INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Transcripción

1 INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS Enero

2 Dirección Técnica Parte l: Superintendencia de Operación Enero

3 ATENCION DE REPORTES Enero

4 REPORTES CIUDADANOS ENE 2016 Y AÑOS ANTERIORES 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 7,927 7,453 6,512 5,600 4,859 12,452 12,777 11,927 10,426 9,331 8,891 7,287 7,283 8,972 8,759 8,251 6,851 11,281 8,717 6,130 5,829 6,894 5,024 5,240 5,040 4,000 2,000 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5 VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA VOLUMENES ENERO 2016 Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana 25,718, M3 Volumen medio diario 829, M3 Volumen medio por segundo M3/S Dotación Considerando una Población de Habitantes 4 173, L/h/d NOTA : Para la Población se considera 4.23 Habitantes / Toma domiciliaria de uso domestico Agua Subterránea (m3); 7,119,172; 28% Volúmenes suministrados por tipo de fuente PICOS MÁXIMOS DE GASTO SUMINISTRADO ENERO 2016 Fecha 21/ENE/2016 Gasto (m 3 /s) Presa Elías Glez. Ch. (m3); 2,077,060; 8% Manantiales (m3); 691,196; 3% Chapala (m3); 15,831,374; 61% FUENTES DE ABASTECIMIENTO Enero Volumen Total acumulado 2016 Volumen medio acumulado l/s % Chapala (m 3 ) 15,831,374 15,831,374 5,911 61% Manantiales (m 3 ) 691, , % Presa Elías Glez. Ch. (m 3 ) 2,077,060 2,077, % Agua Subterránea (m 3 ) 7,119,172 7,119,172 2,658 28% TOTAL 25,718,802 25,718,802 9, % 5

6 Litros por segundo Litros por segundo M3 VOLUMENES SUMINISTRADOS Volumenes de agua suministrado a la Ciudad (m3/seg) ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,800 1,600 1,400 1,200 1, VOLUMENES M3/SEG ENE 2016 = 9.60 ENE 2015 = 9.43 ENE 2014 = 9.35 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 6,524 Volumenes de agua suministrado de Chapala (LPS) 6,101 5,911 VOLUMENES L.P.S. ENE 2016 = 5,911 ENE 2015 = 6,524 ENE 2014 = 6, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Volumenes de agua suministrado de Calderón (LPS) 562 VOLUMENES L.P.S. ENE 2016 = 775 ENE 2015 = 428 ENE 2014 = ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 6

7 Litros por segundo Litros por segundo 3,000 2,500 2,000 Volumenes de agua Subterránea suministrados (LPS) 2,658 2,559 2,277 1,500 1, VOLUMENES L.P.S. ENE 2016 = 2,658 ENE 2015 = 2,277 ENE 2014 = 2, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Volumenes de agua de Manantiales suministrados (LPS) VOLUMENES L.P.S. ENE 2016 = 258 ENE 2015 = 202 ENE 2014 = ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 7

8 MANTENIMIENTO DE PLANTAS, POZOS Y CARCAMOS 8

9 Dirección Técnica Parte ll: Superintendencia Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua Enero

10 Metroc Cúbicos VOLUMENES EXTRAIDOS EN M 3 SISTEMA ENERO TOTALES Planta Bombeo Chapala , ,000 Planta de Bombeo No , ,139.6 Presa González Chavez 2 147, ,054 Totales por mes , ,193.6 Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González 22,000,000 VOLUMENES EXTRAIDOS M 3 (Enero 2016 vs años anteriores) 21,000,000 20,188,984 20,000,000 19,336,194 19,000,000 18,000,000 17,000,000 16,000,000 19,081,033 VOLUMENES M3 ENE 2016 = 19,336,194 ENE-2015 = 20,188,984 ENE 2014 = 19,081, ,000,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 10

