MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE SU ELABORACION: HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA FECHA DE ELABORACION: 01 SEPTIEMBRE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 0

2 CONTENIDO Página I. INTRODUCCIÓN 3 II. OBJETIVO DEL MANUAL 4 III. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 5 1. Validación de asistencia 6 a) Objetivo del procedimiento. 7 b) Normas de operación. 8 c) Descripción del procedimiento. 9 d) Diagrama de Flujo Captura de documentos por incidencias del personal 11 a) Objetivo del procedimiento. 12 b) Normas de operación. c) Descripción del procedimiento. 13 d) Diagrama de Flujo Prima Dominical 15 a) Objetivo del procedimiento. 16 b) Normas de operación. 17 c) Descripción del procedimiento. 18 d) Diagrama de Flujo Entrega de documentos al departamento de relaciones 20 laborales a) Objetivo del procedimiento. 21 b) Descripción del procedimiento. 22 c) Diagrama de Flujo Recepción de cheques, comprobantes y nóminas. 24 a) Objetivo del procedimiento. 25 b) Normas de operación. 26 c) Descripción del procedimiento. 27 d) Diagrama de Flujo Reporte de asistencia 29 a) Objetivo del procedimiento. 30 b) Descripción del procedimiento. 31 c) Diagrama de Flujo. 32 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1

3 7. Cedulas de evaluación de Desempeño y productividad 33 del personal de base. a) Objetivo del procedimiento. 34 b) Normas de operación. 35 c) Descripción del procedimiento. 36 d) Diagrama de Flujo Estimulo económico por puntualidad y asistencia al 38 trabajo. a) Objetivo del procedimiento. 39 b) Normas de operación. 40 c) Descripción del procedimiento. 41 d) Diagrama de Flujo Estimulo económico anual por asistencia y permanencia 43 en el trabajo. a) Objetivo del procedimiento. 44 b) Normas de operación. 45 c) Descripción del procedimiento. 46 d) Diagrama de Flujo Entrega de documentos del personal de 48 Nuevo ingreso. a) Objetivo del procedimiento. 47 b) Normas de operación. 49 c) Descripción del procedimiento. 51 d) Diagrama de Flujo Elaboración de credenciales 53 a) Objetivo del procedimiento. 54 b) Normas de operación. 55 c) Descripción del procedimiento. 56 d) Diagrama de Flujo. IV. ANEXOS 57 GLOSARIO DE TÉRMINOS 58 CRÉDITOS DE APROBACIÓN 59 I. INTRODUCCIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2

4 El presente manual proporcionará al personal del Departamento de Recursos Humanos de Hospital General Santiago Ixcuntla, información clara y sencilla, de los procedimientos a desarrollar para cumplir de manera eficaz con las funciones encomendadas a cada una de las áreas que integran la estructura orgánica. Inicia con Identificación, el Contenido, la Introducción, el Objetivo del Manual, Presentación de los procedimientos, Desarrollo de los procedimientos, Nombre y Objetivo del procedimiento, Normas de operación, Descripción del procedimiento, Diagrama de flujo del procedimiento, Formas y guías de llenado, Otros documentos, Glosario de términos y Autorización. En su desarrollo, cada procedimiento, contempla su objetivo específico, las normas de operación, la descripción secuencial de las actividades por cada una de las áreas responsables de su desarrollo, y el diagrama de flujo que muestra la imagen de la ruta a seguir para cada una de las actividades. La elaboración e integración del presente manual se logró con la participación directa de cada una de las áreas, al desarrollar sus propios procedimientos, observando la metodología y lineamientos emitidos por la Contraloría General de Gobierno. Su observancia estricta será a partir de la fecha de autorización por la Junta de Gobierno, y su actualización será responsabilidad del área donde se desarrolle el procedimiento con la validación de la Dirección de Planeación. II. OBJETIVO DEL MANUAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3

5 Disponer de un instrumento administrativo, que muestre las rutas de actividades propias de cada una de las áreas, que forman la estructura orgánica del Departamento de Recursos Humanos de Hospital General Santiago Ixcuintla, a fin de cumplir de la mejor manera con las responsabilidades asignadas al personal, y a su vez optimizar los recursos disponibles. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4

