Congreso de Calidad. y Medio Ambiente de la Defensa

Transcripción

1 Congreso de Calidad y Medio Ambiente de la Defensa Albacete, 19 y 20 de mayo de 2005 Título ponencia Autor Eduardo Bazán Rodíguez

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3 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. FASES PARA LA IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA). 3. FASE 00: PREPARACIÓN 4. FASE 10: REVISIÓN INICIAL 5. FASE 20: PLANIFICACIÓN 6. FASE 30: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 7. FASE 40: VERIFICACIÓN 8. FASE 50: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9. FASE 60: CERTIFICACIÓN 10. ANEXOS I Listado de Procedimientos del II Programa de Gestión Medioambiental Revisión 00 III Programa de Gestión Medioambiental Revisión 05 IV Registros que componen el SGA del

4 1. INTRODUCCIÓN BASE DE IMPLANTACIÓN DE UN SGA Principios de Actuación para la Protección del Medio Ambiente en el ámbito del Ejército de Tierra. del Excmo. Sr. Jefe del Estado Mayor del Ejército. La Mejora Continua del Comportamiento Ambiental del OBJETIVO DE IMPLANTACIÓN DE UN SGA EN EL

5 2. FASES PARA IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN SGA 00 PREPARACIÓN 10 REVISIÓN INICIAL 20 PLANIFICACIÓN 30 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 40 VERIFICACIÓN 50 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 60 CERTIFICACIÓN

6 3. FASE 00: PREPARACIÓN INICIO 01 Solicitud de autorización al Mando Regional para el establecimiento de un SGA 02 Traslado para conocimiento de la solicitud a la Dirección de Mantenimiento (DIMA) 03 Autorización del Jefe de la Región Militar 10

7 4. FASE 10: REVISIÓN INICIAL Aguas Residuales Emisiones a la atmósfera Residuos peligrosos y no peligrosos Contaminación de suelos Ruidos Consumos de energía y materias primas Almacenamiento de Sustancias peligrosas Control de Suministradores y Contratistas Aspectos Potenciales (Incendios, Derrames, Fugas, Explosiones, ) REVISIÓN INICIAL MEDIOAMBIENTAL Contratación Revisión inicial con empresa consultora por la Secc. de Protección Medioambiental (SPM) del MALE Generales Específicos 13 Identificar ASPECTOS Medioambientales 14 Identificar LEGISLACIÓN aplicable 15 Identificar INSTALACIONES a Legalizar 16 Identificar y Estructurar PROCEDIMIENTOS a realizar Internacional Comunitaria Nacional Autonómica Local Ministerial 20 Calderas Quemadores Generadoresde Aire Caliente Líneas de aire comprimido Compresores Líneas de Alta tensión Transformadores Aire acondicionado Cámaras de Congelación y Refrigeración Almacenamiento de Combustibles

8 5. FASE 20: PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE DESVIACIONES 22 Presupuestar MEDICIÓN IMPACTOS 23 Presupuestar PROYECTOS 24 LEGALIZACIÓN Recopilar LEGISLACIÓN aplicable 25 Solicitar CRÉDITOS Realizar PROGRAMA de GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Realizar Declaración POLÍTICA 28 MEDIOAMBIENTAL Realizar PROGRAMA de FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 30

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10 PUNTO LIMPIO CAMPA DE BAJAS

11 PUNTO LIMPIO

12 PUNTO LIMPIO

13 CONTENEDORES 1000 litros ACEITE USADO

14 PRENSA VOLTEADORA DE BIDONES TRASPALETA PESADORA

15 CAMPA DE BAJAS

16 ALMACÉN SUSTANCIAS PELIGROSAS 5 NIVELES

17 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO RESIDUOS PELIGROSOS EN TALLERES

18 CUBETOS ANTIDERRAME FIJOS Y MÓVILES SUSTANCIAS PELIGROSAS

19 DEPÓSITOS COMBUSTIBLE

20 RED CONTRAINCENDIOS

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22 6. FASE 30: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Realizar MEDICIÓN IMPACTOS LEGALIZAR Estudiar 32 INSTALACIONES 33 LEGISLACIÓN 34 Redactar PROCEDIMIENTOS 35 Impartir FORMACIÓN 36 REGISTROS SGA 40

23 7. FASE 40: VERIFICACIÓN Contratación Auditoría Inicial con Empresa Consultora por la SPM 42 AUDITORÍA INICIAL 43 Corrección No Conformidades 44 AUDITORÍA INTERNA 45 Revisión Programa Gestión Medioambiental 46 Corrección No Conformidades 50

24 8. FASE 50: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Auditoría Externa de Certificación? no 52 Corrección de las Desviaciones detectadas si 60

