P RESUPUESTOS Y GASTOS

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1 P RESUPUESTOS Y GASTOS

2 PRESUPUESTOS INICIALES DEL SCS Los presupuestos iniciales del SCS aumentaron un 3,21% en el periodo 2011 a Sin embargo, el presupuesto de 2014 fue un 8,23% menor que el presupuesto del año 2010 al pasar de a El impacto fue aún mayor entre 2010 y 2011, año inicial de referencia de este documento (-11,09%) ,21% La disminución de la dotación presupuestaria entre 2010 y 2011 fue de 314,37 millones de euros y afectó especialmente al capítulo IV (-224,57 millones ), al Capítulo II (-62,46 millones ) y al Capítulo I (-26,37 millones ). Las tablas que siguen parten de ese mínimo de dotación del año PRESUPUESTO INICIAL DEL SCS POR CAPÍTULOS CAPITULOS CAP I CAP II CAP III CAP IV CAP VI CAP VII CAP VIII TOTAL En la distribución de este presupuesto por Capítulos destaca lo siguiente: - Los gastos de personal (CAPI) representaron en el conjunto de las anualidades en torno al 50% del presupuesto del SCS, con el objetivo de dar estabilidad a la plantilla. - Los gastos en bienes corrientes y gastos por servicios (CAPII) incrementaron su partida en un 10,52%, entre los ejercicios 2011 a 2014, con la finalidad de potenciar y equilibrar las dotaciones de los centros, respecto a la población asignada y la complejidad de la Atención Especializada, así como para hacer frente a la reducción de las listas de espera. - En el año 2012, las transferencias corrientes (CAP-IV) incrementaron su cuantía un 20,05% por la incorporación del Programa de Atención a las Drogodependencias y el incremento de la partida destinada al pago de la factura farmacéutica, infrapresupuestada en el año Las inversiones (CAPVI) se incrementaron entre los ejercicios 2013 y 2014 en un 24,72%, al priorizarse varios proyectos de infraestructuras hospitalarias y de equipamiento oncológico. Balance de Actividad SCS Pág. 2

3 PESO RELATIVO DEL PRESUPUESTO DEL SCS En todos los ejercicios, el Presupuesto Inicial del SCS representó el 40% o más de la ficha económica general de la Comunidad Autónoma de Canarias, con índices que varían del 40,27%, en 2011, al 42,76% en Ejercicio Gobierno de Canarias SCS Peso relativo ,120,429,829 2,834,866,600 39,81% ,27% ,71% ,42% ,76% PRESUPUESTOS INICIALES CAC Y SCS 100% 90% 80% 70% 60,19% 59,73% 59,29% 57,58% 57,24% 60% 50% 40% 30% 20% 39,81% 40,27% 40,71% 42,42% 42,76% 10% 0% SCS CAC La reducción de la financiación que ha percibido la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del vigente modelo de financiación desde el año 2010 ha sido tan significativa que, a pesar de haberse incrementado el peso del presupuesto destinado al Servicio Canario de la Salud sobre el total de la Comunidad Autónoma, el montante total de recursos ha decrecido en 233 millones de euros anuales aproximadamente. Esto ha provocado un escenario de tensión presupuestaria que solo ha podido paliarse parcialmente a partir del esfuerzo de los profesionales sanitarios y no sanitarios y con una gestión más eficiente de los recursos (humanos y materiales) que, pese a ser insuficientes, han permitido mantener la sostenibilidad del Servicio Canario de la Salud. Balance de Actividad SCS Pág. 3

4 ASIGNACIÓN PER CÁPITA La brusca reducción de la financiación desde el año 2011 se manifiesta también en términos per cápita ajustados por perfiles de gasto, de manera que 4 años después, los presupuestos iniciales per cápita del Servicio Canario de la Salud están 102 euros por debajo del registrado en , , , , ,71 Los gráficos siguientes ilustran la asignación per cápita de los Presupuestos iniciales para cada uno de los años del periodo de los dos niveles asistenciales, ajustada por perfiles de gasto según grupos de edad. PRESUPÙESTO INICIAL PER CÁPITA CANARIAS 969,23 982,35 983,41 981,64 Presupuesto inicial per cápita (total AP y AE), ajustado por perfiles de gasto (edad) capítulo I y II (incluye conciertos Direcciones de Área de Salud) La distribución de los Presupuestos Iniciales per cápita consignados para cada uno de los años del periodo , según niveles asistenciales, es como sigue ATENCIÓN ESPECIALIZADA 787,38 796,40 800,29 798,49 ATENCIÓN PRIMARIA 181,85 185,96 183,12 183,15 805,00 187,00 186,00 800,00 185,00 795,00 184,00 183,00 790,00 182,00 785,00 181,00 180,00 780,00 179,00 ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA Balance de Actividad SCS Pág. 4

5 GASTO REALIZADO La siguiente tabla refleja el gasto real de la actividad desarrollada por el Servicio Canario de la Salud en cada uno de los años incluidos en este balance , , , ,24 Sin embargo, no toda esa actividad se consigue abonar en el ejercicio en el que se ejecuta. La insuficiencia presupuestaria permanente provoca que una parte del gasto generado en el año se acumule al final del mismo como saldos pendientes de aplicar a presupuesto. La continuada reducción de este saldo, especialmente en los dos últimos ejercicios considerados (2013 y 2014) queda de manifiesto en la siguiente gráfica: OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO , , , , ,47 Por último, las obligaciones reconocidas reflejan la ejecución del presupuesto de cada ejercicio. La siguiente tabla reporta los datos referidos al período CAPITULOS I , , , ,65 II , , , ,78 III , , , ,03 IV , , , ,37 VI , , , ,95 VII , , , ,00 TOTAL , , , ,78 Balance de Actividad SCS Pág. 5

6 El elevado nivel de obligaciones reconocidas durante el año 2012 se debió a la tramitación de una Generación de Crédito destinada a Farmacia y al pago de la deuda del Capítulo II, que incrementó la dotación inicial del presupuesto en un total de ,90. Asimismo, a partir de ese año se adoptaron medidas adicionales de ajuste presupuestario destinadas a la contención del gasto público, marcadas por la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (BOE» núm. 98, de 24 de abril de 2012). GASTO REAL PER CÁPITA Con la metodología utilizada en la elaboración de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), incorporando agentes de gasto homólogos con el resto de las Comunidades Autónomas 1 y estableciendo como dato de población la del Padrón Municipal de Habitantes 2, se obtienen las siguientes asignaciones per cápita del gasto real para los años 2010 a : CANARIAS 1.362, , , , ,23 CCAA 1.364, , , ,89 sin datos 1 Agentes de gasto: Consejería de Sanidad, Servicio Canario de la Salud (SCS), Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) y Gestión Sanitaria de Canarias (GSC). 2 Desde el año 2013 no se dispone de datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud que elaboraba el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ese indicador de población se calculaba a partir del Padrón Municipal de habitantes con ajuste del personal funcionario adscrito a las Mutualidades, que recibe atención sanitaria por entidades de seguro privado. 3 Para el año 2014 sólo se dispone de datos de gasto real del Servicio Canario de la Salud. Balance de Actividad SCS Pág. 6