INFORME DE AVANCES DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE OCTUBRE 2017

Transcripción

1 INFORME DE AVANCES DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE OCTUBRE 217 El Instituto de Fomento Municipal INFOM- a través de este informe, da cumplimiento al artículo 75. Ejecución física de inversión del Decreto número 5-216, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K atun Nuestra Guatemala 232 y con los Lineamientos Generales de Política del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo. Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno actual: Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR- Para el 219, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 1 puntos porcentuales. (Línea Base 41.7% (ENSMI 214/215) Meta 31.7% 219). Resultados Institucionales: El Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia Segeplan-. Que son los siguientes: 1) Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia Para el 217 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto. (De 28 municipalidades beneficiadas con préstamos en el 215 a 35 municipalidades beneficiadas en el 217) 2) Resultado Institucional del Sector Agua Potable Para el 217, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en.63 puntos porcentuales. (Línea base 77.8% (Encovi 214) a 78.43% meta 217). 3) Resultado Institucional de Saneamiento Para el 217, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en.6 puntos porcentuales. (De 58.3 (Encovi 214 a 58.36% en 217 meta institucional). 4) Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal Para el 217, se incrementó en un % la cantidad de eventos de capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil organizada en temas de legislación, administración y finanzas municipales y gestión. (De 115 eventos en el 215 a 315 eventos en el 217). Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal - INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil 1

2 diecisiete, por el monto de Quinientos sesenta y dos millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro Quetzales (Q.562,663,384.). Las Unidades Ejecutoras y Programas, efectuaron las gestiones correspondientes a efecto de reprogramar las metas físicas en función del presupuesto aprobado, que les permitiera compatibilizar el presupuesto aprobado con la Planificación Operativa Anual, lo que fue aprobado por medio de la Resolución de Junta Directiva No del 16 de marzo de 217; el presupuesto se desglosa por programa, de la siguiente manera: Programa Asignado Modificado Vigente 1 Actividades centrales 48,346, , ,835, Asistencia crediticia a las Municipalidades 267,899,9. 1, ,9, Asistencia y servicios técnicos municipales 5,411, ,232. 5,589, Fortalecimiento Municipal 4,42, , ,751, Prevención de la desnutrición crónica 234,421,62. -4,23,. 23,191, Desarrollo de infraestructura vial 2,164,333. 4,23,. 6,394,333. Total Descripción Fuente: reporte SICOIN R84768.rpt Presupuesto Q. 562,663, ,663,384. A continuación se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al mes de octubre de 217: Programa 1, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q.48,835,73.5 del cual se devengó Q. 3,911, lo que representa un 63.3%, de ejecución financiera. Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q. 267,9,222. se devengó un total de Q. 66,837, lo que significa un 24.95% de avance financiero. Según reporte de SICOIN No. R rpt se otorgaron 18 préstamos de 12 programados, se puede observar que la sumatoria de los subproductos en el referido reporte es incorrecta ya que es de 2 préstamos otorgados. Según nota No. GAF-DF-SDEC , del área de Créditos de INFOM, el número de préstamos colocados es de 2, que representa un porcentaje del 16.67% de ejecución física y con ello se beneficio a 18 entidades. Mientras que en Dirección y Coordinación su ejecución física fue de 41.67%. Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.5,589,687., de cuyo monto se devengó un total de Q. 3,891, lo que representa un 69.61%. En tanto, en su avance físico tuvo en Dirección y Coordinación la ejecución de 1 documentos que representa el 83.33%, en la Formulación de Proyectos una meta vigente de 58 documentos programados, ha alcanzado el 1%% de avance beneficiando a 28 entidades, mientras que en los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 15 eventos que programó atender, al 31 de octubre se realizaron 56 eventos, lo que corresponde a un 53.33%, beneficiando a 12 entidades. En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio que tuvo como meta programada vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó al 31 de octubre, 3,67 análisis lo que indica un porcentaje del 78.34% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 67.22%, ya que de Q. 1,287,222. se devengó Q. 865,264.33, con ello se logro beneficiar a 143 municipalidades con la ejecución de los análisis de laboratorio en 4 subproductos. Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.3,751,791.5 del cual devengó Q. 2,127, lo que significa un 56.72%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados: 2

