PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Dr. Jorge Aldazabal Soto Presidente Regional

2 RESUMEN EJECUTIVO

3 VISIÓN Al 2016, el pliego del Gobierno Regional de Madre de Dios se consolida como una organización institucional moderna y líder en gestión publica, prestadora de servicios de calidad, con inversión publica, privada y empleo, en el marco de una gestión ambiental sostenible.

4 MISIÓN Planificar, organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y regionales para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del departamento.

5 INCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD Para el año 2014 se ha previsto la ejecución del proyecto Mejora del servicio de atención a las personas con discapacidad en la Sub-Gerencia de Programas Sociales del Gobierno Regional de Madre de Dios en la provincia de Tambopata para lo cual se le ha asignado en el Presupuesto Inicial de Apertura PIA, S/. 500,000.00, faltando una asignación de S/. 1,123, para completar el total de las metas previstas para el 2014.

6 INCLUSIÓN SOCIAL También se han incluido proyectos de instalación del servicio de energía eléctrica a las comunidades nativas del Pilar y a las comunidades campesinas de Alta Pastora, Baja Pastora y asociación de agricultores Buen Futuro Porvenir, por un monto de S/. 1,092,278.00

7 INCLUSIÓN SOCIAL Electrificación caserío Sarayacu por S/. 830, Proyecto Disminución de la incidencia de desnutrición crónica y mejoramiento de la calidad nutricional de la población vulnerable de Madre de Dios por un monto de S/ 2,016,708.00

8 INCLUSIÓN SOCIAL Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la provincia de Manu con un monto de S/ 2,500, Instalación del servicio de energía eléctrica a los poblados de Izuyama e Infierno con S/. 1,010, Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en Sintuya con S/. 1,732,540.00

9 INCLUSIÓN SOCIAL Instalación del servicio de energía eléctrica al caserío Jayave, distrito de Inambari por S/. 437, Además, en la demanda adicional se esta considerando el proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS con un monto de S/.6,846,082.00

10 INCLUSIÓN SOCIAL INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOPATA, LABERINTO, INAMBARI Y HUEPETUHE, PROVINCIA TAMBOPATA Y MANU, REGION MADRE DE DIOS con un monto de S/ , INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES EL PRADO, TRES ISLAS Y JUAN VELASCO ALVARADO; DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS con un monto de S/ ,938.95

11 DESCENTRALIZACIÓN En cuanto al proceso de transferencia de funciones del Gobierno Central a los Gobiernos Regionales, se precisa que hasta la fecha se han transferido 185 funciones al Gobierno Regional Madre de Dios, faltando transferir 9 funciones, correspondientes a los sectores del MINCETUR, MTC, PRODUCCION, y VIVIENDA Y SANEAMIENTO. Se precisa que las funciones transferidas al Gobierno Regional Madre de Dios, no han tenido el acompañamiento de los presupuestos requeridos para su implementación.

12 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

13 FORTALEZAS 1. Lineamientos de políticas regionales aprobados. 2. Ámbito de competencias del Gobierno Regional en un espacio físico-geopolítico, estratégico y bifronterizo. 3. Apertura institucional para espacios de participación y concertación 4. Procesos de Zonificación Económico-Ecológica (ZEE), Ordenamiento Territorial (OT) y Demarcación Territorial (DT), en marcha. 5. Estudios de Pre Inversión Pública Viables para la ejecución de Proyectos de Inversión 6. Convenios con instituciones privadas y públicas para el desarrollo de capacidades de los servidores del Gobierno Regional. 7. Mayores competencias y funciones transferidas al Gobierno Regional en el marco del proceso de descentralización del país. 8. Transferencia del Proyecto Especial de Madre de Dios Al GOREMAD.

14 DEBILIDADES 1. Carencia de infraestructura, mobiliario y equipamiento del Gobierno Regional 2. Falta actualizar PDC. 3. Estructura organizativa y administrativa no adecuada a los cambios de modernidad del estado ni a los procesos de descentralización y transferencias. 4.-Limitada gestión e implementación de convenios con instituciones privadas y públicas para ejecución de proyectos 5.-Limitada coordinación y articulación funcional-administrativa de los órganos estructurales. 6- Inadecuada asignación de cargos del personal, distribución de recursos, servicios, capacidad de decisión y competencias en el Gobierno Regional. 7.-Documentos de gestión institucional (ROF, CAP) desactualizados y desarticulados 8.- Concentración de personal técnico-administrativa en la sede central del GOREMAD 9.-Centralización de decisiones, con escasa delegación de funciones. 10.-Duplicidades en procesos y procedimientos administrativos.

