GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO PROYECTO PRESUPUESTO 2015

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO PROYECTO 2015 CON DESCENTRALIZACION E INCLUSION SOCIAL Jhony Miraval Ventura Presidente Regional ( e ) HUANCAYO, 10 DE OCTUBRE 2014

2 LA CUENCA DE PACHITEA Clima: Cálido húmedo hasta 1,264 msnm Zona de vida: Tropical Topografía: Accidentada Valles Amazónicos Recursos: suelos (agricultura, pastos, forestal), recursos turísticos, fauna silvestre. LA CUENCA DEL MARAÑON Clima: Hasta 2500 msnm templado, hasta los 3500 frió, mas de 3500 muy frió Topografía: Cordillera Valle interandino; cañones profundos y elevaciones abruptas. Recursos: suelo (agrícola, pastos), turístico. LA CUENCA DE HUALLAGA Clima: Variado. Hasta 2,500 msnm. templado, seco y cálido. Hasta los 3,500 msnm. húmedo y frio. Más de 3500 msnm. muy frió Zona de vida: Sub tropical Topografía: Elevaciones, pendientes, valles, montaña Recursos: Suelo (agrícola, pastos, forestales), recursos turísticos.

3 POTENCIALIDADES EN LA CUENCA DEL HUALLAGA RECURSOS MINEROS RECURSOS TURISTICOS RECURSOS FORESTALES RECURSOS DE HIDROCARBUROS TIERRAS PRODUCTIVAS POTENCIALIDADES EN LA CUENCA DEL MARAÑON RECURSOS MINEROS RECURSOS TURISTICOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS POTENCIALIDADES EN LA CUENCA DEL PACHITEA RECURSOS TURISTICOS RECURSOS FORESTALES RECURSOS MINEROS RECURSOS DE HIDROCARBUROS RECURSOS AGROPECUARIOS BIODIVERSIDAD

4 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO HUÁNUCO, REGIÓN INTEGRADA, DESCENTRALIZADA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA; CON DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENIBLE, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ( ) SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL; LIDERANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICÁZ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HUANUQUEÑOS. JUNTOS POR UN HUÁNUCO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y EXPORTADOR

5 Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, empleo, salud, educación e identidad cultural. Brindar una educación de calidad. Elevar el acceso y la calidad de la educación pública. Disminuir elanalfabetismo. Implementar la cobertura del Aseguramiento Universal en Salud (AUS). Ampliar la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) Disminuir la desnutrición crónica infantil. Construcción de Sistemas de Agua Potable y Desagüe. Construcción de viviendas económicas y ecológicas.

6 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas, programas y proyectos regionales y evitar la pérdida de recursos del medio ambiente, promoviendo el desarrollo armónico y sostenible de la región y su entorno ambiental. Desarrollar e implementar políticas y normas regionales en el marco del sistema nacional de gestión ambiental y de la política nacional del ambiente. Ordenar y sanear el territorio regional para el uso racional y desarrollo de sus potencialidades. Promover la unión de esfuerzos y la adopción de medidas concertadas para evitar un daño mayor al Sistema Climático y a la vez contribuir a mitigar los efectos del deterioro ambiental, por acción del Calentamiento Global.

7 Fortalecer las instituciones públicas y privadas para la gestión integral de desarrollo con Gobernabilidad, Democracia y Participación. Incrementar la inserción de la población en los procesos participativos. Fortalecer la institucionalidad política y social. Promover y proteger los derechos poblacionales.

8 Huacaybamba Dos de Mayo 33.4 Marañón 43.3 Huamalíes Yarowilca Lauricocha Huánuco Leoncio Prado 52.8 Pachitea 23.9 Puerto Inca 37.3 PROMEDIO NACIONAL: 32.6% Ambo PROMEDIO REGIONAL: 21.3% Fuente: INEI, PNUD PERU (2012)

9 77.8 Dos de Mayo Marañón Huacaybamba Lauricocha 71.2 Huamalíes Yarowilca 51.9 Ambo 44.5 Huánuco Leoncio Prado 80.2 Pachitea 55.1 Puerto Inca 69.6 PROMEDIO NACIONAL: 25.8 % PROMEDIO REGIONAL: 39.9 % Fuente: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES ANUALES 2010)

