RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N º GM/MDSJL

Transcripción

1 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N º GM/MDSJL San Juan de Lurigancho, 19 de octubre de 2017 VISTO: El Informe N º GAJ/MDSJL de fecha 16 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre aprobación de directiva. CONSIDERANDO: Que, conforme se establece en el Articulo 194 de la Constitución Política del Perú y Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N º 27972, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una institución con personería jurídica de derecho público y goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento legal vigente; Que, de acuerdo a lo regulado en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N º 27972, los gobiernos locales promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, lo cual se complementa con la finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado previsto en el Articulo 4 de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N º 27658, que persigue la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, para lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, procurando alcanzar esencialmente un Estado al servicio de la ciudadanía; a lo Que, por medio del Memorándum N º SGAYCP/GAF-MDSJL de fecha 24 de agosto de 2017, la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial propone aprobar el instrumento que establece lineamientos pat a la evaluación de las adquisiciones y contrataciones, con el fin de obtener indicadores de eficiencia en la satisfacción de las necesidades de las unidades orgánicas, que contribuirá a la maximización del valor de los recursos de la Entidad y al mejoramiento de los servicios públicos, la misma que ha sido elaborada, modificada y adecuada en función al ordenamiento legal de la materia, segün se colige de lo precisado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional, en su Informe N º GAJ/MDSJL de fecha 16 de octubre de 2017, Memorando N º GP/MDSJL de fecha 16 de octubre de 2017 e Informe N º SGDICNI-GP/MDSJL de fecha 27 de septiembre de 2017,, espectivamente, y; Estando a lo dispuesto en el numeral 8 del Articulo 26 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, y Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N º A/MDSJL de fecha 10 de marzo de SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N º MDSJL, que regula los lineamiento y criterios de evaluación de las adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, que consta de ocho (8) numerales, una (1) disposición complementaria y Anal, y tres (3) anexos. ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho el estricto cumplimiento del presente acto administrativo y Directiva N º /MDSJL, de acuerdo a sus competencias. ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría de Comunicación e Imagen Institucional la publicación de la presente resolución y Directiva N º /MDSJL en el portal institucional (

2 MUNICPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. IK DIRECTIVA N º MDSJL DIRECTIVA QUE ESTABLECE LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES PÚBLICAS EFECTUADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO APROBADO POR: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N º GM/MDSJL ORGANO/ UNIDAD FIRMA Y SELLO ELABORADO POR REVISADO Y VALIDADO POR SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA APROBADO POR GERENCIA MUNICIPAL

3 !,... -: J' ""'YIOEU.1\1'. INDICE OBJETIVO... 3 FINALIDAD... 3 BASE LEGAL... 3 ALCANCE... 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS... 3 RESPONSABILIDAD... 4 DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES ANEXOS... 6 ANEXO 01: FLUJOGRAMA... 7 ANEXO 02: FICHAS POR... 8 ANEXO 03: MODELO DE REPORTE DE EVALUACIÓN DE ES

4 DIRECTIVA N º MDSJL DIRECTIVA QUE ESTABLECE LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES PÚBLICAS EFECTUADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LU GANCHO 1. OBJETIVO Conocer la situación actual de los procesos de compras y adquisiciones efectuadas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que permitirán tomar decisiones para su eficiente ejecución. FINALIDAD Optimizar los recursos económicos y humanos existentes en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho BASE LEGAL Constitución Política del Perú Ley N º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N º y modificaciones, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N º 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N º 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N º EF, Reglamento de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N º EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N º JUS, Decreto Supremo que aprueba el TUO de la Ley N º 27444, Ley de Proceso Administrativo General. Ordenanza N º 345-MDSJL y modificatorias, Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura orgánica de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. ALCANCE Las disposiciones consideradas en la presente directiva que permitirán conocer el desarrollo actual del proceso de compras y adquisiciones, son de aplicación obligatoria para todos los Órganos y Unidades Orgánicas intervinientes dentro de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 5.1. BIENES Son elementos tangibles que requiere la Entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines BUENA PRO Acto emitido por la entidad en la cual manifiesta la aceptación de la oferta del postor que haya obtenido éxito en su presentación. 3