15 DEBILIDADES 11.-Servidores públicos con escasa identificación con su institución y con el desarrollo regional. 12.-Descontinuidad del Gobierno Regional de turno en la aplicación de los Planes Concertados y Políticas Regional 13.-Inestabilidad de funcionarios en cargos Gerenciales y Directivos 14.-Capital Humano en su mayoría con bajos niveles de productividad y competitividad 15.- Limitada formación especializada del capital Humano 16.-Deficiente coordinación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, así como en Iniciativas de Integración fronteriza. 17.-Carencia de indicadores y metas en los planes que midan avances de gestión por resultados. 18.-Limitada coordinación entre los órganos estructurales para el manejo deformación socioeconómica regional. 19.-Limitadas e inadecuadas tecnologías de información y de comunicación entre los órganos estructurales. 20.-Proyectos formulados sin enfoque de cadenas productivas.

16 21.-Limitada gestión para la promoción de la Inversión Privada. 22.-Limitada capacidad de gestión para acceder a la cooperación técnica y financiera internacional. 23.-Falta de Monitoreo y Seguimiento de los presupuestos transferidos mediante convenios a los Gobiernos Locales. 24.-Deficiente formulación y aplicación de Manual de Procedimientos Administrativos. 25.-Carencia de plan regional de saneamiento 26.-Débil desconcentración administrativa del Gobierno Regional a nivel de ámbitos provinciales (Gerencias Sub Regionales) DEBILIDADES 27.-Escasa voluntad política para mejorar la operatividad de la institución y la actualización del capital humano: Proceso de Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa y de Gestión del Conocimiento. 28.-Debil fortalecimiento institucional en marcha. 29- Falta de políticas regionales adecuadas ante los procesos de migración poblacional

17 OPORTUNIDADES 1.- Asignación de mayores recursos presupuestales al Gobierno Regional. 2.-Existencia de marco jurídico para el desarrollo de actividades socioeconómicas y ambientales 3.-Financiamiento Nacional e Internacional para Proyectos Socio Económicos Ambientales y de Conservación 4- Presencia de Cooperación Técnica Internacional. 5.- Acceso al Corredor Interoceánico de Integración Nacional e Internacional. 6.- Interconexión al Sistema Energético Nacional. 7.- Demanda del mercado internacional de productos/ servicios ambientales, ecológicos, amazónicos y certificados. 8- Acuerdos bilaterales con los países vecinos.

18 AMENAZAS 1.- Insuficiente asignación de presupuesto para el proceso de transferencia de funciones y competencia. 2.-Planes, programas y políticas nacionales no concertadas y desarticulados con la realidad regional. 3.-La innovación tecnológica no cobertura plenamente las necesidades regionales. 4.-Administración centralista de las Áreas Naturales Protegidas ANP de la región 5.-Limitada implementación de políticas de desarrollo en zonas de frontera. 6- Crecimiento del Narcotráfico 7 -Crecimiento de la Minería Informal 8- Inseguridad poblacional en el tema de seguridad ciudadana. 9 -Crecimiento del tráfico de personas.

19 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS

20 CAUSALIDAD Problema 1. Inestabilidad Política. Problema 2. Escasos Presupuestos para el Desarrollo de la Gestión Pública. Problema 3. Informalidad e Ilegalidad en el Sector Minero.

21 EFECTO Efecto principal del problema 1. Disminución de la productividad pública en favor del desarrollo regional. Efecto principal de problema 2. Insuficiente número de proyectos en ejecución que limita el Desarrollo Regional. Efecto principal de Problema 3. Impactos negativos al medio ambiente, inexistencia de CANON Minero.

22 PERSPECTIVAS Al solucionar el problema 3, Siendo una competencia compartida tanto Gobierno Central y Gobierno Regional, es prioritario encaminar adecuadamente la erradicación de la minería ilegal y promover la formalización en los espacios permitidos. Los impactos serán inmediatos en lo ambiental como económico. Permitiría, que el Gobierno Regional, Locales y Universidad de Madre de Dios cuenten con CANON Minero que permita desarrollar una inversión pública oportuna, adecuada y homogénea así como también tendría incidencia en la mejora de los niveles de investigación científica en nuestra primera casa superior de estudios.

