Anexo A. Descripción de los Servicios y Términos y Condiciones

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1 Aneo A Descripción de los Servicios y Términos y Condiciones Número de Proyecto: MEX/SGP/OP5/FSP/STAR/BD/13/82 Título del Proyecto: Cultivo de Mojarra Castarrica y Pejelagarto en Puerto Rico I CARATULA Duración propuesta del proyecto en meses: 12 meses Numero de beficiarios directos Mujeres: 5 Hombres: 2 Numero de beficiarios indirectos Mujeres: 1 Hombres: 1 Solicitante Nombre de la organización Sociedad cooperativa Senda de Gloria SC de RL de CV Dirección postal Primera calle S/N ejido Puerto Rico, Ciudad del Carmen, Campeche Dirección física Primera calle S/N ejido Puerto Rico, Ciudad del Carmen, Campeche Teléfono Telme (938) Celular Correo electrónico Sendadegloria2013@hotmail.com Representante legal (Nombre y cargo) Dulce María García León presidente de la sociedad Responsable del proyecto (Nombre y cargo) Juan Manuel Marín Jiménez Asesor Número de cuenta bancaria: Tipo de cuenta (cheques, ahorros, etc.) Chequera Nombre del titular de la cuenta: Dulce María García León Nombre del banco y dirección completa de la Sucursal Baname, sucursal 4525, Escarcega, Campeche Microregión (Vea el mapa correspondiente) Campeche, Laguna de Términos Proyecto (Clasificación en el PPD FMAM) Area Focal (seleccione una) Biodiversidad Cambio Climático Manejo Sustentable del Bosque Multi-focal (La propuesta cubre más de un área) Area Temática OP5 Méico (seleccione una) Manejo forestal sustentable de maderables Producción forestal de no maderables incluyendo UMA Comercialización de productos forestales maderables o no maderables Pesquerías sustentables Acuacultura sustentable con especies autóctonas Turismo alternativo Detección, control e información de especies invasoras Reforestación y prevención de incendios forestales Restauración y mantenimiento de la cubierta vegetal Agroecología, Agroforestería y Permacultura Uso del suelo y cambio de uso del suelo (LULUCF) Educación comunitaria Financiamiento Efectivo Especie Solicitado al PPD: $420, Financiamiento aportado por el solicitante: $25, $303, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 1

2 Financiamiento proveniente de otras fuentes (Nómbrelas): $ : Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (PROCODES) $302, Totales: $747, $303, Costo total del proyecto: $1,051, INDICE SECCION A (11 Páginas) II. DESCRIPCION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO (Ver el Aneo 1: Definición de algunos conceptos) 1.- Resumen y ubicación del proyecto El proyecto es presentado por la Sociedad Cooperativa Senda de Gloria SC de RL de CV, que realiza sus actividades productivas en el ejido puerto Rico, Carmen, Campeche, el propósito del proyecto consiste en el desarrollo de la acuacultura con dos especies autóctonas Mojarra castarrica (Cichlasoma urophthalmus) y Pejelagarto (Actractosteus tropicus), se tiene previsto obtener 3,000 kilos de Mojarra Castarrica, cada 6 meses y 3,000 kilos de Pejelagarto cada 12 meses, para alcanzar dicha metas se instalaran 40 jaulas flotantes, para la engorda de la Mojarra Castarrica en un estanque rustico de manto freático con medidas de 70 metros de largo y 40 metros de ancho, aquí se colocaran dos aireadores de inyección, para el suministro de energía a los aireadores de inyección se instalara un sistema generador por medio de celdas fotovoltaicas y otro de las mismas medidas para el pejelagarto se instalara una tina de geomembrna de 12 metros de diámetro y 1.20 metros de altura, para darle talla a las crías de pejelagarto, conforme a los resultados del monitoreo cuando alcance una talla 30 centímetros y un peso promedio de 250 gramos serán liberados al estanque de manto freático, también se construirá una bodega de 5 metros de ancho por 8 metros de largo. De acuerdo a la convocatoria emitida por el PPD FMAM, la propuesta se apega a los proyectos a ser apoyados dentro del área temática de la 5º fase operativa, cual es acuacultura sustentable con especies autóctonas, dentro del área focal Biodiversidad, dado que utiliza y conserva de manera sustentable dos especies que forman parte de las especies de fauna acuática de la región. 2.- Antecedentes de la organización y capacidades La sociedad se constituyo legalmente el 10 de diciembre del 2008, en el ejido Puerto Rico, en Ciudad del Carmen, Campeche, la sociedad cuenta actualmente con siete socios, que uno de ellos cuenta con eperiencia en acuacultura sustentable, para dirigir técnicamente, tanto durante la etapa de implementación del proyecto, como la puesta en marcha del mismo, el resto de los socios se han dedicado al manejo de recursos marinos, como el manejo de despulpado de jaiba y desvicerado y fileteo dentro de la comunidad, contando con bastante eperiencia en manejo y conservación de productos marinos. 3.- Objetivos del proyecto y resultados esperados Objetivo general Recuperar las poblaciones de las especies autóctonas Mojarra castarrica (Cichlasoma urophthalmus) y pejelagarto (Actractosteus tropicus), por medio de la acuacultura sustentable, disminuyendo el esfuerzo pesquero en las lagunas interiores de la comunidad de Puerto Rico Resultados Resultado I: Al término de 12 meses se tendrá capacitado en técnicas de acuacultura sustentable a 7 socios de la sociedad cooperativa Senda de Gloria SC de RL de CV Resultado II: Después de transcurridos 6 meses contados a partir de la siembra como juveniles, se obtendrá una cuota de producción de 3,000 kilogramos de Mojarra Castarrica con un peso promedio de 400 gramos por organismo Resultado III: Transcurridos 12 meses contados a partir de la siembre como juveniles, se obtendrá una cosecha para comercializar de 3,000 kilogramos de Pejelagarto con un peso promedio de 900 gramos por organismos Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 2

