CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2012CD

Transcripción

1 5 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Apto San José Teléfono , Fax No / CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2012CD TÉRMINOS DE REFERENCIA Compra de Suministros Médicos FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 04 de Setiembre 2012 a las 15:00 horas 2012

2 INVITACIÓN La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), promueve e invita a todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, a participar en la Contratación Directa No. 2011CD Compra de Suministros Médicos, cuyos fondos se encuentran debidamente reservados del Presupuesto Anual de esta Institución para el periodo Se tomará en cuenta, todas las ofertas presentadas, incluyendo la de proveedores no invitados. Los interesados pueden obtener información, consultar y adquirir el cartel de licitación en la Proveeduría de la ésta Institución, a partir del recibido de la presente invitación, al teléfono , y o al Fax ; o bien consultar el cartel en la página web de la CNE: Para las consultas relacionadas con la parte técnica de la contratación se debe comunicar al teléfono con la Dra. Frysia Vaglio o al correo electrónico fvaglio@cne.go.cr. El importe correspondiente al documento físico del cartel contratación, será la suma de colones, no reembolsables, que deberá el interesado depositar en el Departamento de Tesorería de ésta Institución y con el recibo retirar el documento de la Proveeduría Institucional. Se señala como fecha máxima para la recepción de ofertas, a las 15:00 horas del 04 de setiembre del 2012 en el Departamento de Proveeduría Institucional. La oferta original debe acompañarse de una copia, debe venir debidamente identificado con el nombre, número, hora y fecha de apertura y el nombre del oferente, número de cédula jurídica o documento de identidad, fax y correo electrónico. Así como señalar medio para atender notificaciones. La dirección exacta para la presentación de las ofertas es: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Departamento de Proveeduría, ubicado 100 metros al norte del Edificio de la Terminal del Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. 1

3 A la hora fijada y de acuerdo al reloj marcador de la Proveeduría, se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los interesados que tengan a bien concurrir a este acto. 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: Con el objeto de poder mantener el consultorio médico, en óptimas condiciones, para logar dar un servicio adecuado a todo el personal de la CNE, se promueve la compra de artículos hospitalarios. 2. CONDICIONES TÉCNICAS: 1 2 Suministros hospitalarios. Descripción GUANTES ESTERILIZADOS PARA USO QUIRURGICO:; GUANTES ESTÉRILES No 8, BAJOS EN POLVO Cantidad 10 cajas de 100 pares cada uno ALGODON ESTERILIZADO: ALGODÓN EN TORUNDAS 5 cajas de 100 unidades 3 20 bolsas de 100 unidades ALGODON ESTERILIZADOEN TORUNDAS cada bolsa 4 ALGODÓN: PAQUETE DE ALGODOL CON ALCOHOL 10 Paquetes(200 unidades) GASA USO MEDICO: DE 3X3 ESTERIL GASA USO MEDICO:, APOSITOS DE 10X10 GUANTES DESECHABLES USO MEDICO: DE GUANTES DESECHABLES TALLA MEDIANA, VENDA O GASA DE KLING DE 5 CENTIMETRO. VENDA ELASTICA: DE 4 PULGADAS, VENDA ELASTICA DE 2 PULGADAS. JERINGA DESCARTABLE: DE 5 CC, 22X1 MEDIO JERINGA DESCARTABLE: DE 3 CC; 22X1 MEDIO Y/O 22X 1 Y Y/O 22X1 Y 20 cajas de 100 unidades 30 cajas de 100 unidades 10 cajas de 100 pares 50 unidades 6 cajas de 10 unidades (60 unidades) 4 cajas de 10 unidades (40 unidades) 10 cajas de 100 unidades cada una 5 cajas de 100 unidades 13 5 cajas de jeringas JERINGA DESCARTABLE: DE 10 CC; DE 22X1 Y/O 22 descartables de 100 X1 Y MEDIO unidades cada caja 14 2 cajas de 100 unidades JERINGA DESCARTABLE SIN AGUJA, cada una 15 AGUJA HIPODERMICA: 2 cajas de 100 unidades 2

