Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 105 Gestión Institucional

Transcripción

1 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 105 Gestión Institucional FIN Meta anual : 2 Línea base : 0 Resumen: Contribuir a la promoción y fomento de la cultura física y deporte en todas sus manifestaciones mediante la coordinación con instituciones públicas, privadas y profesionales del deporte en el estado para el aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de recreación. Medios de verificación: Matriz de Indicadores, Informes del Sistema, Portal web del CODE. Supuestos: Existe un Programa Estatal del Deporte en función. Fuentes de información: Página web CODE Jalisco Descripción del indicador: Número de políticas públicas del deporte que CODE emite como eje rector del Deporte y la Actividad Física para todos los sectores de la población. (2 políticas 2017) Indicador: Políticas públicas del deporte emitidas por CODE Fórmula: Políticas públicas del deporte Unidad de medida: Publicación Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia:Semestral Sentido del indicador:constante Programado Realizado

2 PROPÓSITO Meta anual : 123 Línea base : 0 Resumen: El CODE se posiciona como la Institución Rectora del estado en políticas Públicas del Deporte en todas sus manifestaciones, expresiones y sectores, Integrando un sistema deportivo estatal incluyente apegado a la Ley y vinculado a todos los organismos, dependencias y municipios Medios de verificación: Portal Web del CODE e Informes del Sistema Supuestos: Existe un Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte constituido legalmente. Fuentes de información: Página web CODE Jalisco Descripción del indicador: Municipios que cuentan con firma de convenio con CODE y tienen activos al menos 2 programas de activación física. Indicador: Municipios integrados al Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte Fórmula: Municipios integrados al Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte. Unidad de medida: Municipios Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Constante Programado Realizado

3 COMPONENTE 1 Clave componente:d1 Meta anual : 4 Línea base : 0 Resumen: Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte implementado Medios de verificación: Comisión de Liga Universitaria, 2. Comisión de Carreras de Ruta, 3. Comisión de Investigación en ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte, 4. Comisión de apelación y arbitraje de la cultu Supuestos: Existen Comisiones conformadas y en funcionamiento. Fuentes de información: Página web CODE Jalisco Descripción del indicador: Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte establecido conforme a la Ley Indicador: Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte establecido conforme a la Ley Fórmula: Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte Establecido Conforme a la Ley Unidad de medida: sistema implementado Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Anual Sentido del indicador: Constante Programado Realizado

4 ACTIVIDAD 1.1 Meta anual : 4 Línea base : 0 Resumen: Planeación, programación, evaluación y seguimiento de proyectos, procesos y actividades del CODE. Medios de verificación: Reporte de indicadores MIDE Supuestos: Se cuenta con avance y Reporte de cada una de las áreas de CODE Fuentes de información: Sistema MIDE / Portal CODE Descripción del indicador: Reporte de Avance de cumplimiento MIDE Indicador: Reporte de Avance de cumplimiento MIDE Fórmula: Reporte de Avance de cumplimiento MIDE Unidad de medida: Reporte Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Cuatrimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

5 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 106 Actividad Física y Bienestar para todos. FIN Meta anual : 6,000,000 Línea base : 0 Resumen: Contribuir a mejorar el estado integral de la población en sus diferentes sectores a través de la promoción de la actividad física como medio de salud integral y bienestar social Medios de verificación: Informe de cumplimiento de programas. Supuestos: Se cuenta con reglas de operación y programas establecidos. Fuentes de información: Portal web CODE Jalisco / Subdirección de Actividad Física Descripción del indicador: Población beneficiada con el Plan Jalisco está de 10 Administración Indicador: Población beneficiada con el Plan Jalisco está de 10 Administración Fórmula: Sumatoria acumulada de la administración de la población registrada como beneficiada con algún programa del Plan Jalisco está de 10. Unidad de medida: personas beneficiadas Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Cuatrimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado 0 0 1,000, ,000, ,000, ,000,000 Realizado ,518, , ,429 88,247 89,195 90,741 99, ,597 52,623

