MANUAL DE USUARIO ENERO 2015

Transcripción

1 1. MANUAL DE USUARIO ENERO 2015

2 INDICE DE CONTENIDOS INDICE DE CONTENIDOS Presentación Fundamento Legal Ingreso al Portal de Contratación Pública Barra Principal Utilitarios de la Barra Principal Pantalla de Inicio Información de los productos Compra del producto Lista de Compras Pre visualización de las órdenes de Compra Lista de Órdenes de Compra Imprimir Orden de Compra Liquidar Orden

3 1. Presentación La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha establecido los procedimientos de contratación que utilizarán las Entidades Contratantes en las adquisiciones de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras y consultorías, los mismos que deberán realizarse utilizando las herramientas electrónicas del Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE. El Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, pone a disposición de las Entidades Contratantes el presente manual, el cual tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos legales de la compra por catálogo y presentar el funcionamiento del nuevo Catálogo Electrónico. 2. Fundamento Legal 2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP Art. 6.- Definiciones. 3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. 17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo. COMPRAS POR CATALOGO Art Convenios Marco.- El Servicio Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros y objetivos establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional de Contratación Pública. 2

4 Art Catálogo Electrónico.- Como producto del Convenio Marco, el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa. Art Obligaciones de los Proveedores.- Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el período de duración del Convenio Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el Convenio Marco. Art Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes. Art Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega. 3

5 2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP Art Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la mayor participación de proveedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYIMES-, se entenderán por tales, aquellas que cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP, el registro deberá expresar la categoría a la que pertenece el proveedor. El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través de alguno de los siguientes mecanismos: 1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores; 2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley; 3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad de adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a aquella; 4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar o superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas. 5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria para que sean adquiridos preferentemente por las entidades contratantes. El procedimiento de selección a emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria inclusiva. Las preferencias para las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en función de que su oferta se catalogue como de origen nacional, por el componente nacional que empleen, de tal manera que no se otorgarán estos beneficios a meros intermediarios. Los beneficiarios a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores de la economía popular y solidaria, de conformidad con la ley. 4

6 Art Procedimiento para contratar por catálogo electrónico.- Para la inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el INCOP realizará procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, observando el procedimiento que se establezca en los pliegos. Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, que realicen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el INCOP: La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a las condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las mejoras obtenidas por la entidad contratante. De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la Orden de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la contratación de los bienes o servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones correspondientes para las partes. Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega recepción correspondiente con la verificación de correspondencia con las especificaciones previstas en el catálogo. Art Procedimiento Especial para Subasta Inversa Corporativa.- El INCOP conjuntamente con las Entidades Contratantes, consolidará la demanda potencial de las entidades contratantes, para poder realizar subastas inversas corporativas, en las cuales los proveedores de fármacos, debidamente habilitados, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento General, pujan hacia la baja el precio ofertado, que siempre deberá ser inferior a su oferta económica inicial, por medios electrónicos a través del Portal con la finalidad de suscribir convenios que permitan a las Entidades Contratantes la adquisición directa de fármacos a través del Repertorio de Medicamentos, entendido éste como el catálogo de medicamentos normalizados publicados en el Portal 5

7 3. Ingreso al Portal de Contratación Pública Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet Explorer versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior. Ingrese al portal institucional Imagen 3.1 Imagen 3.1 Para ingresar al sistema de contratación, haga clic en el ícono SOCE Sistema Oficial de Contratación del Estado. Imagen 3.2 Imagen 3.2 6

8 Para iniciar su sesión en el sistema, ingrese número de Ruc de la Entidad Contratante, nombre de Usuario y Contraseña, para finalizar de clic en el botón Entrar. Imagen 3.3 Imagen 3.3 En la siguiente pantalla podrá observar la pantalla donde ya ha ingresado a su sesión. Imagen 3.4 Imagen 3.4 Ingrese al menú Entidad Contratante, luego de clic en el submenú Catálogo Electrónico, tal como se muestra en la imagen a continuación. Imagen 3.5 7

9 Imagen 3.5 Para ingresar al nuevo catálogo electrónico vuelva a registrar RUC, USUARIO Y Contraseña. Imagen 3.6 Imagen 3.6 Una vez registrados los datos, de clic en el botón Entrar. Imagen 3.7 Imagen 3.7 8

