Honorable Junta de Gobierno

Transcripción

1 Gobierno del Estado de Nayarit ( Comisión Estatal Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit ) H. VIII Ayuntamiento t Municipal i de Bahía de Banderas (Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) Honorable Junta de Gobierno Informe de Actividades 1er. Trimestre del Ejercicio (Enero-Febrero-Marzo) 30 de Mayo del 2013

2 1.- Pase de lista de presentes ORDEN DEL DIA 2.- Declaratoria de quórum, e instalación legal de la sesión. 3.- Lectura del Orden del día y aprobación del misma, en su caso. 4.- Lectura de acuerdos tomados en la reunión anterior celebrada el día 27 de Febrero del año Informe del Primer Trimestre (Enero, Febrero y Marzo 2013). 6.- Informe de Avances de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bahía de Banderas, con corte al día 24 de Mayo del año 2013, por parte de la Empresa Supervisora Miranda, Arana, Velasco S.C. a invitación de la Dirección General. 7.- Solicitud i a la Juna de Gobierno autorización ió para celebrar convenio de gestión y recuperación de cartera vencida con el Infonavit, para predios (casas) en proceso de recuperación, donde Infonavit es el acreedor Hipotecario, el cual al termino del proceso de adquisición liquidará el crédito fiscal al OROMAPAS, para poder expedirle el certificado de noadeudo d correspondiente. 8.- Asuntos Generales.

3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO)

4 INGRESOS DE ENERO A MARZO DEL 2013 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL % CONSUMO DE AGUA POTABLE $2,161, $1,999, $2,270, $6,430, ALCANTARILLADO 361, , , ,085, SANEAMIENTO 472, , , ,046, CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 226, , , , DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA , , POTABLE Y ALCANTARILLADO OTROS INGRESOS 447, , , ,029, INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA VENC ,006, ,333, , ,238, SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 342, , , , TOTAL INGRESOS $6,019, $4,648, $4,432, $15,100, % 7.19% 6.93% 5.45% 0.20% 6.81% 28.07% 2.76% % TOTAL EGRESOS $4,786, $5,172, $5,827, $15,785, % DEFICIT O SUPERAVIT $1,232, $523, $1,394, $685,377.00

5 COMPARATIVA DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL I TRIMESTRE DEL 2013 VS 2012 CONCEPTO DIFERENCIA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE $6,430, $9,329, $-2,898, POR ALCANTARILLADO 1,085, ,493, , POR SANEAMIENTO 1,046, ,430, , POR CONTRATACION DE SERVICIOS 823, ,259, , INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA VENC ,238, ,238, DERECHOS POR INTEGRACION AL ORGANISMO 29, ,320, ,290, OTROS INGRESOS 1,029, ,461, , SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 417, , , TOTAL $15,100, $16,506, $-1,405, NOTA: EN EL EJERCICIO DE 2012 LOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS Y EN EL 2013 SU CONTABILIZACION ES INDEPENDIENTE. $15,100, $16,506, $1,405, DIFERENCIA

6 INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE MARZO DEL 2013 INGRESOS PRESUPUESTADOS INGRESOS RECAUDADOS INGRESOS POR RECAUDAR $ 79,316, $ 10,861, $ 68,455, INGRESOS RECAUDADOS INGRESOS POR RECAUDAR 14% 86%

7 GASTO CORRIENTE DEL I TRIMESTRE DE % 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% TELEFONIA CELULAR SERV. DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ARQUITEC. Y ACTIV. RELAC. MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION SUMINISTROS INFORMÁTICOS (TONER PARA IMPRESORAS) VIATICOS EN EL PAIS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 49% 6% 7% TELEFONIA TRADICIONAL (OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS) SERVIC. DE TRASLADOS Y CUSTODIA DE VALORES ARRENDAMIENTO DE MAQ. PESADA, OTROS EQ, Y HERRAMIENTAS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORO Y CUÑETES ) GASTOS MENORES DE $ 20, % REPARACIONES Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR) COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS INSTALACION, REPARAC. Y MTTO. DE MAQ., EQUIPO Y HERRAM. IMPUESTOS Y DERECHOS (CNA, IMSS, INFONAVIT) AYUDA SOCIALES A PERSONAS (SUBSIDIOS OTORGADOS, AJUSTES Y BONIFICAC). MTTO. PREVENTIVO DE LÌNEAS DE A.P., ALC. Y POZOS DE AGUA Y P.T. Y CARCAMOS ENERGÍA ELÉCTRICA SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES Y COMPENSACIONES