3 En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos presenta 83.33% de ejecución física. Y, respecto a su avance financiero, de Q.358,373. que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.251, lo que significó el 7.9% de avance financiero. La Subdirección de Capacitación Municipal presenta al 31 de octubre el 94.78% de avance físico, desarrolló 127 talleres beneficiando con ello a 2,52 personas de las cuales corresponden al género masculino 1,565 y 955 al femenino, respecto a su avance financiero de Q.1,14,35. que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.615, lo que significó el 54.2% de avance financiero. A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 12 eventos ejecutando el 1% de avance físico, beneficiando a 3,74 personas que corresponden al género masculino 1,943 y 1,761 al femenino. En lo que respecta a su avance financiero de Q.838,399.5 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 63,73.22 lo que significó el 72.1%. En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tuvo como meta física vigente de 85 eventos logrando realizar el 67.6% de ejecución física beneficiando con ello 428 personas, 311 del género masculino y 117 del femenino, y de los 5 documentos a elaborar ejecuto el 1% de avance físico, beneficiando a 65 personas, 56 del género masculino y 9 al femenino. Mientras que en su avance financiero se le asignó un monto vigente de Q. 1,414,714. del cual ejecutó un monto de Q.656,973.3, lo que representa el 46.44%. Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enmarcan en su mayoría en la construcción de acueductos y alcantarillados, además este programa realiza otras actividades como Dirección y Coordinación, Supervisión y Asesoría Técnica, Planificación de Proyectos, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento. Para dicho programa se contó con un presupuesto vigente de Q.23,191,62. del cual se devengó al 31 de octubre 217, Q.24,12, lo que representa un 1.48% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación muestra el 57.89% y 45.71% de ejecución financiera. Para la Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 9.94% de avance físico y 39.81% de avance financiero, en cuanto a los subproductos Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con la elaboración 53 documentos se beneficia a 12 municipalidades y con la elaboración de 2 informes de estudios hidrogeológicos que corresponde al subproducto Informes de estudios hidrogeológico de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad se logró beneficiar a 7 municipalidades. En cuanto a la Planificación de Proyectos se ejecutó el 72.41% de avance físico que representa la elaboración de 21 documentos con el 77.27% de avance financiero. Este producto está integrado de 5 subproductos, con los cuales se lograron beneficiar con el subproducto Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades con la elaboración de 6 documentos se beneficiaron a 37 municipios. Con el subproducto Estudios Ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades con la elaboración de 1 documentos se beneficio a 7 municipalidades. Para el subproducto Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento con la elaboración de 5 documentos se beneficio a 37 municipalidades. En cuanto a los Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades con los 15 documentos elaborados se beneficio a 12 municipalidades y con los Informes de resoluciones de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades se beneficiaron 39 municipalidades con la elaboración de 75 informes. 3