3 Resultado IV: Al termino de 12 meses se obtendrá un área de manejo de la producción, un programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo de peces autóctonos y un estudio de mercado para desarrollar en el corto y mediano plazo, estrategias y planes de producción y comercialización que posibiliten encadenamiento productivos que lleven a la acuacultura con peces autóctonos a ser una actividad productiva importante en el estado de Campeche generadora de empleos e ingresos económicos Resultado V: Al termino de 12 meses se habrán efectuado las acciones de prevención por riesgos, por factores eternos, realizando acciones de construcción de 440 metros de bordo de 2 estanques, donde se sembraran las Mojarras castarricas y los pejelagartos, se protegerán con mallas de red de polietileno de 1 pulgada de luz de malla con una altura de un metro, para evitar la caza de las Mojarra y de pejelagartos por las diferentes especies de aves, la tela de miriñaque se utilizaran como cuneros. 4.- descripción de las actividades por resultado del proyecto (use el aneo 3) Aneo 3: Descripción y secuencia de las actividades Resultado Actividad Semana * Inicial Final 1.- Al término de 12 meses se tendrá capacitado en técnicas de acuacultura sustentable a 7 socios de la sociedad cooperativa Senda de Gloria SC de RL de CV 1.- Curso de capacitación construcción e instalación de 40 jaulas flotantes de 3 3 metros 1.50 metros de caída Después de transcurridos 6 meses contados a partir de la siembra como juveniles, se obtendrá una cuota de producción de 3,000 kilogramos de Mojarra Castarrica con un peso promedio de 400 gramos por organismo 3.- Transcurridos 12 meses contados a partir de la siembre como juveniles, se obtendrá una cosecha para comercializar de 3,000 kilogramos de Pejelagarto con un peso promedio de 900 gramos por organismos 4.- Al termino de 12 meses se obtendrá un área de manejo de la producción, un programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo 2.- instalación de sistema generador de electricidad por medio de celdas fotovoltaicas instalación de 2 aireadores de inyección de 2 hp siembra de juveniles de mojarra castarrica alimentación de mojarra castarrica, monitoreo de calidad de agua y biometrías cosecha y comercialización de producción instalación de tina de geomembrana de 12 metros de diámetro siembra de juveniles de pejelagarto alimentación de pejelagarto, monitoreo de calidad de agua y biometrías cosecha y comercialización de la producción construcción del área de manejo de la producción y área de resguardo de insumos Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 3

