OSASUNA 2015eko Aurrekontua. SALUD Presupuesto Vitoria-Gasteiz, 30 enero 2015

Transcripción

1 OSASUNA 2015eko Aurrekontua SALUD Presupuesto 2015 Vitoria-Gasteiz, 30 enero

2 LINEAS GENERALES X LEGISLATURA DEPARTAMENTO DE SALUD 1) Personas como eje central de la acción 2) Envejecimiento, cronicidad y dependencia 3) Sostenibilidad del sistema sanitario 4) Profesionales del sistema sanitario 5) Innovación e investigación 6) Consumo 2

3 PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE SALUD Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011

4 PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO SECCIÓN Dif. % Variación SALUD 3.395, ,2 41,6 1,2% EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÚISTICA Y CULTURA 2.798, ,2 33,6 1,2% EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.070,2 954,8 115,4 12,1% MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 670,2 653,5 16,6 2,5% SEGURIDAD 616,7 608,9 8,0 1,3% DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 432,0 418,8 13,2 3,1% ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 225,1 220,7 4,4 2,0% LEHENDAKARITZA 106,5 101,3 5,2 5,1% HACIENDA Y FINANZAS 97,7 96,9 0,8 0,9% RESTO SECCIONES 1.225, ,2 184,7 18,2% TOTAL , ,5 423,5 4,1% DEPARTAMENTO SALUD; 31,9% *Millones de RESTO DEPARTAMENTOS ; 68,1% 4

5 GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA

6 GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA SERVICIOS DE SALUD CCAA Fuente: Presupuestos CCAA 2014 Euskadi

7 PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD 2015 CAPITULOS PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 DIFERENCIA INCR. % 1. GASTOS DE PERSONAL 45,8 46,5 0,7 1,5% 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.724, ,3 55,3 2,0% 3. GASTOS FINANCIEROS 0,0 0,0 0,0 0,0% 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 536,4 520,0-16,4-3,1% 6. INVERSIONES 2,5 2,2-0,3-12,2% 7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS 45,4 47,7 2,3 5,1% 0,2 0,2 0,0 0,0% TOTAL 3.354, ,8 41,6 1,2% - 2, 0% (millones euros) 8

8 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS +1 5% Capítulo I.- Gastos de Personal -3,1% Capítulo IV.- Transferencias y Subvenciones Corrientes +2,0% Capítulo II.- Gastos de Funcionamiento Farmacia -1,9% Ayudas Proyectos Investigación +14,7% -12,2% Capítulo VI.- Inversiones Reales Delegación T. Gipuzkoa -83,9% Informática +44,4% Farmacia -8,2% C-P Osakidetza +2,1% Conciertos +1,3% Salud Pública +2,6% Investigación +20,2% +3,3% Capítulo VII.- Transferencias y Subvenciones de Capital Inversiones Osakidetza +6,9% 9

9 PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD /14 DEPARTAMENTO DE SALUD ,6-1,6% Conciertos ,3 1,3% Farmacia-Recetas ,2-1,9% Otros ,1-6,6% * -0,8% OSAKIDETZA ,4 2,2% Contrato-Programa ,0 2,1% Inversiones ,4 6,9% TOTAL , ,0 1,2% (Miles de Euros) * Descontado el efecto Ayuda de Adherencia 2014 y 2015 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado

10 PRESUPUESTO 2015 GRANDES PARTIDAS Conciertos 7,5% Farmacia- Recetas 15% OSAKIDETZA C-P 77,5% 4,4% 95,6% C-P +Conciertos + Farmacia-Recetas RESTO 11

11 OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN Cuenta Resultados Osakidetza Presupuesto 2015 % Total Presupuesto 2014 % Variac. 2015/2014 A- GASTOS DE PERSONAL ,9% ,8% Osakidetza B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO ,1% ,7% A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN % ,1% 2.543,0 millones Euros Crecimiento gasto de personal 31M + 2,1 % +52 millones Material sanitario 9,3% 3-Resto gastos funcionamiento 12,4% Productos farmacéuticos 9,4% Gasto Personal 68,9% 12