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11 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUTADO Avance % RECURSOS ORDINARIOS , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS (BONOS SOBERANOS) 8,133, , , , , , , , Fuente: MEF-SGPT TOTAL , , ,

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13 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Recursos Determinados , , , , , , , , , TOTAL , , , Fuente: MEF-SGPT

14 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios Donaciones y Transferencias Recursos Determinados , , , , , TOTAL , , , Fuente: MEF-SGPT

15 RECURSOS PÚBLICOS (NUEVOS SOLES) CATEGORIA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES , , , Personal y Obligaciones Sociales , , , Obligaciones Previsionales , , , Bienes y Servicios , , , Otros Gastos 4 744, , , GASTOS DE CAPITAL , , , Donaciones y Transferencias 6 Adquisición de Activos No Financieros (Activos) (Bonos Reg.) 7 Adquisición de Activos Financieros , , , , , , , , TOTAL , , , Fuente: SGPT

16 RECURSOS PÚBLICOS (NUEVOS SOLES) CATEGORIA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES , , , Personal y Obligaciones Sociales , , , Obligaciones Previsionales , , , Bienes y Servicios , , , Otros Gastos 4 744, , , GASTOS DE CAPITAL , , , Donaciones y Transferencias , , Adquisición de Activos No Financieros (Activos) 7 Adquisición de Activos Financieros , , , , ,000 1,189, TOTAL , , , Fuente: SGPT

17 RECURSOS ORDINARIOS (NUEVOS SOLES) CATEGORIA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES , , , Personal y Obligaciones Sociales , , , Obligaciones Previsionales , , , Bienes y Servicios , , , Otros Gastos 4 742, , , GASTOS DE CAPITAL , , , Donaciones y Transferencias , , Adquisición de Activos No Financieros (Activos) , , , Fuente: SGPT TOTAL , , ,

18 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (NUEVOS SOLES) CATEGORIA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES 8 269, , , Personal y Obligaciones Sociales 121, ,764 86, Bienes y Servicios 8 146, , , Otros Gastos 2, , , GASTOS DE CAPITAL 2 032, , , Adquisición de Activos No Financieros (Activos) 7 Adquisición de Activos No Financieros 888, , , , , , Fuente: SGPT TOTAL , , ,

19 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (NUEVOS SOLES) CATEGORIA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES , , Bienes y Servicios , , Otros Gastos , , GASTOS DE CAPITAL 7 651, , Adquisición de Activos No Financieros (Activos) , , TOTAL , , Fuente: SGPT

20 RECURSOS DETERMINADOS (NUEVOS SOLES) CATEGORIA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES , , Bienes y Servicios 1 575, , GASTOS DE CAPITAL 481, , , Donaciones y Transferencias 6 Adquisición de Activos No Financieros (Activos) , , , TOTAL 481, , , Fuente: SGPT

21 EDUCACIÓN SALUD AGRICULTURA TRANSPORTES ELECTRIFICACION

22 FUENTES % RECURSOS ORDINARIOS , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANÓN, SOBRECANON Y REGALIAS , , Fuente: SGPT TOTAL ,

23 RECURSOS PÚBLICOS CATEGORIA DE GASTO PIA % GASTOS CORRIENTES , Personal y Obligaciones Sociales , Obligaciones Previsionales , Bienes y Servicios , Otros Gastos 4 749, GASTOS DE CAPITAL , Adquisición de Activos No Financieros (Activos) , Adquisición de Activos Financieros 1 144, Fuente: SGPT TOTAL ,

24 1,000,000, ,000, ,000,000 87% PIA PIM EJECUCIÓN 700,000, ,000,000 87% 500,000,000 93% 92% 76% 56% 400,000, ,000,000 94% 94% 200,000, ,000, % 2014 PIA 278,799, ,564, ,060, ,105, ,393, ,540, ,343, ,812, ,011,213 PIM 321,063, ,164, ,529, ,263, ,776, ,657, ,121, ,035,916 0 EJECUCIÓN 302,442, ,894, ,214, ,551, ,630, ,065, ,995, ,740,936 0 AVANCE % 94% 94% 93% 92% 76% 87% 87% 56% 0%