8 EGRESOS DE ENERO A MARZO DEL 2013 CONCEPTO GASTO CORRIENTE DEL TRIMESTRE T O T A L $15,561, MAS: INVERSIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: SILLAS SECRETARIALES (3), CAMARAS FOTOGRAFICAS (2), UNA LAMPARA, UN ADAPTADOR DE TELEFONOS PARA CONEXIÓN DE RED, ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS AUTOCAD MAP 3D Y NOMIPAQ; MOTOR PARA EL POZO DE AGUA DE PALMA REAL Y BOMBA PARA EL POZO DE AGUA DE SAN VICENTE, NAY. 127, OBRAS REALIZADAS POR LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y LA SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: AMPLIACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RINCONADA SAN ISIDRO DE 606 ML DE 10" Y CONTINUACION EN LA CONSTRUCCION DEL POZO No.6 EN BUCERIAS. 96, TOTAL EGRESOS DEL 1er TRIMESTRE DE 2013 $15,785,943.00

9 COMPARATIVA DE EGRESOS EFECTUADOS EN EL I TRIMESTRE DEL 2013 VS 2012 $17,297, $17,500, $17,000, $16,500, $15,785, $16,000, $15,500, $15,000,

10 PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 MARZO DEL 2013 UNIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO POR EJERCER DIRECCION 3,668, ,170, , , , , PLANEACION 9,387, ,863, , , , ,523, ADMINISTRATIVA 10,011, ,026, ,810, ,787, ,762, ,984, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 43,131, ,390, ,004, ,615, ,553, ,741, COMERCIAL 13,119, ,072, ,144, ,141, ,108, ,046, TOTAL PRESUPUESTO $ 79,316, $ 47,524, $ 16,341, $ 15,919, $ 15,785, $ 31,792, NOTA: DENTRO DEL RUBRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SE ENCUENTRA INCLUIDA LA CANTIDAD DE $ 29,754, CORRESPONDIENTE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO POR EJERCER POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO DE 2013.

11 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL I TRIMESTRE DE CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO FEBRERO M ARZO PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJERCER DIRECCION SERVICIOS PERSONALES $3,054, $210, $221, $239, $671, $2,382, MATERIALES Y SUMINISTROS 211, , , , , , SERVICIOS GENERALES 363, , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 39, , , , , TOTAL $3,668, $228, $278, $279, $786, $2,882, PLANEACION SERVICIOS PERSONALES 1,779, , , , , ,286, MATERIALES Y SUMINISTROS 136, , , , , , SERVICIOS GENERALES 5,046, , , , ,005, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 113, , , , INVERSION PUBLICA 2,300, ,300, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3, , TOTAL $9,379, $182, $196, $198, $576, $8,802, ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES 7,658, , , , ,425, ,232, MATERIALES Y SUMINISTROS 388, , , , , , SERVICIOS GENERALES 1,884, , , , , ,597, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 79, , , , TOTAL $10,010, $543, $540, $677, $1,762, $8,248, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS PERSONALES 16,049, ,033, , ,165, ,159, ,890, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,973, , , , , ,443, SERVICIOS GENERALES 21,927, ,828, ,900, ,014, ,743, ,184, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,769, , , , ,745, INVERSION PUBLICA 405, , , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1, , TOTAL $43,126, $2,942, $3,185, $3,424, $9,553, $33,572, COMERCIAL SERVICIOS PERSONALES 8,810,058.00, 538, , , ,847,667.00, 6,962, MATERIALES Y SUMINISTROS 577, , , , , , SERVICIOS GENERALES 1,618, , , , , ,368, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 1,772, , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 354, , , , TOTAL $13,132, $889, $970, $1,247, $3,108, $10,024, TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE MARZO DEL 2013 $79,316, $4,786, $5,172, $5,827, $15,785, $63,530,999.00

12 INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE 2013 COBERTURA DE MICROMEDICION: MICROMEDIDORES INSTALADOS X ,342 X 100 = % TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 34,950 PADRON DE USUARIOS: NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÒN EN SITIOS INSTALADOS 374 X 100 = 1.07 % X 100 TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 34,950 EFICIENCIA FISICA: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100 1,826,131 M3 X 100 = % VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 2`263,137 M3

13 EFICIENCIA COMERCIAL: INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100 $5`254, X % IMPORTE DE AGUA FACTURADO $ 10`995, EFICIENCIA GLOBAL: EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL % X % 100 = % INDICE LABORAL EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS 196x 1000 /34,950 = 5.61

14 INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 COBERTURA DE MACROMEDICION MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X X 100 = 73.68% FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS 38 COBERTURA DE AGUA POTABLE: POBLACION CON SERVICIO DE AGUA POTABLE X ,999 X 100 = % POBLACION TOTAL 124,205 INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ: ACTIVO CIRCULANTE $56`974, = $ PASIVO CIRCULANTE $ 5` ,354.00

15 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (BIOL. RUBEN HEREDIA PARGAS.)

