MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCEDIMIENTOS PARA TRÁMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS

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1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCEDIMIENTOS PARA TRÁMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS

2 Página 2 de 32. Cambios Fecha de Revisión Modificación Sección Modificada Modificación (descripción) 2. Distribución Documento Fecha Copia Físico Digital 3. Documentos Elaboró Reviso Autorizó Nombre (s) Mario Edgardo Cardoza Vilma Esther Orellana Montoya Franzi Hasbún Barake Fecha Cargo 0 de octubre 203 Procesos 2 de octubre de octubre de 203 Jefe Departamento de Administración y Ministro de Educación Firma y Sello 4. Índice: 5. Introducción 6. Alcance 7. Base Legal 8. Términos y Definiciones 9. Procedimientos 0. Matriz de registros

3 Página 3 de Introducción Con el proposito de fomentar la efectividad en la administración del Recurso Humano y darle cumplimiento a la NORMATIVA PARA EL REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA, PERMANENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, la de Desarrollo Humano, en un esfuerzo y decisión permanente de fomentar la mejora continua, y la claridad en los procesos administrativos, ha actualizado los procedimientos respectivos a cada proceso, para este caso, los Trámites de Licencias y Permisos. En tal sentido, se han generado los instrumentos orientativos para el personal involucrado en las funciones, jefaturas y desde luego, a todo el personal del MINED. El documento ha sido estucturado de la forma siguiente: Se identifica el procedimiento, la FORMA adminstrativa a utilizar, se explica en forma secuencial y finalmente se presenta en su respectivo diagráma de flujo. 6. Alcance. Los presentes procedimientos tienen su alcance para todos los empleados administrativos del Ministerio de Educación de oficinal central y Direcciones Departamentales de Educación. 7. Base legal Los procedimientos relacionados con los Trámites de Permisos y Licencia tienen su base legal en los siguientes instrumentos: a. Disposiciones Generales de Presupuesto, Art. 84, Art. 85, Art.92, Art.99, Art. 04, Art. 08, Art. 3. b. Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos. c. Ley del Servicio Civil. d. NORMATIVA PARA EL REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA, PERMANENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN. Aprobada y en vigencia desde el 03 de abril del e. Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación (MINED) y el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), aprobado, según Decreto No. 8 de la Corte de Cuentas de la República con fecha 22 de marzo de 2006 y publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo No. 37 de fecha 6 de abril del f. Reforma a la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los empleados Públicos. Licencia con goce sueldo por Paternidad y Adopción. No. 377 publicado e 3 de mayo del 203 g. Decreto Legislativo Declárese el 7 de junio de cada año, día del Padre. Decreto 208 publicado el 8 de diciembre del Términos y Definiciones 8. Términos y abreviaturas: FORMA: Formulario licencia o permiso. ACUERDO: Documento oficial firmado por el Titular del Ministerio de Educación. NOTA: Documento oficial firmado por un Director Nacional, Departamental y Staff. MARGINA (marginación): Acepta continuidad del trámite, firma e identifica la persona destino que dará seguimiento al trámite. : de Desarrollo Humano. AC: Administración y Control.

4 Página 4 de 32 CAP: Coordinador Administración de. CCP: Coordinador TCA:. TTL: Trámite de Licencias. 8.2 Jornadas y Horarios de Trabajo La jornada ordinaria de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 pm. Con un receso de 40 minutos para tomar los alimentos de 2:20 m. a :00 pm por lo que los funcionarios y empleados deberán respetar el tiempo de receso establecido en este instructivo, aun cuando no permanezcan dentro de las instalaciones. No obstante dicho horario podrá ser modificado mediante Acuerdo Ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda (Art.84 de las Disposiciones Generales de Presupuestos). 8.3 y Puntualidad De acuerdo al Art. 99, de las Disposiciones Generales del Presupuesto: Las faltas de puntualidad cometidas en el mismo mes, serán sancionadas por las primeras tres veces, con la pérdida del sueldo correspondiente al periodo comprendido entre la hora de entrada y aquella en que el empleado se haya presentado; pero si dichas faltas pasaren de tres, la pérdida del sueldo será igual al doble de lo dispuesto anteriormente. Las faltas de no justificadas serán sancionadas con la pérdida del doble del sueldo correspondiente al tiempo faltado, pero si dichas faltas excedieren de dos en un mismo mes, el exceso se sancionará con el descuento del doble de lo que le correspondería de acuerdo a lo dispuesto anteriormente. Según el Art. 85, inciso 2, de las Disposiciones Generales del Presupuesto, establece: Para los empleados que sean estudiantes de cualesquiera carreras universitarias, podrán concedérseles permiso para que se ausenten durante el período lectivo, y por un lapso no mayor de dos horas diarias, para lo cual deberá presentar los comprobantes respectivos de la universidad. 8.4 Asuetos y Vacaciones Los días de asuetos remunerados son: a. Todos los sábados y domingos del año. b. 0 de mayo, día del trabajo. c. 0 de mayo, día de la madre. d. 7 de junio, día del padre. e. 5 de septiembre, día de la Independencia Patria. f. 02 de noviembre, día de los difuntos. Todos los empleados gozarán de licencia remunerada a nombre de Vacaciones, durante tres períodos en el año: a. Semana Santa: 8 días b. Agosto: 6 días (del al 6) c. Diciembre: 0 días (del 24 de diciembre al 2 de enero inclusive).