25 EDUCACIÓN SALUD AGRICULTURA TRANSPORTES ELECTRIFICACION

26 RUBROS MONTO TOTAL () GASTOS CORRIENTES ,862 GASTOS DE CAPITAL ,916 TOTAL ,778 Fuente: SGPT

27 EDUCACIÓN SALUD AGRICULTURA TRANSPORTES ELECTRIFICACION

28 N DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA MONTO 1 PLAN REGIONAL DE GESTION VIAL: GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO: MALLA 1 y ,291 2 DEUDA SOCIAL (PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR SEPELIO, LUTO Y GRATIFICACIONES 25 O 30 AÑOS, INCENTIVOS LABORALES, ETC) 4 341,298 3 ASIGNACION DE RECURSOS PARA NIVELACION DE LOS INCENTIVOS LABORALES (CAFAE), DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 5 000,000

29 N DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA 4 REQUERIMIENTO DE PARA PAGO DE ENCARGATURA DE LA CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL COSTO DIFERENCIAL DE NOMBRADOS E INCORPORADOS Y DEVENGADOS DE 262 PLAZAS DOCENTES Y PREPARACION DE CLASES MONTO ,898 5 REQUERIMIENTO DE PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES Y FAUNA SILVESTRE 2 500,000 6 RECUPERACION, CONSERVACION REFORESTACION, PLAN DE AGUAS RESIDUALES 3 000,000 7 SANEAMIENTO CONTABLE FISICO (TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS 1 900,000

30 N DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA MONTO 8 9 PLAN DE CONTINGENCIA (POR LLUVIAS, HELADAS Y FRIAJE) 2 300,000 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR ZONA DE EMERGENCIA 1,551, REQUERIMIENTO DE PARA 24 PLAZAS VALIDADAS ADMINISTRATIVAS (CREACIONES DE NUEVAS UNIDADES EJECUTORAS) 980,000 TOTAL ,862

31 PERÍODO LONGITUD DE VÍA (KM.) () MULTIANUAL ,145, MALLA N ,865, MALLA N ,280,054.00

32 MALLA Y TRAMO VIAL A. TOTAL MALLA 1 (VER ILUSTRACIÓN EN MAPA VIAL ADJUNTO, TOTAL 08 TRAMOS) PERÍODO LONGITUD VIAL (KM.) DE GASTO CORRIENTE REQUERIDO () ,865, TRAMO 1: Carretera Departamental HU-108 HU-108: Emp. PE-3N (Huánuco) Aeropuerto Colpa Baja - Conchumayo Cascay Churubamba Vinchos; Churubamba Empalme 3N TRAMO 2: Carretera Departamental HU-109 HU 109: Emp. PE-3N (La Unión) - Iscopampa - Rondos - Pilcocancha - Baños - Cochambra - Ataquero - Queropalca ,332, ,022,799.00

33 PERÍODO MALLA Y TRAMO VIAL LONGITUD VIAL (KM.) DE GASTO CORRIENTE REQUERIDO () TRAMO 3: Carretera Departamental HU-110 HU 110: Emp. PE-3N (Llicllatambo) - Huarín - Jesús - Cauri -Gashampampa - Antacolpa - Raura - L.D. Lima ,077, TRAMO 4: Carretera Departamental HU-111 HU 111: Emp. PE-3N (Higuera) - Margos - Emp. HU-110 (Jesús) ,980, TRAMO 5: Carretera Departamental HU-104 HU 104: L.D. Ucayali Tournavista ,794,142.00

34 PERÍODO MALLA Y TRAMO VIAL TRAMO 6: Carretera Departamental HU-105 HU 105: Emp. HU-104(Nueva Independencia) Honoria LONGITUD VIAL (KM.) DE GASTO CORRIENTE REQUERIDO () 6,072, TRAMO 7: Carretera Departamental HU-106 HU 106: Emp. PE5N - Puerto Inca ,193, TRAMO 8: Carretera Departamental HU-107 HU 107: Emp. PE-5N (Bello Horizonte) Yuyapichis ,391,116.00