10 A continuación puede observar la pantalla de ingreso al Nuevo Catálogo Electrónico. Imagen 3.8 Imagen Barra Principal Al ingresar podrá revisar la pantalla principal del nuevo catálogo electrónico, revise a continuación la información que se encuentra en la Barra Principal. Imagen 4.1 Imagen 4.1 9

11 4.1 Utilitarios de la Barra Principal Búsqueda de productos dentro del catálogo electrónico La siguiente opción sirve para buscar un producto dentro del catálogo electrónico, para ello ingrese nombre del producto, y a continuación de clic en el ícono que se muestra en la siguiente imagen. Imagen 4.2 Imagen 4.2 En la siguiente pantalla podrá ver el resultado de la búsqueda. Imagen 4.3 Imagen 4.3 Volver al SOCE Opción que permitirá regresar a la pantalla de inicio del SOCE. Para realizar esta acción, de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen

12 Perfil del usuario Imagen 4.4 La opción Perfil usuario permite visualizar los datos de usuario registrado, además cuenta con la opción para salir de la sesión. Para ingresar de clic en el ícono que se muestra a continuación. Imagen 4.5 Imagen 4.5 En caso de que requiera cerrar la sesión de clic en Salir. Imagen 4.6 Imagen

13 Volver a la página de Inicio Esta opción permitirá volver a la página de inicio del catálogo electrónico. Imagen 4.7 Imagen 4.7 Carrito de compras Opción que permitirá revisar los productos agregados al carrito de compras. Para ingresar de clic sobre el ícono que se muestra a continuación. Imagen 4.8 Imagen 4.8 Al ingresar podrá visualizar dos opciones dentro del carrito de compras, Lista de Compras y Seguir Comprando. Imagen 4.9 Imagen

14 Configuración Opción que permitirá administrar órdenes de compra, mantenimientos y pujas dentro del catálogo electrónico. Imagen 4.10 Imagen Pantalla de Inicio La pantalla de inicio del nuevo catálogo electrónico se divide en las siguientes secciones: Repertorio de medicamentos Lo más Visto Lo más Comprado En la siguiente imagen podrá visualizar las secciones mencionadas. Imagen 5.1 Imagen 5.1 Con esta nueva presentación en la pantalla de inicio, el usuario podrá acceder de forma más rápida a los productos más vistos o más comprados. 13

15 En la pantalla de inicio podrá observar que los productos que se encuentran en las secciones, Lo más visto Lo más comprado o Tus últimas visitas se desplazarán de forma animada, en caso de que desee parar este desplazamiento, mueva el mouse a los lados de las secciones, con esto aparecerán unas flechas para Avanzar o Retroceder entre los productos. Imagen 5.2 Imagen 5.2 Para ingresar a la subcategoría que necesite, de un clic sobre el nombre de la subcategoría. Imagen 5.3 Imagen 5.3 En la siguiente pantalla podrá revisar los tipos de medicamentos con los que cuenta la subcategoría. Imagen 5.4 Imagen

16 Para seleccionar el medicamento que necesite, de clic sobre la sección que se enmarca a continuación o sobre el nombre del medicamento. Imagen 5.5 Imagen 5.5 Si la búsqueda de los medicamentos se vuelve compleja, ya sea porque existe una gran cantidad de productos o porque la ruta a seguir para buscar es extensa, y no logra encontrar el medicamento que necesita, utilice la opción de búsqueda de la Barra Principal, para ello ingrese el nombre del medicamento en la sección indicada, y finalmente de clic en el icono para buscar. Imagen 5.6 Imagen 5.6 A continuación, el resultado de la búsqueda realizada. Imagen

17 Imagen 5.7 En caso de que existan más páginas en los que aparecen los productos, desplácese con la opción de flechas. Imagen 5.8 Imagen Información de los productos A continuación se desplegará la pantalla para indicar la cantidad de producto que se cargará en el carrito de compras. Imagen

18 Imagen 6.1 Al ingresar, revise que bajo el nombre del producto seleccionado se encuentran las pestañas de información: Proveedores, Especificaciones, Convenio Marco y Archivos. Imagen 6.2 Imagen 6.2 Proveedores En esta sección se encuentra el nombre del proveedor que oferta el producto. Imagen

19 Imagen 6.3 Especificaciones Revise a continuación las especificaciones técnicas del medicamento que se va adquirir. Imagen 6.4 Imagen 6.4 Convenio Marco Esta sección contará además con la información general del Convenio Marco y puede descargarse el mismo. Imagen