16 ENERO TIPO DE ORDEN DE TRABAJO CANCELADAS ASIGNADAS CERRADAS TOTAL REPORTES DE TRABAJO FEBRERO TIPO DE ORDEN DE TRABAJO CANCELADAS ASIGNADAS CERRADAS TOTAL AMPLIACION RED DE 1 1 ALCANTARILLADO BACHEO BAJA PRESION CANCELAR TOMA OROMAPAS 2 2 DRENAJE TAPADO ELABORACION CAJA DE VALVULA DIST AGUA 1 1 ELECTROMECANICOS 1 1 ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE FUGA DE AGUA EN TOMA FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA FUGA DE AGUAS NEGRAS EN 3 3 REGISTRO DOMICILIARIO FUGA DE AGUAS NEGRAS POR TUBO ROTO INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE UNSTALACION DE DESCARGA Y 1 1 MEDIDOR INSTALACION DE TOMA DE AGUA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA MANTENIMIENTO DE CARCAMOS 6 6 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE 2 2 TRATAMIENTO MANTENIMIENTO DE POZOS REPOSICION DE BROCAL Y TAPA 5 5 REUBICACION DE TOMA 1 1 SUSTITUCION DE TOMA SUSTITUCION/ REPOSICION DE 2 2 ALCANTARILLADO TOMA TAPADA TRABAJOS DE SOLDADURA 4 4 TRABAJOS DE MAQUINARIA RETROESCAVADORA Total general AMPLIACIÓN RED DE AGUA 1 1 AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO BACHEO BAJA PRESION CANCELAR TOMA DE OROMAPAS 5 5 DRENAJE TAPADO ELAVORACION DE CAJA DE VALVULA DE DRENAJE 1 1 ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE FUGA DE AGUA EN TOMA FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA 5 5 FUGA DE AGUAS NEGRAS EN 6 6 REGISTRO DOMIC FUGA DE AGUAS NEGRAS POR TUBO ROTO INSTALACION DE DESCARGA DE 2 2 DRENAJE INSTALACION DE DESCARGA Y 2 2 MEDIDOR INSTALACION DE TOMA DE AGUA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA MANTENIMIENTO DE CARCAMOS 2 2 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE 8 8 TRATAMIENTO MANTENIMIENTO A POZOS MANTENIMIENTO DE VALVULA 1 1 REPARACION D TUBERIA DE 1 1 DRENAJE REPOSICION DE BROCAL Y TAPA 1 1 REUBICACION DE TOMA 1 1 SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) Total general

17 MARZO TIPO DE ORDEN DE TRABAJO CANCELADAS ASIGNADAS CERRADAS TOTAL ORDENES RESUMEN TRIMESTRAL DE REPORTES CANCELADAS ASIGNADAS ATENDIDAS TOTAL GENERAL BACHEO GENERAL BAJA PRESION CANCELAR TOMA OROMAPAS 1 1 DRENAJE TAPADO ELABORACION DE CAJA DE VALVULA DE DRENAJE ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE FUGA DE AGUA EN TOMA FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL , ,074 FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DOMIC FUGA DE AGUAS NEGRAS POR TUBO ROTO INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE 2 2 INSTALACION DE DESCARGA Y 1 1 MEDIDOR INSTALACION DE TOMA DE AGUA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA MANTENIMIENTO DE CARCAMOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MANTENIMIENTO A POZOS REPOSICION DE TAPA Y BROCAL 3 3 REUBICACION DE TOMA 1 1 SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) SUSTITUCION/ REPOSICION DE ALCANTARILLADO TOMA TAPADA TRABAJOS DE SOLDADURA 2 2 TRABAJOS MAQUINA RETROEXCAVADORA Total general CANCELADAS ASIGNADAS CERRADAS 95.94% CANCELADAS 300 ASIGNADAS 200 ATENDIDAS ENE. FEB. MAR.