6 PROPÓSITO Meta anual : 10 Línea base : 0 Resumen: La población en sus diferentes sectores cuenta con la promoción de la actividad física como medio de salud integral y bienestar social Medios de verificación: Informe de cumplimiento de programas y convenios municipales. Supuestos: Se cuenta con reglas de operación y programas establecidos Fuentes de información: Portal web CODE Jalisco / Subdirección de Actividad Física Descripción del indicador: Sesiones oficiales con Acta Firmada del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte Indicador: Sesiones oficiales con Acta Firmada del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte Fórmula: Sesiones del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte Unidad de medida: Sesiones Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Constante Programado Realizado

7 COMPONENTE 1 Clave componente:c3 Meta anual : 2,600,000 Línea base : 0 Resumen: Plan Jalisco esta de 10, implementado Medios de verificación: Informe y reportes publicados de avance en cumplimiento del Plan según reglas de Operación Supuestos: Se cuenta con Reglas de Operación y convenios municipales Fuentes de información: Portal web CODE Jalisco / Subdirección de Actividad Física Descripción del indicador: Población de Jalisco de todas las edades que son beneficiados con alguno de los programas del Plan Jalisco está de 10 Indicador: Población de Jalisco de todas las edades que son beneficiados con alguno de los programas del Plan Jalisco está de 10 Fórmula: Sumatoria anual de la población registrada como beneficiada con algún programa del Plan Jalisco está de 10. Unidad de medida: personas Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Cuatrimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado , , , , , ,000 Realizado ,896, , ,429 87,902 89,908 90,491 99, ,537 52,623

8 COMPONENTE 2 Clave componente:d6 Meta anual : 311 Línea base : 0 Resumen: Población beneficiada por los Programas de Actividad Física y Bienestar Medios de verificación: Informe de avance en cumplimiento de programas Supuestos: Se cuenta con Reglas de Operación y convenios municipales Fuentes de información: Portal web CODE Jalisco / Subdirección de Actividad Física Descripción del indicador: Porcentaje de la población que participa en programas de activación física Indicador: Porcentaje de la población que participa en programas de activación física Fórmula: Población beneficiada con el programa Recuperación de Espacios Públicos+Población que participa en el programa Conformación de la Selección Jalisco+Población que participa en el programa Detección de Unidad de medida: Porcentaje de población Tipo de Indicador: Porcentaje Frecuencia: Trimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

9 ACTIVIDAD 2.1 Meta anual : 3,100 Línea base : 0 Resumen: Establecimiento de las bases para lograr una coordinación y concertación en materia de cultura física y deporte entre las diferentes dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como sumar la participación activa de las diferentes instituciones públicas y de particulares de los sectores social y privado. Medios de verificación: Informe de avance en cumplimiento de programas Supuestos: Se cuenta con Reglas de Operación y convenios municipales Fuentes de información: Portal web CODE Jalisco / Subdirección de Actividad Física Descripción del indicador:jóvenes atletas-estudiantes beneficiados con ligas escolares, universitarias, capacitación, becas o apoyo para su Indicador: Jóvenes atletas-estudiantes beneficiados con ligas escolares, universitarias, capacitación, becas o apoyo para su Fórmula: Atletas registrados en ligas escolares+atletas que reciben beca o apoyo para continuar sus estudios académicos en Universidades con convenio CODE+Jóvenes apoyados en cursos o programas de capacitación Unidad de medida: Jóvenes Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado , ,600 Realizado ,500

10 ACTIVIDAD 2.2 Meta anual : 3,000 Línea base : 0 Resumen: Convocatoria a la capacitación y actualización en ciencias aplicadas del personal de las áreas sustantivas de CODE. Medios de verificación: Reporte de resultados de la aplicación del plan de capacitación. Supuestos: Se cuenta con el plan de capacitación y su aplicación. Fuentes de información: Portal web CODE Jalisco / Subdirección de Actividad Física Descripción del indicador: Personal técnico beneficiado con cursos de capacitación y actualización en ciencias aplicadas. Indicador: Personal técnico beneficiado con cursos de capacitación y actualización en ciencias aplicadas. Fórmula: Metodólogos beneficiados con cursos de capacitación y actualización +Entrenadores beneficiados con cursos de capacitación y actualización +Personal técnico-deportivo beneficiado con cursos de capacita Unidad de medida: Personal técnico Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado ,