25 9. FASE 60: CERTIFICACIÓN Propuesta certificación al MR y SPM Visita Previa de Certificación 62 Contratación Auditoría de Certificación por la SPM 64 Corrección Observaciones al SGA 65 Auditoría de Certificación 66 Plan Acciones Correctivas Realimentar SGA no Acepta el Plan la Empresa Certificadora? si CERTIFICACIÓN SGA

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27 ANEXO I: Listado de Procedimientos del MMA Manual de Medioambiente del PCMVR 2 PGM-453 Identificación, conservación y eliminación registros SIGMA PGM-431 Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales PGM-454 Auditorías Medioambientales PGM-432 Identificación de Requisitos Legales reg.y normativa aplicab PEM-01 Gestión de Residuos PGM-433/4 Programa de Gestión Medioambiental. Objetivos y Metas PEM-02 Control de Emisiones a la atmósfera PGM-442 Identificación y Satisfacción de necesidades de formación MA PEM-03 Control de Aguas residuales PGM-443 Comunicación externa e interna en materia de medio ambiente PEM-04 Control de suelos y aguas subterráneas PGM-444/5 PGM-447 Control, Elaboración y modificación de documentos del SIGMA Accidentes potenciales y situaciones de emergencia PEM-05 PEM-06 Suministradores y Contratistas Control de la contaminación acústica PGM-451 Seguimiento y medición PEM-07 Recursos Naturales y materias primas PGM-452 Control No Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas PEM-08 Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

28 ANEXO II: Programa de Gestión Medioambiental Revisión 00 (1)

35 ANEXO III: Programa de Gestión Medioambiental Revisión 05 (1) NÚM. A DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Reducción de los RESIDUOS PELIGROSOS generados en los talleres POS. DEFINICIÓN DETALLADA DE LAS METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO A1 Disminución en un 2 % de aceite usado, por unidad de producción, respecto a la cantidad generada en el 2003 UREP DIC 2004 A2 Disminución en un 5 % de baterías de plomo, por unidad de producción, respecto a la cantidad generada en el 2003 UREP DIC 2004 NÚM. B DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Reducción de contaminantes en las AGUAS RESIDUALES vertidas al alcantarillado municipal POS. DEFINICIÓN DETALLADA DE LAS METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO B1 Disminución en un 2 % la concentración de aceites y grasas, por unidad de producción, respecto a la cantidad generada en el 2003 UREP DIC 2004 B2 Establecimiento de los valores de los parámetros de las aguas residuales procedentes de la cabina de pintura CALIDAD DIC 2004 B3 MEJORA INFRAESTRUCTURA: Instalación de un separador de aceites y grasas. UPLMS SEP 2004 NÚM. C DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Reducción del consumo de RECURSOS NATURALES POS. DEFINICIÓN DETALLADA DE LAS METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO C1 Disminución en un 2 % en el consumo de energía eléctrica, por unidad de producción, respecto a la cantidad consumida en el 2003 CALIDAD DIC 2004 C2 Disminución en un 5 % en el consumo de gasoil, respecto a la cantidad consumida en el 2003 CALIDAD DIC 2004 C3 Disminución en un 8 % en el consumo de agua de pozo, respecto a la cantidad consumida en el 2003 CALIDAD SEP 2004

36 ANEXO III: Programa de Gestión Medioambiental Revisión 05 (2) NÚM. D DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Aumento de medidas preventivas contra la contaminación del SUBSUELO NATURAL POS. DEFINICIÓN DETALLADA DE LAS METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO D1 MEJORA INFRAESTRUCTURA: Pavimentación y reestructuración de la Campa de Bajas y Punto Limpio. UPLMS DIC 2004 D2 MEJORA INFRAESTRUCTURA: Construcción de un nuevo Taller de Granallado, eliminando además de la contaminación al subsuelo, la emisión de partículas de polvo residual a la atmósfera. UPLMS DIC 2005 NÚM. E DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Reducción de emisiones contaminantes a la ATMÓSFERA POS. DEFINICIÓN DETALLADA DE LAS METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO E1 MEJORA INFRAESTRUCTURA: Sustitución periódica de equipos de frío que tengan como refrigerante hidroclorofluorocarburos (que agotan la capa de ozono) por otros como el R-407C ó R-410A. UPLMS DIC 2005