20 Imagen 6.5 Archivos Para revisar y descargar la documentación pertinente al Convenio Marco visualizar la opción Archivos. Imagen 6.6 puede Imagen Compra del producto Para proceder con la compra del producto revise previamente características y precios, una vez que haya seleccionado la oferta diríjase a la sección Cantidad, ingrese las cantidades dando un clic en la flechas que se muestran en la siguiente imagen, o en su defecto digitando la cantidad dentro del casillero mostrado a continuación. Imagen

21 Imagen 7.1 Una vez ingresada la cantidad, de clic en el ícono que permitirá agregar el producto y la oferta al carrito de compra. Imagen 7.2 Imagen 7.2 Una vez que haya agregado el producto, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación, para continuar de clic en el botón Aceptar. Imagen 7.3 Imagen 7.3 Una vez que haya agregado el producto, de clic en la barra superior derecha en el ícono del carrito de compra, ahí podrá ver el producto guardado. Imagen

22 Imagen 7.4 Para continuar comprando otro producto de la misma categoría u otro, de clic en Seguir Comprando. Imagen 7.5 Imagen 7.5 En caso de que requiera otra opción para visualizar los productos seleccionados, puede ingresar a la sección lista de compras, la misma que será usada en caso de que vaya a generar la orden de compra. Para ingresar a esta sección de clic en Lista de Compras. Imagen 7.6 Imagen

23 8. Lista de Compras Esta opción del Catálogo electrónico permitirá listar la cantidad de productos seleccionados hasta el momento, en esta sección se podrán realizar algunas modificaciones de los productos seleccionados antes de que sean guardados para el registro de la orden de compra. Imagen 8.1 Imagen 8.1 Para realizar la modificación de algún producto de la lista, diríjase a la sección de opciones que se muestra a continuación. Imagen 8.2 Imagen

24 VACIAR LISTA Elimina todos los productos de la lista, sin necesidad de seleccionarlos. Imagen 8.3 Imagen 8.3 Una vez que haya realizado la acción correspondiente, se eliminarán todos los productos. Imagen 8.4 Imagen 8.4 QUITAR SELECCIONADOS Elimina los productos seleccionados. Para seleccionar de clic en los casilleros que se enmarcan a continuación, luego de clic en Quitar Seleccionados. Imagen

25 Imagen 8.5 En la pantalla siguiente podrá observar que los productos seleccionados han sido eliminados. Imagen 8.6 Imagen 8.6 SEGUIR COMPRANDO En caso de que requiera seguir agregando productos para la compra, de clic en el botón SEGUIR COMPRANDO y realice los pasos que ya se mencionaron anteriormente en el manual. Imagen

26 Imagen 8.7 GUARDAR Esta opción permitirá guardar los productos seleccionados antes de proceder con el registro de la orden de compra. Para proceder con el registro de los datos para la orden de compra, revise las cantidades seleccionadas, en caso de que necesite hacer algún cambio en la cantidad del producto, de clic dentro de la sección donde consta la cantidad, bórrelo y realice el cambio. Revise el ejemplo a continuación. Imagen 8.8 Imagen

27 A continuación registre el porcentaje de impuesto, este campo no puede estar vacío, debe seleccionar entre 0% o 12%. De clic en la sección que se muestra a continuación, luego seleccione el porcentaje requerido. Imagen 8.9 Imagen 8.9 Ingrese en la sección enmarcada el número de la partida presupuestaria o cuenta contable. Imagen 8.10 Imagen 8.10 Ahora, proceda a revisar los totales de su compra, una vez que desee confirmar los datos registrados, de clic en el botón GUARDAR. Imagen

28 Imagen 8.11 Para continuar con los datos de registro de la orden de compra, de clic en el botón Siguiente, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Imagen 8.12 Imagen 8.12 Registre a continuación los datos necesarios para recepción y aprobación de los productos que se comprarán a través del catálogo electrónico. Los datos que debe registrar son los siguientes: Horario de Recepción: Ingrese horas de recepción. Ej. 09:00-12:00 Responsable para la Recepción: Ingrese nombre de la persona o personas que recibirá los productos. Persona que autoriza: Nombre de la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. 27