4 JERINGA DESCARTABLE: DE JERINGAS DE INSULINA ESPARADRAPO POROSO: DE ESPADARAPO TIPO MICROPORO, HIPOALERGICO, DE 7 X9 CM Y/O 5X7 CM CURITA:, VENDAS RECTANGULARES MASCARILLA DESECHABLE, USO ODONTOLOGICO Y MÉDICO: MASCARILLAS QUIRURGICAS QUE IMPIDAN EL PASO DE MICROORGANISMOS DE TRES CAPAS. cada una 5 cajas de 100 unidades 20 rollos 20 cajas de curitas 3 cajas de 50 unidades. 3. CONDICIONES GENERALES: 3.1 Todos los documentos que se aporten con las ofertas deben ser escritos a máquina o cualquier otro medio mecánico, eléctrico o electrónico, que permita una presentación legible e inequívoca de la información que se proporciona. No se permitirán documentos manuscritos. Los documentos deberán encontrarse libres de tachaduras, borrones y manchas; de lo contrario la información que sustituya lo tachado o borrado se tendrá como no puesta. La única forma que se acepta la corrección es por medio de la NOTA, que debe constar como parte integral del documento o al final del mismo. 3.2 Los precios que contenga la oferta podrán cotizarse en colones costarricenses u otra moneda extranjera, sin embargo para la comparación de ofertas se utilizará el promedio del tipo de cambio de venta y compra de la moneda de referencia del Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de apertura de las ofertas. 3.3 Los precios se entenderán firmes, definitivos e invariables. Se debe indicar los precios unitarios y globales. 3.4 La mercadería se recibirá los días Martes y Jueves de 1:00 P.M. a 4:00 P.M y que coordinara la entrega con al menos un día de anticipación con el Jefe de Bodega. 3.5 LA VIGENCIA DE LA OFERTA: No podrá ser menor a 15 días Hábiles. El plazo para adjudicar será de 10 días hábiles después del acto de apertura de ofertas. La INSTITUCIÓN; se reserva el derecho de adjudicar la licitación o declararla desierta o infructuosa de acuerdo a las necesidades Institucionales. 3.6 EL PAGO: Se realizará mediante la forma usual del Gobierno, dentro de los 30 (treinta) días naturales, que cuentan a partir de la fecha en que se consigne en la factura comercial el recibido conforme por el funcionario competente. El pago se realizará mediante depósito en cuenta o transferencia bancaria a la cuenta cliente que el proveedor indique, siendo requisito para ello que el mismo sea titular ante el ente bancario seleccionado y que presente certificación de la cuenta cliente en cada 3

5 factura. En caso de moneda diferente a la nacional se utilizara el promedio del tipo de cambio de venta y compra de la moneda de referencia del Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de pago de la factura. 3.7 De conformidad con la Ley Nº 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riegos y Atención de Emergencias, en su artículo 53 ésta Institución se encuentra exenta del pago de todo tipo de impuestos, timbres, tasas. 3.8 La institución se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la contratación en caso de ser posible, así como de ajustar las cantidades de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. 4. CONDICIONES LEGALES: La oferta debe ser firmada por el oferente. 4.1 La oferta debe ser firmada por el oferente y debidamente autentificada por un abogado. 4.2 En caso de que el adjudicatario, sea una persona jurídica debe indicar que la información de la Empresa está al día en Comprared de lo contrario deberá presentar certificación de personería una vez firme el acto de adjudicación. La certificación indicará además de las citas de inscripción de la sociedad y el número de cédula jurídica; la indicación sobre la naturaleza y propiedad de las acciones. Si éstas pertenecen a otra persona jurídica, deberá presentar personería jurídica de la(s) sociedad(es) accionista(s). 4.3 De no estar al día en Comprared, debe presentarse Declaración Jurada indicando que el oferente se encuentra al día con las obligaciones, relativas al Régimen de Impuestos Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. 4.4 Es deber ineludible cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, por lo que el oferente de no estar al día en Comprared, deberá presentar una certificación emitida por la CCSS de encontrarse al día con el pago de las cuotas obrero patronales o tener un arreglo de pago al día. 4.5 El oferente de no estar al día en Comprared, debe presentar declaración jurada, que indique que no se encuentra en ninguno de los casos de imposibilidad para contratar con la Administración, según se indica en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 4.6 El adjudicatario deberá aportar para efectos de elaborar la orden de compra los timbres fiscales a razón de 2.5 por cada mil colones, los cuales podrán ser 4