4 de peces autóctonos y un estudio de mercado para desarrollar en el corto y mediano plazo, estrategias y planes de producción y comercialización que posibiliten encadenamiento productivos que lleven a la acuacultura con peces autóctonos a ser una actividad productiva importante en el estado de Campeche generadora de empleos e ingresos económicos 5.- Al termino de 12 meses se habrán efectuado las acciones de prevención por riesgos, por factores eternos, realizando acciones de construcción de 440 metros de bordo de 2 estanques, donde se sembraran las Mojarras castarricas y los pejelagartos, se protegerán con mallas de red de polietileno de 1 pulgada de luz de malla con una altura de un metro, para evitar la caza de las Mojarra y de pejelagartos por las diferentes especies de aves, la tela de miriñaque se utilizaran como cuneros. y equipos 2.- estudio de mercado de los peces autóctonos que permita establecer estrategias de producción a corto y mediano plazo 3.- programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo de peces autóctonos en el ámbito local Colocación de mallas anti pájaros Rehabilitación de bordos Colocación de telas de miriñaque Vínculos con los objetivos y resultados de la fase operativa (use el aneo 4) Aneo 4: Resultados y Productos Esperados para la Quinta Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM en Méico. Utilicelos para describir como contribuirá su proyecto a alcanzarlos. Resultados esperados Mejora en los ingresos y aumento en la producción alimentaria en las comunidades de la región de la península de Atasta, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos Productos esperados Cadena de producción de acuacultura con especies autóctonas y generación de información para desarrollar la acuacultura con especies autóctonas, en los aspectos de producción, comercialización y amplitud de impactos en las actividades económicas de la región 6.- programa de implementación y calendario Etapa Inicio Termino Construcciones, equipamiento, 1 de junio de de septiembre de 2013 adecuaciones y capacitación Diseños de materiales de difusión 22 de junio de de septiembre de 2013 impresos y electrónicos Puesta en marcha del proyecto 1 de junio de de junio de 2014 Actividades de participación 2 de septiembre de de noviembre de 2013 comunitaria Blindaje del proyecto 5 de agosto de de septiembre de Plan para asegurar la participación comunitaria Inicialmente el proyecto dará empleo directo a 7 socios de la cooperativa, pero también se generaran 2 empleos eventuales consistentes en labores de cosecha y mantenimiento de instalaciones, estos empleos eventuales será para personas de la comunidad de Puerto Rico, por otra parte, dado que el objetivo es promover un mayor consumo de peces autóctonas, se buscara hacer enlaces comerciales con ependedores de pescados dentro de la comunidad antes mencionada, para que sean distribuidores de la producción para ventas al menudeo. Por otra Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 4

5 parte, se realizara un sondeo entre las cooperativas de pescadores eistentes en la comunidad, seleccionándose una sociedad, para que por parte de nuestra sociedad pueda ser apoyada para que empiece a dar los pasos hacia la conformación de otra granja acuícola de peces autóctonos, como una forma de hacer participe a la comunidad y fomentar el cultivo de estas especies. 8.- Capacitación: contenidos, técnicas, materiales y capacitadores Biología y Cultivo de Pejelagarto, Castarrica y Tenguayaca. Objetivo general Fortalecer el conocimiento y las capacidades locales de personas y organizaciones sociales con proyectos financiados del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/FMAM/PNUD) en Campeche y Tabasco. Dirigido a: Socios y Socias de Organizaciones Sociales y Asesores de proyectos. Duración: 40 horas (5 días) Cupo: 25 personas Costo: $ 60,000 Dinámica del curso: será realizado en una unidad de producción acuícola en operación, donde llevaremos a cabo actividades teóricas y prácticas en un horario de 8 a 17 horas. Incluye: Material didáctico impreso de un libro sobre biología y cultivo de pejelagarto, un manual para el cultivo de la mojarra castarrica y tenguayaca. Una copia de la guía de buenas prácticas en acuicultura sustentable con pejelagarto. Se otorgará constancia de asistencia al curso, se evaluará mediante un eamen de competencias y se etenderá la acreditación de capacidades en acuicultura sustentable con especies autóctonas a personas y organizaciones sociales. No incluye: Insumos y materiales de uso acuícola, ni bebidas ni alimentos, ni apoyo para el transporte a los asistentes. Propuesto por: Gabriel Márquez Couturier COMITÉ TECNICO DEL CURSO Gabriel Márquez Couturier Cesar Jesús Vazquez Navarrete Irma Cecilia Olive Alvarez Otot-Ibam SPR de RL de CV Marzo 2013 CONTENIDO I. Presentación del curso (15 minutos). II. III. IV. Buenas prácticas en acuicultura sustentable y plan de producción acuícola (45 minutos). Ficha técnica de la biología del pejelagarto (1 hora). Cultivo completo de pejelagarto, tabla de alimentación, flujo operativo, sistemas de producción, cosecha y venta de productos (6 horas). Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 5