4 La actividad de Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento presenta el 25% de avance físico y 18.35% de ejecución financiera. Para la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 78.18% de avance físico y.91% de avance financiero. Mientras que Fortalecimiento municipal en agua y saneamiento el 66.67% de avance físico y 27% financiero. En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de octubre de 217, se registran un total de 77 obras de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 67 obras de acueducto (51 obras con 224,993 metros, 15 obras con 9,74 viviendas y 1 obra con 27 kilómetros), y 1 obras de alcantarillado (7 obras con 2,137 metros y 3 obras con 3,384 viviendas). Al 31 de octubre, se registran avances físicos en un total de 2 obras correspondientes a construcción de acueductos, de las cuales 4 obras presentan ejecución entre el 1% al 5% y 16 obras que se encuentran registradas entre el 51% al 1% de ejecución física, por lo que en general se ha obtenido en acueductos en unidad de medida vivienda 1.98% avance físico y financiero del 7.18 %; y con unidad de medida metros: 5.78% de avance físico y 1.94% de avance financiero. Tal como se indico anteriormente la información de obras es generada del Sistema de Gestión, existiendo diferencia entre la información extraída del Sistema Nacional de Inversión Pública. Al 31 de octubre del 217, se encuentran 2 obras de acueductos, que reflejan avance físico siendo 3 de la unidad ejecutora 31 Programa Desarrollo y Ejecución y 17 de la unidad ejecutora 36, Programa de Agua Potable y Saneamiento para Desarrollo Humano Fase I con un porcentaje de ejecución financiera de 1.29% y 3.5% respectivamente. Es importante, aclarar que las modificaciones aprobadas al POA 217 por medio de la Resoluciones de Junta Directiva No , No y , en lo relativo a las obras, se reflejan únicamente en el SIGES y dicha información por problemas de vinculación de sistemas, aún no ha migrado a SICOIN. Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, el cual se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, en el aspecto financiero el presupuesto vigente es de Q. 6,394,333.. del cual devengo Q.55,. representando el.86%, según los reportes de SICOIN. Del presupuesto vigente del Programa está distribuido de la siguiente manera: Dirección y Coordinación de la unidad ejecutora 22 Préstamo BIRF 7469, con Q.775. y para la unidad ejecutora 22 Caminos Rurales JBIC GT-P5 con Q. 3,414,558. para la Dirección y Coordinación y para la actividad Mantenimiento de infraestructura vial Q.2,979,., según consta en reporte R84768.rpt de SICOIN. Respecto a las diferentes metas físicas dentro del programa se lograron los siguientes resultados: En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos refleja % de ejecución física y, respecto a su avance financiero, de Q.3,415,333. que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.55,. lo que significó el 1.61% de avance financiero. 4

5 Para el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en camino rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal. Indicamos que el programa está realizando las gestiones respectivas para establecer metas físicas para el producto. Respecto a su avance financiero, de Q.3,979,. que se le asignó como presupuesto vigente, refleja el % de ejecución financiera. En resolución de Junta Directiva No de fecha 29 de agosto de 217 aprueban la modificación a la Red de Categorías Programáticas y Estructura Presupuestaria aprobada para el presente ejercicio fiscal, incorporando el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica, en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal con sus respectivos subproductos. ANÁLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R84768.rpt de fecha 6 de noviembre de 217, el Instituto de Fomento Municipal, al 31 de octubre de 217, presenta el 22.74% de ejecución financiera a nivel institucional, de un presupuesto vigente de Q. 562,663,384., ha ejecutado un monto de Q.127,944, Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 69.61%; Programa 1, Actividades Centrales con 63.3%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 56.72%; Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 24.95%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 1.48% y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con.86%. ANALISIS DE EFICACIA En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación: Programa 13, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por sus 3 subdirecciones, al 31 de octubre de 217, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del % al 1%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: en la Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos se logró el 83.33%. La Subdirección de Capacitación Municipal tiene como meta de su producto vigente 134 eventos logrando ejecutar el 94.78%. A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 12 eventos ya ejecuto el 1% de avance físico. En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente 85 eventos y 5 documentos a elaborar como producto de los cuales logró realizar 57 eventos y 5 documentos respectivamente, lo que significó un 67.6% y 1% de avance físico. Programa 12, los servicios son ofrecidos contra demanda y sus porcentajes logrados en los productos fueron del 53.33% al 1%, los cuales se obtienen en Dirección y Coordinación con la ejecución de 1 documentos que representan el 83.33%, en la Formulación de Proyectos se le programó 58 documentos, logrando realizar el 1% de avance físico, mientras que en los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 15 servicios que programó realizar, se ha ejecutado 56 eventos, lo que corresponde a un 53.33%. Para los servicios de Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio, se ha realizado 3,67 análisis que indica un porcentaje del 78.34% de avance físico. 5