18 CLORACION DE AGUA SEMANA No. MES FECHA PORCENTAJE PORCENTAJE DE CLORO MENSUAL % 27 ENE 03/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ FEB 07/02/ /02/ /02/ /02/ MAR 07/03/ /03/ /03/ /03/ PORCENTAJE PROMEDIO DEL TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE ENERO FEBRERO MARZO 1 2 3

19 PRODUCCION DE AGUA SANEAMIENTO MES GASTOS EN M3 MESES GASTO EN M3 ENERO 773, FEBRERO 689, MARZO 799, TOTAL DEL TRIMESTRE 2,263, ENERO 619, FEBRERO 551, MARZO 639, TOTAL DEL TRIMESTRE 1,810, ENERO FEBRERO MARZO AGUA SANEAMIENTO

20 AMPLIACIONES REALIZADAS DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD ESTATUS ML DE TUBERIA DIAMETRO AGUA O ALCANTARILLADO MEZCALES (COL. RINCONADA SAN ISIDRO) AMPLIACION DE SERVICIOS " ALCANTARILLADO FECHA DE REALIZACION TOTAL REPORTES ATENDIDOS MICROMEDICION ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADOS ATENDIDOS TIPO DE REPORTES CAMBIODE VALVULA FUGAS EN CUADRO FUGAS EN MEDIDOR INSTALACION DE CUADRO INSTALACION DE MEDIDOR INSTALACION DE VALVULA MEDIDOR VOLTEADO REPARACION DE BANQUETA REUBICACION DE MEDIDOR REVISION DE MEDIDOR VERIFICACION INTERNA DOMICILIARIA SUSTITUCION DE TOMA DOMICILIARIA POR ATENDER EN FALSO RECIBIDOS EN FALSO 2% POR ATENDER 26% REPORTES RECIBIDOS ATENDIDOS 72%

21 MICROMEDICION ORIGEN ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE DOM COM IND OF DOM COM IND OF DOM COM IND OF DOM COM IND OF INSTALACION DE MEDIDORES TOTALES: Medidores Instalados DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS 695 CONCEPTO DOM COM IND OF TOTAL NUEVA CONTRATACION CAMBIO DE MEDIDOR REPOSICION POR ROBO TOTAL: ENERO FEBRERO MARZO

22 SUBDIRECCION COMERCIAL (L.A.E.MARIA DEL ROSARIO ARANA LOPEZ. )

23 CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS CLASIFICACIÓN DEL PADRÓN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE USO Clasificación AGUA DRENAJE Doméstico 33,652 29,663 Comercial 1, Industrial Oficial TOTAL 34,956 30,799 40,000 30,000 20, ,000 0 AGUA DRENAJE Doméstico Comercial Industrial Oficial Cuota Fija Servicio Medido Cuota Fija (Sólo Drenaje) Cuota Fija Servicio Medido TOTAL 21% Domestico 782 7,003 26,649 34,434 Comercial ,156 79% Industrial Oficial TOTAL 800 7,194 27,762 35,756

24 CONTRATACIONES Clasificación Enero Febrero Marzo Del trimestre Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Doméstico Comercial Industrial Oficial TOTAL Agua Drenaje ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION 45% 20% Enero Febrero Marzo Del trimestre Clasificación Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Doméstico 86,694 73, , , , , , ,401 Comercial 5,032 4,304 7,548 1,435 7,548 2,869 20,128 8,608 35% Industrial Oficial SUMATORIAS 91,726 78, , , , , , ,009 TOTALES $ 169,748 $ 301,286 $ 377,739 $ 848,773

25 FACTURACIÓN Volúmenes de Agua Facturados (m3) 800,000 Facturación Acumulado Enero Febrero Marzo 700, Agua (m3) Trimestral 600, ,000 Doméstico 722, , , , ,000 Comercial 47,583 21,827 29,202 98, , ,000 Industrial 64,758 8,832 30, , ,000 0 Oficial ,605 Enero Febrero Marzo Doméstico Comercial Industrial Oficial TOTAL 835, , , ,131 $6,000, $5,000, $4,000, $3,000, $2,000, $1,000, $ Agua Alcantarillado Saneamiento Importes Facturados ($) Importes ($) Acumulado Enero Febrero Marzo Facturados Trimestral Agua 5 047, , , ,318 Alcantarillado 732, , , ,904 Saneamiento 568, , ,985 1,239,777 TOTAL 6 348, , , ,999

