Instructivo para el Registro de datos en las plantillas de los Informes de Gestión y Rendición de Cuentas Entidades que NO tienen disponibles

Transcripción

1 Instructivo para el Registro de datos en las plantillas de los Informes de Gestión y Rendición de Cuentas Entidades que NO tienen disponibles reportes sugeridos de Sicoin

2 Plantilla Ejecución Financiera

3 Plantilla Ejecución Financiera Ejecución Financiera El código del informe no debe cambiarse. (A) Entidad: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Código Informe IGRC01 Ejercicio: 2014 PRESUPUESTO FINANCIERO Prg Spg Pry Act Obr Rng Descripción SOLICITADO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO % EJEC (A) Entidad: Corresponde al nombre de la institución, atendiendo lo establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Ejercicio: Es el ejercicio fiscal correspondiente. Es el período correspondiente al informe que se desea presentar. 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORIDNACIÓN 185 Servicios de capacitación 37,651, ,651, , ,154, ,337, Otros estudios y/o servicios 4,297, ,297, , ,800, , TOTAL ACTIVIDAD 41,948, ,948, ,007, ,955, ,241, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 332 Construcción de uso no común 1,542, ,542, ,542, , Construcción de carretera 1,542, ,542, ,542, , TOTAL ACTIVIDAD 3,084, ,084, ,084, , REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 331 Construcción de carretera 188,221, ,221, ,221, ,420, Ampliación de carreteras 262,773, ,773, ,773, ,205, Reposición de carretera 843,025, ,025, ,025, TOTAL ACTIVIDAD 1,294,020, ,294,020, ,294,020, ,626, TOTAL PROGRAMA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 1,339,053, ,339,053, ,007, ,340,060, ,264, Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales Prg Spg Pry Act Obr SNIP Descripción TOTAL

4 Plantilla Ejecución Financiera Ejecución Financiera (A) Entidad: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Código Informe IGRC01 Ejercicio: 2014 (D) PRESUPUESTO FINANCIERO Prg Spg Pry Act Obr Rng Descripción SOLICITADO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORIDNACIÓN programática que corresponda. 185 Servicios de capacitación 37,651, ,651, , ,154, ,337, Otros estudios y/o servicios 4,297, ,297, , ,800, , TOTAL ACTIVIDAD 41,948, ,948, ,007, ,955, ,241, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 332 Construcción de uso no común 1,542, ,542, ,542, , Construcción de carretera 1,542, ,542, ,542, , TOTAL ACTIVIDAD 3,084, ,084, ,084, , REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 331 Construcción de carretera 188,221, ,221, ,221, ,420, Ampliación de carreteras 262,773, ,773, ,773, ,205, Reposición de carretera 843,025, ,025, ,025, TOTAL ACTIVIDAD 1,294,020, ,294,020, ,294,020, ,626, TOTAL PROGRAMA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 1,339,053, ,339,053, ,007, ,340,060, ,264, (D) La estructura programática deberá consignarse a nivel de renglón e incluir la categoría proyecto cuando corresponda. (E) % EJEC (E) Es la descripción de la categoría Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales Prg Spg Pry Act Obr SNIP Descripción TOTAL

5 Plantilla Ejecución Financiera Ejecución Financiera (A) Entidad: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Código Informe IGRC01 Ejercicio: 2014 (D) (E) PRESUPUESTO FINANCIERO Prg Spg Pry Act Obr Rng Descripción SOLICITADO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORIDNACIÓN 185 Servicios de capacitación 37,651, ,651, , ,154, ,337, Otros estudios y/o servicios 4,297, ,297, , ,800, , TOTAL ACTIVIDAD 41,948, ,948, ,007, ,955, ,241, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 332 Construcción de uso no común 1,542, ,542, ,542, , Construcción de carretera 1,542, ,542, ,542, , TOTAL ACTIVIDAD 3,084, ,084, ,084, , REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 331 Construcción de carretera 188,221, ,221, ,221, ,420, Ampliación de carreteras 262,773, ,773, ,773, ,205, Reposición de carretera 843,025, ,025, ,025, TOTAL ACTIVIDAD 1,294,020, ,294,020, ,294,020, ,626, TOTAL PROGRAMA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 1,339,053, ,339,053, ,007, ,340,060, ,264, (F) Presupuesto Financiero: Solicitado: Se refiere al monto del presupuesto solicitado por cada entidad al ente encargado de la aprobación presupuestaria. Aprobado: Es el monto del presupuesto aprobado para la institución por medio de una base legal. Modificado: Es el monto que representa los cambios (+/-) realizados en las categorías programáticas según corresponda. Vigente: Se refiere al monto del presupuesto vigente, a la fecha en que se reporta el Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales gasto en las plantillas. Prg Spg Pry Act Obr SNIP Descripción Ejecutado: Representa TOTAL el monto total 0.0 de gastos 0.0 realizados, 0.0 a la fecha en que se reporta el gasto en las plantillas. Porcentaje de Ejecución: Es el porcentaje presupuesto ejecutado con relación al presupuesto vigente. (F) % EJEC

