PROSOFT 2014 Guía de Entregables PS14

Transcripción

1 En el siguiente apartado se describen los requisitos del formato de entrega para la comprobación de los entregables. Para la comprobación de entregables necesitará ingresar al portal de PROSOFT, mediante la siguiente liga: Índice 4.1 Memoria Fotográfica Inventario Resguardo Certificación de Recursos Humanos Lista de Capacitación Certificación de Empresa Evaluaciones certificación de Empresas Contrato de prestacion de servicios Carta de Liberación por parte del Proveedor Carta de Satisfacción del Usuario de TI Evaluación del Desempeño del Proveedor Impresiones de Pantalla Reporte de Visita de Verificación Plan de Trabajo Reporte de resultados completes Dictamen financier externo Otros entregables 19 1

2 4.1 Memoria Fotográfica Son imágenes que fungen como evidencia de que se adquirieron los equipos por la empresa beneficiada. Para los artículos de inventario se debe utilizar el formato predefinido, mostrando una foto panorámica en grupo de artículos similares y fotos individuales con número de serie y número interno de cada equipo. Para los espacios habilitados se deben mostrar imágenes del antes y el después. Los nombres de los archivos deben de estar relacionados al contenido del entregable: Nombre del archivo: ##_Entregable_2014XXXX.pdf (donde ## es el número de entregables) Ejemplo: 10_Computadoras_2014XXXX.pdf Todos los archivos deberán estar comprimidos en formato zip, los archivos no deben de ser mayores a 4 (cuatro) megas y no hay límite en el número de archivos: Equipamiento Tecnológico Logotipo de la empresa/institución Folio del proyecto Cantidad Descripción de los entregables. # de serie (si aplica) Fotografía panorámica Vista general del equipo Foto de cada equipo individual Foto zoom al número de serie de cada equipo individual Legible 2

3 Ejemplo Equipamiento tecnológico Se anotará la descripción del equipo adquirido, así como la cantidad de los mismos. Además se deberá entregar una lista en Excel para cada entregable, en este caso utilizar el formato de Inventario (INVENTARIO ver formato Inventario_2014XXXX.xls). 3

4 Ejemplo Habilitación de Espacios Se anotará la descripción del tipo de habilitación que se hizo o del bien adquirido, así como la cantidad de los mismos. Además se deberá de completar el formato establecido del inventario (ver formato Inventario_2014XXXX.xls). Se deberá agregar memoria fotográfica del proceso de remodelación o habilitación de espacios continuamente. 4

5 Ejemplo Software o licencia Se anotará la descripción del software adquirido, así como la cantidad de los mismos. Se completará el formato de resguardo en los casos que corresponda (ver formato Resguardo_2014XXXX.xls). Así como impresión de pantalla del software funcionando en los equipos correspondientes. 5

6 4.2 Inventario En él se enlistan con su número de serie todos aquellos artículos comprados que se consideren activo de la empresa. Se debe revisar la lista de entregables y comparar con informe técnico. Se debe revisar que el equipo tenga su número de serie y un número de control interno. Este entregable es obligatorio cuando exista alguno de los siguientes conceptos: equipamiento tecnológico, equipamiento de un proyecto productivo, laboratorios, equipo tecnológico de aulas de capacitación, telefonía y conmutadores, habilitación de espacios, proyecto integral e infraestructura tecnológica de parques tecnológicos y Software o licencia. El equipo debe permanecer en la dirección que se proporcionó en el convenio para la realización del proyecto. (INVENTARIO ver formato Inventario_2014XXXX.xls). Formato:.XLS y.pdf Nombre del archivo: Inventario_2014XXXX.pdf 6

7 Ejemplo de Inventario: 7

8 4.3 Resguardo Es un documento donde se define el responsable para cada artículo, especificando el número de serie y número interno de cada equipo. El documento debe contener dos firmas, el que lo resguarda y quien lo otorga. Este documento es obligatorio si existe inventario que esté en movimiento por ejemplo laptops. (RESGUARDO ver formato Resguardo_2014XXXX.xls) (con firmas) Nombre del archivo: Resguardo_2014XXXX.pdf 8

9 Ejemplo de Resguardo: 9

10 4.4 Certificación de Recursos Humanos Se anexa Constancia, diploma, reconocimientos, y/o certificaciones por persona emitida por el proveedor con copia de identificación oficial de cada persona. Se debe observar la fecha del reconocimiento, nombre de la persona, proveedor que emite el reconocimiento, y el tipo de reconocimiento. El nombre del archivo debe ser igual al del entregable descrito en el convenio. Diplomas Reconocimiento Constancias Cursos de capacidades técnicas Cursos de capacidades de negocio Cursos de capacidad de procesos, metodologías y modelos de calidad Certificaciones, etc. Nombre del archivo: ##_diploma_2014xxxx.pdf Logotipo de la empresa/institución Folio del proyecto Nombre del empleado RFC CURP Nombre de Constancia, diploma, reconocimiento y/o certificación Fecha de Constancia, diploma, reconocimiento y/o certificación Horas de capacitación Credencial de Elector/Identificación oficial Legible. 10

11 Logotipo de la empresa/institución Constancia, diploma, reconocimiento y/o certificación copia digital Legible, tamaño original del indicador. 11

