25 personas 3 jornadas 25 personas 3 jornadas 6, , , , , , , , , ,558.

Transcripción

1 Actividades MATRIZ DE COSTEO PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION PENM PLAN DE IMPLEMENTACION (COSTO EN US$ POR AÑO) Fecha de Insumos Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ejecución TOTAL POR ACTIVIDAD Estructuras organizativas con funciones de MyE del VIH 90, , , , , , Elaborar plan de trabajo anual de Subcomisión Nacional de MyE , Crear manual de funcionamiento de Subcomisión Nacional de MyE , , , , , , , , , , , , consultorpor , , ,000 mauales 3 Definir cronograma para monitoreo de indicadores básicos Evaluar el PENM 2013 y , , , Elaborar y difundir informes periódicos de la epidemia y respuesta al VIH informe de indicadores informes periodicos (4 por año-epidemiologico) *Pendiente definir periodicidad 1 consultoria por Impresión de 1000 documentos 6, , , , , , , , , , , , , , , , Edicion y Reproducion de Materiales Campaña de Comunicación 1 consultor por 4 /año ,000 copias de informes 20, , , , , , , , , , , , , , ,558.15

2 Desarrollo de recursos humanos para MyE del VIH 102, , , , , , Definir y validar términos de referencia (TdR) para puntos focales y personal de MyE , , , *No generara costos 1, Realizar diagnóstico de necesidades del personal que trabaja en MyE y gestión de la información (inventario de los recursos humanos capacitados) y , , consultor por 2 año 11, Definir e implementar agenda de capacitación en MyE , , , , , , *definir modalidades de capacitacion sobre la base de diagnostico para elaborar plan con inserciones y salidas * Sugiero que las acividades 7 y 8 sean parte de la misma consultoría. 1 consultor por 1 mes año /año 25, , , , , , , , , , documentos año 9 Gestionar la inclusión del componente de MyE en currícula y programas educativos de carreras técnicas y universitarias. *Reuniones bimensuales , bimensualmente 12, , , , , , , , , , Ejecutar Diplomado en MyE en VIH , , , *costo de diplomado impartido y 2013 fuente de información PASCA-PNUD costo Diplomado Costo diplomado impartido en , , Alianzas para planificar, coordinar y administrar el sistema de MyE del VIH 36, , , , , , Definir mecanismos y flujos de comunicación para organizar, planificar y administrar el Sistema de información. Gestiones en instituciones s Normar responsabilidades, roles, canales de comunicación y procesos entre los equipos de M&E del Programa Nacional. Coordinar acciones con MCP y otras estructuras del Sistema de M&E. Incluido en trabajo de definicion de funciones Implementar plan de fortalecimiento y sostenibilidad para la subcomisión de MyE, y otras instancias clave. Plan de trabajo fara funcionamiento y sosteniblidad de la subcomision-reuniones mensuales , , en trimestrales 6, , , , en semestrales 4, , , , , , , , , , , , ,586.08

3 * Basado en presupuesto de funcionamiento de la CONASIDA Plan Nacional de MyE del VIH 1 Reunion mensual de 12 7, , , , , , , , , , , Realizar un proceso de difusión del plan de MyE con metodologías y herramientas para su utilización. Retroalimentar sobre los contenidos y compromisos del Plan de MyE. Al interior de la comisión y CONASIDA -Revision del cumplimiento de lo planificado , , en 5 Talleres regionales (5 400 en zonas paracentral occidente, oriente) 33, , , , , , , , , trimestranlmente 25 Plan de trabajo nacional, anual de MyE del VIH, presupuestado 19, , , , , , Formular planes operativos anuales (POA) costeados , , , , , , Formular planes operativos anuales (POA) costeados trimestranlmente Talleres de trabajo(25-2)) 2, , , , , Realizar evaluaciones de los POA, contrastando con el análisis de MEGAS. Se desarrolla por medio de consultoria , , , , , , , , , , , Taller con 25 1, , , , , Promoción, comunicación y cultura para MyE del VIH 43, , , , , , Implementar un plan de comunicación y cabildeo dirigido a las autoridades para asegurar el funcionamiento del Sistema de Información. Relacionado con actividad , , , , , , mensualmente Reuniones mensuales de CONASIDA (15 ) 15, , , , , , , , , , Formular e implementar un plan de incidencia para el MyE , , , , , , mensualmente 12, , , , ,586.08