5 Página 5 de Permisos y Licencias Todos los empleados gozarán de licencia con goce de sueldo, según el Art. 5 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos por los siguientes motivos:. Por enfermedad 2. Por alumbramiento 3. Por enfermedad gravísima de los parientes cercanos (padre, madre, cónyuge, e hijos) 4. Por duelo (fallecimiento de padre, madre, cónyuge o hijos) 5. Por el desempeño de misiones oficiales fuera de la república; 6. Por salir del país integrando delegaciones deportivas. 7. Por Paternidad y/o Adopción 8. Por motivos no comprendidos en los numerales que preceden. Licencias comprendidas en otras Leyes: 9. Lactancia Materna (LEPINA) 0. Por Citatorio por Autoridad Competente. Participación en Consejos Municipales (según lo estipulado en el Art. 2 Ley de Asuetos y Vacaciones de Empleados Públicos; Art. 58 del Código Municipal). 2. Actividades Sindicales (Numeral del Instructivo sobre relaciones laborales en el Órgano Ejecutivo) Así mismo, se conceden a discreción del Jefe del respectivo servicio las licencias por motivos personales con goce de sueldo y no podrán exceder a cinco días en el año (Art. de la Ley de Asuetos vacaciones y licencias de los Empleados Públicos); el jefe la tramitará ante la de Desarrollo Humano para los efectos del control (FORMA- -2). También se podrá conceder Licencia sin goce de sueldo, según el Art. 2 de la misma Ley, y no podrá exceder a un tiempo mayor de dos meses dentro de cada año (Art. 92 Disposiciones Generales de Presupuesto), debiendo utilizarse para este tipo de Licencias la FORMA -). 8.6 Verificación de casos posibles y requerimiento. Caso Requerimiento Instrumento Licencia por enfermedad con goce de Aprobación de Jefatura inmediata y FORMA - y NOTA sueldo mayor a 5 días y menor o Director correspondiente. Aprobación de firmada por Director(a) igual a 5 días. Director de Desarrollo Humano. Desarrollo Humano Aprobación de Jefatura inmediata y FORMA - y Licencia por enfermedad con goce de Director correspondiente. Aprobación de ACUERDO firmado por sueldo mayor a 5 días Titular por medio de Acuerdo Ministerial Ministro de Educación Permiso personal y por enfermedad con goce de sueldo menor o igual a cinco días Permiso personal y por enfermedad sin goce de sueldo menor o igual a cinco días Permiso personal sin goce de sueldo mayor a 5 días y menor o igual que 5. Permiso personal sin goce de sueldo mayor a 5 días Aprobación de Jefatura inmediata y Gerencia correspondiente Aprobación de Jefatura inmediata y Director correspondiente. Aprobación de Jefatura inmediata y Director correspondiente. Aprobación de Jefatura inmediata y Director correspondiente. Aprobación de Titular por medio de Acuerdo Ministerial FORMA -2 FORMA -2 FORMA - NOTA. FORMA - ACUERDO

6 Página 6 de 32 Permiso por Misiones Oficiales Aprobación de Jefatura inmediata y Director(a) correspondiente. FORMA -3 Olvido de marcación Aprobación de Jefatura inmediata FORMA -4 Aprobación de Jefatura inmediata. Permiso para realizar estudios Autorización Gerente de Área o Director FORMA -5 NOTA superiores Desarrollo Humano. Aprobación de Director(a) de Desarrollo Humano. AUTORIZACIÓN Licencia por tiempo compensatorio Licencia por lactancia materna Aprobación de Jefatura inmediata. Aprobación de Director(a) correspondiente Aprobación de Jefatura inmediata. Aprobación de Director(a) correspondiente 9. Procedimientos: A continuación se presenta el procedimiento para los siguientes casos: a. Licencia por enfermedad mayor a quince días. (Con goce de sueldo) b. Permiso personal superior a quince días (Sin goce de sueldo) Instrumento administrativo: FORMA -, requiere Acuerdo Ministerial. FORMA -6 NOTA Y REPORTE DE ASISTENCIA FORMA -7 Y NOTA AUTORIZACIÓN No. Pasos Responsable Instrumentos Inicio. Empleado completa y firma FORMA -. Solicita a Jefatura inmediata su firma de autorización Jefatura revisa, aprueba y firma la solicitud. Envía a respectiva. prepara memorando dirigida a Director(a) de Desarrollo Humano. Solicita a Director Nacional firma de FORMA DH-. Director firma memorando y FORMA -. Devuelve a. recibe FORMA - firmada. Remite FORMA a Director(a). recibe FORMA - y Memorando de solicitud, registra en sistema de control interno. Transfiere documentación a Director(a) de Desarrollo Humano para su marginación Director/a DH margina documentación, y devuelve a. remite documentación a Gerencia de Gestión Administrativa Gerencia recibe documentación y margina nota a la Jefatura de Administración y Jefatura de Administración y recibe documentación, margina nota y envía a Coordinador Administración de. Envía copia a Coordinadora. Coordinador de Administración de transfiere documentación a Trámite de Licencias y Empleado Jefe inmediato Nacional Director(a) Director DH Gerencia Gestión Administrativa Jefatura Depto. Administración y Coordinador Administración FORMA - FORMA -. FORMA -. Memorando FORMA -. Memorando FORMA -. Memorando FORMA - Memorando FORMA - FORMA - FORMA - FORMA - FORMA -

7 Página 7 de 32 2 Coordinador de remite copia de documentación a s. Registra en el sistema del módulo de marcación y de empleados, y el sistema genera número correlativo, lo anota en FORMA - y agrega en Cuadro Estadístico de Control mensual. de / Coordinador de Sistema de Marcación y del Empleado, FORMA - y 3 clasifica formularios y archiva en expediente de s de cada empleado Expediente de Control de, FORMA - y anexos Trámites de Licencia mediante libro de control, solicita expediente de/a empleado/a a Colaborador Administrativo de la Unidad. Colaborador Administrativo ingresa en el cuadro de control diario de expedientes solicitados y busca en el archivo expediente del/a empleado/a y entrega expediente a Trámites de Licencias. Trámites de Licencia solicita Número de Acuerdo Ministerial a Responsable de Acuerdos. Trámites de Licencia revisa en el expediente las tarjetas de Licencias y la de Movimientos, verificando tiempo disponible para gozar de la Licencia, posteriormente elabora Acuerdo Ministerial en cumplimiento del Marco Legal, y el memorando de firma de Acuerdo Ministerial. Solicita revisión de documentos a Coordinador de Administración de. Coordinador/a de Administración de revisa, rubrica memorando y devuelve a Trámites de Licencia. Trámites de Licencia, recibe y remite documentación a Gerencia de Gestión Administrativa. Gerencia de Gestión Administrativa recibe y revisa documentación de respaldo del/a solicitante, rubrica memorando y envía a secretaria de. recibe documentación y traslada memorando para firma de Director(a) DH. Director(a) DH firma Memorando de Acuerdo. Devuelve documento firmado a recibe documentación y remite a Trámites de Licencia Trámites de Licencia envía a Despacho Ministerial documentación para firma de Acuerdo ( original y dos copias). Despacho recibe Acuerdo para respectiva firma. Transfiere documentación a Ministro de Educación. Ministro de Educación firma Acuerdo Ministerial ( original y dos copias). Devuelve a Despacho. Trámites de Licencia Colaborador Administrativo Trámites de Licencia Trámites de Licencia Coordinador/a Administración de Trámites de Licencia Gerencia de Gestión Administrativa Director DH Trámites de Licencia Despacho Ministro de Educación Libro de préstamo de expediente Cuadro de Excel Expediente Sistema de numeración de Acuerdos Expediente, Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - y Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - y Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA -

8 Página 8 de Despacho envía Acuerdo firmado ( Original y 2 copias) a Trámites de Licencia Responsable de trámite de Licencias recibe Acuerdos firmados. Envía original de Acuerdo a Microfilm, copia a pagaduría. Anexa al expediente copia del Acuerdo y actualiza tarjeta de Licencias que se encuentra en el expediente del empleado, devolviendo expediente a la Colaborador Administrativo de. Colaborador Administrativo recibe, registra en libro de préstamo de expedientes, folea documentos agregados y Almacena expediente. Despacho Trámites de Licencia Colaborador Administrativo Acuerdo, Memorando de Solicitud, FORMA - Acuerdo, FORMA - Expediente, Acuerdo, FORMA - En la página siguiente se muestra el diagrama de flujo respectivo.

9 Empleado Inicio. Completa FORMA -. Entrega a jefe inmediato con anexos 2 Jefatura inmediata 2. Revisa, aprueba y firma solicitud. Envía a 3. Elabora memorando dirigida a 5. Recibe FORMA y memorando firmado y envía a Nacional, Staff 4. Firma memorando Y FORMA - 6. Recibe registra y remite a 8. Recibe documentos y remite a GGA Director DH 7. Margina documentos y devuelve a Gerencia Gestión Administrativa GA Jefatura SISTEMA Depto. DE Administrador CONTROL Control DE PROCEDIMIENTOS de Administración y Control (AC) 9. Recibe margina y remite a Jefatura AC 0. Recibe margina y remite a CMP y CCP Coordinador de (CAP) a. Recibe margina y remite a TTL Coordinador (CCP) b. Recibe remite a TCA (TCA) Trámite de Licencias (TTL) 2a. Registra en sistema Módulo de Marcación 3a. Archiva Página 9 de 32 2b. Recibe revisa Sí Solicitud correcta No 4. Solicita expediente de empleado 6. Recibe expediente, solicita No. de acuerdo Colaborador Administrativo 2 5. Registra solicitud, busca expediente y entrega a TTL de Despacho Titular de Educación Recibe FORMA y subsana errores. Devuelve a TTL 2. Recibe documentos y traslada a Director DH para firma de memorando 23. Recibe y remite a TTL 22. Firma memorando y devuelve 20. Recibe, revisa, rubrica y remite a DH 8. Recibe, revisa, rubrica y devuelve Fin 7. Elabora Acuerdo y memorando de solicitud de firma de Acuerdo. Remite a revisión 9. Recibe documento rubricado y envía a GGA Recibe docs. Y envía a Despacho Recibe Acuerdo y remite a Titular del MINED para firma 27. Recibe documentos y envía a TTL 26. Firma Acuerdo y devuelve a PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE LICENCIA POR ENFERMEDAD MAYOR A QUINCE DÍAS Y PERMISO PERSONAL MAYOR A QUIEN DÍAS Recibe Acuerdo. Envía original a Microfilm y Copia a Pagaduría. Anexa copia a expediente y actualiza tarjeta de licencias 29. Registra devolución, folea docs. Agregados Archiva Fin

10 Página 0 de 32 c. Licencia por enfermedad mayor a cinco días y menor a quince días. (Con goce de sueldo) d. Permiso personal superior a cinco días y menor a quince días (Sin goce de sueldo) Instrumento administrativo: FORMA -, requiere Nota firmada por Director Desarrollo Humano. No. Pasos Responsable Instrumentos Inicio. Empleado completa y firma FORMA -. Solicita a Jefatura inmediata su firma de autorización Jefatura revisa, aprueba y firma la solicitud. Envía a respectiva. prepara memorando dirigida a Director(a) de Desarrollo Humano. Solicita a Director Nacional firma de nota y FORMA -. Director firma memorando, FORMA -. Devuelve a. recibe memorando y FORMA - firmada. Remite FORMA a Director(a). recibe FORMA - y memorando de solicitud, registra en sistema de control interno. Transfiere documentación a Director(a) de Desarrollo Humano para su marginación Director DH margina documentación, y devuelve a. remite documentación a Gerencia de Gestión Administrativa Gerencia de Gestión Administrativa recibe documentación y margina nota a la Jefatura de Administración y Jefatura de Administración y recibe documentación, margina nota y envía a Coordinador de Administración de. Envía copia a Coordinadora. Coordinador de Administración de transfiere documentación a Responsable de Trámite de Licencias. Coordinador de remite copia de documentación a s. Registra en el sistema del módulo de marcación y de empleados, y el sistema genera número correlativo, lo anota en FORMA - y agrega en Cuadro Estadístico de Control mensual. Empleado Jefe inmediato Nacional Director(a) Director DH Gerencia Gestión Administrativa Jefatura Depto. Administración y Coordinador Administración de / Coordinador de FORMA - FORMA -. FORMA -. Memorando FORMA -. Memorando FORMA -. Memorando FORMA - Memorando FORMA - FORMA - FORMA - FORMA - FORMA - Sistema de Marcación y, FORMA - y clasifica formularios y archiva en expediente de s de cada empleado Trámites de Licencia mediante libro de control, solicita expediente de empleado a Colaborador Administrativo. Colaborador Administrativo ingresa en el cuadro de control diario de expedientes solicitados y busca en el archivo expediente del empleado y entrega expediente a Trámites de Licencias. Trámites de Licencia Colaborador Administrativo Expediente, FORMA - y anexos Libro de préstamo de expediente Cuadro de Excel, Expediente

