GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Transcripción

1 Unidad Ejecutora l Gasto: Dirección General Administrativa la Fin Contribuir al bienestar Económico, Competitividad, Productividad y Sustentabilidad l estado mediante la generación, la conservación y la creación empleos mejor remunerados, la inversión, sarrollo los sectores económicos e impulso al sarrollo equilibrado así como la atención situaciones económicas emergentes para mejorar el nivel vida la población l estado Propósito En Jalisco se promueve el sarrollo económico a través programas y proyectos que fomenten el fortalecimiento las empresas, impulsen la productividad, competitividad y sustentabilidad, la inversión, el sarrollo regional y sectores productivos, sarrollo comercial y artesanal e impulso los sectores estratégicos l estado, mismos que tengan un impacto positivo en el sarrollo económico l estado. Documentos normativos No. Documentos Informes realizados Informes Planeación No. Informes Documentos realizados Documentos elaborados publicados () y/o pág. Anual 1.00 Documento Pagina Web Existe condiciones económicas favorables en el Estado. Pagina SUBSEPLAN Mensual Informe Pagina Web SUBSEPLAN, SGG, SEPAF,, Diario Oficial l Estado Existe mejora control y seguimiento Página: 20 44

2 Unidad Ejecutora l Gasto: Dirección General Administrativa la 01 - Documentos normativos para el sarrollo programas publicadas y operando Elaborar convocatorias impulso al sarrollo Jalisco Competitivo Elaborar reglas operación Jalisco Competitivo 02 - Herramientas informáticas que permitan la gestión, la administración las direcciones y OPDs implementados. Diseño y mejoramiento la infraestructura Hardware y software l programa Jalisco Competitivo Documentos normativos para el sarrollo Jalisco Competitivo generados Convocatorias realizadas y publicadas l programa Jalisco Competitivo Reglas operación realizadas y publicadas l programa Jalisco Competitivo Porcentaje Mejoramiento la infraestructura Tecnológica l Programa Porcentaje Mejoramiento la infraestructura Tecnológica l Programa No. Reglas Operación realizadas+número Convocatorias realizadas Numero Convocatorias realizadas+no. Reglas Operación Programadas Numero reglas Operación realizadas+no. Reglas Operación realizadas No. Mejoras realizadas/no. Mejoras programadas No. Mejoras realizadas/no. Mejoras programadas Diario Oficial l Estado Jalisco Diario Oficial l Estado Jalisco Cuatrimestral 7.00 Documento Diario oficial l Estado Jalisco SGG- Existen los medios para el sarrollo l programa Anual 5.00 Convocatoria la Existen convocatorias en ese periodo Anual 2.00 Reglamento Diario oficial l Estado Jalisco SGG- Anual Porcentaje Comprobables físicos compra y pagina web y diseño l sistema SEDEO Anual Porcentaje Comprobables físicos compra y pagina web y diseño l sistema Existen reglas operación en ese periodo Existe manda apoyo proyectos estatales Existen los medios para la realización las mejoras las propuestas. Página: 21 44

3 Unidad Ejecutora l Gasto: Dirección General Administrativa la Registro Sistema Información Interna SI 03 - Padrón Proyectos, Registro único datos y Beneficiarios integrados Registro en el sistema l Padrón Único Beneficiarios JC Registro en el sistema l Padrón Único Beneficiarios - Artesanos 04 - Control y seguimiento los indicadores realizado, y documento Planeación institucional generado. Elaboración informe Matriz es para Resultados - MIR Sistema seguimiento la matriz indicadores sarrollo Económico actualizado -MIDE Informe Resultados y OPD's Padrón beneficiarios Padrón beneficiarios Padrón artesanos l Estado Jalisco Documentos planeación institucional generados Informe Resultados y OPD's No. indicadores sarrollo No. Informes informes realizados No. Registros en el padrón realizados+no. Registros en el padrón realizado No. Registros en el padrón realizado +No. Registros en el padrón realizados (No. Registros en el padrón realizados/no. Reglas Operación Programadas)*100 No. Documentos informes realizados No. Informes Documentos realizados (No. es realizados/no. es)*100 Pagina web IIEG Anual 1.00 Informe Pagina web IIEG Existe correcto funcionamiento l sistema Informe Ejecución DGPLAN Pagina SubSEPLAN Web Matrices las direcciones generales y OPDs Anual 1.00 Documento Comprobables físicos compra, pagina web y diseño l sistema Anual 1.00 Registro Beneficiarios Pagina web Anual Porcentaje Llenado matriz diferenciación artesanía/ manualidad (DAM) Existen los medios para la elaboración l padrón beneficiarios Existen los medios para la elaboración l padrón beneficiarios Existen condiciones climáticas estables para realizar las visitas verificación Mensual Documento Documentos digitalizados y Existen lineamientos pagina SubSEPLAN, acuados para sarrollarse SEPAF, Mensual Informe Pagina web SEPAF Existe correcto funcionamiento l sistema Pagina web SEPAF Mensual Porcentaje Pagina web SEPAF Existe correcto funcionamiento l sistema Página: 22 44

