Informe de actividades y resultados

Transcripción

1 Informe de actividades y resultados Enero - Marzo

2 Dirección Técnica Parte l: Superintendencia de Operación Enero - Marzo

3 Atención a reportes Porcentaje de atención a reportes ciudadanos REPORTES Enero Febrero Marzo TOTAL 1er. trimestre RECIBIDOS 7,453 7,927 9,331 24,711 ATENDIDOS 6,863 7,492 8,802 23,157 % ATENCIÓN 92.1% 94.5% 94.3% 93.7% PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AREA (1ER. TRIMESTRE) 91% Atención 96% Atención Distribución Mantenimiento de redes Alcantarillado 96% Atención Reportes por área Distribución Mantenimiento de redes Alcantarillado TOTAL 1er trimestre RECIBIDOS 3,530 9,865 11,316 24,711 ATENDIDOS 3,382 9,479 10,296 23,157 3

4 kwh $ pesos Consumo de energía AVANCE DE PROGRAMAS $24,000,000 $22,000,000 $21,284,375 $20,926,692 COMPARATIVO PAGO DE ENERGÍA $21,314, $20,000,000 $18,000,000 $16,000,000 $14,000,000 $20,436,893 $20,399,881 $19,386,125 TOTALES ENE-MAR 2013 = $60,222, = $63,526,026 14,000,000 COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGÍA KWH 10,909,945 11,381,831 12,000,000 10,554,853 10,000,000 10,518,129 10,953,213 8,000,000 10,381,406 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 TOTALES ENE-MAR 2013 = 32,846,229 KWH 2014 = 31,852,748 KWH CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (Superintendencia de Operación ) NOMBRE IMPORTE ($) MARZO 2014 KWH MARZO 2014 IMPORTE ($) ENERO MARZO 2014 KWH ENERO MARZO 2014 POZOS $7,469,985 3,806,860 $ 22,951,215 11,547,324 PLANTAS $13,525,197 7,005,865 $ 39,651,275 19,908,315 OFICINAS $282, ,041 $ 827, ,332 CARCAMOS $33,995 7,477 $ 83,081 17,299 VALVULAS $3, $ 13,301 3,478 TOTALES $21,314,959 10,953,213 $ 63,526,027 31,852,748 4

5 Volúmenes de agua suministrados a la Zona Metropolitana VOLUMENES Enero Febrero Marzo 1ER. TRIMESTRE 2014 Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana (M 3 ) + 25,043,441 23,342,671 25,955,176 74,341,289 % de volumen mensual 1er. trimestre 34% 31% 35% 100% Volumen medio diario (M 3 ) 807, , , ,261 Volumen medio por segundo (M 3 /s) Dotación Considerando una Población de 4 013,923 Habitantes (marzo 2014) (L/H/D) Volúmenes de agua potable suministrados por las diferentes fuentes de abastecimiento 1er. trimestre 2014 AGUA SUBTERRANEA 20,034, M 3 Q=2, L/S 27% NOTA : Para la Población se está considerando 4.23 Habitantes / Toma domiciliaria de uso doméstico PICOS MÁXIMOS DE GASTO SUMINISTRADO 1ER. TRIMESTRE 2014 Fechas 5/01/14 27/02/14 19/03/14 Gasto (m 3 /s) PRESA ELIAS GLEZ 5,031, M 3 Q= L/S 7% CHAPALA 48,209, M 3 Q= 6, L/S 65% FUENTES DE ABASTECIMIENTO MANANTIALES 1,064, M 3 Q= L/S 1% Enero Febrero Marzo 1ER. TRIMESTRE 2014 Volumen medio l/s Chápala (m 3 ) 16,340,860 15,167,408 16,701,636 48,209,904 6,200 65% Manantiales (m 3 ) 343, , ,187 1,064, % Presa Elías Glez. Ch. (m 3 ) 1,506,143 1,395,070 2,130,422 5,031, % Agua Subterránea (m 3 ) 6,852,749 6,528,231 6,653,931 20,034,911 2,577 27% TOTAL 25,043,441 23,342,671 25,955,176 74,341,288 9, % % 5

6 Litros x segundo Litros x segundo M3/segundo Volúmenes suministrados VOLÚMENES DE AGUA ABASTECIDOS A LA CIUDAD M 3 /Seg , , , VOLÚMENES DE AGUA SUMINISTRADOS DE CHAPALA EN L.P.S. 6, , , , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1, , , VOLÚMENES DE AGUA SUMINISTRADOS DE PRESA CALDERÓN EN L.P.S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 6