11 ACTIVIDAD 1.1 Meta anual : 10 Línea base : 0 Resumen: Propiciar y favorecer el bienestar de los jaliscienses sin distinción de edad, sexo o condición mediante un plan que previene la salud y promueve actividades que estimulan la actividad física mediante el desarrollo de aptitudes de superación personal, respetando su libertad y rechazando toda discriminación social, política, racial y religiosa. Medios de verificación: Informe y reportes publicados de avance en cumplimiento del Plan según reglas de Operación Supuestos: Se cuenta con Reglas de Operación y convenios municipales Fuentes de información: Portal web CODE Jalisco / Subdirección de Actividad Física Descripción del indicador: Programas del Plan Jalisco está de 10 activos en los Municipios Indicador: Programas del Plan Jalisco está de 10 activos en los Municipios Fórmula: Número de programas del Plan que cuentan con evidencia de estar activos en los Municipios Unidad de medida: Programas Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Cuatrimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

12 COMPONENTE 3 Clave componente:b7 Meta anual : 8,762 Línea base : 0 Resumen: Acciones realizadas del Programa Mujeres Avanzando Medios de verificación: Reporte de atención Supuestos: El Congreso del Estado Apoya este tipo de Programas Fuentes de información: Subdirección de Actividad Física y Bienestar para Todos Descripción del indicador: Reporta el número de mujeres que CODE atiende anualmente con la estrategia transversal de gobierno llamada Caravana de Mujeres Avanzando. Indicador: Mujeres atendidas por CODE Jalisco en las Caravanas de Mujeres Avanzando y Punto Rosa Fórmula: Número de mujeres registradas y atendidas por CODE Jalisco con la estrategia de Caravanas de Mujeres Avanzando + Número de mujeres registradas y atendidas por CODE Jalisco con la estrategia Punto Rosa Unidad de medida: Mujeres Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Cuatrimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado , , ,762 Realizado

13 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 107 Deporte en todas sus manifestaciones y expresiones. FIN Meta anual : 290 Línea base : 0 Resumen: Contribuir a la creación de una cultura deportiva de calidad con estándares internacionales de atención y servicios integrales para el atleta mediante el posicionamiento nacional e internacional del deporte de Alto Rendimiento Medios de verificación: Atletas registrados oficialmente en la Selección Nacional. Supuestos: Existe un Programa de Alto Rendimiento implementado. Fuentes de información: Subdirección de Deportes de CODE Jalisco Descripción del indicador: Número de medallas obtenidas por jaliscienses en justas internacionales. Indicador: Número de medallas obtenidas por jaliscienses en justas internacionales. Fórmula: Sumatoria de Medallas de Oro+Sumatoria Medallas de Bronce+Sumatoria Medallas de Plata Unidad de medida: Medallas Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Trimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

14 PROPÓSITO Meta anual : 1 Línea base : 0 Resumen: El deporte de Alto Rendimiento cuenta con posicionamiento nacional e internacional Medios de verificación: Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional. Supuestos: Existe un Programa de Alto rendimiento implementado Fuentes de información: Subdirección de Deportes de CODE Jalisco Descripción del indicador: Posición de Jalisco en Olimpiada Nacional Juvenil por medallas Indicador: Posición de Jalisco en Olimpiada Nacional Juvenil por medallas Fórmula: Posición de Jalisco en Olimpiada Nacional Juvenil Unidad de medida: Posición Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Anual Sentido del indicador: Constante Programado Realizado

15 COMPONENTE 1 Clave componente:d2 Meta anual : 720 Línea base : 0 Resumen: Preparación y aseguramiento de los atletas de alto rendimiento efectuada, que participan en el Programa Nacional de Competencias Medios de verificación: Resultados y reportes del Programa Nacional de Competencias Supuestos: Se registra en tiempo y forma a la delegación Jalisco que participa en el Programa Nacional de Competencias. Fuentes de información: Subdirección de Deportes de CODE Jalisco Descripción del indicador: Medallas obtenidas por atletas jaliscienses en el Programa Nacional de Competencias 2017 Indicador: Medallas obtenidas por atletas jaliscienses en el Programa Nacional de Competencias 2017 Fórmula: Sumatoria de Medallas de Oro+Sumatoria Medallas de Plata+Sumatoria Medallas de Bronce Unidad de medida: Medalla Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Anual Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado ,216