26 Usuarios Gestionados Mes Notificados Citatorios Suspendidos GESTION DE CARTERA VENCIDA Verificación de Suspensión Reinstalados Enero Febrero Marzo Total , Notificados (Primera Vez) 1200 Notificados con 1000 Citatorio 800 Suspendidos Enero Febrero Marzo Verificacion de Suspensiones Reinstalados Recuperación por Convenios Convenios por reestructuración de Adeudos Convenio 71% Anticipo 29% Mes Convenios Realizados Adeudo Anticipo Convenio Enero ,015 32,719 83,296 Febrero ,247 38, ,788 Marzo , , ,031 Total , , ,115

27 ATENCIÓN A USUARIOS Reportes Recibidos Enero Febrero Marzo Acumulado Atendidos 2,651 1,546 1,255 5,452 Por Atender ,608 EnFalso RECIBIDOS 3,024 2,151 1,961 7,136 Índice de Atención Atendidos Por atender En Falso 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Enero Febrero Marzo Reportes Recibidos Atendidos Por Atender En Falso 1% 23% 76% Nota: Este informe incluye reportes de todo el Organismo (Subdirección Comercial y Subdirección de Operación y Mantenimiento)

28 TRABAJO SOCIAL SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES SUBSIDIOS TIPO DE SUBSIDIO OTORGADOS ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE Discapacidad Adultos Mayores 326 2,956 5,504 5,966 14,426 Jubilados Pensionados Viudez TOTAL 369 $ 3,271 $ 6,183 $ 6,682 $ 16,136 BENEFICIADOS Discapacidad Jubilados Viudez 1% 4%1% Adultos Mayores Pensionados 6% 88%

29 OTROS SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS TIPO DE SUBSIDIO USUARIOS BENEFICIADOS ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE Por Contraprestación 51 2,504 2,559 1,544 6,607 Gobierno 33 13, ,023 15,203 Empleados 199 2,049 5,060 3,682 10,791 Por Servicios , , , ,111 TOTAL 469 $ 164,228 $ 154,479 $ 216,005 $ 534,712 Por Contraprestación Empleados SUBSIDIO Gobierno Por Servicios Ejidatarios SUBSIDIOS POR CONVENIOS CON EJIDATARIOS 1% 2% USUARIOS 26% 2% TIPO DE SUBSIDIO BENEFICIADOS ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE EJIDATARIOS 2080 $ 59,839 $ 57,150 $ 71,851 $ 188,840 69%

30 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA ECA 1 NO. DE PLATICAS ESCOLARES NO. D E PLATICAS COMUNITARIAS ALUMNOS Y POBLACION ATENDIDOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ,675 ECA 2 NO. DE PLATICAS ESCOLARES NO. D E PLATICAS COMUNITARIAS ALUMNOS Y POBLACION ATENDIDOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ,035 CURSOS: Descubre una cuenca Rio Santiago, Caravana por el Agua, Encuentro Estatal de Ecas y Concurso de Talleristas participando con el Tema: Telemetría, obteniendo el Segundo Lugar Estatal.

31 FECHA NOMBRE DEL EVENTO ORGANIZADO POR 06 Enero Desfile Reyes Mago VIII H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas 24 Enero Stand Cultura del Agua Feria Fiestas Patronales de Bucerías, Nay. 26 Febrero Desfile Marte de Carnaval OTRAS PARTICIPACIONES ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA VIII H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas VIII H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas 01 Marzo Taller Fotografía Digital 01 Marzo Desfile de la Mexicanidad 21 y 22 Marzo Stand En conmemoración del Día Mundial ldla del Agua 22 Marzo Camita por el Agua y Stand En conmemoración del Día Mundial del Agua 27 Marzo Stand Semana Santa Cultural Bucerias 2013 CONAGUA Y CEA H. Ayuntamiento de Tepic, Nay. Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, La Cruz de Huanacaxtle OROMAPAS, Bahía de Banderas VIII H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas

32 SUBDIRECCION PLANEACION (ING. MIGUEL PEREZ LOPEZ.)

33 PROYECTOS Y TRAMITES REALIZADOS POBLACION PROYECTO DE AGUA ENERO FEBRERO MARZO PROYECTO DE ALC. SAN. PROYECTO DE AGUA PROYECTO DE ALC. SAN. PROYECTO DE AGUA PROYECTO DE ALC. SAN. PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO BUCERIAS 3 AGUAMILPA SAN JOSE DEL VALLE 4 VALLE DE BANDERAS 5 2 SAN VICENTE 2 SAYULITA 1 SAN IGNACIO 1 JARRETADERAS 2 SAN FRANCISCO 2 SUBTOTAL PROYECTOS VARIOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LINEAS DE 2 ALCANTARILLADO DE COL. RINCONADA SAN ISIDRO, MEZCALES, Y FLORES MAGON LO DE MARCOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LINEAS DE 2 ALCANTARILLADO DE COL. RIGOBERTO OCHOA, Y REAL DEL VALLE, MEZCALES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA LOCALIDAD 1 DE FORTUNA DE VALLEJO PROYECTO DE VENTANAS AL MAR EN LA 2 LOCALIDAD DE BUCERIAS PLANO DE ZONIFICACION POR LOCALIDADES 1 PROYECTO DE MURO DE CONTENCION POZO SAN 1 QUINTIN PROYECTO DE GAVIONES (MODELADO EN 3D) 1 DISEÑO DEL STAN POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA PROYECTOS DE BARDEOS PERIMETRALES 3 JARDINES DEL SOL, TANQUE SAN JOSE Y JARRETADERAS SUBTOTAL AMPLIACION DE SERVICIOS POR USUARIOS MEZCALES 1 VALLE DE BANDERAS 1 1 HIGUERA BLANCA 2 BUCERIAS 1 1 LA CRUZ DE HUANACAXTLE 1 SAN JOSE DEL VALLE 1 SUBTOTAL TOTAL GENERAL

34 POBLACION PROYECTO DE PROYECTO DE AGUA ALC. SAN. CONSTANCIA DE SERVICIOS FACT. DE SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO PROYECTOS Y TRAMITES DEL TRIMESTRE ENE. FEB. MAR ENERO FEBRERO MARZO PROYECTO DE AGUA PROYECTO DE ALC. SAN. CONSTANCIA DE SERVICIOS FACT. DE SERVICIO

35 BARDEO PERIMETRAL POZO JARDINES DEL SOL BARDEO PERIMETRAL TANQUE ELEVADO SAN JOSE DEL VALLE MURO DE CONTENSION PARA POZO DE AGUA

36 RELACION DE OBRAS DE SUPERVISION FRACCIONAMIENTOS TUBERIA DE AGUA POTABLE OBRA VISITAS ML ML 2" 3" 4" 6" 8" TOTAL TOTALE S INST. ML POR INST. % TOMAS DOM. TOTALE S TOMA DOM. INST. TOMAS DOM. POR INST. PARAISO VALLARTA 27 4, ,722 5,082 29, , ,743 8 VALLE DE MARLIN 27 2,805 1, ,651 4, ,165 1,000 1, JARDINES ARBOLEDAS 27 1, ,730 1,746 3, , , ARCOS DE SAN JOSE 27 3, ,575 3, VILLAS DE LA BAHIA 27 1,715 1,715 1, LA MISION 27 1, ,144 2,051 3, FRACC. HIPOCAMPO FRACC. AZUL TURQUEZA ,318 1,178 12, FRACC. EX HACIENDA SAN ANGEL 26 4, , , LA RESERVA I FRACC. ARA (M64, M64, M62) COLECTOR LOS PATOS 25 0 PALMA REAL ETAPA , ,462 1, , LAS CEIBAS II ETAPA IV CALLE GLAUCO BUGAMBILIAS I 26 1, ,274 1, LOS PALMARES II 26 3, ,858 3, FRACC. RINCONADA SAYULITA ,127 1, LOS MANGOS I ,539 2,240 10, , ,249 3 TOTAL ,229 2,516 3,430 2, ,525 31,735 66,970 13,508 3,813 9,695 %

37 RELACION DE OBRAS DE SUPERVISION OBRA VISITAS TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ML ML. DESC. ML TOTAL 8" 10" 12" 14" 16" 18" 24" POR % TOTAL TOTAL ES INST. ES INST. DESC. DESC. DOM. DOM. POR INST. % FRACCIONAMIENTOS PARAISO VALLARTA 27 2, ,395 27,850 5,438 22, , ,743 8 VALLE DE MARLIN 27 3, ,321 4, ,165 1, JARDINES ARBOLEDAS ,069 1,775 5, , , ARCOS DE SAN JOSE 27 1,141 1,141 1, VILLAS DE LA BAHIA LA MISION 27 1,000 1,363 1, FRACC. HIPOCAMPO FRACC. AZUL TURQUEZA 27 1, ,252 1,759 5, FRACC. EX HACIENDA SAN ANGEL 26 3,820 3, , LA RESERVA I FRACC. ARA (M64, M64, M62) 26 COLECTOR LOS PATOS ,457 1, PALMA REAL ETAPA , ,254 1, LAS CEIBAS II ETAPA IV CALLE GLAUCO BUGAMBILIAS I 26 1,403 2,003 1, LOS PALMARES II 26 2,155 2,155 2, FRACC. RINCONADA SAYULITA LOS MANGOS I 26 1,176 6,613 1,176 5, , ,204 4 TOTAL , , , ,801 24,446 44, ,585 8,159