6 Plantilla Ejecución Financiera Ejecución Financiera (A) Entidad: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Código Informe IGRC01 Ejercicio: 2014 (D) Prg Spg Pry Act Obr Rng Descripción SOLICITADO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORIDNACIÓN 185 Servicios de capacitación 37,651, ,651, , ,154, ,337, Otros estudios y/o servicios 4,297, ,297, , ,800, , TOTAL ACTIVIDAD 41,948, ,948, ,007, ,955, ,241, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 332 Construcción de uso no común 1,542, ,542, ,542, , Construcción de carretera 1,542, ,542, ,542, , TOTAL ACTIVIDAD 3,084, ,084, ,084, , REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 331 Construcción de carretera 188,221, ,221, ,221, ,420, Ampliación de carreteras 262,773, ,773, ,773, ,205, Reposición de carretera 843,025, ,025, ,025, TOTAL ACTIVIDAD 1,294,020, ,294,020, ,294,020, ,626, TOTAL PROGRAMA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 1,339,053, ,339,053, ,007, ,340,060, ,264, Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales (E) Prg Spg Pry Act Obr SNIP Descripción TOTAL (G) (F) PRESUPUESTO FINANCIERO (G) Incluir la estructura presupuestaria de los proyectos multianuales que tengan recursos comprometidos para el ejercicio fiscal presente y futuros ejercicios fiscales. Unidad de Administración Tomar Financiera en consideración el período multianual que corresponda. % EJEC

7 Plantilla Ejecución Física

8 Plantilla Ejecución Física Ejecución Física (A) Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Código Informe IGRC02 Ejercicio: 2014 Inicial Vigente Ejecutado Incrementar el Consumo 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad Información Institucional Indicadores de Gestión Política vinculada al indicador: Nombre del Indicador Resultado Prg Spg Pry Act Obr Producto / Subproducto Descripción Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES 1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas debe cambiarse. para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona 2 Personas reciben alimentos por acciones realizadas Año Nivel del Indicador 1. Cobertura de agricultores con silos metálicos postcosecha % Número de Beneficiarios Unidad de Medida de los Beneficiarios para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona Línea Base Unidad de Medida del Producto / Subproducto (A) Entidad: Corresponde al nombre de la institución, atendiendo lo establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Ejercicio: Es el ejercicio fiscal correspondiente. Es el período correspondiente al informe que se desea presentar. Ubg Porcentaje de Avance Acumulado 25.00% Presupuesto Físico El código del informe no Mecanismos de Cumplimiento de Metas Se fortaleció la cadena de entrega de los silos metálicos y de los alimentos a las familias del área rural, mediante el establecimiento de. Documento de Respaldo AM Fecha 18/02/2014 Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas Documento de Respaldo Fecha Se tiene un registro nominal de los beneficiarios por servicio, y una batería de indicadores que demuestran AM /02/2014