37 ANEXO IV: Registros que componen el SGA del (1) REGISTROS I INDICE DE LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL.REVISIONES REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN INDICE DE LEGISLACIÓN INFORMES MENSUALES LEGISLACIÓN M.A. LISTADO ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROGRAMA DE G. M.A. OBJETIVOS Y METAS INF. DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE G.M.A. INFORMES DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN S.G.A.. REGISTROS III SOLICITUD DE CAMBIO EN LA DOCUMENTACIÓN. LISTADOS DE DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. INFORME DE INCIDENTE / ACCIDENTE. HISTORICO DE LAS MODIFICACIONES HOJAS DE CONTROL DISTRIBUCIÓN REGISTROS V EMISIONES A LA ATMÓSFERA. LÍMITES LEGALES EMISIONES A LA ATMÓSFERA. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. INVENTARIO DE FOCOS DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA. FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. REGISTRO DE LOS VALORES DE ANALISIS DE ECA,S REGISTRO DE LOS VALORES DE ANÁLISIS INTERNOS (COPIAS) REGISTROS II PROGRAMAS DE FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. ESCRITOS DE CONVOCATORIAS. TEXTOS DE LOS CURSOS Y CONFERENCIAS. CONTROL DE ASISTENCIA. REGISTROS IV GESTIÓN DE RESIDUOS LISTADOS DE RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES. LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS. FICHAS DE RESIDUOS PELIGROSOS. PLANO DE INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO PLAN DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. REGISTROS VI AGUAS RESIDUALES. LÍMITES LEGALES VERTIDOS AGUAS RESIDUALES. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE VERTIDOS AGUAS RESIDUALES. INVENTARIO DE AGUAS RESIDUALES. FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIDOS AGUAS RESIDUALES. REGISTRO DE LOS VALORES DE ANALISIS DE ECA,S REGISTRO DE LOS VALORES DE ANÁLISIS INTERNOS (COPIAS) REGISTROS VII CONTAMINACIÓN DE SUELOS LÍMITES LEGALES VERTIDOS AL SUELO NATURAL. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE VERTIDOS AL SUELO. INVENTARIO DE FOCOS DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS, POZOS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA NO POTABLE. FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIDOS AL SUELO. REGISTRO DE LOS VALORES DE ANALISIS DE ECA,S REGISTRO DE LOS VALORES DE ANÁLISIS INTERNOS (COPIAS) REGISTROS VIII CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES SUMINISTRADORES Y CONTRATISTAS. ESCRITOS DE REMISIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

38 ANEXO IV: Registros que componen el SGA del (2) REGISTROS IX EMISIONES SONORAS LÍMITES LEGALES EMISIONES DE RUIDOS DIVERSOS. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE EMISIONES SONORAS. INVENTARIO DE ZONAS RECEPTORAS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDOS DIVERSOS. REGISTRO DE LOS VALORES DE ANALISIS DE ECA,S REGISTRO DE LOS VALORES DE ANÁLISIS INTERNOS (COPIAS) REGISTROS XI INVENTARIO DE ALMACENAMIENTO DE SUS. PELIGROSAS CERTIFICACIONES Y ACTAS DE LAS INSPECCIONES PERIODICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ECA Y/O EMPRESAS INSTALADORAS. CERTIFICADOS, INFORMES Y DICTAMENES DE LAS REVISIONES Y PRUEBAS PERIODICAS LLEVADAS A CABO POR EMPRESA MANTENEDORA. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA IDENTIFICADA. FICHA DE EVALUACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA INFORMES DE INCIDENTE-ACCIDENTE REGISTROS XIII INFORMES MEDIOAMBIENTALES. INFORMES APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN PLAZO DE LOS ELEMENTOS CLAVE SIGMA. REGISTROS XV AUDITORÍAS EXTERNAS INFORMES REGISTROS XVII COMUNICACIÓN INTERNA NOTAS INTERNAS EMITIDAS / RECIBIDAS. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. PROPUESTAS DE MEJORA Y QUEJAS. COMUNICACIÓN EXTERNA SALIDAS (OFICIOS, FAX, LOTUS NOTES EMITIDOS) ENTRADAS (OFICIOS, FAX, LOTUS NOTES RECIBIDOS) REGISTROS X RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MATERIA PRIMAS. INVENTARIO FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS. REGISTRO DE LOS VALORES. REGISTROS XII JUNTA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL NOMBRAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES MEDIOAMBIENTALES DE LAS UNIDADES ACTAS DE LAS JUNTAS REPRESENTANTES DE MEDIOAMBIENTE CERTIFICADOS DE DESCONTAMINACIÓN REGISTROS XIV AUDITORÍAS INTERNAS PLAN DE AUDITORÍAS, INFORMES REGISTROS XVI PARTES DE NO CONFORMIDAD MEDIOAMBIENTAL Y OBSERVACIONES-RECOMENDACIONES PROCEDENTES DE: AUDITORÍAS INTERNAS AUDITORÍAS EXTERNAS REVISIONES, MEDICIONES E INSPEC. VOLANTES QUEJAS INCIDENTES/ACCIDENTES. REGISTROS XVIII DOCUMENTACIÓN ANULADA HISTORICO DE MODIFICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGMA EDICIONES Y REVISIONES DE HOJA DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIGMA