nº de PIP`s Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones RANKING A NIVEL ES NACIONALES DEL PERU De acuerdo a estadísticas tomadas del sistema SNIP net, la Universidad Nacional de Ingeniería contaba al mes de Marzo del 2008 con 18 PIP s INFORME MENSUAL JUNIO UPI 16

18 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones declarados viables. Asimismo está condición nos situaba en el 21avo lugar a nivel del sector universidades. A enero del año 2011, esta situación ha cambiado significativamente, ya que se cuenta con 74 proyectos declarados viables, situación que nos ubica a nivel de sector en el 6to lugar. A nivel Lima, la UNI ocupa el primer lugar, seguido de la Universidad Mayor de San Marcos (60). Cuadro Nº 03 Sector Universidades: Ranking de Proyectos Viables Años Nombre de Universidad N Ranking PIURA HUANCAVELICA 98 2 TUMBES 93 3 SAN AGUSTIN 82 4 L ALTIPLANO UNI 74 6 CAJAMARCA 63 7 NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 62 8 NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM 60 9 SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO L CALLAO NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA UCAYALI NACIONAL HERMILIO VALDIZAN LA AMAZONIA PERUANA TRUJILLO NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA L SANTA EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE SAN MARTIN NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION L CENTRO DEL PERU SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS MOQUEGUA NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC NACIONAL FEDERICO VILLARREAL ASAMBLEA RECTORES 1 36 Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones 17 INFORME MENSUAL JUNIO UPI

19 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones PROYECTOS EN ESPERA DE VIABILIDAD Asimismo, de acuerdo a las evaluaciones realizadas por la Unidad de Programación e Inversiones, se encuentran en estado de espera de declaratoria de viabilidad, 5 PIP s de los cuales los 5 se encuentran observados. Veamos el siguiente cuadro. Código SNIP Cuadro Nº 03 Pliego UNI: Número en espera de viabilidad Nombre del Proyecto de Inversión Pública MEJORAMIENTO DE LA RED ACELERÓGRAFOS DEL CISMID PARA PROTEGER LA VIDA Y LA PROPIEDAD DE POBLACIONES DE BAJOS RECURSOS IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO N-12 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 20, 27 Y LABIHSI DE LA FACULTAD DE AMBIENTAL DE LA UNI MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CAMPUS DE LA INGENIERÍA MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA Monto de Inversión Ultimo Estudio Estado del Estudio Nivel Requerido para Viabilidad 4,211, PERFIL OBSERVADO PERFIL 74,614 PERFIL OBSERVADO PERFIL 1,104,361 PERFIL OBSERVADO PERFIL 8,839,701 PERFIL OBSERVADO POR LA ANR PREFACTIBILIDAD 1,145,900 PERFIL OBSERVADO PERFIL Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones INFORME MENSUAL JUNIO UPI 18

20 PROYECTOS EN ESPERA DE EVALUACION Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones De acuerdo a la base de datos del SNIP, se cuentan con 1 proyecto en espera de evaluación, elaborado por la Unidad Formuladora CENIP. Cuadro Nº 04 Pliego UNI: Número en espera de evaluación Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión Ultimo Estudio Estado del Estudio Nivel Requerido para Viabilidad FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA A TRAVES DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR DE LAS ESPECIALIDADES DE ANTEGRADO DE LA FAUA, FIECS, FIGMM, FIQT Y FIM DE LA INGENIERA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS LABORATORIOS Nº9, Nº10, ENSAYO NO DESTRUCTIVOS Y HORNOS Y COMBUSTIBLES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA DE LA FIGMM DE LA UNI MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A NIVEL DE POSTGRADO EN LA UNI 1,193, PERFIL OBSERVADO PERFIL 5,981, PERFIL OBSERVADO PERFIL 17,762,797 PREFACTIBILIDAD APROBADO FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS GABINETES DE MINERALOGIA, PREPARACION DE MUESTRAS, PETROGRAFIA Y GEOLOGIA APLICADA, PALEONTOLOGIA, YACIMIENTO DE MINERALES, MICROSCOPIA Y PETROLOGIA, Y GEOLOGIA GENERAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GEOLOGICA DE LA FIGMM - UNI 5,990, PERFIL OBSERVADO PERFIL Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones 19 INFORME MENSUAL JUNIO UPI

21 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones ANEXO 1: UNIDAD EJECUTORA : CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AÑO FISCAL 2011 INFORME MENSUAL JUNIO UPI 20