7 Litros x segundo Litros x segundo Volúmenes suministrados 3, VOLÚMENES DE AGUA SUMINISTRADOS SUBTERRÁNEA EN L.P.S. 3, , , , , , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VOLÚMENES DE AGUA SUMINISTRADOS DE MANANTIALES EN L.P.S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 7

8 Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos OBRA CIVIL DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL Reparación a casetas de operación (Fontanería, enjarres, etc.) TALLER DE TORNO Reparación mecánica de motores, bombas y turbinas Reparación y mantenimiento de válvulas Rectificado de flechas y en metalado Fabricación y maquinado de piezas especiales Trabajos de herrería Fabricación de piezas especiales con pailería Apertura/cierres de blindaje equipos control de mando TOTAL DE ACCIONES TALLER DE TORNO ,286 INFORME ELECTROMECANICO Mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos Mantenimiento correctivo a equipos electromecánicos Revisión funcionamiento general de equipos instalados Instalación y extracción de columnas en pozos y plantas. Instalación de piezas especiales en pozos y plantas Instalación de líneas eléctricas de baja tensión. Instalación de protección para líneas media tensión Instalación sistemas de control (Arrancadores, variadores, etc.) Instalación y cambio de transformadores Instalación y cambio de motores en plantas, pozos y cárcamos ,681 1,449 2,231 5,361 1,260 2,753 2,146 6,159 Reparación de sistemas de alumbrado TOTAL DE ACCIONES ELECTROMECÁNICO 3,396 4,640 4,847 12,883 8

9 Dirección Técnica Parte ll: Superintendencia Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua Enero - Marzo

10 Metros cúbicos Volúmenes Extraídos SISTEMA ENERO FEBRERO MARZO Planta de Bombeo Chápala Planta de Bombeo No. 2 Presa Elías González Chávez TOTAL 1ER. TRIMESTRE ,000 11,678,000 12,902, , ,170 4,496,065 5,109, , ,863 1,441,640 2,200, ,125 TOTAL , , , ,690 Planta de bombeo Chápala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías Gonzalez 25,000,000 20,000,000 19,081,033 Volúmenes de Extracción M 3 (comparativo 2013 vs 1er Trimestre 2014) 17,615,705 20,211,953 15,000,000 10,000,000 17,242,739 17,564,221 15,943,521 18,977,047 17,928,674 18,997,106 18,260,953 17,911,529 18,193,350 17,659,306 16,611,060 17,955,623 5,000,000 0 Mes

11 Fuentes de Abastecimiento COMPORTAMIENTO MARZO 2014 Comportamiento Fuentes de Abastecimiento Día Cota Almacenamiento Día Cota Almacenamiento Lago de Chapala ,499,943, ,251,005,000 VOLÚMENES POTABILIZADOS MARZO PLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4 m3 m3 m3 m3 INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE 13,267,450 12,755,316 4,081,280 3,946,320 2,200,622 2,130, ,060 GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MES PLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4 l/s l/s l/s l/s EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE 4, , GASTO TOTAL EN l/s 7, VOLÚMENES POTABILIZADOS ENE - MAR 2014 (M3) AÑO P. P. 1 P. P. 2 P. P P. P. TOLUQUILLA TOTAL PRIMER TRIMESTRE ENERO FEBRERO 12,519,000 3,821,860 1,506,143 1,062,210 18,909,213 11,599,127 3,568,281 1,395, ,220 17,416,698 MARZO 12,755,316 3,946,320 2,130, ,060 19,605,118 TOTAL 36,873,443 11,336,461 5,031,635 2,689,490 55,931,029 11