11 Página de Trámites de Licencia solicita Número de NOTA a Responsable de Acuerdos. Trámites de Licencia revisa en el expediente las tarjetas de Licencias y la de movimientos, verificando tiempo disponible para gozar de la Licencia, posteriormente elabora NOTA (original y dos copias) en cumplimiento del Marco Legal. Solicita revisión de documentos a Coordinador de Administración de Coordinador Administración de revisa, rubrica NOTA y devuelve a Trámites de Licencia. Trámites de Licencia, recibe y remite documentación a Gerencia de Gestión Administrativa. Gerencia de Gestión Administrativa recibe y revisa documentación de respaldo del empleado, rubrica NOTA y envía a secretaria de. recibe documentación. Traslada NOTA para firma de Director(a) DH. Director(a) DH firma y devuelve NOTA firmada a de recibe Nota firmada y remite a Trámites de Licencia Responsable de trámite de Licencias recibe NOTA firmada. Envía original de NOTA a Microfilm, copia a pagaduría. Anexa al expediente copia y actualiza tarjeta de Licencias que se encuentra en el expediente del empleado, devolviendo expediente a la Colaborador Administrativo de la unidad Control. Colaborador Administrativo recibe, registra en libro de préstamo de expedientes, folea documentos agregados y Almacena expediente. Trámites de Licencia Trámites de Licencia Coordinador Administración de Trámites de Licencia Gerencia de Gestión Administrativa Director DH Trámites de Licencia Colaborador Administrativo Libro de numeración de NOTA NOTA, FORMA - NOTA, FORMA - y NOTA, FORMA - y NOTA, FORMA - NOTA, FORMA - NOTA, FORMA - NOTA, FORMA - NOTA, FORMA -, Expediente Expediente, NOTA, FORMA - En la página siguiente se muestra el diagrama de flujo respectivo.

12 Empleado Jefatura inmediata Nacional, Staff Director DH Gerencia GA Jefatura Depto. Administración Coordinador Administrador de SISTEMA DE CONTROL y Control (AC) DE PROCEDIMIENTOS (CAP) Coordinador (CCP) (TCA) Trámite de Licencias (TTL) Colaborador Administrativo Inicio. Completa FORMA -. Entrega a jefe inmediato con anexos 2 2. Revisa y firma solicitud. Envía a 3. Elabora Nota de solicitud dirigida a 5. Recibe documentos y envía a 4. Firma memorando y FORMA - 6. Recibe registra y remite a 8. Recibe documentos y remite a GGA 7. Margina documentación y devuelve a 9. Recibe margina y remite a Jefatura AC 0. Recibe margina y remite a CMP y CCP a. Recibe margina y remite a TTL Página 2 de 32 b. Recibe remite a TCA 2a. Registra en sistema Módulo de Marcación 3. Archiva Recibe revisa Sí Solicitud correcta No 4. Solicita expediente de empleado 6. Solicita No. NOTA 2 5. Registra solicitud, busca expediente y entrega a TTL Recibe FORMA y subsana errores. Devuelve a TTL 2. Recibe documentos y traslada a Director DH para firma de NOTA 23. Recibe y remite a TTL 22. Firma NOTA y devuelve 20. Recibe, revisa, rubrica y remite a DH 8. Recibe, revisa, rubrica y devuelve Fin 7. Verifica disponibilidad de licencia. Elabora NOTA Remite para revisión 9. Recibe documento rubricado y envía a GGA 24. Recibe NOTA firmada Envía original a Microfilm y Copia a Pagaduría. Agrega copia a expediente 25. Registra devolución, folea docs. Agregados Archiva PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE LICENCIA POR ENFERMEDAD MAYOR A CINCO DÍAS Y MENOR A QUINCE DÍAS; Y PERMISO PERSONAL SUPERIOR A CINCO DÍAS Y MENOR A QUICE DÍAS Fin

13 Página 3 de 32 e. Tramite de licencia con o sin goce de sueldo menor a cinco días. Instrumento administrativo: FORMA -2, requiere autorización de parte de Jefatura inmediata y de Gerencia respectiva. e. Cuadro explicativo No. Pasos Responsable Instrumentos 2 Inicio. Empleado llena FORMA -2. Envía a Jefatura inmediata Jefatura revisa solicitud y firma FORMA -2. Envía a Empleado Jefatura inmediato FORMA -2 FORMA -2 3 recibe y prepara documentación para firma de Gerente respectiva. FORMA -2 4 Gerente respectivo revisa FORMA -2 y autoriza la licencia. Devuelve a. Director(a) FORMA recibe FORMA -2. Obtiene copia. Pide a personal de apoyo llevar FORMA -2 a Control De de la de Desarrollo Humano. (a) de recibe Forma. Revisa si está completo y correcto el llenado de la FORMA y procede a firmar de recibido en copia de la FORMA o en libro de correspondencia de la unidad que entrega. Registra en módulo del sistema de marcación y de empleados. El sistema genera un número correlativo, se anota dicho número en FORMA 2, y agrega en Cuadro Estadístico de Control. Si la solicitud -2 indica Sin Goce de Sueldo, se Registra en módulo del sistema de marcación y de empleados, el sistema genera un número correlativo, anotándose en FORMA 2, se envía reporte escrito a Planillas. Si no, fin del procedimiento. clasifica formularios y archiva en expediente de s De cada empleado (a) de (a) de (a) de (a) de FORMA -2 FORMA -2 Módulo de marcación y de empleados, FORMA -2 FORMA -2 Expediente de Empleado, FORMA -2 Fin del procedimiento En la página siguiente se muestra el diagrama de flujo respectivo.

14 Página 4 de 32 e.2 Diagrama de flujo del procedimiento Trámite de Licencia y Permiso con o sin goce de sueldo menor a cinco días PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE LICENCIA Y PERSMISO CON O SIN GOCE DE SUELDO MENOR A CINCO DÍAS. Empleado Jefatura inmediata Nacional, Staff. Inicio. Completa FORMA RH-2. Entrega a jefe inmediato 2. Revisa y firma solicitud. Envía a 3. Recibe solicitud y remite a Director 4. Firma FORMA RH-2 y devuelve a 5. Recibe FORMA, almacena copia y envía a () 6. Recibe revisa Solicita a empleado subsanar errores Solicita a empleado subsanar errores No Solicitud correcta Sí 7. Registra en módulo de marcación Sí Solicitud con goce de sueldo 8. Se registra en módulo de sistema de marcación y se envía notificación a Planillas 9 Archiva No Fin