6 III. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5

7 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Validación de Asistencia DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Validación de Asistencia MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6

8 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Validación de asistencia OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar a conocer al personal encargado de control de asistencia los pasos a seguir mediante fluxograma para la validación de asistencia del personal adscrito. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 7

9 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Validación de asistencia NORMAS DE OPERACION Se considera como falta injustificadas de asistencia los siguientes casos, cuando no registre su entrada, si el trabajador abandona sus labores antes de la hora de salida reglamentaria sin autorización, cuando no registre su salida, el personal con horario discontinuo no asista en el turno matutino, con horario discontinuo se considerara una falta por cada dos inasistencia en el turno vespertino y con horario continuo especial de doce horas se considerará dos faltas por cada inasistencia al desempeño de sus funciones. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8

10 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Validación de asistencia AREA: Administración RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento Recursos Humanos de 1 Verificar la asistencia o inasistencia del personal en la tarjeta o lista de asistencia. Reloj Checador ó lista 2 3 Vacía la información de la tarjeta o lista a la plataforma del sistema de control de asistencia. En el caso de tener una inasistencia como falta, omisiones o que abandone sus labores antes de la hora reglamentaria se le notifica por escrito al trabajador, mediante el aviso de descuento. Concentrado de Asistencia Aviso de Descuento Nota: Se informa al trabajador que cuenta con cinco días hábiles posteriores en incurrir en alguna incidencia para justificar. Justifica? Si Siempre y cuando aporte la documentación justificatoria de los mismos. No Se procede al trámite del descuento por falta injustificada por medio de la constancia global. Constancia Global TERMINA PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 9

11 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Validación de asistencia AREA: Administración Departamento de Recursos Humanos INICIO 1 Verificar la inasistencia o asistencia del personal en la tarjeta o lista de asistencia 2 Vacía la información de la tarjeta o lista a la plataforma del sistema de control de asistencia 3 En caso de tener faltas, omisiones o abandono de labores se le notifica mediante el aviso de descuento. Se le notifica que cuenta con 5 días hábiles para justificar la o las incidencias No JUSTIFICA? Si Termina Procedimiento Procede al trámite del descuento por falta injustificada por medio de la constancia global TERMINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 10

12 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Captura de Documentos por incidencias del personal DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Captura de Documentos por Incidencias del Personal MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 11

13 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Captura de Documentos por Incidencias Del Personal OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO. Plasmar las actividades a desarrollar para la captura de documentos por incidencias médicas y tener la información debidamente ordenada para que a la hora que el personal requiera de algún documento se proporcione sin ningún problema. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 12

14 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Captura de documentos de incidencias del personal AREA: Administración RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento Recursos Humanos de 1 Recibe documentos como: Permisos, Licencias, Incapacidades, Pagos de Guardia, Vacaciones, etc. Para justificar Faltas ó incidencias cometidas. Formatos 2 Valida y registra en la plataforma del sistema de control de asistencia. Concentrado de asistencia 3 Capturados en el sistema generando el reporte de incidencias y se genera la tarjeta de cada trabajador. Reporte TERMINA PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 13

15 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Captura de documentos de incidencias del personal AREA: Administración DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INICIO 1 Recibe documentos como permisos, licencias, incapacidades, pagos de guardia, vacaciones, etc. Para justificar faltas o incidencias cometidas. 2 Valida y registra en la plataforma de control de asistencia. 3 Capturados en el sistema generando el reporte de incidencias y se genera la tarjeta de cada trabajador. TERMINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 14

16 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Prima Dominical DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Prima Dominical MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 15

17 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Prima dominical OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar a conocer el procedimiento que se sigue mediante diagramación secuencial de las actividades para tramitar la prima dominical de todo el personal acreedor a ella. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16

18 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Prima dominical NORMAS DE OPERACION Remuneración adicional del 25 % del sueldo tabular de un día, que se paga al servidor público que como parte de su jornada normal o extraordinaria trabaje los domingos, opera al personal de base, provisional, interno, confianza y eventual que laboren en sus áreas sustantivas al artículo 48 de las condiciones generales del trabajo. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 17