4 Reunionesmensuales de la subcomision (12 ) 7, , , , , Monitoreo programático rutinario del VIH 55, , , , , , Realizar inventario, creación y readecuación de las herramientas esenciales y equipo para la gestión de la información (recopilación, transferencia, almacenaje y análisis). Subcomisión Nacional de MyE, Redefinir procedimientos rutinarios para la transferencia de datos desde los diferentes y niveles sub-nacionales a los nacionales. Relacionado con actividad 19 Realizar revisiones periódicas del desempeño del PENM (monitoreo) , , consultor por 2 25 en una jornada 1 taller para 25 2, , , , consultoria por dos 25 en una jornada Taller para 25 2, , , , , , , , semestralmente Realizacion de talleres semestrales con 100 s (semestrales) 16, , , , , , , , , , Encuestas y vigilancia epidemiológica 81, , , , , , Definir un cronograma de actividades para la recolección, procesamiento, análisis y entrega de datos para operativizar los indicadores básicos y complementarios del Plan de MyE (incluyendo datos de sitios centinelas) , , En proceso de definir fuentes de datos. 100 en una jornada E n proceso de realizacion por subcomision (participan 100 ) 8, , ,000.00

5 24 Normar y proporcionar asistencia en investigaciones especiales relativas al estudio de la epidemia de VIH, las ITS y tuberculosis. Se ha trabajado agenda de investigaciones que está en proceso, consultor por 2 25 Revisar y actualizar las guías de Vigilancia Epidemiológica , , Subcomision da seguimiento. 12 mensualmente Se efectua en reuniones periodicas (12 mensualmente) 12, , Actualizar la Base de Datos y Referencias de estudios e investigaciones nacionales. Materiales mensuales para , , , , , , Se efectua en reuniones periodicas (Reuniones trimestrales de 100 ) 16, , , , , Bases de datos nacionales y subnacionales sobre el VIH 154, , , , , , Implementar un plan de gestión para mejorar el funcionamiento del SUMEVE Se requiere acompañamiento y seguimiento Elaborar y dar seguimiento al plan de gestion *Se requiere indagar datos de OPS Finalizar los módulos de prevención, derechos humanos y análisis de indicadores idem que , , , , , , Consultores con apoyo de OPS (?) 25 Reuniones paratrimestrales asegurar que el plan de gestion se lleve a cabo (25 ). Materiales para talleres de , , , Consultores con apoyo de OPS (?) 25 Reunionestrimestrales para asegurar que el plan de gestion se lleve a cabo (25 ). 10, , , , ,250.00

6 29 30 Ampliar la base de usuarios/as y fortalecer las capacidades para utilizar el SUMEVE *Consultar sobre capacidad del sistema de ampliarse Realizar conciliaciones entre el SUMEVE y otras bases de datos nacionales y locales Requiere inversion que aporta OPS-consultar con OPS Materiales para talleres trimestrales de 25 ) , , , Jornadas de capacitacion de Nuevos usuarios (100 por año) 33, , , , , , , , , , , , Consultor de apoyo 4 año Salario digitadores SUMEVE (5) 5 digitadores año 19, , , , , , , talleres de 25 /año Supervisión capacitante y auditoría de datos Crear y estandarizar las guías e instrumentos que se utilicen para realizar supervisión y auditoria de datos Relacion con actividad 20 Realizar supervisión y auditoria de la calidad de los datos y retroalimentación Actividad rutinaria-pedir informacion sobre costos de la Direccion Vigilancia Sanitaria Agregar costo de personal del MSP Evaluación e investigación del VIH 97, , , , , , , , consultor por semestralmente Capacitacion:Talleres semestrales de , , , , , , , Salarios tecnicos monitoreo 1 tecnico UCP y 1 y evaluacion UCP y PNS tecnicos PNS 25 Talleres trimestrales para 25 46, , , , , , , , , , ,056, Implementar agenda de investigación nacional , , , , , ,608, Agenda elaborada