6 Con respecto al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, al 31 de octubre de 217 en sus productos programados que incluyen dirección y coordinación, supervisiones, asesorías técnicas, planificación de proyectos y desarrollo comunitario, desarrollo institucional y fortalecimiento municipal, las actividades programadas que tienen avance físico son: Dirección y Coordinación con el 57.89%, Supervisión y Asesoría Técnica que programaron 254 documentos del cual se logró ejecutar el 9.94%, Planificación de Proyectos se programaron 29 documentos logrando elaborar el 72.41%, en cuanto a las actividades de Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento con la elaboración de 1 documento a ejecutado el 25%, Desarrollo Comunitario logró ejecutar el 78.18% y Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento presentan el 66.67% de ejecución física. Lo correspondiente a las obras de infraestructura de agua y saneamiento, se registran un total de 77 obras de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 67 obras de acueducto (51 obras con 224,993 metros, 15 obras con 9,74 viviendas y 1 obra con 27 kilómetros), y 1 obras de alcantarillado (7 obras con 2,137 metros y 3 obras con 3,384 viviendas). Al 31 de octubre, se registran avances físicos en un total de 2 obras correspondientes a construcción de acueductos, de las cuales 4 obras presentan ejecución entre el 1% al 5% y 16 obras que se encuentran registradas entre el 51% al 1% de ejecución física, por lo que en general se ha obtenido en acueductos en unidad de medida vivienda 1.98% avance físico y financiero del 7.18 %; y con unidad de medida metros: 5.78% de avance físico y 1.94% de avance financiero. Tal como se indico anteriormente la información de obras es generada del Sistema de Gestión, existiendo diferencia entre la información extraída del Sistema Nacional de Inversión Pública. El Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades, en la dirección y coordinación se ejecutó físicamente 41.67%, mientras que en el producto Asistencia crediticia a municipalidades se logró otorgar 2 préstamos que representa el 16.67% de avance físico, beneficiando con ello a 18 diferentes municipalidades. Sin embargo en reporte No. R rpt se otorgaron 18 préstamos de 12 programados, se puede observar que la sumatoria de los subproductos en el referido reporte es incorrecta ya que es de 2 préstamos otorgados. Según nota No. GAF-DF-SDEC , del área de Créditos de INFOM, el número de préstamos colocados es de 2. En cuanto al Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial, en su producto Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos reflejan % de ejecución física. Para el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en camino rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal. Indicamos que el programa está realizando las gestiones respectivas para establecer metas físicas para el producto. ANÁLISIS DE INDICADORES De acuerdo al Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia "Para el 217 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto". (De 28 municipalidades beneficiadas con préstamos en el 215 a 35 municipalidades beneficiadas en el 217). Se obtienen los siguientes indicadores: 1) Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos: El porcentaje de avance acumulado del indicador es del 51.43% que corresponde al número de municipalidades beneficiadas con la Asistencia crediticia a municipalidades. 2) Proporción de préstamos otorgados a municipalidades: El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 15% que corresponde a la proporción del número de préstamos otorgados. 6