23 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

24 OBJETIVO GENERAL 1 Atención oportuna de los servicios básicos y sociales de calidad para mejorar los índices de desarrollo humano y social, con reducción de la pobreza. PROGRAMAS Educación Básica Educación Técnica Productiva Educación Superior Salud Colectiva Salud Individual Asistencia Social Previsión Social Saneamiento

25 OBJETIVO GENERAL 2 Reforzamiento de las capacidades humanas para mejorar la gestión institucional y la prestación de los servicios públicos, en beneficio de las poblaciones más pobres. PROGRAMAS Planeamiento Gubernamental Gestión Pública

26 OBJETIVO GENERAL 3 Ocupación ordenada del territorio, a través de la implementación de instrumentos de planeamiento territorial, para el aprovechamiento sostenible de los recursos, elevar los índices de producción y reducir la pobreza. PROGRAMAS Medio Ambiente Gestión de Riesgos y Emergencias Desarrollo Urbano

27 OBJETIVO GENERAL 4 Fortalecimiento del desarrollo económico con intervención de la cooperación técnica y financiera internacional, la existencia de espacios de participación y concertación, para reducir la pobreza de la población. PROGRAMAS Comercio Turismo Agrario Pecuario Acuicultura Minería Industria

28 OBJETIVO GENERAL 5 Fortalecimiento de la infraestructura económica con participación de la inversión privada, como apoyo a la producción, para generar oportunidades y bienestar de la población. PROGRAMAS Transporte Terrestre Energía Eléctrica

29 EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

30 EJE 01 Fortalecimiento de la integración pluricultural, desarrollo de capacidades y acceso a servicios sociales. OBJETIVO ESTRATEGICO Al 2021, Madre de Dios es una región pluricultural, integrada e incluyente en el marco de la interculturalidad, con capital humano competitivo y la población tiene acceso a los servicios sociales con calidad, equidad y sostenibilidad.

31 EJE 02 Exportaciones con valores agregados y posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional. OBJETIVO ESTRATEGICO Se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

32 EJE 03 Uso sostenible de los recursos de la biodiversidad y ocupación ordenada del territorio. OBJETIVO ESTRATEGICO Al 2021, Madre de Dios consolida su condición de Capital de la Biodiversidad del Perú, aprovechando sosteniblemente sus recursos y presentando un patrón ordenado en la ocupación de su territorio.

33 EJE 04 El fortalecimiento institucional y logístico del Gobierno Regional y de los Gobierno Locales OBJETIVO ESTRATEGICO Garantizar la protección y promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación a través de la atención integral en los servicios sociales a fin de mejorar los indicadores socio-económicos.

34 EJE 05 Protección y promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, a favor de los sectores más vulnerables de la población. OBJETIVO ESTRATEGICO Garantizar la protección y promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación a través de la atención integral en los servicios sociales a fin de mejorar los indicadores socio-económicos

35 ESTRATEGIAS El Gobierno Regional de Madre de Dios, como política de gestión en la ejecución presupuestal actúa del modo siguiente: Programación de las actividades, acciones, programas y proyectos de manera Multianual y que sean efectivizadas anualmente a través del presupuesto anual correspondiente, el mismo que será evaluado en función a sus avances y resultados, plasmados en los indicadores de desempeño, que permita medir la efectividad de la gestión planificada.

36 META PRESUPUPESTARIA Las actividades, acciones, programas, proyectos programados para el ejercicio fiscal 2014, están proyectadas a cumplir un avance presupuestal tanto físico como financiero del 100%.

37 ACTIVIDADES Para lograr el cumplimiento de metas se han proyectado actividades permanentes, como reuniones de nivel ejecutivo y operativo en el que se hace seguimiento a los avances de la actividades, acciones, programas, proyectos programados y en ejecución para proveer y corregir eventualidades en el proceso y asegurar el cumplimiento del programa presupuestal anual.

38 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2012, 2013 (Toda Fte. Fto.)

39 2012

40 Año de ejecución (Pliego GOREMAD) Pliego 454: GOBIERNO REGIONAL M ADRE DE DIOS 161,378, ,346, ,710, ,735, ,443, Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación Compromiso Anual Devengado Avance % : REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL 57,469, ,702,941 96,395,086 95,495,523 95,495, : GOB.REG. MADRE DEDIOS - SUB REGION MANU 501,880 8,496,532 7,398,838 7,398,838 7,398, : REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS 11,550,000 17,978,423 16,573,431 16,573,431 16,573, : REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA 2,283,921 5,561,986 5,323,941 5,323,941 5,323, : REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES 4,039,772 13,507,461 12,636,268 12,632,700 12,632, : REGION MADRE DE DIOS-EDUCACION 48,410,352 56,618,638 56,538,044 56,482,856 56,482, : REGION MADRE DE DIOS-SALUD 22,111,097 36,409,929 30,513,785 30,498,591 30,206, : REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE 15,012,391 22,070,197 21,330,781 21,329,409 21,329, Fuente: MEF; SIAF.