22 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES ANEXO Nº 01 UNIDAD EJECUTORA : CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE JUNIO AÑO FISCAL 2011 Item Cód. Proyecto Código SNIP Nemónico Nombre del Proyecto Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) (2) Saldo (3)=(1)-(2) MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Mantenimiento del Sistema de Bibliotecas R.D.R. 428, , , CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INTRAFIM Construcción y Equipamiento R.D.R. 199, , , MEJORAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIM Expediente Técnico R.D.R Construcción y Equipamiento R.D.R. 70, , Supervisión y Control de Obras R.D.R. 15, , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 49, , , Construcción y Equipamiento R.O. 1,000, , , R.D.R. 100, , Supervisión y Control de Obras R.D.R. 10, , MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 60, , , Construcción y Equipamiento R.O. 500, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE FISICOQUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - UNI Equipamiento de Laboratorio R.O. 103, , CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS. AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN EL SECTOR O DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 42, , , Construcción y Equipamiento R.O. 1,000, , , R.D.R. 300, , Supervisión y Control de Obras R.D.R. 25, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 40, , , Construcción de infraestructura R.O. 860, , , R.D.R. 100, , Supervisión y Control de Obras R.D.R. 10, , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE D2-221 DE LA FACULTAD DE AMBIENTAL DE LA Expediente Técnico R.D.R. 6, , Rehabilitación de infraestructura R.O. 123, , , R.D.R. 80, , MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MODELACION Y SIMULACION MULTIESCALA DE LA FIM DE LA UNI Mejoramiento de la calidad Educativa R.D.R. 24, , , CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS EN LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 9, , , Construcción de infraestructura R.D.R. 105, , , MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FIM - UNI Construcción y Equipamiento R.D.R. 297, , , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MULTIPLES Y RECREATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES EN LA FIM-UNI Construcción y Mejoramiento R.D.R. 100, , AMPLIACION DEL 3ER. PISO DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS FIC-UNI Construcción y Equipamiento R.O. 232, , , MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN Construcción de infraestructura R.O. 188, , , EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI Equipamiento de Laboratorio R.O. 298, ,109.00

23 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES ANEXO Nº 01 UNIDAD EJECUTORA : CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE JUNIO AÑO FISCAL 2011 Item Cód. Proyecto Código SNIP Nemónico Nombre del Proyecto Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) (2) Saldo (3)=(1)-(2) IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA UNI Construcción de infraestructura R.O. 213, , , MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE FIEE Construcción de infraestructura R.D.R. 139, , , MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE CIVIL Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 145, , , MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI Equipamiento de Laboratorio R.O. 297, , MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ECONOMICA Y CC.SS - UNI Equipamiento de Laboratorio R.O. 800, , EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI Equipamiento de Laboratorio R.O. 278, , MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI Expediente Técnico R.O. 116, , , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE CAPACITACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 30, , , MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PETROQUIMICA DE LA FACULTAD DE DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 1,135, ,135, EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION Y CERTIFICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 1,197, , ,114, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN TRANSMISION Y CONMUTACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 24, , , Construcción y Equipamiento R.O. 1,000, , , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 40, , , AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA Equipamiento de infraestructura R.O. 4,820, ,820, R.D.R. 200, , CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA Construcción y Equipamiento R.O. 1,000, ,000, SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE LA FIBRA OPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNI Construcción y Equipamiento R.O. 4,414, , ,975, Implementación de sistema informático R.O. 538, , MODERNIZACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO N 1 DE LA FIC-UNI Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 1,198, , ,192, CONSTRUCCION DEL PABELLÓN PARA LAS FACILIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE-UNI Expediente Técnico R.D.R. 55, , , MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA Equipamiento R.D.R. 209, , , TOTAL 24,236, ,775, ,460, Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto- Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones (*) La Ejecución corresponde a nivel de Devengado.

24 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones ANEXO 2: UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL UNI: CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AÑO FISCAL INFORME MENSUAL JUNIO UPI 21

25 FOTOS DEL AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA INGENIERÍA Vista interior de la Biblioteca Central UNI Servicios Higiénicos. Biblioteca Central UNI

26 Concreto en el segundo nivel. Biblioteca Central UNI Vista interior. Biblioteca Central UNI

27 Encofrado de ambientes. Encofrado de ambientes.

28 Vista superior de la rampa de acceso peatonal.

29 Vista desde el nivel superior de la Biblioteca Central UNI

30 Vista desde el nivel superior de la Biblioteca Central UNI Ing. Basualdo con el Ing. Flores en inspección a las obras de la Biblioteca Central

31 AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, MÉTODOS, AUTOMATIZACIÓN Y FÍSICA DE LA FIIS EN EL SECTOR O DE LA UNI Levantamiento de columnas Armado de columnas para el Laboratorio. FIIS.

32

33 Excavación de zapatas.

34 Ing. Flores en inspección a los avances de obra. Sector O. FIIS. AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN TRANSMISIÓN Y CONMUTACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE Trazado y excavación. Laboratorio FIEE.

35 Trazado de obras. Cerco y trazado de obras. Laboratorio FIEE.

36 AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FIGMM- UNI Movimiento de tierras. Excavación de zapatas.

37 Excavación de zapatas. AVANCE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL 3ER PISO DEL LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS FIC-UNI Levantamiento de columnas. 3er piso Facultad de Ingeniería Civil.