35 ARANCAY

36 PERÍODO MALLA Y TRAMO VIAL A. TOTAL MALLA 2 (VER ILUSTRACIÓN EN MAPA VIAL ADJUNTO, TOTAL 04 TRAMOS) TRAMO 1: Carretera Departamental HU-100 HU 100: Tramo: Emp. PE-12A (Santa Eulalia)- Condorgaga San Buenaventura San Cristóbal de Pachachín - Pinra - Emp. PE-14A (Huacaybamba) LONGITUD VIAL (KM.) DE GASTO CORRIENTE REQUERIDO () 232,280,054 67,230,810 TRAMO 2: Carretera Departamental HU-101 HU 101: Emp. PE-14 A (Urpish) - Sogo Pampa - Carpa - Tantamayo Chavín de Pariarca - Queropata - Vista Alegre - Quivilla - Emp. PE-3N (Tingo Chico) ,289,450

37 PERÍODO MALLA Y TRAMO VIAL LONGITUD VIAL (KM.) DE GASTO CORRIENTE REQUERIDO () TRAMO 3: Carretera Departamental: Tingo Chico - Puente Morca Llata Llata Puños Miraflores Punchao - Singa ,726,142 TRAMO ,033,652 Morca Jacas Grande Chavin de Pariarca Tantamayo 67 37,741,636 San Rafael Alcas 40 22,532,320 Carretera Central Ayancocha Alta 12 6,759,696

38 ARANCAY

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41 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR SUB TOTAL 50,463,007 34,499, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ANGASMARCA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO AMBO HUACAR 4,206,275 3,956, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO DOS DE MAYO LA UNION 12,514,031 3,638, Fuente: SGE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO HUAMALÍES LLATA 8,235,026 8,235,026

42 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO HUANUCO AMARILIS 21,682,716 14,954,572 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CC.PP MARAVILLAS, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO HUAMALÍES MONZON 2,161,645 2,150,645 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO HUAMALIES MONZON 1,663,314 1,565,094 Fuente: SGE

43 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRIT O TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR SUB TOTAL 201,253, ,509,560 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES HUANUCO HUAMALÍES 3,925,730 3,252, INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO AMBO CONCHA MARCA 2,056,687 2,051, : MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL, LOS PUESTOS DE SALUD SAN FRANCISCO DE MOSCA, COCHACALLA, SANTO DOMINGO DE RONDOS AMBO SAN RAFAEL 1,998,263 1,883,384 Fuente: SGE

44 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LA UNION NIVEL II 1 DOS DE MAYO LA UNION 21,568,513 21,568, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO NIVEL III 1 HUÁNUCO HUÁNUCO 157,064,036 88,670, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 7,895,444 7,865, Fuente: SGE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y 3 NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CANCHABAMBA, DISTRITO DE CANCHABAMBA - HUACAYBAMBA - HUANUCO HUACAYBAM BA CANCHABAMB A 6,744,434 5,217,637

45 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR SUB TOTAL 89,972, ,602, RECONSTRUCCION,MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E.I. Nº SAN PEDRO DEL DISTRITO HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO HUÁNUCO HUÁNUCO HUÁNUCO 5,284,551 5,284, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N ANDRÉS GUTIÉRREZ ZARATE - LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE SEMUYA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA E.I N 602 DE LA LOCALIDAD DE MILAGROS, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO PUERTO INCA DOS DE MAYO HONORIA 3,999,770 2,271,916 MARIAS 1,443,104 1,391, Fuente: SGE INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 605 DE LA LOCALIDAD DE PACCHAC, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA HUAMALIES MONZON 1,207,340 1,155,823 DE HUAMALIES, DEPARATAMENTO DE HUÁNUCO

46 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR Fuente: SGE AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E DE SAN JUAN DE QUEROSH, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 573, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SHAYAG, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO HUÁNUCO YARUMAYO 4,259,473 4,154,008 LEONCIO PRADO RUPA RUPA 4,867,879 4,801,879 HUAMALIES PUÑOS 2,066,242 2,058,242 HUÁNUCO CHURUBAMBA 1,381,000 1,329,483

47 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 571, EN LA LOCALIDAD DE RACCHA CEDRON, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA HUÁNUCO QUISQUI 1,450,000 1,398,483 DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 566, EN LA LOCALIDAD DE SHACUA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO CHURUBAMBA 1,605,000 1,553,483 HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 597 DE HUACRACHU MAMAHUAJE, DISTRITO DE HUACRACHUCO, CO PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO MAMAHUAJE 1,347,752 1,293,235 HUANUCO Fuente: SGE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N. 223 DE COLPA BAJA - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO HUÁNUCO COLPA BAJA 1,097,155 1,097,155