19 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Prima Dominical AREA: Administración RESPONSABLE Departamento Recursos Humanos de ACT. NUM. 1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Selecciona el personal participante en base a su asistencia. FORMATO O DOCUMENTO Reloj Checador Lista o 2 Elabora la constancia global con el código Constancia Departamento Recursos Humanos de 3 Entrega constancias globales a la coordinación de operación. Calendario Coordinación Operación de 4 Recibe de acuerdo al calendario establecido para su captura en el sistema, validación y proceso de pago. Departamento Recursos Humanos de 5 Recibe y realiza el pago al personal de acuerdo a la quincena que fue procesada la captura del movimiento, el cual se reflejara ya sea por cheque o por deposito integrado al concepto (32) Cheque comprobante o TERMINA PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 18

20 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Elaboración de trámite de prima dominical AREA: Administración DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN DEL RELAC. LABORALES INICIO 1 Selecciona el personal participante en base al su asistencia. Elabora la constancia global con el código Entrega constancias globales a la coordinación de operación. Recibe y realiza el pago al personal de acuerdo a la quincena que fue procesada la captura del movimiento, el cual se reflejara ya sea por cheque o por depósito integrado al concepto (32) 5 Recibe de acuerdo al calendario establecido para su captura en el sistema, validación y proceso de pago 4 TERMINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 19

21 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Entrega de Documentos a la Coordinación de Relaciones Laborales MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 20

22 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Entrega de Documentos a la Coordinación de Relaciones Laborales AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos a la Coordinación de relaciones laborales. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 21

23 Dar a conocer al personal la secuencia lógica a seguir para la entrega de documentos a la Coordinación de Relaciones Laborales de Oficina Central. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos a la Coordinación de Relaciones Laborales AREA: Administración RESPONSABLE ACT. NUM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 22

24 . Departamento Recursos Humanos de 1 Elabora y envía los documentos como cedulas de evaluación, solicitud de integración de antigüedad, concentrado de vacaciones, accidentes de trabajo, licencia de manejo, actas administrativas, pago de anteojos, relación de personal por años de antigüedad a la Coordinación de Relaciones Laborales. Formatos Varios 2 Regresa los documentos autorizados 3 Recibe y hace entrega de documentos a los trabajadores así como pagos correspondientes TERMINA PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos a la Coordinación de Relaciones Laborales AREA: Administración MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 23

25 DEPTO. DE REC. HUMANOS INICIO 1 Elabora y envía los documentos como cédulas de evaluación, solicitud de integración de antigüedad, concentrado de vacaciones, accidentes de trabajo, licencias de manejo, actas administrativas, pago de anteojos, relación de personal por años de antigüedad a la Coordinación de Relaciones Laborales. Seleccionar el personal participante en 2 Regresa los documentos autorizados 3 Recibe y hace entrega de documentos a los trabajadores así como pago correspondientes. TERMINA AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nominas MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 24

26 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Recepción de cheques, comprobantes y nóminas AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nóminas MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 25

27 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Mostrar los procedimientos de manera sistemática para tramitar los cheques, comprobantes y nóminas de todo el personal que trabaja en nuestra institución para su pago oportuno. AREA RESPONSABLE: Control de asistencia PROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nóminas MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 26

28 NORMAS DE OPERACION Se cubrirán los salarios devengados por los trabajadores los días 15 y últimos de cada mes o la víspera si no fueran laborales esas fechas. Los salarios se cubrirán personalmente a los trabajadores o a sus representantes legales acreditados mediante carta poder certificada, cuando exista una causa que les imposibilite a cobrar directamente. Las firmas de las nóminas deben ser de acuerdo a la identificación oficial expedida por el IFE, dichas firmas se harán con tinta y en color negro o azul. Respetar los días y horarios establecidos para efectuar el pago. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Recepción de cheques y talones de cheques a Oficina Central AREA: Control de Administración MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 27