6 pagados en timbres o mediante entero de favor de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 4.7 Para efectos de esta contratación y para darle contenido jurídico a cualquier vació cartelario, se aplicará supletoriamente la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 4.8 PENALIZACION POR RETRASO EN LA ENTREGA: Si existiera retraso imputable al adjudicatario en la entrega de objeto contractual, éste deberá pagar como multa a la Institución, por la suma correspondiente al 0.5% del valor adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del total del contrato. 4.9 El oferente debe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo estipulado en el art. 22 de la Ley Si a la fecha de apertura de las ofertas no cuenta con una certificación de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el oferente deberá presentar una declaración jurada en la que indique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, o un documento emitido por la DESAF donde se demuestre que existe un arreglo de pago debidamente aprobado. 4.9 El oferente deberá aportar junto con su oferta, el recibo de cancelación de los impuestos sobre las sociedades anónimas; el recibo de cancelación del impuesto sobre la renta o documento emitido por la Dirección General de Tributación que demuestre que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias (en caso de que decida entregar copia de la presentación de la declaración de renta, ésta deberá contener el sello de cancelación del impuesto, de lo contrario no será de recibo). 5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: El Estudio Legal y Técnico de las ofertas, estará a cargo de la Asesoría Legal del Departamento de Proveeduría y del Departamento Recursos Humanos 5

7 respectivamente. Una vez rendidos ambos informes se trasladará el expediente a la Presidencia quien en definitiva realizará el acto de adjudicación. Las ofertas se calificarán de acuerdo con los siguientes parámetros: a- Monto de la Oferta: 80% b- Plazo de Entrega: 20% a- MONTO DE LA OFERTA (80 puntos) Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, el oferente deberá cotizar el precio incluyendo todos los aspectos mencionados en las condiciones específicas del presente cartel, para ello se aplicará la siguiente fórmula: P = 80 x ( PM / PO ) Donde: P : número de puntos obtenidos por la empresa para el factor precio. PM: precio de la oferta más baja P0 : precio de la oferta a calificar b- PLAZO DE ENTREGA ( 20 puntos) Será evaluado de la siguiente forma: Donde: PE= 20 x (PEmen/PEoc) PE= número de puntos obtenidos en el factor plazo entrega PEmen= menor plazo de entrega ofertado PEoc= plazo entrega oferta a calificar. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 6.1 El adjudicatario deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de un 5% sobre el monto total de la adjudicación en la misma moneda en que se presentó la oferta. 6.2 La garantía de cumplimiento debe de ser depositada en el transcurso de los diez días hábiles siguientes a la comunicación del acto de adjudicación y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento General de Contratación Administrativa. 6.3 La garantía de cumplimiento rendida mediante títulos valores (bonos o certificados) deberá acompañarse de una certificación de un corredor jurado o operador de bolsa legalmente reconocido por el mismo plazo de vigencia de la garantía. En el caso 6

8 garantía emitidas por Banco Estatales no se presentará la certificación anterior si la garantía es rendida por menos de un mes. 6.4 La garantía de cumplimiento se deberá depositar en la Tesorería de la C.N.E; esta Sección procederá a confeccionar y entregar al Contratista un recibo por la garantía presentada, copia del mismo deberá presentar en el Departamento de Proveeduría. 6.5 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia mínima de dos meses adicionales a la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. 6.6 No se aceptan cheques que no sean certificados o de gerencia. 6.7 Se le comunica que las garantías pueden ser depositadas en las cuentas corrientes: Colones No cuenta cliente o Dólares No cuenta Cliente ; Banco De Costa Rica Para transferencias directas o depósitos a nuestras cuentas, solo se tomarán como válidas las presentadas en efectivo, no así en valores, excepto que estos estén certificados por el ente emisor. 7