48 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nª DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE RISCUPA, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUÁNUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nª 588 DE LA LOCALIDAD DE DIOS ES AMOR, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, REGION HUÁNUCO. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 668 DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES REGIÓN HUÁNUCO. HUÁNUCO QUISQUI 1,856,408 1,801,891 MARAÑON CHOLON 1,292,534 1,241,017 HUAMALIES PUÑOS 1,314,307 1,262, Fuente: SGE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 591 DE NUEVO CANAAN, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON Y REGION HUANUCO. MARAÑON CHOLON 1,371, ,230

49 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO CIRO ALEGRIA BAZAN DE SAN PEDRO DE CHONTA, DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE COLPASHPAMPA, DISTRITO DE MARGOS PROVINCIA DE HUANUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 600, DE GANTO HIRCA, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON DEPARTAMENTO Y REGION HUÁNUCO MARAÑON CHOLON 5,766,442 3,646,411 HUÁNUCO MARGOS 4,988,612 3,091,721 MARAÑON SAN BUENA VENTURA 1,988,303 1,677, Fuente: SGE INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 599, DE SHIRAGPAMPA DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON DEPARTAMENTO Y RREGION HUÁNUCO MARAÑON SAN BUENA VENTURA 1,691,581 1,637,064

50 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO CIRO ALEGRIA BAZAN DE SAN PEDRO DE CHONTA, DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE COLPASHPAMPA, DISTRITO DE MARGOS PROVINCIA DE HUANUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 600, DE GANTO HIRCA, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON DEPARTAMENTO Y REGION HUÁNUCO MARAÑON CHOLON 5,766,442 3,646,411 HUÁNUCO MARGOS 4,988,612 3,091,721 MARAÑON SAN BUENA VENTURA 1,988,303 1,677, Fuente: SGE INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 599, DE SHIRAGPAMPA DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON DEPARTAMENTO Y RREGION HUÁNUCO MARAÑON SAN BUENA VENTURA 1,691,581 1,637,064

51 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nª 594 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALTO YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, REGION HUÁNUCO. RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº TUPAC AMARU DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS INICIAL N 665 DE LA LOCALIDAD DE SEÑOR DE MAYO, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUÁNUCO. MARAÑON LEONCIO PRADO SAN BUENA VENTURA 1,609,581 1,555,064 RUPA RUPA 5,082,834 4,982,834 HUAMALIES MIRAFLORES 1,574,739 1,523,222 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAS INICIAL N 669 DE LA HUAMALIES PUÑOS 1,524,698 1,473,181 LOCALIDAD DE CHUPANCANCHA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, Fuente: SGE REGION HUÁNUCO.

52 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nª 563, DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUÁNUCO. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA N RENE E. GUARDIAN RAMIREZ, SECTOR 2, SAN LUIS - DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA Nº JAIME TSENG DE LA LOCALIDAD DE MACUYA - DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO HUÁNUCO CHURUBAMBA 1,527,617 1,476,100 HUÁNUCO AMARILIS 6,942,789 6,726,456 PUERTO INCA TOURNAVIST A 5,062,014 4,944, Fuente: SGE INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 656 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO HUAMALIES CHAVIN DE PARIARCA 1,728,554 1,424,275

53 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 657 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 613, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 580 DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO HUAMALIES LEONCIO PRADO HUANUCO CHAVIN DE PARIARCA HERMILIO VALDIZAN SANTA MARIA DEL VALLE 1,653,913 1,047,636 1,536,911 1,485,394 1,547,125 1,495, Fuente: SGE INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 614, DEL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO LEONCIO PRADO HERMILIO VALDIZAN 1,473,509 1,422,015

54 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 553 DE LA LOCALIDAD DE CANTERAS DE LLICUA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 677 DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DE CODO, DISTRITO DE CODO POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 612, DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUÁNUCO HUANUCO AMARILIS 1,458,744 1,407,227 PUERTO INCA LEONCIO PRADO CODO POZUZO DANIEL ALOMIAS ROBLES 1,443,308 1,391,791 1,653,070 1,601, Fuente: SGE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 625, DEL CENTRO POBLADO DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUÁNUCO LEONCIO PRADO LUYANDO 1,493,510 1,442,016