7 Y con el Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal "Para el 217, se incrementó en un % la cantidad de eventos de capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil organizada en temas de legislación, administración y finanzas municipales y gestión. (De 115 eventos en el 215 a 315 eventos en el 217). Se obtiene el siguiente indicador: 1) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa y financiera: El porcentaje de avance acumulado del indicador es del 96.51% que corresponde al número de eventos de capacitación impartidos a municipalidades con relación a los programados. Indicamos que en los reportes No. R81597.rpt, "Seguimiento de Indicadores" y No. R82967.rpt Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC2, está generando error en el cálculo de los indicadores. Por lo que se están presentando estos indicadores de forma correcta en el presente informe. CONCLUSIONES: Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 24.95% y un avance físico en sus productos del 41.67% en Dirección y Coordinación y del 16.67% en Asistencia crediticia a Municipalidades. Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales El programa, presenta un avance financiero 69.61%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 83.33%, Formulación de proyectos del 1%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 53.33%, y Servicios de laboratorio de agua del 78.34%. Programa 13, Fortalecimiento Municipal Este programa, registra un avance financiero del 56.72%; respecto a los avances físico de sus productos: Dirección y coordinación un 83.33%, Capacitación Municipal del 94.78%, Gestión Social del 1%, y Asesoría Administrativa y Financiera del 67.6%. Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica Este programa, registra un avance financiero del 1.48%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes porcentajes en sus actividades: Dirección y coordinación del 57.89%, Supervisión y asesoría técnica del 9.94%, Planificación de proyectos presenta el 72.41% de avance físico, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento el 25% de ejecución física, Desarrollo comunitario con el 78.18% y Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento el 66.67% de ejecución física. De las obras de infraestructura 2 obras correspondientes a construcción de acueductos, de las cuales 4 obras presentan ejecución entre el 1% al 5% y 16 obras que se encuentran registradas entre el 51% al 1% de ejecución física, por lo que en general se ha obtenido en acueductos en unidad de medida vivienda 1.98% avance físico y financiero del 7.18 %; y con unidad de medida metros: 5.78% de avance físico y 1.94% de avance financiero. Tal como se indico anteriormente la información de obras es generada del Sistema de Gestión, existiendo diferencia entre la información extraída del Sistema Nacional de Inversión Pública. Programa 15, Desarrollo De Infraestructura Vial Muestra.86% de avance financiero y % de avance físico en los productos de Dirección y Coordinación e Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en camino rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal. RECOMENDACIONES: Mejorar las acciones que permitan colocar préstamos y alcanzar las metas, impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con 7

8 respecto a este servicio. Se tomará en cuenta la limitación legal con la que cuentan las municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento de periodos. Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación. Que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia de los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución que permitan mejorar la ejecución. Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se sugiere girar instrucciones a los responsables de cada Unidad Ejecutora, de los programas y proyectos a efecto de que analicen los avances de los resultados obtenidos, y en función de los mismos se implementen las medidas correctivas, o bien se establezcan estrategias y planes de acción que les permita alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 217. Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas. Nota Importante: Conforme a las orientaciones brindadas mediante oficio circular DTP del Ministerio de Finanzas Públicas, que establece el formato para la realización del informe establecido en el Artículo 75 del Decreto 5-216, se adjunto reporte R rpt, Enero-Octubre, sin embargo este está generando información errónea en el programa 14, por lo que se adjunta Reporte Siges R81863.rpt Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión. 8

9 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 1 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Entidad : INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 17,899,9. 17,9, , Dirección y coordinación DOCUMENTO Dirección y coordinación DOCUMENTO ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25,,. 25,,. 66,28, Asistencia crediticia a Municipalidades PRÉSTAMO Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio PRÉSTAMO de Municipalidades 3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades PRÉSTAMO Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 267,899,9. 267,9, ,837, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 637, , , Dirección y coordinación DOCUMENTO Dirección y coordinación DOCUMENTO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 2,366,611. 2,567,662. 1,811, Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a DOCUMENTO Municipalidades 2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a DOCUMENTO Entidades 3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a DOCUMENTO Entidades 4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a DOCUMENTO Entidades 5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades DOCUMENTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1,89,535. 1,89, , Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de EVENTO agua potable a Municipalidades 2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua EVENTO potable a Municipalidades 3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades EVENTO SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA 1,318,182. 1,287, , Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales ANÁLISIS DE LABORATORIO 3,915 3,915 3, Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales 3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales 4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales ANÁLISIS DE LABORATORIO ANÁLISIS DE LABORATORIO ANÁLISIS DE LABORATORIO 2, 2, 2, ,5 1,