9 Plantilla Ejecución Física (A) Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Código Informe IGRC02 Ejercicio: 2014 (D) Inicial Vigente Ejecutado Incrementar el Consumo 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad Información Institucional Indicadores de Gestión Política vinculada al indicador: Nombre del Indicador Resultado Prg Spg Pry (E) Act Ejecución Física (E) Se registran las estructuras presupuestarias que tengan asociada producción institucional. Obr Producto / Subproducto Descripción Unidad de Medida del Producto / Subproducto 2 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES 1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona 2 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona (D) Se registran los resultados correspondientes. En el caso de la Gestión por Resultados, es importante recordar que el resultado está relacionado con un Programa o Subprograma Línea Base presupuestario según corresponda. Año Nivel del Indicador 1. Cobertura de agricultores con silos metálicos postcosecha % Ubg Número de Beneficiarios Unidad de Medida de los Beneficiarios ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona Porcentaje de Avance Acumulado 25.00% Presupuesto Físico Mecanismos de Cumplimiento de Metas Se fortaleció la cadena de entrega de los silos metálicos y de los alimentos a las familias del área rural, mediante el establecimiento de. Documento de Respaldo AM Fecha 18/02/2014 Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas Documento de Respaldo Fecha Se tiene un registro nominal de los beneficiarios por servicio, y una batería de indicadores que demuestran AM /02/2014

10 Plantilla Ejecución Física (A) Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Código Informe IGRC02 Ejercicio: 2014 (D) Presupuesto Físico Unidad de Unidad de Medida del Número de Descripción Producto / Subproducto Ubg Inicial Vigente Ejecutado Beneficiarios Medida de los (F) En el marco de la Gestión por Beneficiarios Incrementar el Consumo 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad Información Institucional Indicadores de Gestión Resultado Prg Spg Pry Política vinculada al indicador: Mecanismos de Cumplimiento de Metas Se fortaleció la cadena de entrega de los silos metálicos y de los alimentos a las familias del área rural, mediante el establecimiento de. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas Se tiene un registro nominal de los beneficiarios por servicio, y una batería de indicadores que demuestran (E) Act Obr (F) Producto / Subproducto Ejecución Física Resultados, los productos se identifican con correlativo 1 y los subproductos con 2 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES 1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona correlativo 2 en adelante ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona 2 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona Las entidades que no programan y ejecutan sus recursos por medio del Presupuesto por Resultados pueden utilizar las misma clasificación para identificar las intervenciones con meta ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona Porcentaje de Nombre del Indicador Línea Base Avance Acumulado Año Nivel del Indicador 1. Cobertura de agricultores con silos metálicos postcosecha 2010 física que 45.00% les permitirán 25.00% alcanzar los resultados previstos. Al respecto, es Documento de Respaldo Fecha importante recordar que los subproductos AM /02/2014 son intervenciones individuales que en conjunto integran el producto que permitirá Documento de Respaldo Fecha AM /02/2014 el alcance efectivo del resultado.

11 (A) Plantilla Ejecución Física Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Código Informe IGRC02 Ejercicio: 2014 (D) Resultado Prg Spg Pry (E) Act Obr Producto / Subproducto Ejecución Física Descripción Unidad de Medida del Producto / Subproducto Presupuesto Físico Inicial Vigente Ejecutado Incrementar el Consumo 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad Número de Beneficiarios Unidad de Medida de los Beneficiarios 2 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES 1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona 2 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona Ubg (H) Corresponde a la unidad de medida de la meta del producto o subproducto. (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) Información Institucional Indicadores de Gestión Política vinculada al indicador: Porcentaje de Nombre del Indicador Línea Base (I) En Avance Acumulado esta sección debe Año Nivel del Indicador 1. Cobertura de agricultores con silos metálicos postcosecha % 25.00% Mecanismos de Cumplimiento de Metas (G) En el campo de descripción debe registrarse la descripción de la categoría presupuestaria y/o el nombre del producto y/o subproducto que corresponda. Se fortaleció la cadena de entrega de los silos metálicos y de los alimentos a las familias del área rural, mediante el establecimiento de. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas registrarse la ubicación geográfica que corresponde a las Documento de Fecha Respaldo metas, AM atendiendo /02/2014la clasificación presupuestaria geográfica. Documento de Respaldo Fecha Se tiene un registro nominal de los beneficiarios por servicio, y una batería de indicadores que demuestran AM /02/2014