11 FUENTES DE ABASTECIMIENTO COMPORTAMIENTO ENERO 2016 Com portam ie nto Fue ntes de Aba stecim ie nt o Día Cota Alm a ce na m ie nto Día Cota Alm a ce na m ie nto Lago de Chapala ,762,100, ,633,827,000 Presa La Red 1 1, ,337, , ,973,000 Presa Ing. Elías González Chavez (Calderón) 1 1, ,880, , ,510,000 VOLUMENES POTABILIZADOS ENERO PLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 m3 m3 m3 INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE 13,240,390 12,700,182 3,251,700 3,131,192 2,147,054 2,077,060 PLANTA POT. No. 4 m3 EFLUENTE 1,247,530 GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MES PLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4 l/s l/s l/s l/s EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE 4, , GASTO TOTAL EN l/s 7, DIA DE MAYOR PRODUCCION VOLUMENES POTABILIZADOS ENERO Ene. 7,894 15,000,000 12,700,182 10,000,000 5,000,000 3,131,192 2,077,060 1,247,530 0 ENERO ENERO ENERO ENERO P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLA 11

12 LABORATORIOS ACTIVIDADES DE MUESTREO Y ANALISIS No. Concepto UNIDAD DE MEDIDA LOGRADO ENERO 2015 LOGRADO ENERO Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada Total de ánalisis de calidad a insumos para potabilización Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. análisis 63,007 64,380 análisis 4,310 4,918 muestreos 2,859 1, Análisis de muestras de agua residual y residual tratada Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud * Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección análisis 4,629 4,935 reportes muestreos muestreos

13 CONSUMO PRODUCTOS QUIMICOS INFORME MENSUAL DE ENERO 2016 PROD UCTO PLANTA POT. No. 1 ( Kg) PLANTA POT. No. 2 ( Kg) PLANTA POT. No. 3 ( Kg) CIUD AD ( Kg) TOTAL IMPORTE SULFATO DE 757, , ,465 $ 2,741, ALUMINIO CLORO 102,872 22,915 15,914 24, ,210 $ 1,296, ACIDO CLORHIDRICO 4% $ 1, HIPOCLORITO DE ,360 9,360 $ 22, SODIO SULFATO DE $ - COBRE PERMANGANATO DE SODIO 20% $ 15, POLIMERO 22,837 6, ,049 $ 830, CATIONICO SAL INDUSTRIAL ,500 18,500 $ 48, PAC $ - POLIMERO ANIONICO $ - $ 4,9 5 6,

14 SANEAMIENTO ACTIVIDAD LOGRO ENERO 2016 Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado 6,159 Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores 30 Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos Actualizacion de parametros de cobro por descarga de contaminantes Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo 45 Volumen de agua residual tratada m 3 /mes Planta Río Blanco 192, Planta Virreyes 27, Planta Tonala Norte I 25, Planta El Ahogado 3,636, Planta Agua Prieta 10,876, Total 14,758, Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m 3 /mes Sépticos 1, Lodo Total 1,

15 CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENERO 2016 Nombre Importe ene-16 Kwh Pozos $5,957, ,686, Plantas $10,599, ,152, Oficinas $244, , Cárcamos $61, , Válvulas $6, , Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA $16,869, ,009, Planta Chapala $7,631, ,731, Planta Chapala II $10, Planta Ocotlán $556, , Bombeo las Aburradas(Canal Atequiza) $26, , Bombeo el Rodadillo(Canal Atequiza) $ Planta de Bombeo 1 $660, , Presa Calderón $ Presa Calderón(Chivateros) $ Tanque de Entrega $ Planta Potabilizadora 1 $194, , Planta Bombeo 2 $4,516, ,592, Planta Potabilizadora 3 $100, , Presa la Red $4, , Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización $13,701, ,113, Virreyes $33, , Rio Blanco 1er Etapa $126, , Rio Blanco 2da Etapa $106, , Tonalá Norte 1 $17, , Sub-Totales Tratamiento $283, , Gran Total $30,854, ,321,541 FACTURACION ENERO 2016 Costo Kwh Facturación CFE $26,543, ,378,793 Facturación Grupo Dragón $4,311, ,942,748 Total $30,854, ,321,541 15