15 Página 5 de 32 f. Tramite de licencia por Misiones Oficiales (al interior del país). Instrumento administrativo: FORMA -3, requiere autorización de parte de Jefatura inmediata y de Director respecto. d. Cuadro explicativo del procedimiento. No. Pasos Responsable Instrumentos Inicio. Empleado llena informe mensual de Misiones Oficiales FORMA -3. Envía a jefatura inmediata. Empleado FORMA -3 2 Jefatura revisa informe y firma de visto bueno. Remite a respectiva para firma de Director. Jefe inmediato FORMA -3 3 recibe informe y lo remite a Director(a) respectivo para firma. FORMA Director revisa y firma FORMA -3. Devuelve a. recibe FORMA -3, obtiene copia y pide a personal de apoyo llevar forma a de la de Desarrollo Humano. (a) de recibe FORMA -3. Revisa si esta completo y correcto el llenado de la FORMA -3, y procede a firmar de recibido en la copia de la FORMA, o en el libro de correspondencia de la unidad que entrega. Remite a Digitador de. Digitador de ingresa la información al módulo del sistema de marcación y de empleados. El sistema genera un número correlativo de solicitud, anotándose en FORMA -3. Informando al final del día al el número de Misiones Oficiales Digitadas, para agregar en Cuadro Estadístico de Control Se clasifica y archiva la FORMA -3 en el expediente de de cada empleado. Director(a) (a) de Digitador (a) de Digitador (a) de FORMA -3 FORMA -3 FORMA -3 Sistema de Marcación y de Empleados, FORMA -3 Expediente de del Empleado, FORMA -3 Fin del procedimiento

16 Página 6 de 32 d.2 Diagrama de flujo del procedimiento Trámite de Licencia por Misiones Oficiales (al interior del país) PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE LICENCIA POR MISIONES OFICIALES Empleado Jefatura inmediata Nacional, Staff. Digitador de Misiones Oficiales Inicio. Completa FORMA -3. Entrega a jefe inmediato 2. Revisa y firma solicitud. Envía a 3. Recibe solicitud y remite a a Director 4. Firma FORMA -3 y devuelve a 5. Recibe FORMA, almacena copia y envía a () 6. Recibe revisa Solicita a empleado subsanar errores Solicita a empleado subsanar errores No Solicitud correcta Sí 7. Registra en módulo de marcación 8 Archiva Fin

17 Página 7 de 32 g. Trámite de Ins y Marcajes, llegadas tardías y salidas tempranas. Instrumento administrativo: FORMA -4, requiere autorización de Jefatura Inmediata g. Cuadro Explicativo No. Pasos Responsable Instrumentos Inicio. solicita cada mes, al técnico de informática, capture las huellas de marcación del equipo biométrico. informática comunica a s de, que se realizó la captura de huellas de marcación para que procedan a descargarlas. s de, realizan la descarga de las marcaciones del personal de oficina central en el Módulo de Marcación y de Empleados s de, revisan en Módulo de marcación y de empleados, los registros de marcaciones del mes correspondiente, del personal de nivel central. Agrega si fuera necesario un día de asueto o vacaciones, para luego imprimir. s de, en el Módulo de Marcación y de empleados, clasifican por Direcciones y/o Gerencias de oficina central e imprimen los respectivos reportes de los empleados con ins. Informática Correo electrónico Correo electrónico Módulo de marcación y de empleados Módulo de marcación y de empleados - Módulo de marcación y de empleados - Reporte de in y marcajes 6 s de, ordenan y clasifican los reportes de in y marcajes del personal por y/o Gerencia. Reporte de in y marcajes 7 s de, elabora cuadro de control (dos originales), para remitir los reportes de in y marcaje del personal por y/o Gerencia respectiva. Cuadro de Excel 8 s de, envían con apoyo del personal de servicio, el cuadro de control con los reportes de in y marcaje a la secretaria o delegado de cada o Gerencia. - Cuadro de control - Reportes de in y marcaje

18 Página 8 de 32 9 o delegado de cada o Gerencia, recibe y firma de recibido el cuadro de control en el que se detallan los reportes de in y marcaje del personal de esa o Gerencia, que se anexan. o delegado de la - Cuadro de control - Reportes de in y marcaje 0 o delegado remite al Director o Gerente el cuadro de control con los reportes de in y marcaje del personal de esa o Gerencia o delegado de la - Cuadro de control - Reportes de in y marcaje Director o Gerente margina el cuadro de control con los reportes de in y marcaje del personal de esa /Gerencia y los remite a la secretaria para que entregue el reporte a cada empleado. o delegado de la o Gerencia, distribuye según el cuadro de control, los reportes de in y marcaje al empleado respectivo, para que justifiquen Misiones Oficiales y Olvidos de Marcación de acuerdo al reporte, completando el formulario correspondiente. Empleado recibe de la secretaria o delegado de la o Gerencia, el reporte de in y marcaje, lo revisa y completa los formularios (olvido de marcación o misión oficial), para realizar el respectivo trámite de autorización del Gerente o Director, a fin de justificar las ins detalladas. Empleado entrega a la secretaria o delegado de la o Gerencia, el reporte de in y marcaje, anexando los formularios correspondientes para firma del Director o Gerente. o delegado de la o Gerencia, remite los formularios correspondientes anexando el reporte de in y marcaje del empleado para firma del Director o Gerente. Director o Gerente firma los formularios correspondientes, de acuerdo al reporte de in y marcaje del personal de esa o Gerencia y los remite a la secretaria o delegado. o delegado recibe del Director o Gerente los formularios firmados, los recopila y los anota en el libro de control, fotocopia los formularios y los remite al. Director Gerente o delegado Empleado Empleado Director - Cuadro de control - Reportes de in y marcaje - Cuadro de control - Reportes de in y marcaje - Reportes de in y marcaje - FORMA -3 y/o FORMA -4 - Reportes de in y marcaje - FORMA -3 y/o FORMA -4 - Reportes de in y marcaje - FORMA -3 y/o FORMA -4 - Reportes de in y marcaje - FORMA -3 y/o FORMA -4 - Reportes de in y marcaje - FORMA -3 y/o FORMA -4 - Libro de correspondencia