29 Correo electrónico: Ingrese correo electrónico de la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. Cargo: Cargo de la persona que autoriza la compra. Numero de resolución: Número de Resolución en la que la máxima autoridad resuelve proceder con la compra en catálogo. Observaciones: En caso de que requiera ingresar alguna observación adicional, ingrésela en la sección correspondiente. Imagen 8.13 A excepción del campo Observaciones, el resto de campos mencionados son obligatorios registrarlos. Imagen 8.13 Una vez que haya registrado los datos, de clic en Siguiente, en caso de que requiera regresar a la pantalla anterior, de clic en Anterior. Imagen 8.14 Imagen

30 8.1 Pre visualización de las órdenes de Compra La opción de PREVISUALIZACIÓN, permite hacer una revisión previa de los datos registrados hasta ese momento en las órdenes de compra que van a ser generadas por el sistema. Imagen 8.15 Imagen

31 Para revisar la información que se generará de las órdenes de compras, dírijase casi al final de la pantalla en la sección que se muestra en la imagen a continuación. Aquí podrá observar las órdenes que se generarán automáticamente en base a los productos seleccionados. Para ingresar a las órdenes de compra de clic en las pestañas que se encuentran enmarcadas. Imagen 8.16 Imagen 8.16 Una vez que ingrese a estas pestañas podrá revisar aquí el detalle de los productos y los totales de las órdenes de compra. En el siguiente ejemplo se encuentra el detalle de la Orden de compra 1. Imagen 8.17 Imagen 8.17 La orden de compra no se genera por producto, se genera por proveedor, en este caso de ejemplo tenemos 3 órdenes Orden1, Orden2, Orden3, eso quiere decir que se seleccionaron productos de 3 proveedores, entonces la orden de compra debe generarse para cada proveedor. 30

32 Una vez que hemos conocido la información que se aplicará a las órdenes de compra, es necesario dirigirse nuevamente a la parte superior de la pantalla, en donde se encuentra la sección DATOS DEL USUARIO, sección en la cual se realizará la confirmación de datos para el registro de las órdenes de compra. Para la realizar la confirmación ingrese, RUC, usuario y Contraseña. Imagen 8.18 Imagen 8.18 Una vez que haya registrado los datos, de clic en el botón Siguiente. Imagen 8.19 Imagen 8.19 A continuación podrá observar el mensaje de confirmación de las órdenes generadas. Imagen

33 Imagen 8.20 Para ingresar a la Lista de órdenes de compra, una de las opciones de ingreso es la opción Ir a la lista de órdenes. Imagen 8.21 Imagen 8.21 En caso de que en ese momento no desee revisar el listado de órdenes podrá ingresar luego a la opción de Configuración- Lista de Órdenes de la Barra principal. Imagen 8.22 Imagen

34 9. Lista de Órdenes de Compra SI se encontraba generando la orden de compra esta opción aparecé en una sección diferente, para ello revise los enunciados anteriores del manual, en caso de que haya dejado pendiente revisar la Lista de órdenes, ingrese a la sección Configuración Lista de Órdenes de la BARRA PRINCIPAL. Imagen 9.1 Imagen 9.1 En caso de que haya ingresado por cualquiera de las secciones, revise a continuación la información con la que cuenta el Listado de órdenes. Imagen 9.2 Imagen 9.2 Si el listado de órdenes es muy extenso, el catálogo cuenta con algunas funcionalidades para revisar todas las órdenes registradas, una de las ellas es el uso de flechas para Avanzar o Retroceder entre páginas. Imagen

35 Imagen 9.3 La Lista de Órdenes cuenta además con unas OPCIÓNES DE BÚSQUEDA, las cuales son: realizar búsquedas por nombre del proveedor, por código de la orden de compra, por producto o por Fechas Desde y Hasta. Una vez que haya ingresado los datos con cualquiera de las opciones, de clic en el botón Buscar. Imagen 9.4 Imagen 9.4 A continuación podrá revisar el resultado de la Búsqueda. Imagen