12 INVERSIONES OSAKIDETZA 4 Proyectos HOSPITALES ,9% 3 Proyectos A. PRIMARIA 10 Proyectos OSI ARABA 13,7 % O. CENTRAL GIPUZKOA 21,8 % BIZKAIA 51,5 % O. CENTRAL 13,1 % 13

13 INVERSIONES RELEVANTES POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA H. U. ARABA 4,9 M C.S. AMURRIO 1,0 M C.S. KANPEZU 0,6 M H. U. BASURTO 9,3 M H. URDULIZ 5,9 M H. U. CRUCES 4,5 M C.S. AMOREBIETA 2,0 M C.S. MIRIBILLA 1,2 M C.S. EL KARMELO 0,8 M C.S. RETUERTO 0,6 M C.S. ALONSOTEGI 0,2 M H. EIBAR 5,1 M H. U. DONOSTIA 2,5 M OSI BIDASOA 0,8 M C.S. ZESTOA 0,8 M OSI GOIERRI 0,8 M C.S. A/Z DONOS 0,4 M 14

14 PRESUPUESTO 2015 KONTSUMOBIDE CAPITULOS EUROS Euros + 0,4% I ,5% II ,1% III 300 IV VI VII ,0% 21,0% 3,7% 0,2% CAPÍTULOS TOTAL VIII VII VI IV III II AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE GASTOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FUNCIONAMIENTO VIII TOTAL ,5% 100% I GASTOS PERSONAL miles 15

15 PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 OSAKIDETZA ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN HOSPITALARIA SALUD MENTAL Medicina ,6% Pediatría ,7% Enfermería ,2% C. no presen % Altas ,8% Estancia media 4,72-0,1% Consultas ,3% Interv. Quirúrgicas ,0% Urgencias atendidas ,4% C. No presenciales % Altas H ,4% Estancias H ,1% Consultas C.S.M ,1% HOSPITALES DE MEDIA/LARGA ESTANCIA Altas ,3% Estancias ,0% EMERGENCIAS Consejo. Sanitario ,2% (Plataforma Enfermería) Consejo. Sanitario ,5% (Centros Coordinadores) Movilización de recursos ,0% 16

16 PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 DEPARTAMENTO SALUD AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BECAS Y AYUDAS A FORMACIÓN PROFESIONALES AYUDAS A ASOCIACIONES, COLEGIOS, COMISIONES Convocatoria Proyectos: Importe: ,7% Ayudas/Becas: Importe: ,0% Convocatoria Ayudas: Importe: ,0% CONVENIOS FARMACIA AYUDAS ADICCIONES Y SALUD PÚBLICA Test rápido cribado VIH: ,6% Ayudas Adicciones: Importe : ,4% Ayudas Salud Pública: Importe: ,0% Ayudas Adherencia tratamientos Importe:

17 PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 KONTSUMOBIDE IMPLANTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INFORMACIÓN Consultas: Visitas página web: FORMACIÓN Actividades formativas: % Talleres : MEDIACIÓN Mediaciones técnicas: Mediaciones satisfactorias: 45% RECLAMACIONES Reclamaciones atendidas: ARBITRAJE Núm. Solicitudes: Laudos: 650 APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CONSUMO Entidades locales: Importe: % Asociaciones: Importe: % DESPLIEGUE PLAN DE EUSKERA 18

18 CLAVES PRESUPUESTO 2015 PLAN DE EUSKERA LINEAS GENERALES Personas como eje central Cronicidad, vejez y dependencia Sostenibilidad del sistema sanitario Profesionales del sistema sanitario Innovación e investigación Consumo 2 PLAN DE SALUD PERSONAS Osakidetza Dpto. Salud PRESUPUESTO 3.395,8 millones de DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES

19 PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD PRIORIDAD: EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI TRABAJAR PARA LAS PERSONAS DE GASTO SANITARIO POR PERSONA APOSTAR POR LA SALUD PÚBLICA EN TODOS LOS SECTORES APOSTAR POR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN MANTENER Y MEJORAR OSAKIDETZA 20

20 OSASUNA 2015eko Aurrekontua SALUD Presupuesto 2015 Vitoria-Gasteiz, de 30 enero de