19 Página 9 de , recibe de cada y/o Gerencia, lo siguiente: - Formularios (en original y copia) de misiones oficiales y olvidos de marcación, revisando que estén correctamente completados, firmados y sellados. - Reportes de in y marcaje, verificando que las fechas con ins coincidan con los formularios presentados. - Finalmente, después de revisar los reportes y formularios, firma de recibido las misiones oficiales y olvidos de marcación (en original y devuelve copias) y en algunos casos el libro de remisión de la o Gerencia respectiva. clasifica los formularios por olvido de marcación, los ingresa al Módulo de Marcación y de empleados. El sistema genera un número correlativo, se anota dicho número en FORMA -4, y agrega en Cuadro Estadístico mensual de Control. Finalmente archiva en el expediente marcación del empleado., clasifica los formularios de misiones oficiales y los entrega al digitador de, para que los ingrese en el Módulo de Marcación y de empleados Digitador de recibe las misiones oficiales y las ingresa al Módulo de marcación y de empleados, El sistema genera un número correlativo, se anota dicho número en FORMA -3, al final del día informa al para que lo agregue al Cuadro Estadístico mensual, posteriormente archiva los formularios en el expediente de marcación del empleado. Digitador de - Reportes de in y marcaje - FORMA -3 y/o FORMA -4 - Libro de correspondencia - Expediente de del Empleado. - Módulo de marcación y de empleados - Reportes de in y marcaje - Reportes de in y marcaje - FORMA -4 FORMA -4 - Módulo de marcación y de empleados - FORMA -3 - Expediente de marcación del empleado. 22 Paralelamente los s de, en el Módulo de Marcación y de empleados, revisan y clasifican por Direcciones y/o Gerencias los empleados con llegadas tardías, salidas tempranas e ins, imprimiendo el respectivo reporte. - Módulo de marcación y de empleados - Reporte de llegadas tardías, salidas tempranas

20 Página 20 de 32 e in 23 s de, revisan el cuadro de control por o Gerencia, verifican si ya fueron entregados los reportes del personal de esa o Gerencia. Cuadro de control 24 En el caso, que el empleado no haya entregado el (los) formulario(s) en el tiempo estipulado, se le consulta al empleado vía telefónica o correo, si va a justificará las ins, se analiza si ésta procede, de lo contrario se aplica el descuento respectivo. - Correo electrónico o llamada telefónica 25 s de, digitan en el cuadro de descuentos del personal, las llegadas tardías, salidas tempranas e ins del empleado. Cuadro de descuentos del personal 26 Terminado el cuadro de descuentos del personal, se le envía por correo electrónico al técnico de planillas, para efectuar los respectivos descuentos de las ins no justificadas por los empleados. Dicho cuadro también se envía con copia al jefe(a) del departamento y coordinador(a) de personal. Cuadro de descuentos del personal 27 planillas recibe correo con el cuadro de descuentos del personal, lo revisa a fin de incorporar en planilla los Descuentos por las ins no justificadas de los empleados. Planillas Planilla del Cuadro de descuentos del personal 28 Finalmente el consolida y registra todos los tipos de permiso en el cuadro estadístico mensual. Cuadro estadístico mensual de permisos y licencias. 29 Fin de procedimiento En la página siguiente se muestra el diagrama de flujo respectivo.

21 Página 2 de 32 Trámite de Licencia en informática (o delegado) Nacional, Staff Empleado Director DH Digitador Inicio. Solicita capturar huellas de marcación de equipo biométrico 2. Realiza captura de huellas e informa a de 9. Recibe y firma cuadro de control 3. Realiza descarga de marcaciones 4. Revisión Módulo de Marcación y e imprimen 0. Remite cuadro de control a. Margina cuadro y devuelve 5. Clasifican por Direcciones e imprimen reportes 2. Recibe cuadro y distribuye reportes 3. Recibe y completa formularios. 6. Ordenan y clasifican reportes por 7. Elabora cuadro de control para remitir reportes 8. Envían el cuadro de control con reportes 8. Recibe documentación y firma de recibido. 5. Recibe formularios y remite a 7. Recibe y remite a 6. Firma formularios y devuelve 4. Devuelve a secretaria para firma de 9. Clasifica formularios, ingresa información a módulo de marcación. A continuación archiva expedientes Archiva 20. Identifica FORMAS -3 y las remite a Digitador de FORMA Revisan y clasifican (en Módulo de Marcación) por, los empleados con llegadas tardías, salidas tempranas e ins. Imprimen información. 2. Clasifica formularios, ingresa información a módulo de marcación. Envía información para el paso 28. A continuación: Archiva A Fin

22 Página 22 de 32 Trámite de Licencia Planillas A 23. Contrastan información impresa contra reportes entregados por Direcciones Sí Empleado entrego FORMA autorizada? 2 No 24. Se consulta a empleado vía teléfono o correo electrónico para confirmar sí empleado entregará justificación Sí Empleado entregará FORMA autorizada? Se le solicita que justifique a la mayor brevedad. Sí 25. Digitan el cuadro de descuentos según el caso. Empleado Justificó? No 26. Se envía cuadro a Planillas 27. Recibe con cuadro de descuentos. Aplica descuentos Sí 2 Fin 28. Consolida y registra todos los tipos de permiso en el cuadro estadístico mensual Fin

23 Página 23 de 32 h. Tramite de permiso para realizar estudios superiores. Instrumento administrativo: FORMA -5, requiere autorización de parte de Jefatura inmediata y de Director/a respectivo. h. Cuadro Explicativo No. Pasos Responsable Instrumentos Inicio. Empleado llena FORMA -5 y debe anexar constancia del horario de clases. Envía a Jefatura inmediata Jefatura revisa solicitud y anexos. Firma FORMA -5. Envía a respectiva recibe FORMA -5 y anexos, prepara nota/memorándum dirigida a Director(a) Desarrollo Humano. Solicita firma de Director respectivo. Director revisa FORMA -5 y firma de visto bueno, además firma dirigida a Director Desarrollo Humano. Devuelve documentos firmados a. recibe FORMA -5. Obtiene copia y solicita a personal de apoyo llevar, FORMA -5 y anexos, a Director(a) de de Desarrollo Humano. recibe FORMA - 5, anexos y Nota/ Memorando, registra en sistema de control interno. Transfiere documentación a Director(a) de Desarrollo Humano para su y marginación Director DH margina y devuelve documentación, a. remite documentación a Gerencia de Gestión Administrativa. Gerencia de Gestión Administrativa recibe y margina documentación a Jefatura de Administración de. Jefatura de Administración de recibe y margina solicitud, a Coordinación de. Coordinación de recibe y revisa solicitud. Entrega a para la elaboración de nota de respuesta., revisa y elabora nota de respuesta, entregándola a Coordinadora de para su revisión y rubrica. Empleado Jefe inmediato Director(a) DH Director(a) DH DH Gerencia de Gestión Administrativa Jefatura de Administración de Coordinación de y Coordinadora de FORMA -5 FORMA -5 del Director FORMA -5 FORMA -5, FORMA -5, Nota FORMA -5, FORMA -5, FORMA -5, FORMA -5, FORMA -5, FORMA -5, Nota de respuesta, FORMA -5,