7 Costear los estudios priorizados para la agenda de inv. Estudios e Investigaciones 13 investigaciones 99, , , , , Estudios y monitoreo (PASMO) 6 estudios y monitoreo 1 consultoria 26, , , , , , talleres para 100 anualmente 41, , , , , *Sugiero buscar la posibilidad de costear un módulo sobre VIH en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (aunque me informan que PNUD está trabajando en un sistema para reducir la pobreza, que incorporaría las diferentes encuestas que se realizan en el país. Me parece que se debe investigar para introducir el tema del VIH). 5 talleres para 100 efectuados, desarrollar talleres de difusion de la agenda 25, , , , , Agregar costo de ADS por datos sobre VIH $15,000)+indice de estigma ($75,000) Agregar costo estimado de agenda de investigacion 1, , , , , Realizar evaluaciones del PENM 2013 y , , , Relacionada con actividad 4 2 firma consultora internacional 5 talleres para 100 por 2 años Evento para , , , , , , , Realizar evaluaciones anuales de la CONASIDA , , , , , , Hay POA, se prepara memoria anual de labores Taller para 25 anualmente Reunion para presentacion de informe.(taller con 25 ) 2, , , , , , , , , , Realizar evaluaciones del Proyecto Fondo Mundial , , , , , , Preparado a lo interno del Fondo. Hay cartas de retroalimentacion sobre evaluacion indicando la calificacion alcanzada. Taller semestral para 25 (MCP e I. P. ) y 3 veces para particpantes (100) 16, , , , , Se hace presentaciones semestrales al MCP, a instancia politica y sectores s 3 veces al año. (125 en total) Materiales para , , , , , , , , , , Difusión y uso de los datos 298, , , , , ,648,479.99

8 37 Diseñar y ejecutar un plan de difusión y uso de la información , , , , , , Elaborar informes anuales sobre la situación de la epidemia y la respuesta la Subcomisión Nacional de MyE Relacionada con actividad sobre informe anual. 5 (Duplicada) Desarrollar un calendario de entrega de información, incluyendo los reportes de UNGASS, Acceso Universal y Fondo Mundial. Relacionada con act. 5 y 38 Ejecutar un calendario anual de sesiones de análisis de información con base a reportes semestrales y anuales, y otra información relevante. Jornadas de difusion con base a plan previo.(100 ) Materiales para la difusion (100 ) 33, , , , , , , , , , , consultor individual por 2 Jornadas de difusion con base a plan previo (100 ). Materiales para la difusion (100 ) , , , , , , Talleres trimestrales para , , , , , , , , , , , Elaborar materiales con información de MyE para apoyar las acciones de análisis y uso de la información. semestralmente Desarrollar talleres semestrales con , , , , , , , , , , , mes consultor individual/año

9 42 Implementar proceso para utilizar información del MyE para la toma de decisiones Hacer un costeo estimado de materiales para todos los años (1,000 documentos por semestre) , , , , , , Crear y administrar una plataforma de información (física y virtual) para recopilar y presentar información del MyE de todos los niveles y sectores, incluyendo datos de prevención, atención, derechos humanos, sostenibilidad y ejecución financiera. Crear herramienta para analisis y uso de la informacion, Se requerira del apoyo de OPS con informacion que ellos puedan proporcionar. Costo de consultor del SIAP Talleres de difusion, reuniones de analisis para toma de decisiones (100 trimestre) 33, , , , , , , , , , , Creacion de herramientas para uso de datos (2 onsultor año) Jornadas de difusion (100 por trimestre) 33, , , , , Considerar sistema, equipos, capacitacion Material para difusion (para 100 ) TOTAL ACTIVIDADES 1,495, ,129, ,333, ,133, ,366, ,457, IMPREVISTOS FISICOS (10%) 149, , , , , , IMPREVISTOS DE PRECIOS (10%) 149, , , , , , GRAN TOTAL 1,794, ,355, ,599, ,359, ,639, ,748, COSTO M&E SEGÚN COSTEO RNM PENM (6% DEL COSTO TOTAL) 2,784, ,886, ,979, ,078, ,191, ,920, %