16 ACTIVIDAD 1.1 Meta anual : 1,900 Línea base : 0 Resumen: Atletas de alto rendimiento en Concentración Deportiva para el Sistema Nacional de Competencias. Medios de verificación: Registro oficial de atletas en concentración que participarán en el Programa Nacional de Competencias Supuestos: Se llevan a cabo los eventos y programas de selección de la delegación. Fuentes de información: Logística y Eventos de CODE Jalisco Descripción del indicador: Atletas de alto rendimiento jaliscienses, concentrados en preparación rumbo al Sistema Nacional de Competencias Indicador: Atletas de alto rendimiento jaliscienses, concentrados en preparación rumbo al Sistema Nacional de Competencias Fórmula: Atletas concentrados en preparación rumbo a al Sistema Nacional de Competencias Unidad de medida: Atletas Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado , Realizado ,

17 ACTIVIDAD 1.2 Meta anual : 280 Línea base : 0 Resumen: Apoyos y atención a la participación de deportistas cubriendo servicios integrales al atleta que mejoren los resultados de su participación en eventos nacionales e internacionales Medios de verificación: Bitácoras de programas de programas y servicios registrados en apoyo al atleta de Alto rendimiento. Supuestos: Se cuentan con programas registrados validados y publicados para implementarse. Fuentes de información: Subdirección de Deportes de CODE Jalisco Descripción del indicador: Becas, estímulos y apoyos económicos para Atletas de Alto Rendimiento y Talento Deportivo Indicador: Becas, estímulos y apoyos económicos para Atletas de Alto Rendimiento y Talento Deportivo Fórmula: Estímulos económicos para Atletas de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos+Apoyo para Atletas de Alto Rendimiento y Talento Deportivo+ Unidad de medida: Becas Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

18 COMPONENTE 2 Clave componente:d3 Meta anual : 30 Línea base : 0 Resumen: Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales con sede en el Estado organizados y convenidos Medios de verificación: Página web CODE Jalisco Supuestos: Se firman convenios de aceptación de candidatura Sede. Fuentes de información: Logística y Eventos de CODE Jalisco Descripción del indicador: Número de justas deportivas nacionales e internacionales realizadas en instalaciones de CODE. Indicador: Número de justas deportivas nacionales e internacionales realizadas en instalaciones de CODE. Fórmula: Justas Deportivas Internacionales+Justas Deportivas Nacionales Unidad de medida: Porcentaje Tipo de Indicador: Porcentaje Frecuencia: Trimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

19 ACTIVIDAD 2.1 Meta anual : 95 Línea base : 0 Resumen: Elaboración y puesta en marcha del plan maestro para cada uno de los Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales en instalaciones de CODE Jalisco. Medios de verificación: Avance de cumplimiento del plan maestro (cuaderno de cargos oficial con convenio) Supuestos: Se firman convenios de aceptación de Sede. Fuentes de información: Logística y Eventos de CODE Jalisco Descripción del indicador: Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del plan maestro para justas nacionales e internacionales. Indicador: Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del plan maestro para justas nacionales e internacionales. Fórmula: Temas y áreas de capítulo*100/avance en Plan Maestro (Cuaderno de cargos) Unidad de medida: Porcentaje Tipo de Indicador: Porcentaje Frecuencia: Trimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

20 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 108 Gestión administrativa y operativa. FIN Meta anual : 1 Línea base : 0 Resumen: Contribuir a eficientar las obligaciones derivadas de la gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante el ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas. Medios de verificación: Informe de avance de la gestión. Supuestos: Se cuenta con el avance de procesos aprobado y validado por Junta de Gobierno según el programa Fuentes de información: Sistema de Ventanilla Única del estado de Jalisco. Descripción del indicador: Trámites o Servicios CODE registrados en REPTE. (Mejora Regulatoria) Indicador: Trámites o Servicios CODE registrados en REPTE. (Mejora Regulatoria) Fórmula: Servicio registrado en el sistema de Mejora Regulatoria (REPTE)+Trámite Registrado en el sistema único (REPTE) Unidad de medida: Trámite Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