24 Página 24 de Coordinadora, entrega a Jefatura del Departamento de Administración y, Nota de respuesta para su revisión, adjuntando la documentación respectiva Jefatura del Departamento de Administración y revisa nota de respuesta y documentación, si no hay observaciones se remite a Gerencia de Gestión Administrativa, de lo contrario se devuelve a Coordinadora de para su corrección. Gerencia de Gestión Administrativa recibe, revisa y rubrica Nota de respuesta. Remite Nota a Director Desarrollo Humano Desarrollo Humano recibe y transfiere Nota de respuesta con documentación correspondiente para firma de Director(a) de Desarrollo Humano. Director(a) Desarrollo Humano firma Nota de respuesta, y devuelve documentación a. Desarrollo Humano, entrega a Nota de respuesta y documentación. ingresa en el Módulo de Marcación y de empleados, el horario autorizado para el empleado solicitante. Remite original de Nota de respuesta a la /Gerencia y una copia al empleado solicitante, quienes en copia de Nota de respuesta firman de recibido., recibe copia de Nota de respuesta firmada y archiva nota en el expediente de del empleado., ingresa en Cuadro Estadístico Mensual, el permiso autorizado. 22 Fin del procedimiento En la página siguiente se muestra el diagrama de flujo respectivo. Coordinadora de Jefatura de Administración de Gerencia de Gestión Administrativa DH Director(a) DH DH Nota de respuesta, FORMA -5, Nota de respuesta, FORMA -5, Nota de respuesta, FORMA -5, Nota de respuesta, FORMA -5, Nota de respuesta, FORMA -5, Nota de respuesta, FORMA -5, Sistema de Marcación Nota de respuesta, FORMA -5, Expediente de Control de, FORMA -5, Nota de solicitud, Nota de respuesta Cuadro de Excel

25 Página 25 de 32 Empleado Jefatura inmediata Nacional, Staff Director DH Gerencia GA Jefatura Depto. Administración y Control (AC) Coordinador (CCP) (TCA) Inicio. Completa FORMA RH-5. Adjunta constancia de horarios Entrega a jefe inmediato 2. Revisa y firma solicitud. Envía a 3. Elabora Nota de solicitud dirigida a 4. Firma FORMA y Nota de solicitud 6. Recibe registra y remite a 7. Recibe margina a GGA y devuelve a 5. Recibe documentos firmados y envía a 8. Recibe documentos y remite a GGA 9. Recibe margina y remite a Jefatura AC 0. Recibe margina y remite a CCP. Recibe, revisa solicitud y remite nota rubricada a TCA 2. Recibe, revisa y elabora Nota de respuesta. Remite CAP 6. Recibe documentos y traslada a Director DH para firma de Nota 7. Firma Nota y devuelve 5. Recibe rubrica y remite a DH 4. Recibe Nota, rubrica y remite a Gerencia GA. 3. Recibe, revisa solicitud y remite nota rubricada a Jefatura 9.B. Recibe Nota Original, Firma Nota de respuesta. Notifica a solicitante. Archiva 8. Recibe Nota y envía a TCA 9A. Recibe documentos y registra en sistema Módulo de Marcación. Envía original a solicitante y copia al empleado 9C. Recibe copia de Nota de respuesta y firma de recibido en copia de Nota de respuesta Fin 20. Recibe copia de Nota de respuesta Archiva 2. Ingresa permiso autorizado en Cuadro estadístico mensual PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE LICENCIA POR ESTUDIOS SUPERIORES Fin

26 Página 26 de 32 i. Tramite de permiso por tiempo compensatorio (de acuerdo a los Numerales 3, 6 y 8 del Art. 3 de las Disposiciones Generales de Presupuesto). Instrumento administrativo: FORMA -6, requiere autorización de parte de Jefatura inmediata. i. Cuadro explicativo No. Pasos Responsable Instrumentos Inicio. Empleado elabora de solicitud, completa FORMA -6, Anexa Reporte de e Ins mensual para cuantificar el tiempo laborado extraordinariamente, y además la autorización o disposición escrita por parte de Jefatura inmediata, para que realice una actividad extraordinaria. Entrega documentación a Jefe inmediato. Jefatura recibe y revisa documentación, autorizando en FORMA -6. Devuelve a empleado. Empleado recibe documentación, obtiene copia y la entrega en forma personal, o a través de la secretaria /delegado de la unidad, al de la de Desarrollo Humano. (a) de recibe Forma. Revisa si está completo y correcto el llenado de la FORMA -6 y los anexos correspondiente. Procede a firmar de recibido en copia de la FORMA -6 o en libro de correspondencia de la unidad que entrega. Registra en módulo del sistema de marcación y de empleados. El sistema genera un número correlativo, se anota dicho número en FORMA -6, y agrega en Cuadro Estadístico de Control. clasifica formularios y archiva en expediente de Control de s De cada empleado Fin del procedimiento Empleado Jefe inmediato Empleado, /Delegado (a) de (a) de (a) de FORMA -6, Reporte de e In mensual y Autorización de Jefatura Inmediata FORMA -6 y FORMA -6 y FORMA -6 y Módulo de marcación y de empleados, FORMA -6 Expediente Control de de Empleado, FORMA -6 En la página siguiente se muestra el diagrama de flujo respectivo.

