COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, POR TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, GENERICADE GASTO
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- Eugenio Torregrosa Giménez
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1 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, POR TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, GENERICADE GASTO 23-ByS, UNIDADES EJECUTORAS,DIRESA- GOBIERNO REGIONAL- CUSCO AÑO FISCAL 2015 Fecha de la Consulta: 05-abril-2015 TOTAL 130,621,290, ,509,378,088 73,419,672,682 28,834,721,949 26,336,773, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 19,437,560,867 22,414,295,227 10,588,296,530 4,686,092,707 4,448,759, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 19,437,560,867 22,412,313,438 10,587,509,609 4,685,757,042 4,448,549, Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 1,295,495,380 1,646,734, ,523, ,657, ,447, Unidad Ejecutora : REGION CUSCO-SALUD 30,774,661 32,906,267 8,300,353 8,285,137 7,349, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 8,595,802 9,996,008 2,513,545 2,498,329 1,562, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 657,177 1,247, , , , : VESTUARIOS Y TEXTILES 157, ,170 2,610 2, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 239, ,625 4,580 4,580 3, : MATERIALES Y UTILES 414, ,359 5,256 5,256 1, : REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,328 34, : ENSERES : SUMINISTROS MEDICOS 2,709,162 3,614,419 1,530,378 1,526, , : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA ,671 2,398 2, VETERINARIO 0 21, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,917 3, : COMPRA DE OTROS BIENES 19,186 18,442 1,079 1,079 1, : VIAJES 1,157,215 1,107, , ,882 84, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 372, ,628 59,094 59,094 57, , ,205 43,200 43,200 43, REPARACIONES 46, ,660 1,920 1, : ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 12,662 13,014 2,816 1,916 1, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 29,376 34,643 4,028 4,028 4, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 324, ,572 19,139 14,939 11, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,954,177 1,906, , , , Unidad Ejecutora : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 21,838,301 19,558,971 6,410,305 6,097,713 6,091, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5,504,335 6,702,311 2,348,261 2,035,669 2,029, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 223, ,218 26,570 26,570 26, : VESTUARIOS Y TEXTILES 98,443 59, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 107, , : MATERIALES Y UTILES 153, ,547 1,056 1,056 1,
2 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,526 10, : ENSERES 4,100 41, : SUMINISTROS MEDICOS 338,841 1,313, ,260 4,656 4, : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 10,500 9, VETERINARIO 8,708 8, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,500 7, : COMPRA DE OTROS BIENES 33, , : VIAJES 199, ,451 7,464 7,464 3, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD DIFUSION 449, ,894 97,832 97,645 95, REPARACIONES 48,225 56, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17,352 16, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 146, ,850 43,781 41,981 41, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3,645,868 3,544,538 1,855,879 1,855,879 1,855, Unidad Ejecutora : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 44,199,976 50,424,915 26,918,384 12,614,181 9,767, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 21,107,466 24,535,839 3,965,032 3,423,186 2,945, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,425,729 2,280, , , , : VESTUARIOS Y TEXTILES 432, ,498 5,737 5,737 1, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 665, , , ,565 87, : MATERIALES Y UTILES 373, , , ,993 58, : REPUESTOS Y ACCESORIOS 93, ,605 6,088 6,088 3, : ENSERES 10,000 10, : SUMINISTROS MEDICOS 2,808,141 3,699,280 1,396,946 1,286,887 1,113, : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 15,600 15, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,065,738 6,795,738 62,883 55,118 29, : COMPRA DE OTROS BIENES 3,760,515 3,790,515 29,292 28,972 16, : VIAJES 121, ,025 11,192 9,420 9, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 760, , , , , , ,000 22,500 22,500 22, REPARACIONES 797,837 1,112, , ,660 97, : ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 360, , : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15,000 15, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 377, , , , , : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,937,028 2,370,028 1,051, , , Unidad Ejecutora : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 25,174,161 32,762,012 9,606,374 8,986,467 7,475, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,783,674 10,254,117 3,861,383 3,245,059 1,917, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 812,946 1,154, , , ,
3 2: VESTUARIOS Y TEXTILES 45, , , , : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 332, ,494 3,831 1,079 1, : MATERIALES Y UTILES 140, ,777 45,820 34,570 5, : REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,551 14,258 6,707 6, : ENSERES 0 1,500 1, : SUMINISTROS MEDICOS 654,729 3,361,615 1,775,464 1,394, , : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2,975 3, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 54,479 54,479 4,560 4,560 3, : COMPRA DE OTROS BIENES 23,354 35, : VIAJES 291, ,170 39,121 9,198 5, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 498, ,750 85,446 82,447 80, ,000 10, REPARACIONES 748, ,884 2,320 1,340 1, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1,290 1, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 139,412 1,251, , ,788 82, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,019,125 2,125,543 1,132,967 1,132,967 1,132, Unidad Ejecutora : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 23,946,700 28,190,008 9,397,865 7,779,238 7,518, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 8,348,974 9,929,898 4,505,325 3,274,080 3,038, Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 1,657,657 3,158,712 1,199, , , : ALIMENTOS Y BEBIDAS 318, , ,090 24,940 24, : VESTUARIOS Y TEXTILES 114, ,106 1,350 1, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 201, , ,909 94,995 71, : MATERIALES Y UTILES 286, , ,219 64,446 27, : REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,237 68,930 9,315 9,143 7, : ENSERES 4,642 5,094 3, : SUMINISTROS MEDICOS 484,671 1,272, , ,067 94, : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 28,401 14, VETERINARIO 33,267 33,747 26, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 81, ,351 93,467 50,900 50, : COMPRA DE OTROS BIENES 64, ,815 37, : VIAJES 841, , ,192 41,254 17, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 303, , ,016 92,511 86, ,000 7, REPARACIONES 97, ,052 61,756 6,580 3, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7,846 7, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 215, , ,526 33,243 28, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5,218,676 5,388,128 2,721,541 2,625,956 2,625, Unidad Ejecutora : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 28,379,795 33,159,547 11,309,969 10,882,273 10,729, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 8,094,022 9,556,221 5,277,688 5,231,650 5,078,
4 Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 811,237 2,294, , , , : ALIMENTOS Y BEBIDAS 113, ,818 59,930 59,930 59, : VESTUARIOS Y TEXTILES 31,290 31, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 101, ,733 44,905 44,905 44, : MATERIALES Y UTILES 177, ,468 3,132 3, : REPUESTOS Y ACCESORIOS 23,150 15,210 1,499 1,499 1, : ENSERES 8,888 4, : SUMINISTROS MEDICOS 193,513 1,501,686 10,182 10,182 1, : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 4,000 4, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,000 13, : COMPRA DE OTROS BIENES 147, ,258 24,162 24,162 12, : VIAJES 239, ,125 23,802 23,802 10, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 444, , , , , ,000 40,000 13,800 13,800 9, REPARACIONES 39,039 60,269 12,381 12,381 11, : ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 13,300 13,300 7,210 7,210 7, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44,000 44, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 216, ,611 17,464 17,464 9, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,246,353 6,162,750 4,904,919 4,859,161 4,758, Unidad Ejecutora : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 5,926,894 6,958,985 1,443,275 1,303,350 1,259, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,273,848 4,580, , , , Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 65, , ,635 42,410 10, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,975 23, : VESTUARIOS Y TEXTILES : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 11, , , : MATERIALES Y UTILES 29,089 59,048 19,704 19, : REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,724 15, : ENSERES 0 2,100 1,600 1, : SUMINISTROS MEDICOS 5, ,860 23,612 20,646 9, : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 600 1, : COMPRA DE OTROS BIENES 5,483 49, : VIAJES 249, ,394 15,616 9,328 9, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD DIFUSION 99, ,218 56,551 42,457 42, REPARACIONES 2,862 4, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 30,701 26, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 29, ,787 6,100 6,100 5, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3,796,261 3,635, , , ,
5 Unidad Ejecutora : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 26,738,083 31,788,381 7,971,676 7,492,627 7,343, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 7,916,969 10,068,249 2,852,898 2,392,159 2,243, Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 1,242,856 2,840, ,075 1,924 1, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 91, , : VESTUARIOS Y TEXTILES 103, , : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 105, ,178 1,924 1,924 1, : MATERIALES Y UTILES 131, , : REPUESTOS Y ACCESORIOS 46,154 46, : ENSERES 15,400 15, : SUMINISTROS MEDICOS 556,489 1,598, , : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 60,640 60, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 63,293 63, : COMPRA DE OTROS BIENES 68,064 68, : VIAJES 541, ,297 97,161 94,239 86, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 656, , , ,525 96, , ,031 45,917 45, REPARACIONES 99,600 99,600 1,322 1,322 1, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 42,500 22, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 235, ,173 37,610 37,610 21, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,830,487 4,972,005 2,110,623 2,110,623 2,035, Unidad Ejecutora : GOB. REG. CUSCO - HOSPITAL DE ESPINAR 6,573,624 6,944,750 2,405,388 1,580,501 1,520, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 921,476 1,096, , , , Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 648, , ,518 94,226 41, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 203, ,102 31,605 28,403 28, : VESTUARIOS Y TEXTILES 45,369 45, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 20,350 45,576 13,100 7,010 7, : MATERIALES Y UTILES 126, ,274 6,119 6,119 6, : REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,250 9, : SUMINISTROS MEDICOS 229, ,400 52,695 52, : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 6,300 4, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,500 5, : COMPRA DE OTROS BIENES 900 6, : VIAJES 17,800 21, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 52,693 52,595 15,335 4,498 3, ,742 5,271 5, REPARACIONES 15,200 11,900 1,170 1,170 1, : ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
6 6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 13,000 11, : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 22,000 51, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 152, , , , , Unidad Ejecutora : GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS 0 6,456, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 1,285, Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 0 426, : ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 76, : VESTUARIOS Y TEXTILES 0 38, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 29, : MATERIALES Y UTILES 0 78, : REPUESTOS Y ACCESORIOS : SUMINISTROS MEDICOS 0 153, : MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 1, VETERINARIO : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 2, : COMPRA DE OTROS BIENES 0 45, : VIAJES 0 61, : SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 81, REPARACIONES 0 21, : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 98, : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 595,
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