5 ""' :,...,,,,,,u\lfl'..v...::/ 5.3. EFICIENCIA Es la capacidad de lograr los resultados requeridos optimizando los recursos y el tiempo asignado, cuya finalidad es efectuar las compras (bienes o servicios) y la ejecución de obras y consultorías que requiere la entidad de manera rápida, oportuna y a menor costo Es una medida que puede ser cualitativa o cuantitativa, tangible y observable, que describe las características, comportamientos o fenómenos de un hecho o suceso comparándolo con períodos anteriores o con metas o compromisos por cumplir PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Es el Procedimiento por el cual se adjudica la realización de una obra o servicio a la persona natural o jurídica que ofrece las mejores condiciones. Entre ellos podemos encontrar: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, y Contratación Directa SERVICIOS Actividades o labores que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujetas a resultados para considerar terminadas sus prestaciones. 6. RESPONSABILIDAD Corresponderá a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial informar ante la Gerencia de Administración y Finanzas respecto al estado de los indicadores de eficiencia en el proceso de compras públicas, en comparación con otros procesos y/o resultados futuros. DISPOSICIONES GENERALES Con el propósito de conocer la medición de la eficiencia en el proceso de compras y adquisiciones, se establecieron los siguientes indicadores: 7.1. ES DE EFICIENCIA RESPECTO A BIENES Y SERVICIOS EFICIENCIA EN ADQUISICIÓN DE BIENES Este indicador permitirá conocer el porcentaje del total de órdenes de compra han sido efectuadas sobre el total proyectado en un periodo de tiempo. Ordenes de compras Emitidas Eficiencia en Adquisición de Bienes = Ordenes de compras Proyectadas EFICIENCIA EN ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Este indicador permitirá conocer el porcentaje del total de órdenes de servicio han sido efectuadas sobre el total proyectado en un periodo de tiempo. DIRECTIVA QUE ESTABLECE LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS COMPRAS V ADQUISICIONES PÚBLICAS EFECTUADAS EN 4

6 Ordenes de Servicio Emitidas Eficiencia en Adquisición de Servicios = Ordenes de Servicio Proyectadas 7.2. ES DE EFICIENCIA RESPECTO A PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EFICIENCIA EN OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Este indicador permitirá conocer el porcentaje de buena pro otorgadas a los procedimientos de selección que se han realizado en un periodo de tiempo. Buena pro otorgada Eficiencia en otorgamiento de Buena Pro = Procedimientos de Selección Realizados EFICIENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN : Este indicador permitirá conocer el porcentaje de aquellos procedimientos de selección realizadas en un periodo de tiempo frente al total programado. Procedimientos de Selección Realizados Eficiencia en Procedimientos de Selección = Procedimientos de Selección Proyectados 7.3. ES DE EFICIENCIA RESPECTO A PROCESOS DE COMPRA EFICIENCIA EN PROCESOS DE COMPRA: Este indicador permitirá conocer el porcentaje de aquellos procesos de compra realizados en un periodo de tiempo frente a lo proyectado. r de procesos de compras Realizados Eficiencia en procesos de compra = de procesos de compras Proyectados 8. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 8.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN A EVALUAR Previo a la evaluación, los Órganos y Unidades orgánicas elaborarán sus cuadros de necesidades con los bienes y servicios a requerir para un periodo determinado. Para este caso, la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial es la encargada de consolidar la información y disponer su aprobación.

7 ,< "'WOH\1\1:"...::;., Una vez aprobado, dispone la programación de los procedimientos de selección y procesos de compra a efectuar en un periodo de tiempo, lo que será la línea base de la evaluación ELABORACIÓN DE REPORTE DE EVALUACIÓN DE ES Con los indicadores de eficiencia establecidos, la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, elaborará un reporte de evaluación por cada uno. Este reporte será entregado a la Gerencia de Administración y Finanzas para que pueda evaluarlo y tomar las acciones correctivas que ameriten. La información que es materia de evaluación debe estar conforme a aquella proporcionada para la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) debiendo guardar correspondencia PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN Cada indicador tiene un periodo de evaluación distinto debido a la disponibilidad de información existente y la relevancia del proceso respectivo. En el siguiente cuadro se detalla la periodicidad de medición por cada indicador PERIODICIDAD ES DE EFICIENCIA RESPECTO A BIENES Y SERVICIOS EFICIENCIA EN ADQUISICIÓN DE BIENES EFICIENCIA EN ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MENSUAL MENSUAL ES DE EFICIENCIA RESPECTO A PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EFICIENCIA EN OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SEMESTRAL EFICIENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEMESTRAL ES DE EFICIENCIA RESPECTO A PROCESOS DE COMPRA EFICIENCIA EN PROCESOS DE COMPRA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES MENSUAL Todo lo no previsto en la presente directiva, se regirá por la normatividad vigente sobre la materia que resulte aplicable. 10. ANEXOS Anexo 01: Flujograma: Proceso de Evaluación de la Eficiencia en las Compras y Adquisiciones Públicas efectuadas Anexo 02: Fichas por indicador Anexo 03: Modelo de reporte de evaluación de indicadores.