12 PESOS ($) KILOWATTS Consumo de energía (Abastecimiento Potabilización) CONSUMO EN KWH 14,000,000 13,000,000 12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 11,883,877 12,369,272 11,361,282 11,513,714 11,791,261 11,003,333 TOTALES ENE-MAR 2013 = 34,308,308 KWH 2014 = 35,614,431 KWH ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 20,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,246, ,667, ,678, ,333, CONSUMO EN PESOS 18,310, ,927, TOTALES ENE-MAR 2013 = $47,939, = $54,224, ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRINCIPALES PLANTAS MARZO 2014 PLANTA CONSUMO EN Kw/Hr. CONSUMO EN $ M³ BOMBEADOS Pta. Chapala 6,707,563 9,576, ,902,000 COSTO /m³ BOMBEADO Planta de Bombeo Ocotlán 439, , ,643, Planta de Bombeo No , , ,393, Planta Toluquilla 871,223 1,258, , Presa Ing. Elías González Chávez (Calderón) 3,122 9, ,200,622 * Tanque de Entrega 687 1, # DIV/0! Planta Potabilizadora No. 1 1,310,400 2,151, ,755, Planta de Bombeo No. 2, Reb. Int. y Pta. Pot. No. 2 2,633,205 3,912, ,136, Planta Potabilizadora No. 3 40,272 81, ,130, ,369,272 18,310, ,935,

13 Análisis y muestreos No CONCEPTO Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada. Total de análisis de calidad a insumos para potabilización. Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. Análisis de muestras de agua residual y residual tratada. Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL. Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable. Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud. LABORATORIOS 1er. Trimestre 2014 UNIDAD DE MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ENE-MAR 2014 análisis 62,252 59,357 63, ,893 análisis 4,749 4,157 4,249 13,155 muestreos 2,733 3,211 3,481 9,425 análisis 3,785 3,527 3,795 11,107 reportes muestreos ,712 muestreos No. COMPARATIVO 1ER - TRIMESTRE 2013 vs 2014 CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 1ER TRIMESTRE ER TRIMESTRE Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada. Total de análisis de calidad a insumos para potabilización. Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. Análisis de muestras de agua residual y residual tratada. Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL. Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable. Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud. análisis 176, ,893 análisis 8,089 13,155 muestreos 4,238 9,425 análisis 9,602 11,107 reportes muestreos 2,533 2,712 muestreos

14 Consumo productos químicos PRODUCTO PLANTA POT. No. 1 (Kg) PLANTA POT. No. 2 (Kg) PLANTA POT. No. 3 (Kg) CIUDAD (Kg) TOTAL Kgs IMPORTE SULFATO DE ALUMINIO 638, ,991 88, ,360 $2,352,542 CLORO 93,594 33,459 17,080 24, ,869 $1,058,809 ACIDO CLORHIDRICO 4% ,000 1,000 $5,500 HIPOCLORITO DE SODIO ,568 7,568 $13,736 SULFATO DE COBRE 6, , ,030 $173,124 PERMANGANATO DE SODIO 20% Consumo Marzo $0.00 POLIMERO CATIÓNICO 24,989 9, ,806 $872,807 SAL INDUSTRIAL ,500 6,500 $13,000 PAC $0.00 POLIMERO ANIÓNICO $0.00 PRODUCTO QUÍMICO SULFATO DE ALUMINIO Consumo Enero - Marzo 2014 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ENE-MAR $4,489,518 Kgs IMPORTE Kgs IMPORTE Kgs IMPORTE Kgs IMPORTE 833,357 $2,366, ,086 $1,820, ,360 $2,352, ,302,803 CLORO 154,846 $970, ,188 $922, ,869 $1,058, ,903 ACIDO CLORHIDRICO 4% HIPOCLORITO DE SODIO SULFATO DE COBRE PERMANGANATO DE SODIO 20% POLIMERO CATIÓNICO 600 $3, ,000 $5, ,000 $5, ,600 6,984 $12, ,836 $8, ,568 $13, ,388 2,092 $22, ,193 $77, ,030 $173, ,315 0 $ $ $ ,578 $997, ,103 $688, ,806 $872, ,487 SAL INDUSTRIAL 10,150 $20, ,050 $14, ,500 $13, ,700 PAC 0 $ $ $ POLIMERO ANIÓNICO $6,539, $2,952, $14, $35, $273, $0.00 $2,558, $47, $ $ $ $0.00 $4,393, $3,538, $4,489, ,950,196 $12,421, El alza en el consumo del Sulfato de Cobre obedece a la elevada presencia de algas en las aguas crudas de las fuentes superficiales (Chápala y Presa Calderón). En el mismo trimestre del año 2013 se tenía un consumo 2,325,893 Kgs de sustancias químicas, con un importe de $10 699,903, y un volumen potabilizado y suministrado de alrededor de 70 Mm 3 (4 millones de m 3 menos que este trimestre 2014). $