6 V. Ficha técnica de la biología de la mojarra castarrica (1 hora). VI. VII. VIII. IX. Cultivo completo de la mojarra castarrica, tabla de alimentación, flujo operativo, sistemas de producción, cosecha y venta de productos (3 horas). Ficha técnica de la biología de la mojarra tenguayaca ( 1 hora). Cultivo completo de la mojarra tenguayaca (3 horas), tabla de aliemntación, flujo operativo, sistemas de producción, cosecha y venta de productos. Infrestructura y equipo en el cultivo completo de peces nativos: cuarentena, reproducción, incubación, crianza de larvas, alevinaje, pre engorde, engorde, cosecha, venta. Almacen de alimentos, oficina, baños, bodega, área de lavado y desinfección, comedor y estancia del personal (4 horas). X. Aspectos básicos en la administración acuícola: Reglamento interno, manejo de riesgos de peligros, uso de bitacoras, software para digitalización de información, ingresos y egresos, planificación de la producción, medidas de seguridad e higiene, certificación y sanidad acuícola (4 horas). XI. Evaluación de capacidades adquiridas por la organización social ( 3 horas). Evaluación teorico-práctica de socios y socias de las organizaciones (3 horas). Eamen de competencias para la certificación en acuicultura tropical sustentable con peces nativos (2 horas). 9.- Equidad y género (use aneo 5) Aneo 5: Equidad de Genero 1 Eponga las necesidades y prioridades de las mujeres en su organización o en su comunidad. En la sociedad cooperativa la mujer será tratada de acuerdo a sus necesidades, como beneficios sociales y económicos y sus prioridades serán, capacitación (educación de calidad), la participación de cualquier cargo dentro de la sociedad, toma de decisiones y sobre todo respeto justo. 2 Eponga cómo será la participación de mujeres y hombres en todo el ciclo del proyecto. Diga que actividades y responsabilidades están previstas para las mujeres en el desarrollo del proyecto. La participación será equitativa, dentro de nuestra sociedad una mujer es la que toma las decisiones, y sus actividades están bien definidas, como será la cosecha y comercialización del producto y las otras mujeres serán las encargadas de la siembra y alimentación de los organismos. 3 Señale como serán afectadas las mujeres de su organización o de su comunidad por el desarrollo del proyecto. En nuestra sociedad cooperativa, la equidad de género será prioridad, dándoles empleo temporal a las mujeres de la comunidad e invitándolas a participar en estos programas de desarrollo sustentable. 4 Indique cómo asegurarán un reparto equitativo de los beneficios del proyecto entre mujeres y hombres. Los beneficios serán iguales, de acuerdo a la producción y de los acuerdos tomados por la sociedad, del porcentaje que se tomara para seguir invirtiendo en el proyecto. 5 Propongan las formas para que las mujeres tengan igualdad para acceder a los recursos naturales y sociales que eisten en su comunidad o que se utilizarán en le proyecto. La participación comunitaria es muy importante, la educación ambiental, la capacitación hacia las mujeres, para que ellas se den cuenta que son poseedores de la tierra y que hay que darle un uso bajo un manejo sustentable y asi ellas puedan acceder a proyectos productivos, bajo el marco jurídico ambiental y aprovechen los recursos naturales y tengan participación social, dentro de su comunidad y en el eterior de su estado. 6 Propongan las formas para que las mujeres participen plena y equitativamente en los procesos de toma de decisiones, tanto en su comunidad como en su proyecto. A la mujer hay que darle oportunidad de participación, la mujer es muy productiva, es mas ahorradora y para tener un buen proyecto productivo viable, hay que tomar en cuenta esa dos opciones, y asi se le abrirá el camino hacia la participación social y toma de decisiones en su comunidad cono en su sociedad cooperativa. Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 6