12 Ejemplo: 1_Certificacion_PMP_

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14 4.5 Lista de Capacitación Listado de todas las personas impactadas, con nombre, RFC (si aplica), CURP, nombre del curso, documento de comprobación, fecha del curso, horas de capacitación, y firma del participante de todas las personadas capacitadas. (LISTACAPACITACION ver formato Lista_#_Capcitacion_2014XXXX.xls) Formato:.xls (sin firmas) y.pdf (con firmas) Nombre del archivo: Lista_1_Capacitación_2014XXXX.xls Ejemplo: Lista_1_Capacitación_2014XXXX.xls Ejemplo: Lista_1_Capacitación_2014XXXX.pdf 14

15 4.6 Certificación de Empresa Es un certificado para la empresa en general, se debe describir el nombre de proveedor certificador, el tipo de certificado y la fecha del documento. El documento a entregar es la copia digital legible del certificado con firmas del proveedor, fechas, y nombres de los representantes del equipo líder. Nombre del archivo: Cetificado_Empresa_2014XXXX.pdf Copia digital Legible a tamaño original del certificado. 15

16 Ejemplo: Certificado_Negocios formales_

17 4.7 Evaluaciones certificación de Empresas Para cualquier certificación de una empresa se requieren los resultados del Beneficiario en la evaluación de proveedor certificador, puede presentar una sola evaluación o varios avances, según quedo estipulado en la solicitud de apoyo. Nombre del archivo: Evaluacion_Proveedor_2014XXXX.pdf 4.8 Contrato de prestación de servicios Son los contratos que se realizan entre beneficiario y proveedor del servicio, el mismo debe de contar con las fechas de realización del servicio a otorgar, los montos y pagos que se ejecutaron durante el proyecto, así como deberá estar firmado por ambos Representantes Legales y Testigos. Nombre del archivo: Contrato_prestacion_servicios_2014XXXX.pdf 4.9 Carta de Liberación por parte del Proveedor Es una carta en hoja membretada que dirige el proveedor al beneficiario de PROSOFT, donde le informa que el proyecto ha sido terminado y se libera para comenzar a utilizarlo. Debe mencionarse en el documento el nombre del proyecto y el folio federal, el formato es libre. Nombre del archivo: Carta_Liberacion_2014XXXX.pdf 4.10 Carta de Satisfacción del Usuario de TI Es una carta en hoja membretada del Beneficiario de PROSOFT dirigida al CONSEJO DIRECTIVO, donde hacen constar que el proveedor cumplió con los compromisos y están satisfechos con los resultados del proyecto. Debe mencionarse en el documento el nombre del proyecto y el folio federal, el formato es libre. CONSEJO DIRECTIVO DEL PROSOFT SECRETARÍA DE ECONOMÍA P R E S E N T E Nombre del archivo: Carta_Satisfaccion_2014XXXX.pdf 17

18 4.11 Evaluación del Desempeño del Proveedor Es una carta en hoja membretada del Beneficiario de PROSOFT dirigida al CONSEJO DIRECTIVO, donde el beneficiario reporta y/o evalúa el servicio de su proveedor, si cumplió con los compromisos, cuánto tiempo tardo, el desempeño del sistema generado en el proyecto, etc. Debe mencionarse en el documento el nombre del proyecto y el folio federal, el formato es libre. Nombre del archivo: Evaluacion_Proveedor_2014XXXX.pdf 4.12 Impresiones de Pantalla Son imágenes de impresiones de pantalla o videos que muestran el funcionamiento del desarrollo. La cantidad de imágenes o videos no está definida, pero deben ser los necesarios para explicar el funcionamiento completo del desarrollo. Se debe entregar en hoja membretada, así como agregar en pie de imagen una pequeña descripción de lo que se está mostrando. Nombre del archivo: Impresiones_pantalla_2014XXXX.pdf 4.13 Reporte de Visita de Verificación Es el desarrollo del sistema de videojuego, película o solución de administración o negocios ya terminado. Este puede ser evaluado mediante la entrega o presentación del desarrollo o mediante un reporte de visita de verificación por el COECyTJAL y/o la Secretaría de Economía, evaluando el funcionamiento de la solución en las instalaciones del usuario. Nombre del archivo: Reporte_Desarrollo_videojuego/película_2014XXXX.pdf 4.14 Plan de Trabajo Plan de realización del apoyo a realizar. El plan debe de estar firmado por el evaluador líder o certificador. El formato es establecido por el proveedor. Nombre del archivo: Plan_Trabajo_2014XXXX.pdf 18

19 4.15 Reporte de Resultados Completos Se solicitan cuando se contrata asesoría especializada o cuando se realizan estudios. Se debe presentar el resultado completo. El formato es libre, contemplando el formato establecido por el proveedor. Sin embargo debe de reflejar la firma del asesor líder y fechas de reportes (en caso de ser parciales denominar Parcial). Nombre del archivo: Reporte_Resultados_2014XXXX.pdf 4.16 Dictamen Financiero Externo El Beneficiario deberá presentar con el Reporte Final un dictamen contable sobre la mezcla total de las aportaciones del proyecto que deberá ser realizado por un contador público o despacho externo de contadores públicos autorizados por la SHCP. El dictamen deberá contener todos los puntos mencionados en los Criterios de Operación en el numeral 3.a en su apartado Dictamen contable Nombre del archivo: Dictamen_Externo_2014XXXX.pdf 4.17 Otros Entregables 4 Favor de verificar otros entregables no contemplados en este guía y checklist de variables críticas, pero detallados por concepto en el numeral 3.a por cada rubro de gastos en los Criterios de Operación del ejercicio fiscal correspondiente al año