INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL UNHSA. Mª Carmen Laura Mateo FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 16/01/2017.

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL UNHSA. Mª Carmen Laura Mateo FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 16/01/2017."

Felipe Cuenca Contreras
hace 6 años
Vistas:

1 DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL UNHSA. Mª Carmen Laura Mateo RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL AUDITOR INTERNO FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 16/01/2017 Página 1 de 7

2 ÍNDICE DEL INFORME 1.- OBJETO INFORMACIÓN DE AUDITORIA ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA. PROCESOS AUDITADOS PUNTOS FUERTES, AREAS DE MEJORA y GRADO DE IMPLANTACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA CONTINUACIÓN DEL PROCESO, ACCIONES A REALIZAR Página 2 de 7

3 1.- OBJETO El presente informe tiene por objeto, dentro del Sistema de Gestión Ambiental de UNHSA, poner de manifiesto cualquier posible desviación respecto a los requisitos de la Norma de referencia UNE-EN- ISO 14001:2004, para la posterior auditoría externa de certificación. 2.- INFORMACIÓN DE AUDITORIA EMPRESA: ALCANCE AUDITADO: INSTALACIONES AUDITADAS: UNHSA Servicios sanitarios de hemodiálisis Arturo Soria, 7. Madrid RESPONSABLE DEL SISTEMA: EQUIPO AUDITOR: Mª Carmen Laura Mateo PERSONAL AUDITADO NOMBRE CARGO FIRMA Mª Carmen Responsable de Gestión Ambiental. Jorge Valencia Dirección Página 3 de 7

4 3.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA A continuación se presentan las no conformidades y observaciones efectuadas por el equipo auditor, indicando el proceso auditado, los puntos de la norma a los cuales hace referencia, las evidencias de auditoría encontradas la evaluación final de cada proceso auditado. La auditoria realizada es el resultado de un muestreo de las actividades incluidas en el alcance, no descartando la existencia de cualquier otra desviación no encontrada durante dicha auditoria. Comentarios; NC: No Conformidad; Obs: Observación; C: Conforme (Se considera adecuado a los requisitos establecidos en la Norma de Referencia); N.A.: No aplica NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS Manual de gestión: La empresa dispone de un manual de gestión ambiental en revisión 0 con fecha de aprobación 03/10/2016. Este manual incluye referencia y breve explicación de los controles operacionales del sistema de gestión ambiental, el organigrama y política ambiental. En este documento se indica que la organización no realizará comunicaciones externas sobre sus aspectos significativos. Procedimientos: Se dispone de los siguientes procedimientos documentados relativos al sistema de gestión ambiental: - PC-01 Control de los Documentos. Se encuentra en revisión 0 con fecha de aprobación 03/10/ PC-02 Auditorías internas en revisión 0 con fecha de aprobación de 03/10/ PC-03 Control del producto no conforme, acciones Correctivas y acciones preventivas en revisión 0 con fecha de aprobación 03/10/ PC-04 Identificación y evaluación de aspectos ambiental en Rev. 0 de fecha 03/10/ PC-05 Control operacional en Rev. 0 con fecha de aprobación de 03/10/ PC-06 Identificación y evaluación de requisitos legales en Rev. 0 con fecha 03/10/ PC-07 Preparación y respuesta ante emergencias en Rev. 0 con fecha 03/10/2016 PUNTOS DE LA NORMA APLICABLES: Pto. 4.1 Pto. 4.2 Pto Pto Pto Control de los documentos y registros: Se dispone de procedimiento documentado en Rev. 0. En dicho procedimiento se evidencia un adecuado control de los documentos y registros de la empresa. Se evidencia que la lista de distribución de documentos se encuentra actualizada con fecha 03/10/2016 Se evidencia copia de toda la documentación en a disposición de los empleados. Se evidencia documentalmente en el manual la decisión de la organización de no realizar comunicación externa de sus aspectos ambientales significativos. Página 4 de 7