7 SECCION B (4 Páginas) 9.- Riesgos para una ejecución eitosa (anear tabla de riesgos con montos) ELEMENTO QUÉ LO PUEDE AFECTAR TABLA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Sociedad cooperativa Senda de gloria SC de RL de CV POR QUÉ ESTÁ DEBIL ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA QUÉ HAGO PARA FORTALECERLO? CUÁNDO Y RESPONSABLE $ Crías de Mojarra castarrica y pejelagartos Las diferentes especies de aves Porque están al aire libre las crías Colocar las mallas anti pájaros Al inicio de la siembra Reynaldo Neri Guemes $3, PPD $2, ORG $1, Estanques Huracanes e inundaciones A que los estanques están a nivel de suelo y con una inundación se pueden escapar los organismos La rehabilitación de bordos Al inicio del proyecto Porfirio Neri Montalvo $16, PPD $15, ORG $1, Juveniles de Mojarra castarrica y pejelagarto A que los organismos no se alimenten bien Al suministrar el alimento, este se desperdicia saliendo por los lados de la jaula Monto solicitado al PPD en el perfil: $420, Colocación de tela de miriñaque Al inicio del proyecto Integrantes del grupo $3, PPD $2, ORG $1, BLINDAJE Aportado por el PPD $19, Aportado por el Grupo $3, TOTAL DEL BLINDAJE $23, Programa de monitoreo y evaluación e indicadores (use el aneo 6) Todas las actividades serán monitoreadas siguiendo el siguiente formato: Fecha de monitoreo Responsable del monitoreo Documento que dan cuenta del avance (anear) Resultado 1 Actividad 1 Inicio Termino Descripción del avance a la fecha del monitoreo Reprogramación de ser necesario Responsable (ha cumplido si o no y por que) El monitoreo se efectuara en la semana de cada mes y una vez obtenida la información se convocara a juntas de trabajo, donde se informara a los socios de los avances o retrasos, soluciones para resolver problemáticas o modificaciones pertinentes. En todas estas reuniones de trabajo se elaborara un acta de acuerdos de los presentes, para que cada reunión mensual se verifique si han sido cumplidos los acuerdos y resoluciones con respecto a la implementación del proyecto. La evaluación al final del proyecto con respecto a los objetivos planteados, se realizara siguiendo los siguientes indicadores de impacto. 1) número de empleos y puestos generados, para hombres y mujeres de la comunidad (desagregados) Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 7

8 2) producción de Mojarra castarrica y comercialización obtenida en el periodo de duración del proyecto, con respecto a lo previsto en la propuesta 3) producción de pejelagarto cosechada y comercializada, en el periodo de duración del proyecto, con respecto a lo previsto en la propuesta 4) superficie total productora de alimento para consumo humano 5) comparativo de producción con respecto a superficie total de producción sustentable y la superficie natural de humedal que se requeriría para obtener similar cantidad 6) numero de organizaciones formadas a partir de la réplica de esta eperiencia y apoyadas por la sociedad 7) ingresos totales por comercialización al final del proyecto 8) ingreso por comercialización de producto con valor agregado, al final del proyecto 9) utilidad total obtenida al final del proyecto Aneo 6: Programa de Trabajo del Proyecto y Calendario de Seguimiento: Proyecto No: Nombre del proyecto: Cultivo de Mojarra castarrica y Pejelagarto en Puerto Rico Nombre de la organización donada: Senda de Gloria SC de RL de CV Breve descripción del Propósito del proyecto: transcurrido un periodo de 12 meses, que es el tiempo de duración del proyecto, se contara con una granja acuícola productora de 3,000 kilogramos de Mojarra castarrica cada 6 meses y 3,000 kilogramos de Pejelagarto cada 12 meses sosteniendo 7 socios y 2 trabajadores eventuales. Area Focal del FMAM: Biodiversidad Fecha de inicio y término del proyecto: 1 de Junio del 2013 al 1 de Junio del 2014 Resultado I: Al término de 12 meses se tendrá capacitado en técnicas de acuacultura sustentable a 7 socios de la sociedad cooperativa Senda de Gloria SC de RL de CV Actividades Duración de la actividad en meses Actividad Responsable Indicador curso de capacitacion Biol. Gabriel Márquez Capacitación a los socios Resultado No. 2: Después de transcurridos 6 meses contados a partir de la siembra como juveniles, se obtendrá una cuota de producción de 3,000 kilogramos de Mojarra Castarrica con un peso promedio de 400 gramos por organismo Actividades Duración de la actividad en meses Actividad Responsable Indicador Dulce María Compra de construcción e instalación de 40 jaulas flotantes de 3 3 metros García León materiales para jaulas 1.50 metros de caída 2.2 Reynaldo Compra de instalación Neri Guemes equipos e de sistema instalación generador de electricidad por medio de celdas fotovoltaicas 2.3 Porfirio Neri Compra de instalación Montalvo equipos e de 2 instalación aireadores de inyección Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 8