29 RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento Recursos Humanos de 1 Validar las nóminas: verificar que la nómina coincida con los talones de cheques. 2 Revisar bien si en su caso entregan algún cheque, que las cantidades estén correctas comparando el cheque y la nomina. 3 Preguntar e investigar por que no aparecen pagos o suspensiones de algunos conceptos. 4 Realizar pagos al personal de base y al personal que le llegue su pago con cheque y entregar recibos de pago. 5 6 Se explica al personal de algún descuento anormal que se le hayan generado. Relacionar las nóminas que el personal ya firmo para posteriormente entregar al departamento de nómina y pago. TERMINA PROCEDIMIENTO Aviso de descuento DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nominas AREA: Administración MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 28

30 DEPTO. REC. HUMANOS INICIO 1 Validar las nóminas: verificar que la nómina coincida con los talones de cheques. Revisar bien si en su caso entregan algún cheque, que las cantidades estén correctas comparando el cheque y la nomina. 2 Preguntar e investigar por que no aparecen pagos o suspensiones de algún conceptos 3 Realizar pagos al personal de base y al personal que le llegue su pago con cheque y entregar recibo de pago. 4 Se explica al personal de algún descuento anormal que se le hallan generado. 5 Relacionar las nóminas que el personal ya firmo para posteriormente entregar al departamento de nómina y pago. 6 TERMINA AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Reporte de Asistencia MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 29

31 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Reporte De Asistencia AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Reporte de asistencia MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 30

32 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar a conocer al personal los procesos sistemáticos para el control de asistencia e incidencias de todo el personal de base y contrato, para un mejor manejo de información. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Reporte de Asistencia AREA: Administración MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 31

33 RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento Recursos Humanos de 1 Terminado el vaciado del reloj checador y/o lista de asistencia en la plataforma de asistencia, se procede a la impresión del reporte de asistencia, donde se concentran las asistencias e incidencias de acuerdo al catalogo de claves, además del resumen de las mismas. Reloj checador y/o Lista de asistencia. 2 Se envía mediante la plataforma del sistema de control de asistencia a la Coordinación de Relaciones Laborales. TERMINA PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: Reporte de asistencia AREA: Administración FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 32

34 Departamento de Recursos Humanos INICIO 1 Terminado el vaciado del reloj checador y/o lista de asistencia se procede a la impresión del reporte de asistencia mensual donde se concentran las asistencias e incidencias de acuerdo al catalogo de claves, además del resumen de las mismas. 2 Se envía mediante la plataforma del sistema de control de asistencia a la Coord. De Relaciones Laborales TERMINA AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 33

35 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 34

36 Plasmar sistemáticamente las actividades a desarrollar para la elaboración y trámite de cédulas de evaluación del desempeño y productividad del personal de base. AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base NORMAS DE OPERACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 35

37 El sistema de evaluación de desempeño y productividad en el trabajo incentivará a los trabajadores de base y eventual, conforme a lo establecido en el reglamento para evaluar y estimular al personal de los Servicios de Salud por su productividad en el trabajo. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Cédulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base AREA: Administración MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 36

38 RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento Recursos Humanos de 1 Seleccionar al personal en base a la asistencia de cada mes, tendrá que tener un mínimo de 80 puntos de la asistencia para que pueda participar. Control de asistencia 2 Elabora cédulas del personal participante y se entregan a cada jefe inmediato del área administrativa medica y paramédica para su calificación de factores Cédulas 3 Recibe cédulas calificadas del personal participante y con el representante sindical se seleccionan los trabajadores acreedores al estímulo. 4 Elabora minuta en la que consten los trabajadores acreedores firmando en la que en ella intervienen y es enviada a la Coord. de Rel. Laborales para el trámite correspondiente. Minuta 5 Recibe vales de despensa para entregar al personal el cual fue acreedor. Vales y Nóminas TERMINA PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Cédulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 37