16 COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICA enero 2016 vs enero 2015 ENERO 2016 IMPORTE KWH $/KWH S. OP. + OF $16,869,445 $11,009,530 $1.53 GLOBAL COSTOS KWH S.ACCA $13,701,594 $11,113,348 $1.23 SANEAMIENTO $283,417 $198,663 $1.43 TOTAL $30,854,457 $22,321,541 $1.38 ENERO 2015 IMPORTE KWH $/KWH S. OP. + OF $19,671,487 $10,867,056 $1.81 GLOBAL COSTOS KWH S.ACCA $18,614,224 $11,479,635 $1.62 SANEAMIENTO $274,388 $160,210 $1.71 TOTAL $38,560,099 $22,506,901 $

17 KWH $ PESOS EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENE 2016 vs ENE 2015 CONSUMO PESOS TOTALES ENE- ENERO NOV = $ 351,541,401 30,854, = $ 426,463,168 38,560,099 CONSUMO KWH TOTALES ENERO 2016 = 22,321, = 22,506,901 17

18 SANEAMIENTO MONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO M3 MONITOREOS 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 60,000 50,000 40,000 30,000 6,195 6,159 TOTALES ENERO 2016 = 6, = 6,195 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD 55,576 45,328 AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA ,000 10,000 0 TOTALES ENERO M = 55, = 45,328 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 18

19 Dirección Técnica Parte III: Superintendencia de Obras y Proyectos Enero

20 HABITABILIDADES FACTIBILIDADES VIABILIDADES EXPEDICION DE FACTIBILIDADES TRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS 2016 CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Solicitud de Viabilidades Solicitudes Contestadas % de efectividad ACUMULADO ENE-DIC % 66.66% Solicitudes de Factibilidad recibidas Solicitudes resueltas % de efectividad 91.83% 91.83% Habiltalidades Cuentas al padrón de Usuarios GASTO MEDIO POR TRAMITE DE FACTIBILIDAD INGRESADA 2015 (ENE) 2016 (ENE) DIF. % FACTIBILIDADES 68 INGRESOS 49 INGRESOS % GASTO MEDIO DIARIO 5.40 LPS 6.10 LPS 12.94% 20

21 Avances de Programas 2015 Enero

22 22 Programa de Devolución de Derechos PRODDER Nombre y descripción de la obra o acción Estructura financiera autorizada (MDP) Contratado (MDP) Suma Federal SIAPA Suma Federal SIAPA Importe Ejercido Productos Químicos $43.13 $21.57 $21.57 $46.86 $23.43 $23.43 $34.53 Adquisiciones para mejoramiento de eficiencia física en Abastecimiento, Control de calidad del agua y la Operación del sistema. $18.33 $15.47 $2.86 $9.53 $7.87 $1.03 $8.17 Adquisición de micromedidores y laboratorio de pruebas para micromedidores. $29.84 $15.63 $14.21 $28.52 $14.31 $14.21 $28.52 Proyectos $2.23 $1.80 $0.43 $2.59 $2.16 $0.43 $2.39 Obras de sectorización, Suministro e Instalación de Micromedidores, Caseta de cloración, Telemetria, etc, $17.56 $8.78 $8.78 $18.99 $9.50 $9.49 $18.98 Obras de rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado $ $61.48 $76.85 $ $51.56 $68.05 $ Acciones correspondientes a la Energía Electrica $22.57 $11.28 $11.30 $26.80 $13.39 $13.41 $26.80 Totales $ $ $ $ $ $ $