21 PROPÓSITO Meta anual : 85 Línea base : 0 Resumen: CODE cuenta con un Ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas Medios de verificación: Subdirección Administrativa Supuestos: Se cuenta oportunamente con el Informe de la gestión financiera. Fuentes de información: Sistema de Ventanilla Única del estado de Jalisco. Descripción del indicador: Eficiencia en el Ejercicio Presupuestal Indicador: Eficiencia en el Ejercicio Presupuestal Fórmula: Presupuesto CODE ejercido*100/presupues to CODE aprobado (incluye actualización) Unidad de medida: Porcentaje Tipo de Indicador: Porcentaje Frecuencia: Trimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

22 COMPONENTE 1 Clave componente:d3 Meta anual : 85 Línea base : 0 Resumen: Servicios de mantenimiento y remozamiento de instalaciones deportivas realizado Medios de verificación: Reporte de avance al plan de mantenimiento. Supuestos: Se cuenta con un plan de mantenimiento y remozamiento autorizado. Fuentes de información: Jefatura Polideportivos / Departamento Infraestructura Descripción del indicador:porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Remozamiento y Mantenimiento. Indicador: Porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Remozamiento y Mantenimiento. Fórmula: Etapas del plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo cumplidas*100/etapas del plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo Unidad de medida: Mantenimiento Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Trimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

23 ACTIVIDAD 1.1 Meta anual : 7 Línea base : 0 Resumen: Mantenimiento y remozamiento a las instalaciones deportivas de acuerdo a las necesidades y características de cada polideportivo Medios de verificación: Reporte de cumplimiento al plan de mantenimiento y remozamiento. Supuestos: Se cuenta con un plan de mantenimiento y remozamiento autorizado. Fuentes de información: Jefatura Polideportivos / Departamento Infraestructura Descripción del indicador:servicios de mantenimiento otorgados a Polideportivos CODE Indicador: Servicios de mantenimiento otorgados a Polideportivos CODE Fórmula: Servicios de Mantenimiento en Polideportivo Alcalde+Servicios de Mantenimiento en Polideportivo Ávila Camacho+Servicios de Mantenimiento en Polideportivo Metropolitano+Servicios de Mantenimiento en Po Unidad de medida: Mantenimiento Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Trimestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

24 COMPONENTE 2 Clave componente:04 Meta anual : 3 Línea base : 0 Resumen: Modelo Jalisco de Administración de Espacios Deportivos Públicos ejecutado Medios de verificación: Publicación en el portal web del CODE. / Reportes e informes Supuestos: Se cuenta con un documento elaborado conforme al Modelo Jalisco de Administración de Espacios Deportivos Fuentes de información: Jefatura de Polideportivos Descripción del indicador: Polideportivos que cuentan con un proceso de sistematización o automatización registrado en REPTE. Indicador: Polideportivos que cuentan con un proceso de sistematización o automatización registrado en REPTE. Fórmula: Servicio registrado en el sistema de Mejora Regulatoria (REPTE)+Trámite Registrado en el sistema único (REPTE) Unidad de medida: Polideportivo Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

25 ACTIVIDAD 2.1 Meta anual : 75 Línea base : 0 Resumen: Sistematización y seguimiento de procesos y servicios al atleta y usuarios de Polideportivos. Medios de verificación: Publicación en el portal web del CODE. Supuestos: Se cuenta con la validación en la Coordinación de Mejora Regulatoria de los trámites y servicios. Fuentes de información: Jefatura de Polideportivos Descripción del indicador: Avance en el proceso de sistematización de trámites registrados en REPTE. Indicador: Avance en el proceso de sistematización de trámites registrados en REPTE. Fórmula: Avance en el proceso de sistematización o automatización Unidad de medida: Sistematización Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado

26 ACTIVIDAD 2.2 Meta anual : 85 Línea base : 0 Resumen: Regularización de Plantilla Medios de verificación: Página del CODE Jalisco Supuestos: Se cuenta con la identificación, estructura y funciones del personal Fuentes de información: Recursos Humanos CODE Jalisco Descripción del indicador: Porcentaje de avance en regularización de plantilla. Indicador: Porcentaje de avance en regularización de plantilla. Fórmula: Plantilla total homologada y regularizada *100/Personal total en plantilla CODE Unidad de medida: Plantilla Tipo de Indicador: Absoluto Frecuencia: Semestral Sentido del indicador: Ascendente Programado Realizado