41 Actividades (Pliego GOREMAD) Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación Compromiso Anual Devengado Avance % : REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL 13,509,250 16,898,377 15,759,531 15,362,287 15,362, : GOB.REG. MADRE DEDIOS - SUB REGION MANU 501, , , , , : REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA 2,283,921 3,263,616 3,026,392 3,026,392 3,026, : REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES 4,039,772 9,566,964 8,877,850 8,874,282 8,874, : REGION MADRE DE DIOS-EDUCACION 48,410,352 56,618,638 56,538,044 56,482,856 56,482, : REGION MADRE DE DIOS-SALUD 22,111,097 35,310,455 29,460,130 29,444,936 29,152, : REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE 15,012,391 22,070,197 21,330,781 21,329,409 21,329, Fuente: MEF; SIAF.

42 Proyectos (Pliego GOREMAD) Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación Compromiso Anual Devengado Avance % : REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL 43,959, ,804,564 80,635,555 80,133,236 80,133, : GOB.REG. MADRE DEDIOS - SUB REGION MANU 0 7,992,889 6,895,924 6,895,924 6,895, : REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS 11,550,000 17,978,423 16,573,431 16,573,431 16,573, : REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA 0 2,298,370 2,297,548 2,297,548 2,297, : REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES 0 3,940,497 3,758,418 3,758,417 3,758, : REGION MADRE DE DIOS-SALUD 0 1,099,474 1,053,655 1,053,655 1,053, Fuente: MEF; SIAF.

43 2013

44 Año de Ejecución 2013 Incluye Actividades y Proyectos Fuente: MEF; SIAF.

45 Año de Ejecución 2013 Incluye Sólo Proyectos Fuente: MEF; SIAF.

46 Año de Ejecución 2013 Incluye Sólo Actividades Fuente: MEF; SIAF.

47 Actividades por trimestres 2013 Fuente: MEF; SIAF.

48 Proyectos por trimestres 2013 Fuente: MEF; SIAF.

49 PRESUPUESTO 2014

50 UNIDAD EJECUTORA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 78,310, ,341, ,658, ,591, ,510, ,410, Sede Madre de Dios 5,618, , ,769, , ,107, ,254, Sub Región Manú 287, , ,344, ,973, Proyecto Especial Madre de Dios 7,550, ,550, Agricultura Madre de Dios 1,087, , ,627, ,635, ,539, Transportes Madre de Dios 1,001, , ,454, ,872, ,473, Educación Madre de Dios 48,338, ,724, ,382, ,445, Salud Madre de Dios 13,313, , ,890, ,587, ,317, Hospital Sta. Rosa de PEM 8,663, , ,191, ,855, ADICIONALES 57,071, PROYECTOS DE INVERSIÓN 57,000, ,000, Sede Madre de Dios 37,806, ,806, Sub Región Manú 6,141, ,141, Proyecto Especial Madre de Dios 13,051, ,051, NOMBRAMIENTO PERSONAL DE SALUD ,279, ,279, Salud Madre de Dios 1,279, ,279, Ascensos, CCSS Aetas, DS EF. 582, , Salud Madre de Dios 383, , Hospital Sta. Rosa de PEM 199, , EQUIPAMIENTO VINCULADO A APNOP Y ACCIONES CENTRALES 71, , SEDE MADRE DE DIOS 25, , SUB REGION MANU 1, , AGRICULTURA MADRE DE DIOS 4, , TRANSPORTES MADRE DE DIOS 4, , EDUCACIÓN MADRE DE DIOS 36, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SALUD 100, PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 50, Hospital Sta Rosa de PEM 50, SALUD MATERNO NEONATAL 50, Hospital Sta Rosa PEM. 50, REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 327, , , EDUCACIÓN MADRE DE DIOS 327, , , SALUD MADRE DE DIOS 57, , HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO 50, , Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos 240, , EDUCACIÓN MADRE DE DIOS 240, ,000.00