12 (A) Plantilla Ejecución Física Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Código Informe IGRC02 Ejercicio: 2014 (D) Resultado Prg Spg Pry (E) Act Obr Ejecución Física (F) (G) (H) Producto / Subproducto Descripción (K) Corresponde al número de personas beneficiadas con la intervención en el período en que se generó el reporte. Unidad de Medida del Producto / Subproducto Presupuesto Físico Inicial Vigente Ejecutado Incrementar el Consumo 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad (I) (J) (K) (L) Número de Beneficiarios Unidad de Medida de los Beneficiarios 2 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES 1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona 2 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona Ubg Información Institucional (J) Presupuesto Físico Inicial: Aquel que la entidad estima alcanzar durante el año. Indicadores de Gestión Política vinculada al indicador: Porcentaje de Nombre del Indicador Línea Base Avance Acumulado Año Nivel del Indicador 1. Cobertura de agricultores con silos metálicos postcosecha % 25.00% Vigente: Aquel que la entidad estima alcanzar, a la fecha en que se registran los datos en la plantilla. Corresponde al programado inicial, (+/-) modificaciones. Documento de Mecanismos de Cumplimiento de Metas Respaldo Fecha Ejecutado: Aquel que la entidad ha alcanzado a la fecha en que se registran los Se fortaleció la cadena de entrega de los silos metálicos y de los alimentos a las familias del área rural, mediante el establecimiento de. AM /02/2014 datos en la plantilla. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas Documento de Respaldo Fecha Se tiene un registro nominal de los beneficiarios por servicio, y una batería de indicadores que demuestran AM /02/2014

13 (A) Plantilla Ejecución Física (D) (E) (M) En esta sección debe incluirse la política vinculada con los indicadores. (F) (G) (H) (P) El nivel del indicador se refiere a la magnitud anual establecida para el indicador. (L) Se debe registrar la unidad de medida que corresponde al número de beneficiarios. (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) Nivel del Indicador (P) (Q) (N) En esta sección deben registrarse los indicadores de resultado y/o producto que correspondan. (O) El año que debe registrarse corresponde al año base del indicador. (Q) El porcentaje de avance acumulado se refiere al nivel alcanzado del indicador al momento de completar el reporte.

14 Plantilla Ejecución Física (A) Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Código Informe IGRC02 Ejercicio: 2014 (D) Incrementar el Consumo 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS Información Institucional Indicadores de Gestión Política vinculada al indicador: Nombre del Indicador Resultado Prg Spg Pry (E) Act Obr Producto / Subproducto (R) En esta sección deben registrarse según corresponda, los mecanismos de cumplimiento de metas y las medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas. (N) (M) Ejecución Física Descripción Presupuesto Físico Unidad de Unidad de Medida del Número de Ubg Medida de los Producto / Subproducto Inicial Vigente Ejecutado Beneficiarios Beneficiarios mecanismos de cumplimiento de 001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Entidad ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES 1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona y calidad 1202 del 10,100 gasto 10,100 implementadas. 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona ,100 9,100 2,950 1,425 Persona 2 Personas reciben alimentos por acciones realizadas Estos documentos deben escanearse para el desarrollo de la comunidad Ración ,200 25,200 8,000 4,000 Persona ,100 10,100 3,200 1,600 Persona ,000 8,000 2,500 1,250 Persona y adjuntarse a los informes en el ,100 9,100 2,950 1,425 Persona Línea Base Año Nivel del Indicador 1. Cobertura de agricultores con silos metálicos postcosecha % (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (O) (S) Aquí deben registrarse los documentos por medio de los cuales la Autoridad Superior de la entidad correspondiente, autorizaron los metas y las medidas de transparencia momento en que los mismos se remitan. (O) Nivel del Indicador (P) Porcentaje de Avance Acumulado 25.00% (S) Mecanismos de Cumplimiento de Metas (R) Documento de Respaldo Fecha Se fortaleció la cadena de entrega de los silos metálicos y de los alimentos a las familias del área rural, mediante el establecimiento de. AM /02/2014 Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas Documento de Respaldo Fecha Se tiene un registro nominal de los beneficiarios por servicio, y una batería de indicadores que demuestran AM /02/2014

15 Plantilla Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

16 Plantilla Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC03 Ejercicio : 2014 Rubro Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso Aprobado Modificado Modificaciones Vigente Devengado TOTAL 17,879,463, ,879,463, ,143,782, (A) Entidad: Corresponde al nombre de la institución, DE EMPRESAS 13,205,653, ,205,653, ,540, SOBRE LAS PERSONAS 1,800,770, ,800,770, ,795, atendiendo lo establecido en el Manual de DE SOLIDARIDAD 2,873,038, ,873,038, ,447, Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Ejercicio: Es el ejercicio fiscal correspondiente. Es el período correspondiente al informe que se desea presentar. El código del informe no debe cambiarse. % de Devengado