38 AVANCE DEL PROYECTO FACULTAD CIENCIAS Trazado de obra. Facultad de Ciencias.

39

40

41 INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE LA FIECS Palabras del Vicerrector Académico Geol. José Martínez Talledo Vista de la Plaza de Integración de la FIECS

42 Palabras del Vicerrector Académico Geol. José Martínez Talledo Busto del Fundador de la FIECS

43 El Decano FIECS corta el Lazo en señal de apertura Decano FIECS rompe la botella de champagne en señal de apertura

44 Autoridades, Docentes y Alumnos de la FIECS Exposición de lo que será el Proyecto de la Construcción del Auditorio FIECS

45 Código Prioridades Trimestre/Año Saldo SECTOR/PLIEGO Ejecutora Objetivo Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Ejec. Inicio Término Situación Costo Total Ejecución PIA PIM Avance Ejecución Ejecución Estimada Total Ejecución Proyectado O/M Proyectado O/M Proyectado O/M por Ejecutar Acumulada ES 91,502, ,781, ,001, ,972, ,972, ,502, ,047, ,946, ,728, ,966, Cartera PMIP 91,502, ,781, ,001, ,972, ,972, ,502, ,047, ,946, ,728, ,966, U.N. DE 91,502, ,781, ,001, ,972, ,972, ,502, ,047, ,946, ,728, ,966, Nuevos 52,154, ,233, ,361, ,730, ,730, ,239, ,471, ,946, ,728, ,233, OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LOS VIABLE ,926, ,926, ,852, GESTION SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI ANEXO Nº 4 FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION VIABLE OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL VIABLE GESTION LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD MINERA, MECÁNICA DE ROCAS, MAQUINARIA MINERA Y SOFTWARE MINERO DE LA FIGMM DE LA UNI VIABLE , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DOCENTES Y DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI VIABLE , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE D2-221 DE LA FACULTAD DE AMBIENTAL DE LA , , , , , , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI VIABLE 5,961, , , , , ,948, ,948, ,948, , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNI. MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO Nº 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI VIABLE 6,597, , ,189, ,189, ,189, , VIABLE EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DEL ,197, ,197, ,197, ,098, ,098, , LABORATORIO DE INVESTIGACION Y CERTIFICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE , , , , , SISTEMAS DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIVIL DE LA UNI VIABLE ,146, ,146, ,293, OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN TRANSMISIÓN Y CONMUTACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI VIABLE 3,943, ,000, ,024, ,000, ,000, ,459, ,459, , MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN , , , , , , AMPLIACION DEL 3ER. PISO DEL , , , , , , LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS FIC-UNI MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL LABORATORIO N 1 DE LA FIC-UNI ,198, ,198, ,198, ,098, ,098, ,896.00

46 Código Prioridades Trimestre/Año Saldo SECTOR/PLIEGO Ejecutora Objetivo Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Ejec. Inicio Término Situación Costo Total Ejecución Acumulada OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CAMPUS DE LA NACIONAL DE INGENIERÍA ANEXO Nº 4 FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PIA PIM Avance Ejecución Ejecución Estimada Total Ejecución Proyectado O/M Proyectado O/M Proyectado O/M por Ejecutar PERFIL OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA VIABLE 5,773, ,000, ,000, , , ,591, ,591, ,591, , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DEL VIABLE 1,157, , , , , , GESTION EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y CC.SS UNI MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE FISICOQUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - UNI , , , , , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN PARA LAS FACILIDADES ACADEMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE DE LA UNI VIABLE 3,663, , ,202, ,202, ,202, , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MULTIPLES Y RECREATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES EN LA FIM-UNI VIABLE 431, , , , , , MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PETROQUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA DE LA ,135, ,135, ,135, ,040, ,040, , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI VIABLE 6,322, , ,094, ,094, ,094, , IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA UNI MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE CIVIL - UNI , , , , , , , , , , , , EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI , , , , , , EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI , , , , , , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A NIVEL DE POSTGRADO EN LA UNI MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNI FACTIBILIDAD ,920, ,920, ,841, VIABLE OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI VIABLE 4,545, , , , , ,992, ,992, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA ,634, , , , , ,491, AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA INGENIERÍA ,520, ,020, ,020, ,968, ,968, ,704.45

47 Código Prioridades Trimestre/Año Saldo SECTOR/PLIEGO Ejecutora Objetivo Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Ejec. Inicio Término Situación Costo Total Ejecución PIA PIM Avance Ejecución Ejecución Estimada Total Ejecución Proyectado O/M Proyectado O/M Proyectado O/M por Ejecutar Acumulada Ejecución 39,348, ,548, ,639, ,241, ,241, ,263, ,576, ,267, OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI EXPEDIENTE TECNICO APROBADO ANEXO Nº 4 FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ,559, , ,010, , , , ,761, ,761, , MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA FIEE DE LA UNI , , , , , , , OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, METALÚRGICA Y MINERA DE LA UNI EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 5,828, ,110, ,159, , ,106, , ,329, ,329, , SISTEMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN (CRAI) DE LA UNI ,438, ,953, ,953, , ,703, ,263, , MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MODELACION Y SIMULACION MULTIESCALA DE LA FIM DE LA UNI , , , , , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI ,142, , , , ,142, OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTION CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS EN LA UNI CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, MÉTODOS. AUTOMATIZACIÓN Y FÍSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN EL SECTOR O DE LA UNI EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 748, , , , , , , , ,378, ,325, ,367, , ,275, ,171, ,485, ,485, , MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FIM - UNI ,072, , , , ,072, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA ,885, , , , ,885,573.79