15 FACTOR DE POTENCIA % COSTO DEL CONSUMO $ CONSUMO EN KW/H Saneamiento ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos Aplicación en Sistema Comercial los valores de calidad y/o volumen para el cobro de descarga de agua residual Consumo de Energía en Plantas de Tratamiento TOTAL ENE-MAR 5,622 4,256 4,386 14, Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo Volumen de agua residual tratada (m 3) Planta Río Blanco 229, , , ,611 Planta Virreyes 29, , , ,298 Planta Tonalá Norte I 28, , , ,058 Planta El Ahogado 2,356, ,644, ,487, ,488,454 Total 2,643, ,908, ,771, ,324,422 Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento (m 3 ) Sépticos 1, , , ,313 Lodo Total 1, , , , PLANTA DE TRATAMIENTO VIRREYES MARZ O VIRREYES MARZ O RIO BLANCO PRIMER ETAPA MARZ O RIO BLANCO PRIMER ETAPA MARZ O RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA MARZ O RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA MARZ O TONALA NORTE I MARZ O TONALA NORTE I MARZ O ,760 32,480 81,168 82,320 67,234 73,330 10,616 9,452 $26, $58, $119, $136, $116, $120, $19, $16,

16 Consumo de energía eléctrica general del SIAPA Detalle de consumo general 1er. trimestre 2014 NOMBRE IMPORTE ($) KWH IMPORTE ($) KWH MARZO MARZO ENERO - MARZO ENERO - MARZO POZOS $7,469, ,806,860 $22,951, ,547,324 PLANTAS $13,525, ,005,865 $39,651, ,908,315 OFICINAS $282, ,041 $827, ,332 CÁRCAMOS $33, ,477 $83, ,299 VÁLVULAS $3, $13, ,478 SUB-TOTALES OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $21,314, ,953,213 $63,526, ,852,748 PLANTA CHAPALA $9,576, ,707,563 $28,774, ,491,973 PLANTA DE BOMBEO OCOTLÁN $728, ,200 $1,378, ,000 PLANTA DE BOMBEO No. 1 $589, ,600 $1,648, ,020,000 PLANTA TOLUQUILLA $1,258, ,223 $4,431, ,902,447 PRESA ING. ELÍAS GLEZ CH. (Calderón) $9, $18, ,256 TANQUE DE ENTREGA $1, $3, ,870 PLANTA POTABILIZADORA No. 1 $2,151, ,310,400 $6,203, ,804,000 PLANTA DE BOMBEO No. 2, REB. INT. Y PTA. POT. No. 2 $3,912, ,633,205 $11,544, ,440,929 PLANTA POTABILIZADORA No. 3 $81, ,272 $220, ,956 SUB-TOTALES ABASTECIMIENTO -POTAB $18,310, ,369,272 $54,224, ,614,431 VIRREYES MARZO 2014 $58, ,480 $154, , RIO BLANCO PRIMER ETAPA $136, ,320 $404, , RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA $120, ,330 $313, , TONALA NORTE I $16, ,452 $47, , SUB-TOTALES TRATAMIENTO $331, ,582 $920, ,214 GRAN TOTAL $39,956, ,520, $118,670, ,003,

17 Consumo de energía eléctrica general del SIAPA Resumen de consumo general 1er. trimestre 2013 vs 2014 IMPORTE ($) IMPORTE ($) KWH KWH PROCESO DE CONSUMO ENERO MARZO 2013 ENERO MARZO 2014 ENERO MARZO 2013 ENERO MARZO 2014 OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $60,222, $63,526, ,846,629 31,852,748 ABASTECIMIENTO - POTABILIZACIÓN $51,127, $54,224, ,654,440 35,614,431 SANEAMIENTO $929, $920, , ,214 TOTAL $112,279, $118,670, ,003,726 68,003, Diferencia 5.69% 4.61% $/KWH CONSUMIDO $0.58 $0.57 1ER. TRIM ER. TRIM

18 Metros cúbicos cantidad Saneamiento Monitoreo al sistema de alcantarillado 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-7,304 5, ,351 5,676 4,256 4,386 TOTALES ENE-MAR 2013 = 19, = 14,264 ENERO FEBRERO MARZO El monitoreo al sistema de alcantarillado de la ciudad al primer trimestre del 2014 presenta una disminución del 35% con respecto al mismo período del Los puntos de monitoreo mas relevantes son: colonia Moderna, zona Industrial, colonia Atlas, zona Gante, Zona San Juan de Dios, todos con 0.0% de explosividad. 80, , , Volumen de agua residual comercializada m3 56, , , , , , , , , , TOTALES ENE-MAR 2013 = 167,590 M = 143,726 M3 10, enero febrero marzo Ingreso ($) por venta de agua residual tratada (comparativo) AÑO Enero Febrero Marzo TOTAL 1er. TRIMESTRE 2013 $ 252, $ 138, $ 11, $ 402, $ 51, $ 148, $ 24, $ 225,