23 23 Programa 77 Colonias PROGRAMA ETAPA CARACTERISTICAS INVERSION TOTAL (MDP) FEDERAL (MDP) ESTADO (MDP) REC, PROP. (MDP) STATUS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 77 COLONIAS 1ª (100%) $ $60.00 ===== $62.12 EJECUTADO 26-May feb-15 2ª (100%) INTRODUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y $ ==== $ ===== EJECUTADO 09-jun jul-15 3ª (100%) ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE $68.00 ==== $68.00 ==== EJECUTADO 25-ago jul-15 OBRAS DE CABEZA 4ª (99%) $ ==== $ ==== EN PROCESO 03-dic jul-15 TOTALES $ $60.00 $ $62.12 Programa Recursos Propios PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CARACTERÍSTICAS INVERSION TOTAL (MDP) FEDERAL (MDP) ESTADO (MDP) REC, PROP. (MDP) STATUS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION A) OBRAS EMERGENTES: CONTRATOS PARA DIVERSAS OBRAS COMO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. REHABILITACIÓNES DE POZOS. $40.00 ===== ===== $40.00 EJECUTADO 01/01/ /12/2015 RECURSOS PROPIOS B) DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA Y CANALES: CONTRATOS PARA DIVERSAS OBRAS COMO: DESAZOLVE Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL Y CANALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C) ESTUDIOS Y PROYECTOS: CONTRATOS PARA DIVERSAS ACCIONES COMO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD $20.00 ===== ===== $20.00 EJECUTADO 01/04/ /12/2015 $15.00 ===== ===== $15.00 EJECUTADO 01/01/ /12/2015 $75.00 $0.00 $0.00 $75.00 A B C COMPROMETIDO $ $ POR EJERCER $0.00 $

24 Dirección Comercial Parte lv: Dirección Comercial Enero

25 PADRON DE USUARIOS ENERO 2016 CUENTAS POR MUNICIPIO 25

26 26 EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE USUARIO EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE REGIMEN Crecimiento x año Servicio medido 10,060 13, Cuota fija 7,448 9,575 1,740

27 COBERTURA DE MICROMEDICiÓN * No se incluyen lotes baldíos en el calculo EVOLUCION DE LA FACTURACIÓN (MDP) 27

28 Millones de pesos INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS Año Incremento anual (MDP) INGRESOS TOTALES POR TIPO DE REGIMEN (MDP) 2,821 2,193 2,

29 MILLONES DE PESOS EFICIENCIA DE LA COBRANZA La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado entre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los lotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de la recaudación es mucho menor. EFICIENCIA DE LA COBRANZA 84.1% 86.2% 88.5% 29

30 Dirección de Finanzas Parte V: Dirección de Finanzas Enero

31 IMPORTE DEL INGRESO INGRESOS COMPARATIVO DE INGRESOS A ENERO (2014, 2015 y 2016) MILLONES DE PESOS $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 ENERO INGRESO ACUMULADO A ENERO COMPARATIVO (MILES DE PESOS) AÑO IMPORTE 2014 $384, $385, $409,948 $370 $380 $390 $400 $410 Aumento o disminución del ingreso respecto al año anterior AÑO ENERO % % Para el mes de enero de 2016, se observa un incremento del 2.1% al obtenido en el mismo mes del ejercicio

32 Dirección Administrativa Parte VI: Dirección de Administración Enero

33 RECURSOS HUMANOS 33

34 BIENES Y SUMINISTROS AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS ENERO 2016 PROCEDIMIENTO TECHO MONTO DE CANTIDAD DE AHORRO FINANCIERO COMPRA SOLICITUDES FONDO REVOLVENTE $ 885,194 $ 874,497 $ 10, INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES $ - $ - $ - 0 LICITACIÓN PÚBLICA $ - $ - $ - 0 POR CONCURSO $ - $ - $ - 0 ADJUDICACIÓN DIRECTA $ 1,518,067 $ 1,518,067 $ - 5 TOTAL $ 2,403,260 $ 2,392,564 $ 10, AHORRO, $10,697 MONTO DE COMPRA, $2,392,564 TECHO FINANCIERO, $2,403,260 34