9 de 2 hp 2.4 siembra de juveniles de mojarra castarrica 2.5 alimentación de mojarra castarrica, monitoreo de calidad de agua y biometrias 2.6 cosecha y comercializa ción de producción Evangelina Neri Guemes Lidia Isabel Guemes Moreno Compra de juveniles de Mojarra castarrica Proceso de alimentación de juveniles Dulce María Se obtiene García León aviso de cosecha emita por la SAGARPA Resultado No. 3: Transcurridos 12 meses contados a partir de la siembre como juveniles, se obtendrá una cosecha para comercializar de 3,000 kilogramos de Pejelagarto con un peso promedio de 900 gramos por organismos Actividades Actividad Responsa ble 3.1 instalación de Reynaldo tina de Neri geomembrana de Guemes 12 metros de diámetro 3.2 siembra de María juveniles de Soledad pejelagarto Neri Guemes 3.3 alimentación Silvia de pejelagarto, Isabel Neri monitoreo de Guemes calidad de agua y biometrías Duración de la actividad en meses Indicador Compra de equipo e instalación Compra de juveniles de Pejelagarto Proceso de alimentació n de juveniles 3.4 cosecha y Dulce Se obtiene comercialización María aviso de de la produccion Gracia cosecha León emita por la SAGARPA en junio de 2014 Resultado No. 4: Al termino de 12 meses se obtendrá un área de manejo de la producción, un programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo de peces autóctonos y un estudio de mercado para desarrollar en el corto y mediano plazo, estrategias y planes de producción y comercialización que posibiliten encadenamiento productivos que lleven a la acuacultura con peces autóctonos a ser una actividad productiva importante en el estado de Campeche generadora de empleos e ingresos económicos Actividades Actividad Responsa ble 4.1 construcción del Reynaldo área de manejo de la Neri producción y área de Guemes resguardo de insumos Indicad or Constru cción del área de Duración de la actividad en meses Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 9

10 y equipos manejo 4.2 estudio de Asistente Datos mercado de los peces técnico preciso autóctonos que s de permita establecer plaza, estrategias de mercad producción a corto y mediano plazo os, precios mayore o, precio menude o, tempora les, product ores y comerci alizador es de los peces autócto nos en la region 4.3 programa de Asistente Genera sensibilización en técnico ción de cuanto a producción y puntos consumo de peces de autóctonos en el comerci ámbito local alizació n de peces autócto nos en las localida des cercana s a la granja acuícol a Resultado No. 5: Al termino de 12 meses se habrán efectuado las acciones de prevención por riesgos, por factores eternos, realizando acciones de construcción de 440 metros de bordo de 2 estanques, donde se sembraran las Mojarras castarricas y los pejelagartos, se protegerán con mallas de red de polietileno de 1 pulgada de luz de malla con una altura de un metro, para evitar la caza de las Mojarra y de pejelagartos por las diferentes especies de aves, la tela de miriñaque se utilizaran como protección al alimento cuneros. Actividades Duración de la actividad en meses Actividad Responsable Indicador Reynaldo Compra de Colocación Neri Guemes malla de mallas anti pájaros 5.2 Porfirio Neri Adquisición Rehabilitació Montalvo de maquinaria Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 10

11 n de bordos 5.3 Colocación de telas de miriñaque Reynaldo Neri Guemes Campra tela miriñaque de de Nombre de la responsable de monitoreo y de la elaboración de los reportes de avance: Ing. Juan Manuel Marín Jiménez Frecuencia del monitoreo: Elaboración de reportes: Monitoreo y registro de los mismos Reportes de avance Agregue, si es necesario, tantos resultados como su proyecto requiera 11.- Sustentabilidad La socidad ya viene generando pequeñas cuotas de producción desde 2011 y 2012, mediante acuacultura etensiva; con el financiamiento solicitado se espera iniciar la etapa productiva tecnificada y con ello iniciar el camino a la sustentabilidad. Con el cofinanciamiento solicitado a otras fuentes de recursos, se espera tener el equipamiento e infraestructura mínimas para generar cuotas de producción que puedan generar un margen de utilidad de hasta un 20% y sostener el empleo de al menos 7 personas, sin embargo es importante mencionar que la visión de la sociedad para el desarrollo sustentable, además de la acuacultura con peces autóctonos, es también el desarrollo de una granja de tortugas dulceacuícolas y el desarrollo de turismo alternativo, lo cual vendría a dare mayor amplitud en el uso de los recursos naturales. De esta forma se espera ir desarrollando todas estas propuestas complementarias en un periodo de 4 años, que permita dar sustentabilidad ambiental, social y económica a la sociedad cooperativa. SECCION C (5 Páginas) III. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1.- Tabla de costo de actividades por resultado (use aneo 7) Aneo 7: Tablas de actividades, recursos y estimación costos por resultado Para la evaluación de las propuestas, es necesario que contar con la información detallada y especifica del costo de cada recurso sea este humano o material (sueldos. honorarios, construcción de infraestructura, compra de equipo y materiales -por unidad y total-, insumos, etc.) Resultado Actividad Recurso Estimación de Costo Pago del instructor $10, Al término de 12 meses se tendrá capacitado en técnicas de acuacultura sustentable a 7 socios de la sociedad cooperativa Senda de Gloria SC de RL de CV curso de capacitación Materiales didácticos $4, Después de transcurridos 6 meses contados a partir de la siembra como juveniles, se obtendrá una cuota de producción de 3,000 kilogramos de Mojarra Castarrica con un peso promedio de 400 gramos por organismo construcción e instalación de 40 jaulas flotantes de 3 3 metros 1.50 metros de caída 80 tubos de PVC de 3 de diámetro infraestructura) $13, codos de PVC de 3 de diámetro (equipo e infraestructura) $1, Pegamento para tubo de PVC infraestructura) $ Hilo tratado de 0.5 kg # 6 $2, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 11