55 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 579 DE SAN JOSÉ DE LA DESPENSA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO- HUÁNUCO HUANUCO SANTA MARÍA DEL VALLE 1,101,546 1,050,029 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 641 DE RIO BLANCO, DISTRITO DE LAURICOCHA BAÑOS 1,278,966 1,035,604 BAÑOS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - REGIÓN HUÁNUCO Fuente: SGE

56 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TAMBILLO GRANDE - SAN JUAN PAMPA - SAN FRANCISCO - BUENOS AIRES, DISTRITO DE MARIAÑO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARACALLA-CHAUCHA,DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO SUB TOTAL 55,634,277 53,339,319 LEONCIO PRADO MARIAÑO DAMASO BERAUN 10,641,009 10,230,564 AMBO AMBO 5,102,368 4,761, CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO HUAMALIES HUAMALIES 10,755,003 10,026, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA - SOGOBAMBA - SAN JUAN DE QUIRU QUIRU HUAMALÍES HUAMALIES 4,080,398 4,080,398 Fuente: SGE

57 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE Y DEFENSA RIBEREÑA SAN JOSE DE COZO, EN LA LOCALIDAD DE COZO, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CUYACU - NUEVA DELHI, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS ACROSPATA - CHALIACO- HUARIHUAYIN- BUENA VISTA - COYLLARMARCA, DISTRITO DE SILLAPATA- DOS DE MAYO HUANUCO CONSTRUCCION CAMINO VECINAL AGUACANTABA - ANAYUNGA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES HUANUCO HUANUCO YARUMAYO 3,644,887 3,609,887 HUAMALÍES MONZON 3,097,134 2,945,012 DOS DE MAYO SILLAPATA 2,442,908 2,155,028 HUAMALIES MONZON 8,660, ,626, Fuente: SGE CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUERTO ZUNGARO - NUEVO SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO PUERTO INCA PUERTO INCA 7,210, ,903,335

58 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR SUB TOTAL 46,489,479 45,876, CONSTRUCCION DE DEFENZA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN EL SECTOR DE LAS FLORES Y SAN JUAN DE COTOMONILLO - DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO CASTILLO 4,110, ,498, INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO HUALLAGA (MARGEN IZQUIERDA) TRAMO PUENTE CORPAC - LOS LAURELES - EL PAPAYAL, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO LEONCIO PRADO RUPARUPA 36,049, ,049, INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA TRAMO MAPRESA - NARANJILLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO LEONCIO PRADO P.F. LUYANDO 6,329, ,328,423 Fuente: SGE

59 Nº CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDO A FINANCIAR : RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ENTORNO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO : RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ENTORNO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO : RECUPERACION HIDROLOGICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO, MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO SUB TOTAL 7,783,746 7,579,998 HUÁNUCO AMARILIS 2,424, ,359,394 HUÁNUCO MARAÑON PILLCO MARCA HUACRACHUC O 2,249, ,189,662 3,110, ,030,942 Fuente: SGE

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61 N DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA MONTO PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO ,706 PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO ,760 PROGRAMA ESTRATEGICO VIH - SIDA - TBC EN LA REGIÓN HUÁNUCO ,963 PROGRAMA ESTRATEGICO ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ,502 PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS ,862 PROGRAMA ESTRATEGICO PREVENCION DEL CANCER EN LA REGION HUANUCO 3 415,724 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR DISCAPACIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS - SAMU 1 954,301 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 852,293 Juntos por un Huánuco TOTAL Productivo, Competitivo y ,111 Exportador

62 N DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA MONTO 1 PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EBR (INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA) ,931 2 PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO (PIR DEVIDA) 4 200, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL IMPLEMENTACION DE CENTROS DE RECURSOS DE ATENCION EN EDUCACION INICIAL POR UGELs (CRAEI) 2 800, , ,000 TOTAL ,931

63 N PROG. META VALOR MONTO 1 PSMN REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (2010: RMM 83.4 x 100,000 nv) 72.3 x 100,000nv ,706 2 PAN 3 VIH SIDA TBC 4 PEENT 5 PEPC REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL (2011: 33% - 33,618 niños menores de 5 años) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE AL VIH - SIDA Y TBC EN LA REGIÓN HUÁNUCO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: HTA, DIABETES; SALUD OCULAR, MENTAL, BUCAL, ETC. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE AL CANCER EN LA REGION HUANUCO EN CENTROS PREVENTORES. 30% - 26,442 niños < 5 años , EE.SS , EE.SS , EE.SS ,724