35 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS En el mes de Enero del 2016 se consumieron 13, Litros mas en comparación del mes de Enero del 2015, esto debido al incremento en el consumo de los vehículos operativos por la carga de trabajo y adquisición de herramienta de trabajo de combustión. COMBUSTIBLE DE ENERO GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS TIPO DIFERENCIA TIPO DIFERENCIA DIESEL $810,756 $894,090 $83,334 DIESEL 57, , ,835 MAGNA $882,005 $1,011,204 $129,200 MAGNA 64, , ,842 GAS $295,179 $245,152 -$50,027 GAS 38,636 32,088-6,548 TOTAL $1,987,939 $2,150,447 $162,507 TOTAL 160, ,858 13,129 Durante el año 2015 se realizaron todos los ajustes necesarios para reducir el costo por este concepto, por lo que quedaron canceladas tres de las cuentas que teníamos con la compañía Telmex, conservando solo los servicios que la nueva compañía no podía ofrecernos y como resultado podemos ver que el comparativo del mes de Enero 2015 con el de este año nos arroja un ahorro de $117,762. TELMEX 2015 QUANTUMLINK Cuenta 0V Q F F46262 Q Total Enero $45,544 $8,612 $54,788 $63,234 $130,828 $303,006 TOTAL $303, TELMEX QUANTUMLINK Cuenta 0V Q F F46262 Q Total Enero CANCELADA CANCELADA $51,264 CANCELADA $133,980 $185,243 TOTAL $185,243 35

36 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS En relación a las compañías Nextel y Telcel tuvimos un ahorro en comparación al mismo periodo del 2015 de $26,136 debido a que en la renovación de los contratos se analizó el uso de cada una de las líneas, dejando los estrictamente necesarios, así como los planes tarifarios ajustados a las necesidades mínimas para el desarrollo de la operación. COMPARATIVO NEXTEL COMPARATIVO TELCEL MES DIFERENCIA MES DIFERENCIA ENERO $90,405 $67,271 -$23,134 ENERO $17,278 $14,275 -$3,003 -$23,134 -$3,003 SIAPATEL En los meses de Enero a Diciembre, en la Sección de Atención Telefónica (SIAPATEL), se atendieron: 25,805 LLAMADAS DE LOS USUARIOS, de las cuales: 4,307 (16.69%) Corresponden a reportes generados para la Dirección Técnica. 8,263 (32.02%) Corresponden a reportes generados para la Dirección Comercial. 1,383 (5.36%) Corresponden a reportes generados para la Sección de Atención Telefónica (De los cuales: 1,135 reportes y/o llamadas, son pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una recuperación de $992,000 y 248 reportes y/o llamadas, para solución en el área de Atención Telefónica). (Ejemplo: aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las cuentas etc.) 11,852 (45.93%) Corresponden a aclaraciones y orientaciones de trámites 36

37 Staff de la Dirección General Parte VII: Tecnologías de Información Enero

38 EN EL MES DE ENERO 2016 SE REALIZO 1 SOLICITUD DE COMPRA. No. ORDEN DE COMPRA FECHA DE CREACIÓN CONCEPTO ENERO 2016 Renovación de CONTPAQ i Comercial, Licencia Anual 5 a 5 usuarios Atención de reportes de escritorio de ayuda. Para el mes de ENERO se recibieron 161 reportes en la mesa de servicio (helpdesk) donde se brinda la atención técnica los usuarios de nuestros sistemas colaborativos, de los cuales se atendieron 156 en los diferentes sistemas, así como asistencia en el manejo de computadoras personales E impresoras: Los 5 restantes están en proceso de concluirse. CONCEPTO SOLICITADOS ABIERTOS TERMINADOS General Switches Administración de Usuarios Internet Telefonía Red Software Hardware Escritorio Impresión TOTAL

39 ASESORIAS WEBMASTER ARCHIVOS ACTUALIZACIONES EN TEXTO Resguardo e integridad de la información del organismo SISTEMA PORCENTAJE SAP 100% NOMINA 100% BW 100% SIAPATEL 100% DATOS 100% PÁGINAS NUEVAS ICONOS/IMGNS/VÍDEO Tu Casa Con Agua.- Se Actualizo el micrositio con la información proporcionada por el Departamento de obras y contraloría social, generando obras para mas de 70 colonias que pertenecen al programa.. 39