17 Plantilla Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC03 Ejercicio : 2014 (D) Rubro Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso Aprobado Modificaciones Modificado Vigente Devengado % de Devengado TOTAL 17,879,463, ,879,463, ,143,782, DE EMPRESAS 13,205,653, ,205,653, ,540, SOBRE LAS PERSONAS 1,800,770, ,800,770, ,795, DE SOLIDARIDAD 2,873,038, ,873,038, ,447, (D) En la sección de rubro, deberán registrarse los recursos de la entidad, atendiendo a la clasificación presupuestaria de ingresos por rubro, establecida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

18 Plantilla Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC03 Ejercicio : 2014 (E) (D) Rubro Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso Aprobado Modificaciones Modificado Vigente Devengado TOTAL 17,879,463, ,879,463, ,143,782, DE EMPRESAS 13,205,653, ,205,653, ,540, SOBRE LAS PERSONAS 1,800,770, ,800,770, ,795, DE SOLIDARIDAD 2,873,038, ,873,038, ,447, % de Devengado (E) Aprobado: Es el monto del presupuesto vigente, a la fecha en que se reporta el ingreso en las plantillas correspondientes. Modificado: Es el monto que representa los cambios (+/-) realizados en los recursos aprobados según corresponda. Vigente: Se refiere al monto del presupuesto vigente, a la fecha en que se reportan los rubros de ingreso en la plantilla. Devengado: Representa el monto total de los recursos devengados, a la fecha en que se registran los mismos en las plantillas. % de Devengado: Es el porcentaje de los recursos ejecutados con relación a su presupuesto vigente.

19 Plantilla Resultados Económicos y Financieros

20 Plantilla Resultados Económicos y Financieros Resultados Económicos y Financieros (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC04 Ejercicio : 2014 DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION 1. RECURSOS 1.1. Ingresos Corrientes Ingresos No Tributarios Derechos SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE ESTUDIO 2. GASTOS 2.1. Gastos Corrientes de Gastos Guatemala. de Consumo Remuneraciones Sueldos y salarios Aportes patronales Dietas y gastos de representación se desea Otras presentar. prestaciones relacionas con salarios Bienes y servicios Servicios no personales Materiales y suministros (A) Entidad: Corresponde al nombre de la institución, atendiendo lo establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Ejercicio: Es el ejercicio fiscal correspondiente. Es el período correspondiente al informe que 13,916, ,916, debe 2,446, cambiarse ,200, ,200, ,153, ,911, ,911, ,153, ,792, ,740, ,440, ,294, ,005, ,319, ,131, ,613, ,984, ,209, ,205, , ,954, ,186, ,993, ,263, ,202, ,120, ,070, ,516, , ,193, ,686, , El código del informe no Balance en Cuenta Corriente: -398,995, ,995, ,707, Balance Presupuestal: -407,284, ,284, ,707, Balance Presupuestario:

21 Plantilla Resultados Económicos y Financieros Resultados Económicos y Financieros (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC04 Ejercicio : 2014 DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION 1. RECURSOS 1.1. Ingresos Corrientes Ingresos No Tributarios Derechos SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE ESTUDIO 2. GASTOS 2.1. Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Sueldos y salarios Aportes patronales Dietas y gastos de representación Otras prestaciones relacionas con salarios Bienes y servicios Servicios no personales Materiales y suministros 421,200, ,200, ,153, ,911, ,911, ,153, ,792, ,740, ,440, ,294, ,005, ,319, ,131, ,613, ,984, ,209, ,205, , ,954, ,186, ,993, ,263, ,202, ,120, ,070, ,516, , ,193, ,686, , En la sección de recursos deberán registrarse todos los ingresos de la entidad en el período para el que se está generando el informe. Este registro deberá realizarse atendiendo la clasificación Balance en Cuenta Corriente: -398,995, ,995, ,707, económica Balance de recursos Presupuestal: del Manual de Clasificaciones Presupuestarias -407,284, ,284, para el -33,707, Sector Público 8.28 de Guatemala.