64 N PROG. META VALOR MONTO 6 PEETMZ 7 SAMU FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS: DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, ETC REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR DISCAPACIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS SAMU 267 EE.SS , EE.SS ,301 8 RVAED REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 18 EE.SS. 852,293 TOTAL ,111

65 Nº PROG. ESTRAG DESCRIPCION META MONTO 1 PELA 2 PELA 3 PIR 4 PELA 3 PELA LOGROS DE APRENDIZAJE: INCREMENTO DE COMPRENSIÓN LECTORA (2011: 14.6%) LOGROS DE APRENDIZAJE: INCREMENTO DE COMPRENSIÓN LÓGICO MATEMÁTICA (2011: 6.8%) SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE II.EE (2011: 4.39) AMPLIACION DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DE 04 UGELs INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL (2011: 16.32%) IMPLEMENTACION DE CENTROS DE RECURSOS DE ATENCION EN EDUCACION INICIAL POR UGELs (CRAEI) 15% 10% ,931 8% 2 800, ,000 25% 1 300, ,000 Juntos por un Huánuco TOTAL Productivo, Competitivo y ,931 Exportador

66 PROPUESTA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY DE DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES SEXAGÉSIMA QUINTA.- Con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud, finánciese la ejecución del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo María Nivel II - 1, con código SNIP Nº 51581; proyecto Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital La Unión Nivel II - 1, con código SNIP N 94845, y del proyecto Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco Nivel III - 1, con código SNIP N , sujetándose a la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y/o aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución Ejecutiva Regional. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y los ministros de los sectores respectivos, se realizan las transferencias del Ministerio de Salud a favor del Gobierno Regional Huánuco.

67 PROPUESTA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY DE DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES VIGÉSIMA NOVENA.- Créanse, durante el año fiscal 2013, las siguientes unidades ejecutoras, acción que se sujeta al presupuesto institucional de las entidades respectivas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: a) Educación UGEL Huánuco, Educación UGEL Ambo, Educación UGEL Yarowilca, Educación UGEL Lauricocha, en el Pliego Gobierno Regional del Departamento de Huánuco. b) Red de Salud de Ambo, Red de Salud Puerto Inca, en el Pliego Gobierno Regional del departamento de Huánuco.

68 Incumplimiento de normatividad del SNIP en el ciclo de proyectos de inversión. Demoras en la aprobación de estudios de pre inversión, por baja calidad de estudios. Retrasos y deficiencias en elaboración de expedientes técnicos. Retrasos en procesos de selección y adjudicaciones en las Unidades Ejecutoras. Retrasos en procesos de selección / declarados desiertos en las Unidades Ejecutoras. Impugnaciones a procesos de adjudicaciones / contratos. Procesos de selección / adjudicación impugnados. Reprogramaciones en los requerimientos por la parte usuaria en las Unidades Ejecutoras. Incumplimiento de plazos de contratistas y observaciones de entregables.

69 Impartir lineamientos de políticas orientadas a mejorar el proceso presupuestario. Propuesta de Instrumentos como Metas Presupuestarias, Indicadores de Desempeño, Evaluación de Políticas Publicas. Mayor incidencia gerencial en la toma de decisiones de política institucional. Realizar compras corporativas para mejorar la calidad del gasto de las Unidades Ejecutoras. Propuesta de esquema logístico de operación en las Unidades Ejecutoras Seguir mejorando los procesos logísticos; con plazos establecidos y/o cronogramas de ejecución del gasto programados por cada Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Huánuco. Capacitación permanente a Funcionarios y servidores en la Administración Publica (Presupuesto, Contrataciones, Tesorería y SNIP) a nivel de Gobierno Regional Huánuco.

70 El Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo basado en Resultados 2015, priorizó 20 Proyectos, en cuatro (04) dimensiones de desarrollo: DIMENSIÓN DE DESARROLLO N PROYECTOS I. SOCIAL 08 II. ECONÓMICA-PRODUCTIVA 06 III. AMBIENTAL-TERRITORIAL 04 IV. INSTITUCIONAL 02 TOTAL 20

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