19 Dirección Técnica Parte III: Superintendencia de Obras y Proyectos Enero - Marzo

20 Expedición de Factibilidades Tramites recibidos y atendidos VIABILIDADES CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL Solicitud de Viabilidades Solicitudes Contestadas % de efectividad 66.66% 62.50% 51.28% 57.72% FACTIBILIDADES Procesos de Factibilidad Solicitudes Contestadas % de efectividad 86.90% 88.16% 88.00% 87.70% HABITABILIDADES Habilitadas Cuentas al padrón de Usuarios ,227 2,648 Gasto medio por trámite de Factibilidad ingresada 2013 (ENE-MARZO) 2014 (ENE-MARZO) DIF. % FACTIBILIDADES 240 INGRESOS 260 INGRESOS 8.33% GASTO MEDIO DIARIO COMPROMETIDO LPS LPS % 20

21 Programa de Obra PROGRAMA ETAPA CARACTERÍSTICAS INVERSIÓN TOTAL (MDP) FEDERAL (MDP) ESTADO (MDP) REC, PROP. (MDP) STATUS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 52 COLONIAS 1a 2a INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE $ $ $60.00 ==== ===== $ $62.12 ===== 3a OBRAS DE CABEZA. $68.00 POR DEFINIR FUENTES DE RECURSOS PROCESO DE LICITACIÓN PROCESO DE LICITACIÓN POR PROGRAMAR 12-may 02-jun POR PROGRAMAR 12-dic 20-dic POR PROGRAMAR TOTALES $ $60.00 $ $62.00 PROGRAMA PRODDER ACCIÓN ADQ CARACTERÍSTICAS ADQUISICION DE EQUIPOS, MANGAS, QUIMICOS, MICROMEDIDORES, VALVULAS, EQUIPOS DE DESAZOLVE Y DE BOMBEO. INVERSION TOTAL (MDP) FEDERAL (MDP) REC, PROP. (MDP) $ $74.51 $74.51 STATUS EN PROCESO DE INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION POR POR PROGRAMAR PROGRAMAR PRODDER OBRAS CONSTRUCCION DE LINEAS, SECTORIZACION, REHABILITACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO, COUNTRY, AV. ACUEDUCTO, LA MAGDALENA Y CERRO DEL CUATRO. $85.98 $42.99 $42.99 EN PROCESO DE INTEGRACION DEL EXPEDIENTE POR POR PROGRAMAR PROGRAMAR TOTALES $ $ $ PROGRAMA PROME PROME ACCIÓN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA CARACTERISTICAS SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES. SECTORIZACIÓN HIDROMÉTRICA. INVERSION TOTAL (MDP) FEDERAL (MDP) ESTADO (MDP) REC, PROP. (MDP) $24.34 $14.60 ===== $9.74 $13.41 $5.36 ===== $8.05 STATUS POR PROGRAM AR POR PROGRAM AR FECHA DE INICIO POR PROGRAMAR POR PROGRAMAR FECHA DE TERMINACION POR PROGRAMAR POR PROGRAMAR TOTALES $37.75 $19.96 ===== $17.79 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CARACTERÍSTICAS INVERSION TOTAL (MDP) FEDERAL (MDP) ESTADO (MDP) REC, PROP. (MDP) STATUS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION RECURSOS PROPIOS REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. $40.00 ===== ===== $40.00 EN PROCESO 01/01/ /12/2014 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 CONTRATADO $16.97 EJECUTADO $

22 Dirección Comercial Parte IV: Dirección Comercial Enero - Marzo

23 Cuentas Padrón de Usuarios 1,100,000 1,082,439 1,101,461 1,107,043 1,050,000 1,000, ,000 El crecimiento del padrón de Usuarios en el año 2012 fue de 1.91%. Para el año 2013 fue de 1.75% 900, , mar 2014 Cuentas por Municipio Total de Cuentas 1 107,043 (Mar-2014) Zapopan 33% Guadalajara 40% Tonalá 12% Tlaquepaque 15% Por tipo de cuenta Gobierno 1% Baldio 5% Industrial 0% Comercial 8% Habitacional 86% 23