38

39 OBRA OBRA MUNICIPAL ZONA No. 1 CALLE JUAREZ (VALLE DE BANDERAS) CALLE ZARAGOZA (VALLE DE BANDERAS) CALLE DURANGO (VALLE DE BANDERAS) CALLE J. MARIA MERCADO (SAN JOSE DEL VALLE) RELACION DE OBRAS DE SUPERVISION VISITAS 2" 3" 4" 6" 8" TUBERIA DE AGUA POTABLE ML TOTAL ML ML TOMAS TOMA TOTALE POR % DOM. DOM. S INST. INST. TOTALES INST. TOMAS DOM. POR INST CALLE HIDALGO (SAN VICENTE) , , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (SANTA ROSA TAPACHULA) CALLE CEIBAS (SAN JOSE DEL VALLE) CALLE OAXACA (VALLE DE BANDERAS) CALLE JUAN ESCUTIA ZONA No. 2 CALLE RIO COMPOSTELA (BUCERIAS) RED DE AGUA POTABLE SAN QUINTIN CALLE OTOÑO (BUCERIAS) CALLE AVESTRUZ (SAYULITA) CALLE CLEOFAS SALAZAR (BUCERIAS) CALLE RAMON CORONA, CAMINO VIEJO AL VALLE (BUCERIAS) CALLE MATAMOROS (BUCERIAS) CALLE BUGAMBILIAS, LAS PALMAS Y VIOLETAS. (BUCERIAS) 28 0 TOTAL 401 3,690 3,252 1, ,425 8,108 1, %

40 TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBRA OBRA MUNICIPAL ZONA No. 1 VISITAS 8" 10" 12" 14" 16" 18" 24" ML ML TOTAL TOTALE S INST. ML. DESC. POR % TOTALE DESC. DOM. INST. S DESC. DOM. POR INST. % CALLE JUAREZ (VALLE DE BANDERAS) CALLE ZARAGOZA (VALLE DE BANDERAS) CALLE DURANGO (VALLE DE BANDERAS) CALLE J. MARIA MERCADO (SAN JOSE DEL VALLE) 22 SE CUENTA CON LINEA EXISTENTE EN 10" DE PVC SAN. S 20 SOLO SE TRABAJO CON DESCARGA CALLE HIDALGO (SAN VICENTE) 27 SE CUENTA CON LINEA EXISTENTE EN 8" DE PVC SAN. S 20 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (SANTA ROSA TAPACHULA) 27 SE CUENTA CON LINEA EXISTENTE EN 10" DE PVC SAN. S 20 CALLE CEIBAS (SAN JOSE DEL VALLE) CALLE OAXACA (VALLE DE BANDERAS) 22 CALLE JUAN ESCUTIA 25 ZONA No. 2 CALLERIO COMPOSTELA (BUCERIAS) 26 Solo se encuentran en nivelación de pozos de visita RED DE AGUA POTABLE SAN QUINTIN 22 CALLE OTOÑO (BUCERIAS) 28 CALLE AVESTRUZ (SAYULITA) CALLE CLEOFAS SALAZAR (BUCERIAS) 28 CALLE RAMON CORONA, CAMINO VIEJO AL VALLE (BUCERIAS) CALLE MATAMOROS (BUCERIAS) CALLE BUGAMBILIAS, LAS PALMAS Y VIOLETAS. (BUCERIAS) TOTAL 401 1,751 1,867 1,

41 TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBRA VISITAS OBRA GOBIERNO DEL ESTADO PTAR LO DE MARCOS (EFLUENTE) 8" 10" 12" 14" 16" 18" 24" ML TOTAL ML TOTAL ES INST. ML. POR INST EMISOR SAN FRANCISCO 26 2,717 2,717 2, EMISOR LO DE MARCOS 26 1,247 1,247 1, PTAR SAYULITA 26 5 TOTAL % DESC. TOTAL ES DESC. DOM. DESC. DOM. POR INST. %

42 TUBERIA DE AGUA POTABLE OBRA VISITAS OBRA GOBIERNO DEL ESTADO POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS 8" 10" 12" 14" 16" 18" 24" ML TOTAL ML TOTAL ES INST. ML. POR INST. DESC. % TOTAL ES 90 DESC. DOM. DESC. DOM. POR INST. %