39 AREA: Administración DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INICIO 1 Seleccionar al personal en base a la asistencia de cada mes, tendrá que obtener un mínimo 80% de la asistencia para que pueda participar 2 Elabora cédulas del personal participante y se entregan a cada jefe inmediato del área administrativa médica y paramédica para su calificación de factores 3 Recibe cédulas calificadas del personal participante y con el representante sindical se seleccionan los trabajadores acreedores al estímulo 4 Elabora minuta en la que conste los trabajadores acreedores firmando en la que en ella intervienen y es enviada a la Coord. de Rel. Laborales 5 Recibe vales de despensa para entregar al personal el cual fue acreedor TERMINA AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 38

40 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 39

41 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar a conocer el procedimiento que se sigue mediante diagramación secuencial de las actividades para el trámite del estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo del personal acreedor a ello. AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 40

42 NORMAS DE OPERACION Los Servicios de Salud de Nayarit otorgaran a los trabajadores de base un estimulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo siempre y cuando cumplan las condiciones en los términos del reglamento para evaluar y estimular al personal por su productividad en el trabajo. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 41

43 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo AREA: Administración RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO 1 Seleccionar al personal en base a la puntualidad y asistencia en un periodo de tres meses. Reporte 2 Se elabora la constancia global con el código 7409 y pasa por una validación y autorización en la Coordinación de Relaciones Laborales. Constancia global 3 Recibe constancias globales autorizadas y las entrega a la Coordinación de Operación. 4 Recibe de acuerdo al calendario establecido para su captura en el sistema validación y proceso de pago. 5 Recibe y realiza el pago de acuerdo a la quincena que fue procesada la captura del movimiento el cual se refleja ya sea por cheque o por depósito integrado al concepto 69. Calendario TERMINA PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 42

44 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo AREA: Administración DEPTO. DE REC. HUMANOS INICIO 1 Seleccionar al personal participante en base ala puntualidad y asistencia en un plazo de tres meses 2 Se elabora la constancia global con el código 7409 y pasa por una validación y autorización en la coordinación de Relaciones Laborales. 3 Recibe constancias globales autorizas y las entrega a la coordinación de operación Recibe y realiza el pago al personal de acuerdo a la quincena que fue procesada la captura del movimiento, el cual se refleja ya sea por cheque o por depósito integrado al concepto Recibe de acuerdo al calendario establecido para su captura en el sistema, validación y proceso de pago. 4 TERMINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 43

45 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 44

46 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar a conocer el procedimiento que se sigue mediante diagramación secuencial de las actividades para el trámite del estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo del personal acreedor a ello. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 45

47 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo NORMAS DE OPERACIÓN Los Servicios de Salud de Nayarit otorgarán a los trabajadores de base un estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo, siempre y cuando cumplan con las condiciones en los términos del reglamento para evaluar y estimular al personal por su productividad en su trabajo. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 46

48 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo AREA: Administración RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento de Recursos Humanos 1 Se recibe la solicitud y se evalúa al personal de base quien deberá tener el 95% mínimo de asistencia para participar. Reporte Coordinación de Relaciones Laborales Coordinación de Operación Se hace la selección del personal y se elabora la constancia de permanencia con calificación positiva firmada por jefes de cada área de Hospital General Santiago Ixcuintla.. Se elabora la constancia global con el código 7411 y pasa por una validación y autorización en la Coord. De Rel. Laborales. Recibe constancias globales autorizadas y las entrega a la Coord. de Operación. Constancia Global Departamento de Recursos Humanos 5 Recibe de acuerdo al calendario establecido para su captura en el sistema validación y proceso de pago Calendario 6 Recibe y realiza el pago de acuerdo a la quincena que fue procesada la captura del movimiento el cual se refleja por cheque o deposito int. Al concepto 69. TERMINA PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 47