24 mdp Porcentaje 89.5% 89.0% 88.5% 89.0% Cobertura de Micromedición 88.0% 87.5% 87.0% 86.5% 87.2% 87.1% La Micromedición esta calculada sin considerar los lotes baldíos ya que por ley no se instala medidor a este tipo de predio. 86.0% mar-14 Año Cuentas por Régimen Servicio Medido 915,687 83% Facturación 2,500 2,000 1,821 Baldios 56,072 5% 2,184 Cuota Fija 136,284 12% 1,500 1, mar-14 Año 24

25 Ingresos Totales por tipo de predio Marzo 2014 Estatal 1% Municipal 1% Paraestatal 0% Factibilidades 3% Industrial 7% Baldios 2% Federal 2% Comercial 23% Habitacional 61% 25

26 ($) INGRESO CANTIDAD RECIBOS Recibos e Importes cobrados RECIBOS COBRADOS 1ER TRIMESTRE 2014 (COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES) 1,200,000 1,150,000 1,100,000 1,050,000 1,000, ,000 1,193,713-14% 1,026, % 1,176, ,000 1er Trim er Trim er Trim 2014 PERIODO IMPORTES COBRADOS 1ER TRIMESTRE 2014 (COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES) $1,000,000,000 $800,000, % $712,850,699 $730,053, % $931,280,008 $600,000,000 $400,000,000 $200,000,000 $- 1er Trim er Trim er Trim

27 Millones de pesos Eficiencia en la Cobranza La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado entre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los lotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de la recaudación es mucho menor % 78.75% 2, ,821 1,540 1, % mar-14 Facturado Cobrado 27

28 Dirección de Finanzas Parte V: Dirección de Finanzas Enero - Marzo

29 IMPORTE DEL INGRESO Ingresos Ingresos registrados en el primer trimestre 2014 COMPARATIVO DE INGRESO 1ER TRIMESTRE (2014, 2013 Y 2012) MILLONES DE PESOS $450 $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $386 $306 $280 $301 $350 $298 $196 $135 $ $0 ENERO FEBRERO MARZO INGRESO ACUMULADO 1ER. TRIMESTRE COMPARATIVO (miles de pesos) AÑO IMPORTE 2014 $ 931, $ 730, $ 712,851 Porcentaje de aumento o disminución del ingreso mensual respecto al año anterior AÑO ENERO FEBRERO MARZO % 16% 60% % 1% -9% 29

30 Miles de pesos Presupuesto Estatus del Presupuesto Anual Acumulado (acumulado marzo 2014) 1,200,000 1,000, ,743 1,014,543 De los 3,146 mdp del presupuesto autorizado 2014, se han asignado (dispuesto para su compra o contratación) 755 mdp, lo que representa un 24% del total. 800, , , , , ,326 99,509 SERV. MATERIALES PERSONALES 253,197 SERVICIOS GLES. 390, , ,735 64,701 63,667 50,463 BIENES MUEBLES Capítulos de presupuesto INVERSIÓN PÚBLICA DEUDA PÚBLICA Por asignar Asignado 30

31 Dirección Administrativa Parte VI: Dirección Administrativa Enero - Marzo

32 Principales acciones Recursos Humanos Implementación del programa de higiene y prevención contra la influenza AH1N1 y estacional con la entrega de gel antibacterial en los Centros Operativos. Eficiencia del 99% en el pago de horas extra que representaron 15,851 horas, (en 1,798 requerimientos de pago) Celebración del evento del Día Mundial del Agua. Actualización de los parámetros del sistema de Administración de Recursos Humanos (ADAM) motivados por acuerdos llegados en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo. Bienes y Suministros Sección de Almacenes Durante el mes de enero se elaboraron todas las solicitudes de aprovisionamiento para el ejercicio El aprovisionamiento de materiales para el Taller Mecánico se está realizando conforme a las necesidades detectadas por el mismo. Durante el mes de marzo fueron tramitadas distintas solicitudes de recursos y elaborados los requerimientos de las áreas usuarias para la adquisición inmediata de los materiales (el promedio mensual de solicitudes oscila entre los 50 a 70 documentos, en los primeros meses del año. Durante el mes de marzo y derivado de la asignación presupuestal y las nuevas reglas de operación, se realizaron un aproximado de 157 solicitudes de pedido. Se tienen liberadas en su totalidad un 95% de las solicitudes de pedido, restando un 5% el cual se encuentra en proceso de asignación presupuestal, para concluir con el aprovisionamiento anual del ejercicio