43 TUBERIA DE AGUA POTABLE OBRA VISITAS 2" 3" 4" 6" 8" ML TOTAL ML TOTALE S INST. ML POR INST. % TOMAS DOM. TOTALE S TOMA DOM. INST. TOMAS DOM. POR INST. % AMPLIACIONES DEL ORGANISMO ARROYOSECOLA CRUZ DE HUANACAXTLE TOTAL

44 TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBRA VISIT AS ML 8" 10" 12" 14" 16" 18" 24" TOTAL ML TOTAL ES INST. ML. POR INST. % DESC. TOTAL ES DESC. DOM. DESC. DOM. POR INST. % AMPLIACIONES DEL ORGANISMO ARROYO SECO LA CRUZ DE HUANACAXTLE 24 COL. RINCONADA SAN ISIDRO 606 2, , TOTAL ,394 35

45 ESTADO DE FRACCIONAMIENTOS FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO CONSTRUCTIVO NOMBRE UBICACIÓN ESTADO AVANCE TERRALTA IV Y V BUCERIAS SUSPENSION TEMPORAL 90% BRISAS VALLARTA I LA CRUZ DE HUANACAXTLE SUSPENSION TEMPORAL 75% VILLAS MIRAMAR I SAN VICENTE SUSPENSION DEFINITIVA 60% RINCONADA LAS FLORES I EL PORVENIR SUSPENSION TEMPORAL 50% LA FRONDA I MEZCALES SUSPENSION TEMPORAL 40% FRACCIONAMIENTOS RECIBIDOS NOMBRE UBICACIÓN AVANCE RINCONADA BANDERAS I NUEVO VALLARTA 100% CEIBAS I, II Y III NUEVO VALLARTA 100% PALMA REAL 1, 2, 3, 4, 5, 6b, SAN VICENTE 100% VILLAS DE LA BAHIA SAN JOSE DEL VALLE 100%

46 ESTADO DE FRACCIONAMIENTOS FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION NOMBRE UBICACIÓN AVANCE OBSERVACIONES TERRALTA I, II Y III BUCERIAS 100% Tramite Concesión de pozo, Cesión de terrenos, Tanque, Pozo y Rehabilitación de infraestructura. JARDINES DEL PORVENIR I EL PORVENIR 100% Titulo de terreno de Cisterna, formalizar acta ya que se cuenta con parcial. JARDINES DEL SOL I, II, III SAN JOSE DEL VALLE 100% Formular acta formal. VALLE DORADO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 Y 16 DELG. VALLE DORADO 100% Trámites de Consesión de Fuentes, Cesión de derechos de terrenos de fuentes y plantas, Inventario de redes y formular acta formal. EL PARQUE I EL PORVENIR 100% No se ha realizado el acta de entrega recepción formal. LA MISION I Y II SAN VICENTE 100% LOS AZULEJOS I LOS PALMARES I PALMA REAL 6B PALMA REAL 7 ETAPA 1 CEIBAS II (COTO DIONE, COTO TITAN Y PROTOTIPO ARGOS) JARRETADERAS SAN VICENTE SAN JOSE DEL VALLE SAN VICENTE NUEVO VALLARTA 100% 100% 100% 100% 100% Se encuentra al 100 % en lo que respecta a la etapa No. I y II en cuestión de redes, más sin embargo en lo referente a tramites administrativos aún esta pendiente, siendo estos consesión pozo, cesión de derechos titulos de propiedad. Se tiene terminada la infraestructura. Se tiene al 100 % la 1ra. Etapa, más sin embargo el desarrollador no ha cumplido con el convenio celebrado teniendo pendiente la parte financiera así como la operativa ya que le falta poner en operación la fuente de abastecimiento al igual que el reequipamiento del Cárcamo de San Vicente. Las Redes de infraestructura estan al 100 % se tiene ya formulada la acta de entrega, más sin embargo no ha sido procedente debido a que el desarrollador no ha emitido la fianza de vicios ocultos. Las Redes de infraestructura estan al 100 % se tiene ya formulada la acta de entrega, más sin embargo no ha sido procedente debido a que el desarrollador no ha emitido la fianza de vicios ocultos. Las Redes de infraestructura están al 100 % se tiene ya formulada la acta de entrega, más sin embargo no ha sido procedente debido a que el desarrollador no ha emitido la fianza de vicios ocultos y presenta adeudo por derechos.

47 El OROMAPAS agradece su atenta y puntual asistencia a la reunión celebrada el día de hoy, misma que se efectuó en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo No. 9 del Reglamento para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición final de lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.