49 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo AREA: Administración DEPTO. DE REC. HUMANOS COORD. DE REL. LABORALES COORD. DE OPERACION INICIO 1 Se hace la selección del personal y se elabora la constancia de permanencia con calificación positiva firmada por jefes de cada área de Hospital General Santiago Ixcuintla.. 2 Se hace la selección del personal y se elabora la constancia de permanencia con calificación positiva firmada por el Director del Hospital General de Rosamorada. 3 Se elabora la constancia global con el código 7411 y pasa por una validación y autorización en la Coord. De Rel. Laborales. 4 5 Recibe constancias globales autorizadas y las entrega a la Coord. De Operación. Recibe de acuerdo al calendario establecido para su captura en el sistema validación y proceso de pago 6 Recibe y realiza el pago de acuerdo a la quincena que fue procesada la captura del movimiento el cual se refleja por cheque o deposito int. Al concepto 69. TERMINA TERMINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 48

50 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Entrega de Documentos del Personal de Nuevo Ingreso DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Entrega de Documentos del personal de nuevo ingreso MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 49

51 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Plasmar las actividades que se llevan a cabo para la entrega de documentos del personal de nuevo ingreso a oficina central. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 50

52 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso. NORMAS DE OPERACIÓN Los aspirantes deberán sustentar y aprobar los exámenes que a juicio de los Servicios de Salud se estimen necesarios para el desempeño del puesto. Recibir la documentación requerida para integrar el expediente personal. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 51

53 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso. AREA: Control de Administración ACT. RESPONSABLE NUM. Departamento de Recursos Humanos 1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Recibe al aspirante con los documentos requeridos y oficio de presentación. FORMATO O DOCUMENTO Documentación 2 Se hace la presentación con su jefe inmediato para la inducción al puesto. 3 Con la documentación entregada por el aspirante se tramita el pago correspondiente del contratado, se elabora lista o tarjeta de control para registrar sus asistencias. Documentación TERMINA PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 52

54 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso. AREA: Administración Departamento de Recursos Humanos INICIO 1 Recibe al aspirante con los documentos requeridos y oficio de presentación 2 Se hace la presentación con su jefe inmediato para la inducción al puesto. 3 Con la documentación entregada por el aspirante se tramita el pago correspondiente del contratado, se elabora lista o tarjeta de control para registrar sus asistencias. TERMINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 53

55 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Elaboración de Credenciales DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Elaboración de Credenciales MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 54

56 AREA RESPONSABLE: Administración PROCEDIMIENTO: Elaboración credenciales OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Describir secuencialmente las actividades en el proceso de elaboración de credenciales de identificación del trabajador Gafetes, para mantener al personal del Hospital General Santiago Ixcuintla, con el objetivo de brindar seguridad al personal y la población abierta. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 55

57 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Elaboración de credenciales AREA: Administración RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento Recursos Humanos de 1 Se toma la fotografía al trabajador y se recaba la documentación solicitada. 2 Se sube a plataforma la fotografía así como los datos requeridos en la misma. 3 Se entregan los documentos al departamento de relaciones laborales para la impresión de la credencial. 4 El departamento de relaciones laborales entrega la credencial plastificada con la firma del director de administración. 5 Recibe Recursos Humanos la credencial firmada plastificada para entregarla al personal firmando de recibido. TERMINA PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 56

58 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE PROCEDIMIENTO: Elaboración de credenciales AREA: Administración Departamento de Recursos Humanos INICIO 1 Se toma la fotografía al trabajador y se recaba la documentación solicitada 2 Se sube a plataforma la fotografía así como los datos requeridos en la misma. 3 Se entregan los documentos al departamento de relaciones laborales para la impresión de la credencial. 4 El departamento de relaciones laborales entrega la credencial plastificada con la firma del director de administración. 5 Recibe el departamento de Rec. Humanos La credencial firmada plastificada para entregarla al personal firmando de recibido. TERMINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 57

59 AREA RESPONSABLE: Administración A N E X O S AREA RESPONSABLE: Administración MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 58

60 GLOSARIO DE TERMINOS Licencias y Permisos económicos: Son derechos de los trabajadores Capitulo XII de las Condiciones Generales de Trabajo Productividad: Es la calidad de la relación entre los resultados obtenidos, bienes o servicios y los factores o recursos utilizados con son maquinaria, equipo, tecnología e insumos, incluyendo tanto los recursos humanos como presupuestales y que miden del grado de la eficiencia con que se emplean los recursos en conjunto. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 59

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