12 3.- Transcurridos 12 meses contados a partir de la siembre como juveniles, se obtendrá una cosecha para comercializar de 3,000 kilogramos de Pejelagarto con un peso promedio de instalación de sistema generador de electricidad por medio de celdas fotovoltaicas instalación de 2 aireadores de inyección de 2 hp siembra de juveniles de mojarra castarrica alimentación de mojarra castarrica, monitoreo de calidad de agua y biometrías instalación de tina de geomembrana de 12 metros de diámetro infraestructura) 400 kilogramos de red de polietileno de 1 luz de malla infraestructura) $116, rollo de cabo polietileno de 3/8 de pulgada infraestructura) $1, Costo de armado de jaulas (equipo e infraestructura) $10, celdas fotovoltaicas $33, Inversor de 20 KWT recargable a 30% $42, Circuito de conmutación $26, transformador $26, baterías industriales $35, aireadores de inyección de 1 hp infraestructura) $41, Instalación de aireadores infraestructura) $2, ,200 juveniles de mojarra castarrica (insumos y materiales) $14, Flete de transporte (transporte y viatico) $1, estanque rustico de nivel freático infraestructura) $150, sacos de alimento balanceado para mojarra (insumos y materiales) $35, Flete (transportación y viatico $1, Una tina de geomembrana de 12 metros de diámetro (equipo e infraestructura) Fletes (transporte y viáticos) $45, $1, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 12

13 900 gramos por organismos Asistencia técnica 3600 juveniles de pejelagarto (insumo y siembra material) de juveniles Flete (transporte de pejelagarto y viatico) Estanque rustico de nivel freático sacos de alimentación alimento de balanceado para pejelagarto, pejelagarto monitoreo de (insumo y calidad de material) agua y Flete (transporte biometrías y viatico) Varilla de 3/8, 63 piezas Castillo de 15 15, 11 piezas Block del 15, 900 piezas 4.- Al termino de 12 meses se obtendrá un área de manejo de la producción, un programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo de peces autóctonos y un estudio de mercado para desarrollar en el corto y mediano plazo, estrategias y planes de producción y comercialización que posibiliten encadenamiento productivos que lleven a la acuacultura con peces autóctonos a ser una actividad productiva importante en el estado de Campeche generadora de empleos e ingresos económicos construcción del área de manejo de la producción y área de resguardo de insumos y equipos estudio de mercado de los peces autóctonos que permita Alambre recocido 20 kilos Cemento 100 bultos Cal 20 bultos Clavos de 2 ½ de acero 10 kilos Clavos de 2 ½ estándar 10 kilos $30, $54, $1, $150, $35, , $6, $1, $7, $ $ $1, $ $ Arena 7 M 3 $4, Grava 7 M 3 $4, Lamina de zinc $5, Mano de obra $60, Un congelador horizontal (equipo $9, e infraestructura) 1 mesa de acero inoidable de metros 1.10 de altura $5, infraestructura) Elaboración de estudio de mercado (asistencia técnica) $10, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 13