4 Unidad Ejecutora l Gasto: Dirección General Administrativa la Realizar la evaluación externa a los programas la Secretaría 05 - Cumplimiento a la normatividad realizada para la instauración Consejos y comité. Realizar sesiones ordinarias seguimiento l CCJ y CEP acuerdo a la ley Realizar reuniones con mesas seguimiento 07 - Calidad en los trámites y servicios otorgados Informe Resultados los Programas públicos para el Bienestar Número Comité y Consejos realizados Número sesiones ordinarias Número reuniones con mesas seguimiento ISO y Distintivos No. Informes informes realizados (Comité y Consejos realizados/comités y consejos programados)*100 Sesiones ordinarias realizadas+reuniones con mesas seguimiento realizadas Reuniones con mesas seguimiento realizadas+sesiones ordinarias realizadas Certificaciones realizadas+certificacion es Programadas Capacitación Reporte semestral Reportes presentados+reportes Sistema Evalúa Anual 1.00 Sistema Pagina web SEPAF Existe correcto funcionamiento l sistema Listado Asistencia los Comités Sesiones ordinarias/extraordinari as l CEP y CCJ Reuniones con mesas seguimiento CCJ Manual ISO y s Distintivos Coordinación Capacitación Anual Porcentaje Actas Comité/Consejos Existe líneas estrategias cumplimiento en la Ley Desarrollo Económico Semestral 5.00 Sesiones Actas Comité/Consejos Existe líneas estrategias cumplimiento en la Ley Desarrollo Económico Semestral Reuniones Actas Comité/Consejos Existe líneas estratégicas cumplimiento en la Ley Desarrollo Económico Anual 4.00 Certificaciones Certificaciones Existe un seguimiento y evaluación los trámites y servicios otorgados Semestral 2.00 Reporte Reportes semestrales Existe una planeación necesidas capacitación en el personal Página: 23 44

5 Unidad Ejecutora l Gasto: Dirección General Administrativa la Implementación estrategia ahorro Porcentaje ahorro (Recurso ahorrado/recurso presupuestado)*100 Mantenimiento Certificado y Distintivos Trámites y Servicios actualizados en Transparencia Certificado y Distintivos sustentados Reporte mensual Certificaciones realizadas/certificacion es Programadas Reportes presentados+reportes Dirección Área Recursos Materiales y Humanos Anual Porcentaje Reporte Anual Se cuenta con un seguimiento e implementación l Plan ahorro Certificaciones Anual 4.00 Porcentaje Certificaciones Existe un mantenimiento procesos certificados y recertificación distintivos Direcciones área la Dirección General Administrativa Anual Reporte Reportes Mensuales Entregados Se cuenta con la información necesaria y el portal funciona apropiadamente A6 - Recursos gestionados y ejecutados Coordinación con la DGP en el anteproyecto l presupuesto anual Presupuesto Anual Recurso ejecutado/recurso presupuestado Anteproyecto Anteproyecto los Organismos Públicos Descentralizados y Direcciones Generales integrado+reuniones con mesas seguimiento realizadas Programación anual compras Reporte Anual Reportes realizados+reportes presentados Direcciones generales y Organismos Públicos Descentralizados Direcciones generales y Organismos Públicos Descentralizados Dirección Área Recursos Materiales y Humanos Anual 1.00 Porcentaje Presupuesto Anual entregado Existe una programación presupuestal Anual 1.00 Documento Anteproyecto entregado Se cuenta con Direcciones Generales y Organismos Públicos Descentralizados que presentan el proyecto su presupuesto particular en tiempo y forma Anual 1.00 Reporte Reporte en SIIF y SEA Se cuenta con la solicitud compra presentada en tiempo y forma y suficiencia presupuestaría Página: 24 44

6 Unidad Ejecutora l Gasto: Dirección General Administrativa la Gestión recursos financieros para gastos urgentes, viáticos y compras mayores E8 - Paneles solares instalados edificio Seco (Plan Gestión Carbono) Reporte mensual Sistema energía sustentable Reportes presentados+reportes realizados No. Generadores energía solar Dirección Área Recursos Financieros Dirección Administrativa General Mensual Reporte Reportes Mensuales Se cuenta con las Direcciones área las diferentes Direcciones Generales que solicitan recurso en tiempo y forma y se cuenta con el recurso necesario Anual 1.00 Sistema Paneles solares Existe presupuesto Página: 25 44