5 NOMBRE DEL PROCESO: DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA se describen a continuación Política de medio ambiente: La política de gestión está aprobada con fecha 03/10/2016 y cumple con los requisitos establecidos por la norma. La política está a disposición de los empleados y de los clientes. Objetivos: A fecha de este informe se evidencian objetivos documentados y que se están desarrollando Las responsabilidades del personal se evidencia en la descripción de puestos que aparecen en los perfiles de puesto. A fecha de este informe se encuentran algunos puestos que carecen de responsabilidades descritas y requisitos Se evidencia un acta de revisión en formato borrador a la espera de los resultados de la presente auditoria. Se evidencia plan de auditoría para la presente actuación. PUNTOS DE LA NORMA APLICABLES: Pto. 4.1 Pto. 4.2 Pto Pto Pto Pto. 4.6 NC-01. A fecha de este informe se encuentran algunos puestos que carecen de responsabilidades y requisitos definidos. NOMBRE DEL PROCESO: RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN. CUMPLIMIENTO LEGAL. PUNTOS DE LA NORMA APLICABLES: A fecha de este informe se encuentran algunos puestos que carecen de responsabilidades y requisitos definidos. (ver NC01) Se auditan los equipos médicos de la unidad de Nefrología. Se dispone de contrato de mantenimiento para todos ellos.: Se evidencia que todo el personal ha recibido formación en buenas prácticas ambientales según aparece en el plan de formación del año 2016 y disponen de un manual de buenas prácticas. La última evaluación del cumplimiento lega se ha realizado en enero Se evidencia: Licencia de actividad vigente hasta 19/01/2021 Correcta gestión de residuos a través de gestores autorizados Pto Pto Pto Pto Pto Pto. 4.5 Página 5 de 7

6 NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL OPERACIONAL Se evidencia control de consumos de agua, papel, tóner y electricidad. Los consumos se encuentran actualizados a fecha de este informe. Se dispone de indicadores al respecto. Se evidencia que se ha realizado identificación y evaluación de los aspectos ambientales con fecha Diciembre de Se identifican como aspectos significativos: Residuos biosanitarios Envases plástico contaminados Pilas Consumo de Energía eléctrica Consumo de Agua Con respecto a control operacional se evidencia: - Contrato con empresa autorizada para el mantenimiento de los equipos de extinción - Control sobre legionela - Control sobre instalaciones de climatización - Gestión de residuos: PUNTOS DE LA NORMA APLICABLES: Pto Pto Pto Pto Pto Pto NOMBRE DEL PROCESO: EMERGENCIAS. COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES. MEJORA PUNTOS DE LA NORMA APLICABLES: Se ha identificado las siguientes situaciones de emergencia: - Incendio - Derrame accidental de sustancias peligrosas - Inundación - Fuga del gas del aire acondicionado Para estas situaciones se han elaborado fichas de emergencia. Se evidencia que estas fichas están a disposición de los. Se evidencia planificación de simulacro. A fecha de este informe no se han abierto no conformidades, ni acciones correctivas ni preventivas Pto Pto Pto Pto Pto Pto. 4.5 De acuerdo a los hallazgos de auditoria detectados, el Equipo Auditor recomienda: Revisar los aspectos relativos al mantenimiento del sistema incluidos en el presente informe y modificar la documentación relacionada. Revisar en detalle y completar de forma generalizada la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, dado que su grado de adecuación a la norma de referencia no se considera adecuado. Página 6 de 7

7 4.- PUNTOS FUERTES, AREAS DE MEJORA y GRADO DE IMPLANTACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA. Puntos fuertes Concienciación del personal Áreas de Mejora Se recomienda: Fomentar el uso de las herramientas del sistema (no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas) Grado de implantación y eficacia del sistema El grado de desarrollo del sistema de gestión es acorde al tiempo de implantación del mismo. 5.- CONTINUACIÓN DEL PROCESO, ACCIONES A REALIZAR Para continuar el proceso de desarrollo del sistema de gestión Ambiental de UNHSA debe realizar cuantas acciones correctivas y modificaciones a la documentación sean necesarias para lograr la resolución de las no conformidades, observaciones y comentarios, tanto realizados durante la auditoria como descritos en el presente informe. Página 7 de 7

Documentos relacionados

REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN

Pág. 1 de 6 CAPÍTULO 4 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 4.0. ÍNDICE 4.1. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 4.1.1. Manual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 4.1.2. Procedimientos Operativos 4.1.3.