8 ;.:.:,. :.srf MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ANEXO 01: FLUJOGRAMA PROCESO: EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES PÚBLICAS EFECTUADAS,wDEllfiW ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MDSJL SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INICIO Elaboran sus cuadros de necesidades Consolida cuadro de necesidades l Programa procedimientos de selección y procesos de compra l Elabora un reporte de evaluación por cada uno l REPORTE DE EVALUACIÓN DE ES Evalúa y dispone acciones que correspondan Toma las acciones NO ison ACCIONE del caso "" i-----t-----<. CORRECTIVAS?,, SI Dispone continuación de la evaluación FIN 7

9 ,ti\ -' l;:.c)}.p. "l,, : " ELEMENTO ANEXO 02: FICHAS POR N º.. 01 " CARACTERf S;r"ICÁ Eficiencia en Adquisición de Bienes " '.:. ". ' :;. ;- {.1.. i. r:. ' f,;,.....,,., ' ; OBJETIVO DESCRIPCIÓN GENERAL CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN FUENTE REFERENCIAS ADICIONALES LÍNEA B'ASE 70% Optimizar el uso de los recursos para la ejecución de lo programado Conocer el porcentaje del total de órdenes de compra efectuadas sobre el total proyectado en un periodo de tiempo. Ordenes de compras _ emitidas Ordenes de compras proyectadas Mensual órdenes de compras emitidas por la entidad y programadas de acuerdo al Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones ' Ninguna '.,.,... :. - ;., MET, 1 {,,;_ '' ;(>" Lograr un 70% de ejecución de las Órdenes de compra programadas para el mes. ELEMENTO OBJETIVO DESCRIPCI N GENERAL CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN FUENTE REFERENCIAS ADICIONALES LINEA BASE INDICAOOR N º 02 C RACTERfS'JilCA Eficiencia en Adquisición de Servicios Optimizar el uso de los recursos para la ejecución de lo programado Conocer el porcentaje del total de órdenes de servicio efectuadas sobre el total proyectado en un periodo de tiempo. Ordenes de servicio emitidas Ordenes de servicio ro ectadas Mensual rdenes de servicio emitidas por la entidad y programadas de acuerdo al Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones Ninguna META 70% Lograr un 70% de ejecución de las Órdenes de servicio programadas para el mes.

10 -,,,, \; l.,/ 't. ""Y(OElu11 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ' ELEMENTO ' INDIC DOR N ' º., ' 03 ; ',.i', ;t CARACTERISTICA,,,'.IX'.' ' '' { ' ', 1, Eficiencia en Otorgamiento de Buena Pro -i J--1!...!,p OBJETIVO DESCRIPCIÓN GENERAL CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN FUENTE REFERENCIAS ADICIONALES LINEA B SE 80% Optimizar el uso de los recursos para la ejecución de lo programado Conocer el porcentaje de buena pro otorgadas a los procedimientos de selección que han sido realizadas en un periodo de tiempo. Buena pro otorgada... Procedimientos de selección realizados Semestral Procedimientos de selección programados y Buena Pro otorgadas en función al Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones,j Ninguna ' META..,, Lograr un 80% de ejecución de Otorgamiento de Buena Pro,, '-'-= rr..;,...,. N ó '. 04 ',. ' _ :.11 ',.,, /,'.,,, CARACTERIS'JilCA ',. :, \! 1,{'i'.,. ELEMENTO,,, '., Eficiencia en realización de procedimientos de selección OBJETIVO DESCRIPCIÓN GENERAL CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN FUENTE REFERENCIAS ADICIONALES Optimizar el uso de los recursos para la ejecución de lo programado Conocer el porcentaje de aquellas procedimientos de selección realizadas en un periodo de tiempo frente al total programado Procedimientos de selección realizadas... Procedimientos de selección programadas Semestral Procedimientos de selección programados de acuerdo al Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones Ninguna LiNEA BASE META i,,..,,;' Lograr un 80% de ejecución de los 80% procedimientos de selección programados para el semestre. "

11 ELEMENTO OBJETIVO DESCRIPCION GENERAL CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN FUENTE REFERENCIAS ADICIONALES LÍNEA BASE 70% N º 05 CARACTERÍSTICA I, : ,.., Eficiencia en la ejecución de los procesos de compra y servicios sean directas o a través de procedimientos de selección Optimizar el uso de los recursos para la ejecución de lo programado Permitirá conocer el porcentaje de aquellos procesos de compra realizados en un periodo de tiempo frente a lo proyectado. L de procesos de compras _ realizadas L de procesos de compras proyectadas Mensual Metas físicas estimadas en el plan operativo de la subgerencia de abastecimiento y control patrimonial Ninguna META Lograr un 70% de ejecución de los procesos de compras en relaciones a las metas físicas programadas en un periodo anual - ', >. 10

12 ,,,,,;:..:.. :.if 9111Cf1,U\Cf-" ANEXO 03: MODELO DE REPORTE DE EVALUACIÓN DE ES. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PRESENTACIÓN: REPORTE DE EVALUACIÓN DE ES: PERIODO: <MES / AÑO> Descripción breve y precisa de la información elaborada, indicando los principales sucesos acontecidos en el periodo (de ser el caso) y que influyen en el logro de los objetivos RESULTADOS FECHA DE MEDICIÓN META RESULTADO NUMERADOR DENOMINADOR PRODUCTO INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS que acciones se deben tomar para una mejor eficiencia en las compras y adquisiciones a REPORTE DE EVALUACIÓN DE ES 1 11