36 Imagen 9.5 En caso de que realice la búsqueda por fechas, seleccione DIA, MES Y Año, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Imagen 9.6 Imagen 9.6 Volviendo a la revisión de las órdenes de Compra es importante recordar que no se puede ANULAR una orden de compra, pero se la podría DEJAR SIN EFECTO, esto quiere decir que se la puede detener antes de que sea enviada la orden al proveedor del catálogo, por ello en caso de seleccionar dicha opción, las órdenes que se hayan registrado serán enviadas al proveedor luego de 24 horas, en ese tiempo la Entidad Contratante podría revisarla, y en caso de que exista algún error por el cual se requiere detenerlas, éstas quedarán en estado SIN EFECTO. En el ejemplo realizado en la siguiente imagen se tienen generadas 2 órdenes de compra, para lo cual el sistema las ordena con nombre de PROVEEDOR, CÓDIGO DE LA ORDEN DE COMPRA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE ACEPTACIÓN Y ESTADO. Imagen

37 Imagen 9.7 Para ver el detalle de la orden de compra, de clic en la sección Ver Detalles. Una vez que realice esta acción, aparecerá el detalle de la orden generada al lado derecho de esta sección. Imagen 9.8 Imagen 9.8 En caso de que la orden de compra se encuentre dentro de las 24 horas de haber sido generada, podrá dejarla SIN EFECTO, para ello de clic en el enlace Dejar sin efecto. Imagen 9.9 Imagen

38 A continuación, adjunte acta que deje constancia del error cometido, dicho documento deberá ser firmado por el jefe de área de compras o el jefe a cargo de la dirección donde se realizan las compras. Para adjuntar el documento de clic en Seleccionar archivo. Imagen 9.10 Imagen 9.10 El documento adjunto debe encontrarse en formato pdf. Una vez que haya adjuntado el acta, de clic en Dejar sin efecto. Imagen 9.11 Imagen 9.11 En la siguiente imagen puede observar que la orden de compra ha quedado en el estado SIN EFECTO. Imagen 9.12 Imagen

39 En caso de que hayan finalizado las 24 horas, el sistema indicará que la orden de compra ha pasado al estado Revisada, y en este estado ya aparece el nombre del proveedor que emitió la mejor oferta, y con el cual se genera la orden de compra. Imagen 9.13 Imagen 9.13 A continuación, de clic en la sección Ver Detalles, y verifique la orden de compra que ha sido ya enviada al proveedor. Imagen Imprimir Orden de Compra Imagen 9.14 Una vez que el estado de las órdenes de compra pase al Estado Revisadas proceda a imprimirlas, para ello de clic en Imprimir. Imagen

40 Imagen 9.15 En la siguiente pantalla podrá visualizar la orden de compra a ser impresa. Revise la información que consta en la orden de compra: ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO En esta sección se encuentra el número de orden de compra y las fechas de emisión y aceptación. DATOS DEL PROVEEDOR En esta sección se encuentran los siguientes datos de contacto con el proveedor: Nombre Comercial, Razón Social, RUC, Nombre y correo electrónico del representante legal de la empresa, correos y números telefónicos. DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE En esta sección se encuentran los datos de contacto con la Entidad Contratante: Entidad Contratante, RUC, teléfonos, persona que autorizó la compra, cargo, correo, nombre de la persona a cargo del proceso, dirección de entrega, datos de entrega y Observaciones registradas. APLICACIÓN DE MULTAS En esta sección se encuentra información sobre aplicación de multas. 39

41 APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. Sección que corresponde al registro de las firmas de las personas que autorizaron la generación de la orden de compra. Imagen 9.16 Imagen Liquidar Orden Una vez que se haya recibido el producto, la Entidad Contratante deberá proceder con el registro de los datos para la Liquidación de la Orden de Compra, para ello ingrese a los detalles de la orden de compra. Imagen 9.17 Imagen

42 A continuación, de clic en la sección Liquidar Orden. Imagen 9.18 Imagen 9.18 Una vez que ingrese, adjunte acta de entrega recepción, para ello de clic en la en Seleccionar archivo. Imagen 9.19 Imagen 9.19 En la siguiente pantalla podrá observar el documento ya adjunto. Imagen

43 Imagen 9.20 Indique a continuación si se ha impuesto alguna multa, en caso de que si, de clic dentro del casillero, caso contrario déjelo vacío. En caso de que si se haya aplicado una multa, ingrese en la siguiente sección el valor del porcentaje aplicado. Imagen 9.21 Imagen 9.21 Una vez registrada la información para la Liquidación de la orden de compra. De clic en el botón Liquidar. Imagen 9.22 Imagen

44 A continuación podrá revisar que la orden de compra ha pasado al Estado Liquidada. Imagen 9.23 Imagen