27 Página 27 de 32 PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE LICENCIA Y PERSMISO POR TIEMPO COMPENSATORIO Empleado Jefatura inmediata. Inicio. Completa FORMA - 6 y. Entrega a jefe inmediato 2. Revisa y firma FORMA -6. Envía a 4. Recibe revisa 3. Recibe FORMA firmada, almacena copia y envía a () Solicita a empleado subsanar errores No Solicitud correcta Sí 5. Registra en módulo de marcación 6 Archiva Fin

28 Página 28 de 32 j. Tramite de licencia por maternidad. Instrumento administrativo: FORMA -7, requiere autorización de parte de Jefatura inmediata y autorización de Director/a o Gerente de Área. j. Cuadro explicativo No. Pasos Responsable Instrumentos Inicio. Empleada llena FORMA -7 y debe anexar copia de partida de nacimiento de hijo/a. Envía a Jefatura inmediata Jefatura revisa solicitud y anexos. Firma FORMA -7. Envía a respectiva recibe FORMA -7 y anexos, prepara nota/memorándum dirigida a Director(a) Desarrollo Humano. Solicita firma de Director respectivo. Director revisa FORMA -7 y firma de visto bueno, además firma dirigida a Director Desarrollo Humano. Devuelve documentos firmados a. recibe FORMA -7. Obtiene copia y solicita a personal de apoyo llevar, FORMA -7 y anexos, a Director(a) de de Desarrollo Humano. recibe FORMA -7, anexos y Nota/ Memorando, registra en sistema de control interno. Transfiere documentación a Director(a) de Desarrollo Humano para su y marginación Director DH margina. y devuelve documentación, a remite documentación a Gerencia de Gestión Administrativa. Gerencia de Gestión Administrativa recibe y margina documentación a Jefatura de Administración de. Jefatura de Administración de recibe y margina solicitud, a Coordinación de. Coordinación de recibe y revisa solicitud. Entrega a para la elaboración de nota de respuesta., revisa y elabora nota de respuesta, entregándola a Coordinadora de Empleada Jefatura inmediata Director(a) DH Director(a) DH DH Gerencia de Gestión Administrativa Jefatura de Administración de Coordinación de y Coordinadora FORMA -7 y partida de nacimiento FORMA -7 del Director FORMA -5 FORMA -7, FORMA -7, Nota FORMA -7, FORMA -7, FORMA -7, FORMA -7, FORMA -7, FORMA -7, Nota de respuesta, FORMA -7,

29 Página 29 de para su revisión y rubrica. Coordinadora, entrega a Jefatura del Departamento de Administración y, Nota de respuesta para su revisión, adjuntando la documentación respectiva Jefatura del Departamento de Administración y revisa nota de respuesta y documentación, si no hay observaciones se remite a Gerencia de Gestión Administrativa, de lo contrario se devuelve a Coordinadora de para su corrección. Gerencia de Gestión Administrativa recibe, revisa y rubrica Nota de respuesta. Remite Nota a Director Desarrollo Humano Desarrollo Humano recibe y transfiere Nota de respuesta con documentación correspondiente para firma de Director(a) de Desarrollo Humano. Director(a) Desarrollo Humano firma Nota de respuesta, y devuelve documentación a. Desarrollo Humano, entrega a Nota de respuesta y documentación. ingresa en el Módulo de Marcación y de empleados, el horario autorizado para el empleado solicitante. Remite original de Nota de respuesta a la /Gerencia y una copia al empleado solicitante, quienes en copia de Nota de respuesta firman de recibido., ingresa en Cuadro Estadístico Mensual, el permiso autorizado. Fin del procedimiento En la página siguiente se muestra el diagrama de flujo respectivo. de Coordinadora de Jefatura de Administración de Gerencia de Gestión Administrativa DH Director(a) DH DH Nota de respuesta, FORMA -7, Nota de respuesta, FORMA -7, /Nota de respuesta Nota de respuesta, FORMA -7, /Nota de respuesta Nota de respuesta, FORMA -7, /Nota de respuesta Nota de respuesta, FORMA -7, /Nota de respuesta Nota de respuesta, FORMA -7, /Nota de respuesta Sistema de Marcación Nota de respuesta, FORMA -7, /Nota de respuesta Cuadro de Excel

30 Página 30 de 32 Empleada Jefatura inmediata Nacional, Staff Director DH Gerencia GA Jefatura Depto. Administración y Control (AC) Coordinador (CCP) (TCA) Inicio. Completa FORMA -7. Adjunta constancia de horarios Entrega a jefe inmediato 2. Revisa y firma solicitud. Envía a 3. Elabora Nota de solicitud dirigida a 4. Firma FORMA y Nota de solicitud 6. Recibe registra y remite a 7. Recibe margina a GGA y devuelve a 5. Recibe documentos firmados y envía a 8. Recibe documentos y remite a GGA 9. Recibe margina y remite a Jefatura AC 0. Recibe margina y remite a CCP. Recibe, revisa solicitud y remite nota rubricada a TCA 2. Recibe, revisa y elabora Nota de respuesta. Remite CAP 6. Recibe documentos y traslada a Director DH para firma de Nota 7. Firma Nota y devuelve 5. Recibe rubrica y remite a DH 4. Recibe Nota, rubrica y remite a Gerencia GA. 3. Recibe, revisa solicitud y remite nota rubricada a Jefatura 9B. Recibe Nota Original, Firma Nota de respuesta. Notifica a solicitante. Archiva 8. Recibe Nota y envía a TCA 9a. Recibe documentos y registra en sistema Módulo de Marcación. Envía original a solicitante y copia al empleado 9C. Recibe copia de Nota de respuesta Fin Archiva 20. Ingresa permiso autorizado en Cuadro estadístico mensual Fin PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA

31 Página 3 de Matriz de registros Nombre del Formato FORMATO DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA INFORME MENSUAL DE SALIDAS DE MISIONES OFICIALES FORMULARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR ESTUDIOS SUPERIORES FORMATO DE LICENCIA POR TIEMPO COMPENSATORIO FORMATO DE LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA TARJETAS DE CONTROL DE LICENCIAS Código del Formato FORMA - FORMA -2 FORMA -3 FORMA -4 FORMA -5 FORMA -6 FORMA -7 TCL- Código del Formato FORMA - FORMA -2 FORMA -3 FORMA -4 FORMA -5 Lugar de almacenamiento Departamento de /Expedientes de Control. Direcciones Departamentales de Educación Departamento de /Expedientes de Control Direcciones Departamentales de Educación Departamento de /Expedientes de Control Direcciones Departamentales de Educación Departamento de /Expedientes de Control Direcciones Departamentales de Educación Departamento de /Expedientes de Control Direcciones Departamentales de Tiempo de retención 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años Responsable Control de Control de Control de Control de Control de

32 Página 32 de 32 FORMA -6 FORMA -7 TCL- Educación Departamento de /Expedientes de Control Direcciones Departamentales de Educación Departamento de /Expedientes de Control Direcciones Departamentales de Educación Departamento de /Expedientes de personal Direcciones Departamentales de Educación 5 años 5 años 5 años Control de Control de Control de expedientes