10 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 2 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC 5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a ANÁLISIS DE Entidades, personas jurídicas e individuales LABORATORIO 6 Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales ANÁLISIS DE LABORATORIO Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 5,411,455. 5,589,687. 3,891, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 4, , , Dirección y coordinación DOCUMENTO Dirección y coordinación DOCUMENTO CAPACITACIÓN MUNICIPAL 1,476,247. 1,14, , Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y EVENTO empleados municipales 2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios EVENTO y empleados 3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados EVENTO GESTIÓN SOCIAL 777, , , Capacitación en gestión social a empleados municipales y EVENTO sociedad civil urbana organizada 2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados EVENTO municipales y sociedad civil urbana organizada 4 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada EVENTO ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1,765,934. 1,414, , Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales 2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales 3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EVENTO EVENTO EVENTO DOCUMENTO Tota 4,42,417. 3,751, ,127, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,261, ,269,32. 1,636, Dirección y coordinación DOCUMENTO Dirección y coordinación DOCUMENTO SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 4,342,967. 6,884,442. 2,74, Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad DOCUMENTO

11 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 3 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC 2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua DOCUMENTO potable y saneamiento para la comunidad 3 Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y DOCUMENTO saneamiento para la comunidad 5 Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación DOCUMENTO de pozos mecánicos para la comunidad 6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua DOCUMENTO 1 1 y saneamiento del área urbana y periurbana 7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural para la comunidad DOCUMENTO PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 6,177,8. 5,56,498. 4,296, Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades DOCUMENTO rurales 2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y DOCUMENTO saneamiento para comunidades 3 Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento DOCUMENTO para comunidades 4 Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable DOCUMENTO y saneamiento para comunidades 5 Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y DOCUMENTO saneamiento para comunidades 6 Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades DOCUMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 16,187, ,446,814. 3,384, Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal 9 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal 1 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO 1 1 DOCUMENTO DESARROLLO COMUNITARIO 8,929, ,15, , Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés DOCUMENTO Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de DOCUMENTO agua y saneamiento para comunidades 6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO 2,4,. 1,4,. 378, Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para DOCUMENTO municipalidades 3 Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades DOCUMENTO Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades DOCUMENTO

12 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 4 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC 1 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 36,51, ,396, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 36,51, ,396, REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO METRO 1,92 1,92 COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ 2 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VIVIENDA COLONIA EL NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ 21 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ VIVIENDA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. 23 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA. 24 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 25 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO 26 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 27 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS 29 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS METRO 5,49 1,525 METRO 9,322 METRO 5,595 5,595 VIVIENDA 2,443 3,183 METRO 5,944 METRO 4,96 METRO CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 56,148, ,128,81. 2,66, CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO METRO 8,576 8,576 1 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 26 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS 27 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. 28 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA Y CASERÍO PANCUL, CHICAMÁN, EL QUICHÉ 29 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO PATZULUP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ METRO METRO 2, METRO 8,32 METRO 4,6 4,6 METRO 5,92 5,92

13 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 5 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC 3 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ 31 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ 32 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ 33 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. 34 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 35 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN 36 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PASUC, PACORRAL, CHUITAP, PABEYÁ, PASAJCAP, PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN 37 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. 38 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO 39 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU 4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 41 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE 42 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO 43 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS 44 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN 45 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE METRO 2,64 2,64 METRO 2,48 2,48 METRO 5,92 5,92 METRO 14,745 4,96 METRO 32,1 5,944 VIVIENDA 21 VIVIENDA 247 METRO 11,497 METRO 3,945 METRO 1,768 12,3 2,46 2. METRO 9,915 1,836 VIVIENDA VIVIENDA 35 METRO 25,76 METRO 5,588 8,215 VIVIENDA

14 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 6 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC 46 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS 47 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 48 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE 49 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE 5 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCION SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE 51 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE 52 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN 53 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN TOTONICAPAN 54 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS 55 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA 56 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN 57 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS 58 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA PAJEBAL XEABAJ Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN 59 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA SOLOLA SOLOLA 6 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS VIVIENDA 3 METRO 613 VIVIENDA METRO METRO METRO METRO 1,91 METRO 8,39 7, VIVIENDA VIVIENDA METRO METRO 6 METRO VIVIENDA VIVIENDA 8,634