33 Principales acciones Sección de Control Patrimonial Se obtuvo las escrituras públicas a favor de SIAPA, en copias certificadas, correspondientes al predio denominado Arroyo Seco, Destinado al anteproyecto de la Planta Tratadora de aguas Residuales Santa María Tequepexpan en la Cuenca del Ahogado, con una superficie de Ha. De igual manera se entabló comunicación con la Notaría Pública No. 34, para la obtención del Testimonio a favor de SIAPA, del predio denominado: El Pozo y la Hera. Con el mismo destino del predio anterior. Obteniendo copia simple de la escritura y se está tramitando ante el notario la inscripción al Registro Público de la Propiedad. Se concluyó el pago de refrendos en tiempo y forma del parque vehicular, motocicletas, remolques y retroexcavadoras, aprovechando el 15% de descuento. Se ejecutó el trámite correspondiente para el pago de las pólizas de seguros de vehículos y la de bienes muebles e inmuebles, efectivo, valores, responsabilidad civil general, equipo electrónico y maquinaria pesada. Se recuperó entre los meses de Enero y Marzo la cantidad de $859, pesos por concepto de indemnizaciones y reembolsos ante la compañía de seguros. (Siniestros correspondientes a los años 2012,2013 y2014) Sección de Adquisiciones Integración de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA. Elaboración de las bases de acuerdo a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA recién establecidas Realización de 37 bases por invitación, en un periodo de 2 semanas Realización de 24 bases de Concursos, de conformidad con los formatos establecidos por la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco Recabar la información y firmas necesarias para la elaboración de Contratos, adecuándonos al nuevo rango de 5,500 salarios mínimos, establecido en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA. 33

34 IMPORTE $ Litros Principales acciones MES /AÑO Servicios Administrativos COMPARATIVO EN CONSUMOS DE COMBUSTIBLE POR TIPO ENERO-MARZO 2013 VS 2014 LITROS CONSUMIDOS TOTAL DE LITROS CONSUMIDOS ENE-MAR DIESEL MAGNA GAS ENERO 76, , , , , , , , FEBRERO 72, , , , , , , , MARZO 77, , , , , , , , Totales 226, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO IMPORTES ($) IMPORTE TOTAL ENE-MAR MES /AÑO DIESEL MAGNA GAS ENERO $865, $850, $939, $979, $297, $309, $2,101, $2,139, FEBRERO $823, $867, $813, $937, $290, $301, $1,926, $2,106, MARZO $886, $978, $798, $965, $273, $319, $1,958, $2,263, Totales $2,574, $2,696, $2,551, $2,882, $860, $930, $5,986, $6,509, $2,300, $2,200, $2,100, $2,000, $1,900, $1,800, $1,700, $2,139, $2,101, $2,106, $1,926, $2,263, $1,958, ENERO FEBRERO MARZO Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014 se consumieron 17, Litros menos que en 2013, que con el costo actual tendríamos un gasto adicional por la cantidad de $216, sin embargo por los aumentos del costo de combustibles programados aún consumiendo menos que el año pasado, tuvimos un incremento en pesos por $522,

35 IMPORTE $ Principales acciones COMPARATIVO EN CONSUMOS DE TELEFONIA FIJA TELMEX ENERO-MARZO 2013 VS 2014 Cuenta 2013 TOTAL 1ER TRIM TOTAL 1ER TRIM 2014 Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 0V33506 $121, $129, $122, $373, $78, $76, $89, $243, Q42306 $8, $8, $8, $25, $8, $8, $8, $25, F01544 $60, $69, $64, $194, $56, $54, $55, $166, F46262 $0.00 $63, $63, $63, $189, Total $189, $207, $195, $593, $206, $202, $217, $625, $220, $215, $210, $205, $200, $195, $190, $185, $180, $175, $207, $217, $206, $202, $195, $189, Enero Febrero Marzo COMPARATIVO EN CONSUMOS DE TELEFONIA MOVIL ENERO-MARZO 2013 VS 2014 COMPARATIVO NEXTEL COMPARATIVO TELCEL MES DIFERENCIA MES DIFERENCIA ENERO $106, $107, $1, ENERO $27, $22, $5, FEBRERO $112, $113, $ FEBRERO $23, $15, $7, MARZO $108, $105, $2, MARZO $24, $19, $5, TOTAL TRIMESTRE $328, $326, $1, TOTAL TRIMESTRE $74, $57, $17,