22 Plantilla Resultados Económicos y Financieros Resultados Económicos y Financieros (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC04 Ejercicio : 2014 DESCRIPCION 1. RECURSOS 1.1. Ingresos Corrientes Ingresos No Tributarios Derechos SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE ESTUDIO 2. GASTOS 2.1. Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Sueldos y salarios Aportes patronales Dietas y gastos de representación Otras prestaciones relacionas con salarios Bienes y servicios Servicios no personales Materiales y suministros APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION 421,200, ,200, ,153, ,911, ,911, ,153, ,792, ,740, ,440, ,294, ,005, ,319, ,131, ,613, ,984, ,209, ,205, , ,954, ,186, ,993, ,263, ,202, ,120, ,070, ,516, , ,193, ,686, , Balance en Cuenta Corriente: -398,995, ,995, ,707, Balance Presupuestal: -407,284, ,284, ,707, Balance Presupuestario: En la sección de gastos deberán registrarse todos los gastos de la entidad en Firma el y Sello período para el Funcionario Responsable de que se está generando el informe. Este registro deberá realizarse atendiendo la clasificación económica del gasto del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

23 Plantilla Resultados Económicos y Financieros Resultados Económicos y Financieros (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC04 Ejercicio : 2014 DESCRIPCION 1. RECURSOS 1.1. Ingresos Corrientes Ingresos No Tributarios Derechos SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE ESTUDIO 2. GASTOS 2.1. Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Sueldos y salarios Aportes patronales Dietas y gastos de representación Otras prestaciones relacionas con salarios Bienes y servicios Servicios no personales Materiales y suministros APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION 421,200, ,200, ,153, ,911, ,911, ,153, ,792, ,740, ,440, ,294, ,005, ,319, ,131, ,613, ,984, ,209, ,205, , ,954, ,186, ,993, ,263, ,202, ,120, ,070, ,516, , ,193, ,686, , Balance en Cuenta Corriente: -398,995, ,995, ,707, Balance Presupuestal: -407,284, ,284, ,707, Balance Presupuestario: El Balance de Cuenta Corriente es el superávit o déficit, y resulta de la diferencia de los ingresos corrientes menos los gastos corrientes.

24 Plantilla Resultados Económicos y Financieros Resultados Económicos y Financieros (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC04 Ejercicio : 2014 DESCRIPCION 1. RECURSOS 1.1. Ingresos Corrientes Ingresos No Tributarios Derechos SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE ESTUDIO 2. GASTOS 2.1. Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Sueldos y salarios Aportes patronales Dietas y gastos de representación Otras prestaciones relacionas con salarios Bienes y servicios Servicios no personales Materiales y suministros APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION 421,200, ,200, ,153, ,911, ,911, ,153, ,792, ,740, ,440, ,294, ,005, ,319, ,131, ,613, ,984, ,209, ,205, , ,954, ,186, ,993, ,263, ,202, ,120, ,070, ,516, , ,193, ,686, , Balance en Cuenta Corriente: -398,995, ,995, ,707, Balance Presupuestal: -407,284, ,284, ,707, Balance Presupuestario: El Balance Presupuestario es el superávit o déficit, resulta de la diferencia de los recursos totales menos los gastos totales.

25 Plantilla Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

26 Plantilla Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC05 Ejercicio : 2014 Pg Sp Py Act Obr Descripción de la categoría programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PPR (A) Entidad: Corresponde al nombre de la institución, atendiendo lo establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Ejercicio: Es el ejercicio fiscal correspondiente. Es el período correspondiente al informe que se desea presentar ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SERVICIOS DE IMPRESIÓN El código del informe no debe cambiarse.

27 Plantilla Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC05 Ejercicio : 2014 (D) Pg Sp Py Act Obr Descripción de la categoría programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PPR ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SERVICIOS DE IMPRESIÓN (D) En esta sección del reporte deben consignarse las estructuras presupuestarias que hayan sufrido variaciones en el período para el cual se está llenando la plantilla del informe; estas deben estar relacionadas con las estructuras que hayan sido modificadas en el período y que han sido consideradas en los informes de ejecución financiera y física.

28 Plantilla Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones (A) Entidad : Ministerio de Finanzas Públicas Código Informe IGRC05 Ejercicio : 2014 (D) (E) Pg Sp Py Act Obr Descripción de la categoría programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PPR ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SERVICIOS DE IMPRESIÓN (E) En esta sección deben incluirse todas las justificaciones de las principales variaciones en el presupuesto físico y financiero de la entidad que corresponda.