40 En base a requerimientos de otras áreas se describen los 09 desarrollos: No. REPORTE DESCRIPCION. AREA QUE SE APOYA SE INICIALIZA CONTADOR POR MEDIO DE SQL. TABLA TBEXPEDI DE LA BASE DATOS SYSFACT. FACTIBILIDADES SE AGREGA TEXTO EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS FAVOR DE ACUDIR A RENOVAR SU BENEFICENCIA PARA EL ESTIMADO ANUAL 2016 SOLO PARA CUENTAS CON BENEFICENCIA. SE MODIFICARON LOS FORMULARIOS ZIS_U_RECIBO Y ZIS_U_ RECIBO1. GERENCIA COMERCIAL SE MODIFIOCA DESARROLLO CON VALIDACION PARA TOMAR LA INFORMACION DE LAS TABLAS ESTANDAR DE SAP SI NO SE ENCUENTRA EN LA TABLA ZTCA_DATOS_ADM, LIBERANDO LOS TRANSPORTE : DDBK906691,OBJETOS LIBERADOS : MODULO DE FUNCION ZCA_LOTES_SIAPATEL_I100,ZCAC_LOTES_SIAPTEL _I150,ZCAC_LOTES_SIAPATEL_TOP. CAMBIO DE ESTATUS DE DESCUNETOS MANUALES SE MODIFICA TRANSACCION PARA MANTENIMIENTO DE DESCUENTOS MANUALES, SE MODIFICO PROGRAMA: ZCAR_MANTTO_DXDECRETO,TRANSACCION: ZCA_MDXDECRETO. LLENA LA TABLA DE SALDOS A FAVOR AL CORTE PARA ESTIMADO ANUAL. SE MODIFIOCA EL DESARROLLO PARA QUE MOSTRARA UN MENSAJE AL TERMINO DEL PROCESO DEL PROGRAMA. SE GENERA INFORMACION DEL MES DE DICIEMBRE PARA LOS INDICADORES DEL MES DE DICIEMBRE SE ASISTE A LA REUNION PARA EXPONER RESULTADOS DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SE RECABA INFORMACION Y SE ENTREGA PRESENTACION DE VALORES DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE DICIEMBRE SE GENERA INFORMACION EN ARCHIVOS DE EXCEL SDOSXEJERC_AL XLSX. LIBERANDO UN TRANSPORTE DDBK SE AÑADE CRITERIO DE SELECCIÓN DE SALDO FIJO EN SALDO AL CORTE PARA ESTIMADO ANUAL, PROCESO MASIVO EN LA TRANSACCION ZCA_SDOALCORTE. SE MODIFICA DESARROLLO, LIBERANDO EL SIGUIENTE TRANSPORTE DDBK CENTRO DE ATENCION TELEFONICA. SECCION DE ATENCION A CLIENTES. INGRESOS INNOVACION INNOVACION GERENCIA COMERCIAL GERENCIA COMERCIAL. ENE 09 DESARROLLOS ENERO

41 Aplicación Tamaño de Base de Datos Número de Usuarios CORREO ELECTRONICO 410,643 MB 770 AS/400 NOMINA ADAM GB 71 GIS 10, MB 5 SAP 822 8,663,352 MB 41

42 Staff de la Dirección General Parte VIII: Subdirección Jurídica Enero

43 JURIDICO En el mes de Enero se atendieron 153 casos de diferentes temas jurídicos. CASOS JURIDICOS ENERO 2016 TEMA CANTIDAD ADMINISTRATIVO 53 AMPARO 38 ESCRITOS TURNADOS DE DIRECCION GENERAL A JURIDICO 3 CIVIL 3 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 3 LABORAL 11 PROFECO 6 PENAL 5 ASESORIAS 31 TOTAL 153 Comportamiento de casos Enero PENAL PROFECO LABORAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CIVIL ESCRITOS TURNADOS DE DIRECCION GENERAL A JURIDICO AMPARO ADMINISTRATIVO