15 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 7 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC 61 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPUJIL III SOLOLA SOLOLA 62 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 63 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO 64 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS 65 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO 66 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO 67 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS 68 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO 69 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS 72 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA 73 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP CANTON CHAQUIJYA SOLOLA SOLOLA 74 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 75 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS VIVIENDA 1 VIVIENDA 3 METRO METRO 4,662 METRO 9,34 METRO METRO 6 METRO 4,129 METRO 59 METRO 3 VIVIENDA METRO 1,865 METRO 2,637 4 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 11,473, MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN METRO CUADRADO 11,657 11,657

16 EJERCICIO: 217 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ENTIDAD = 11254, UNIDAD_EJECUTORA = DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE PAGINA :REPORTE: 8 DE 9:4.2 R rpt 8 PG SP PY AC OB DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO INICIAL VIGENTE EJEC PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC 17 REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLÁN,SAN LUCAS TOLIMÁN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1675 VIVIENDA 15,97 Tota 166,799, ,62, ,54, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,164,333. 3,415, , Dirección y coordinación DOCUMENTO Dirección y coordinación DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 2,979,.. 1 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en DOCUMENTO caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal 3 Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para DOCUMENTO 4 4 Alta Verapaz e Izabal 4 Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales DOCUMENTO 4 4 para la población de Alta Verapaz e Izabal 5 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal DOCUMENTO 4 4 Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2,164,333. 6,394, ,..86

17 Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión Expresado en Quetzales PAGINA : 1 de 7 REPORTE : 9:7.7 R81863.rpt Ejercicio 217 PG SP PY ACT OBR Entidad: Descripcioin Estado Segeplan UBG Unidad de Medida Metas Físicas Inicial Vigente Ejecutado %Ejec Asignado Presupuesto Financiero Vigente Devengado %Ejec INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 14,123,84. 16,524,884. 2,66, COORDINACION DONACION JAPONESA 649, , COMPRAS-UNEPAR DONACION JAPONESA 649, , PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 649, ,884.. SIN SUBPROGRAMA 649, , INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 649, , CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO PENDIENTE , ,884.. Metro 8,576 8, , , FONDO NACIONAL UNEPAR 11,473,2. 18,28, , COMPRAS INFOM - UNEPAR 11,473,2. 18,28, , PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 11,473,2. 18,28, , SIN SUBPROGRAMA 11,473,2. 18,28, , INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 11,473,2. 18,28, , CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 1588 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL SAN PEDRO CARCHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PENDIENTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PENDIENTE 123 LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1318 ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 118 ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1713 BETHEL LAS CRUCES PETEN CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 94 ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. 18,28, , Metro 1, ,.. Metro ,97.. Kilómetro ,35.. Metro ,.. Metro 1, ,26.. Metro 8, ,527..

18 Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión Expresado en Quetzales PAGINA : 2 de 7 REPORTE : 9:7.7 R81863.rpt Ejercicio 217 PG SP PY ACT OBR Descripcioin CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ Estado Segeplan UBG PENDIENTE 1326 PENDIENTE 163 PENDIENTE 171 PENDIENTE 184 PENDIENTE 47 PENDIENTE 121 PENDIENTE 113 PENDIENTE 154 PENDIENTE 1226 PENDIENTE 85 PENDIENTE 1325 PENDIENTE 1315 PENDIENTE 11 PENDIENTE 154 Unidad de Medida Metas Físicas Inicial Vigente Ejecutado %Ejec Asignado Presupuesto Financiero Vigente Devengado %Ejec Metro 16, ,36,295.. Metro ,384, , Vivienda , , Vivienda , , Metro 1, , , Metro 12, ,267.. Vivienda ,197,446.. Metro 1, ,539.. Metro 15, ,876.. Metro 5, ,816.. Metro 19,74.. 2,281,171.. Metro 4, ,.. Metro 3,36.. 1,37,145.. Metro 14,28.. 1,121,774..