36 Staff de la Dirección General Parte VII: Tecnologías de la Información Enero - Marzo

37 Tecnologías de la Información Atención de reportes de escritorio de ayuda. En el mes de Marzo se recibieron 163 reportes en la Mesa de Servicio (Helpdesk) donde se brinda atención técnica a los usuarios de nuestros sistemas colaborativos, de los cuales se atendieron 151 en los diferentes sistemas, así como asistencia en el manejo de computadoras personales e impresoras: IMPRESIÓN SOFTWARE HARDWARE INTERNET TELEFONIA RED ENERO FEBRERO MARZO TOTAL RECIBIDOS Total de reportes ene-mar ATENDIDOS GENERAL er TRIMESTRE Atención a solicitudes de desarrollos informáticos En el primer trimestre de 2014 a solicitud de Usuarios internos se realizaron 41 desarrollos en nuestras bases de datos, como Sistema SAP, Portal de internet y a la base de Indicadores Internos: Enero 14 Febrero 9 Marzo Resguardo e integridad de la información del organismo Se realizaron el 100% de respaldos de los diferentes sistemas (SAP, Nomina, BW, SIAPATEL, Repositorio de archivos). 37

38 Parte VIII: Subdirección de Jurídico Enero - Marzo Staff de la Dirección General

39 Representar legalmente al Director General (ene-mar 2014) FEBRERO ENERO MARZO Total de caso 1er Trimestre 2014 LABORAL PENAL 13 MOVILIDAD 2 DERECHOS HUMANOS 10 ADMVO 92 PROFECO 19 AMPAROS 151 AGRARIO Gestión de instrumentos jurídicos que celebra el Organismo ENERO FEBRERO MARZO 39

40 Parte IX: Subdirección de Contraloría Enero - Marzo Staff de la Dirección General

41 Auditorías Administrativas El Programa de Trabajo 2014 para la Sección de Auditoría Administrativa establece una meta acumulada de 20 Auditorías programadas a realizarse durante el 1er. trimestre de 2014, de las cuales se concluyeron Cumplimiento Ene-Mar 90% Programadas Realizadas Actividades destacables al programa de trabajo, realizadas en el mes de Marzo de 2014: 1. Presentación de 44 Declaraciones Patrimoniales Anuales ante la Contraloría del Estado. 2. Presentación de 1 Declaración Patrimonial Final. 3. Registro de 2 Altas para la Declaración Patrimonial. 4. Registro de 1 Baja para la Declaración Patrimonial. 5. Seguimiento a Observaciones de Auditoria Interna. 6. Seguimiento a Observaciones de Auditoria Externa. 7. Elaboración del Acta Circunstanciada en la Sucursal El Sauz por motivo del robo efectuado el día 14/Marzo/ Elaboración del Acta de Entrega - Recepción de la Dirección Comercial, el día 24/Marzo/2014. Índice 41

42 Auditorías a Obras El Programa de Trabajo 2014 para la Sección de Auditoría a Obras establece una meta acumulada de 33 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de Enero Marzo de 2014, de las cuales se realizaron Cumplimiento Ene-Mar 118% 33 Programadas 39 Realizadas Quejas y Denuncias La Sección de Control de la Legalidad durante el periodo de Enero Marzo de 2014 recibió un total de 48 Denuncias y/o Quejas, de las cuales se atendieron 29, estando en proceso de resolución 19. Atendidas 60% En proceso 40% Índice 42

43 Staff de la Dirección General Parte X: Innovación Enero - Marzo

44 Innovación Mejora Regulatoria Revisión y actualización de documentos Normativos Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones Reglamento de Obra 1ER TRIMESTRE % 100% Avance 1ER TRIMESTRE 14 Instrumentos de Evaluación 0% 50% 100% Seguimiento y Evaluación POA Evaluación mensual POA Elaboracion informe trimestral de indicadores (DIP) ENERO FEBRERO MARZO Atención a requerimiento de información de dependencias externas MARZO 100% INEGI, FEBRERO 100% SEPAF, ENERO 100% CONAGUA 44