44 Staff de la Dirección General Parte IX: Órgano de Vigilancia Enero

45 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS El Programa de Trabajo 2016 de la Sección de Auditoría Administrativa establece una meta de 6 Auditorías terminadas a realizarse durante el mes de Enero de 2016, sin embargo se finalizaron 7. CUMPLIMIENTO 117% Actividades adicionales al Programa de Auditoría, realizadas en el mes de Enero de 2016: 1. Presentación ante la Contraloría del Estado de Declaraciones Patrimoniales: 2 Anuales y 2 Finales. 2. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe de Movimientos: 2 Bajas. 3. Se elaboraron 2 Actas de Entrega - Recepción de Puestos: 1. Subdirección de Ingeniería, de la Superintendencia de Obras y Proyectos, y 2. Coordinación Administrativa, de la Dirección Administrativa. Nota: El gráfico no considera el avance de Auditorias en proceso, solamente auditorias terminadas (con informe concluido); ni comisiones especiales. 45

46 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS El Programa de Trabajo 2016 para la Sección de Auditoría a Obras establece una meta de 16 Auditorías programadas a realizarse durante el mes de Enero de 2016, sin embargo se finalizaron 26. CUMPLIMIENTO 163% QUEJAS Y DENUNCIAS En la Sección de Control de la Legalidad durante el mes de Enero de 2016 se tiene un total de 60 Denuncias y/o Quejas por atender (incluyen 50 resoluciones pendientes del 2015), de las cuales se concluyeron 36, quedando en proceso de resolución

47 Staff de la Dirección General Parte X: Innovación Enero

48 % de cumplimiento Evaluaciones / Informe INNOVACION SEGUIMIENTO POA % 80% 60% 40% 20% Evaluaciones mensuales al POA2016 0% ENERO ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INEGI Precio de Venta del Agua para el INPP INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS Elaboración del Informe mensual diciembre 2015 Elaboración del informe 4to. Trimestre 2015 Elaboración del Informe Anual de Actividades

49 Staff de la Dirección General Parte XI: Mejora Regulatoria Enero

50 MEJORA REGULATORIA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE MEJORA REGULATORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO ACCIONES MES DE ENERO 2016 Los avances relevantes en Mejora Regulatoria en el mes de Enero fueron los siguientes: 1. Como etapa final del proyecto estratégico de la sistematización y digitalización de 170 trámites estatales, se acudió a la capacitación sobre el uso y administración de los trámites en línea. SIAPA participa en este arranque con 5 trámites. 50

51 Staff de la Dirección General Parte XII: Unidad de Transparencia e Información Pública Enero

52 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Este organismo operador del agua fue evaluado respecto de la publicación de Información Fundamental en nuestro portal de transparencia en el mes de diciembre 2014, obteniendo una calificación de 99.53% sobre 100%. Respecto de las obligaciones y recomendaciones realizas por el ITEI, dio cabal cumplimiento el día 21 de enero de 2015, bajo el oficio DG/032/2015. SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL MES DE ENERO SOLICITUDES PREVENTIVA PROCEDENTES PROCEDENTE PARCIAL IMPROCEDENTES TOTALES PERSONALES INFOMEX TOTAL *El total de las 23 solicitudes de información recibidas en esta Unidad de Transparencia en el mes de enero, fueron atendidas en tiempo y forma de conformidad al Artículo La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, los lineamientos generales de clasificación de información pública y los criterios de clasificación de información pública del propio sujeto obligado. 52

53 Staff de la Dirección General Parte XIII: Comunicación Social Enero

54 COMUNICACIÓN SOCIAL Enero 2016 Durante el mes de enero se realizo estrategia en medios de comunicación con el fin de dar a conocer la campaña de estimado anual Entrevistas a los diferentes medios de comunicación Mes Televisión Radio Prensa Escrita enero Total En el mes se emitieron 23 Boletines Informativos Mes Trabajos de mantenimiento Fugas Trabajos emergentes enero Total Durante el mes de enero se atendieron a un total de 116 usuarios enviados por los diferentes medios de comunicación así como 24 usuarios promedio que llegaron de otras partes Mes Medios de comunicación Otras partes Enero Total Mes Twiter Facebook Enero Total