14 5.- Al termino de 12 meses se habrán efectuado las acciones de prevención por riesgos, por factores eternos, realizando acciones de construcción de 440 metros de bordo de 2 estanques, donde se sembraran las Mojarras castarricas y los pejelagartos, se protegerán con mallas de red de polietileno de 1 pulgada de luz de malla con una altura de un metro, para evitar la caza de las Mojarra y de pejelagartos por las diferentes especies de aves, la tela de miriñaque se utilizaran como protección al alimento establecer estrategias de producción a corto y mediano plazo programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo de peces autóctonos en el ámbito local Colocación de mallas anti pájaros Rehabilitación de bordos Colocación de telas de miriñaque Elaboración de programa de sensibilización para la producción y el consumo de peces (asistencia técnica) Compra de redes agallerras Alquiler de maquinaria Compra de tela de miriñaque $10, $3, $16, $3, Costo de Actividades por Resultado Resultado 1.- Al término de 12 meses se tendrá capacitado en técnicas de acuacultura sustentable a 7 socios de la sociedad cooperativa Senda de Gloria SC de RL de CV Actividad 1.1 curso de capacitación Recurso y Rubro Presupuestal donde se inserta Costo PPD Otro (*) Solicitante (**) Pago del instructor $10, $10, Materiales didácticos $4, $4, Costo total de la actividad 1.1: $14, Resultado 2.- Después de transcurridos 6 meses contados a partir de la Actividad 2.1 construcción e instalación de 40 jaulas Costo total del resultado 1: $14, Recurso y Rubro Presupuestal Costo PPD Otro (*) Solicitante (**) donde se inserta 80 tubos de PVC de 3 de diámetro infraestructura) $13, $6, $6, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 14

15 siembra como juveniles, se obtendrá una cuota de producción de 3,000 kilogramos de Mojarra Castarrica con un peso promedio de 400 gramos por organismo flotantes de 3 3 metros 1.50 metros de caída 2.2 instalación de sistema generador de electricidad por medio de celdas fotovoltaicas 160 codos de PVC de 3 de diámetro infraestructura) $1, $ $ Pegamento para tubo de PVC infraestructura) $ $ $ Hilo tratado de 0.5 kg # 6 infraestructura) $2, $1, $1, kilogramos de red de polietileno de 1 luz de malla $116,000.0 infraestructura) 0 $58, $58, rollo de cabo polietileno de 3/8 de pulgada (equipo e infraestructura) $1, $ $ Costo de armado de jaulas infraestructura) $10, $10, Costo total de la Actividad 2.1: $145, celdas fotovoltaicas $33, $16, $16, Inversor de 20 KWT recargable a 30% $42, $21, $21, Circuito de conmutación $26, $13, $13, transformador $26, $13, $13, baterías industriales $35, $17, $17, Costo total de la Actividad 2.2: $162, instalación de 2 aireadores de inyección de 2 hp 2 aireadores de inyección de 1 hp infraestructura) $41, Instalación de aireadores (equipo e infraestructura) $2, $18, $2, $22, siembra de juveniles de mojarra castarrica 2.5 alimentación de mojarra castarrica, Costo total de la Actividad 2.3: $43, ,200 juveniles de mojarra castarrica (insumos y $7, materiales) $14, $7, Flete de transporte (transporte y $1, viatico) $1, estanque rustico de nivel freático $150,000.0 infraestructura) 0 $150, Costo total de la Actividad 2.4: $165, sacos de alimento balanceado para mojarra (insumos y $35, $17, $17, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 15

16 3.- Transcurridos 12 meses contados a partir de la siembre como juveniles, se obtendrá una cosecha para comercializar de 3,000 kilogramos de Pejelagarto con un peso promedio de 900 gramos por organismos 4.- Al termino de 12 meses se obtendrá un área de manejo de la producción, un programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo de peces autóctonos y un estudio de mercado para desarrollar en el corto y mediano plazo, estrategias y planes de producción y comercialización monitoreo de calidad de agua y biometrias 3.1 instalación de tina de geomembrana de 12 metros de diámetro 3.2 siembra de juveniles de pejelagarto 3.3 alimentación de pejelagarto, monitoreo de calidad de agua y biometrias 4.1 construcción del área de manejo de la producción y area de resguardo de insumos y equipos materiales) Flete (transportación y viatico $1, $1, Costo total de la actividad 2.5: $36, Costo total del Resultado 2: $554, Una tina de geomembrana de 12 metros de diámetro infraestructura) $45, $45, Fletes (transporte y viáticos) $1, $1, Asistencia técnica $30, $30, Costo total de la Actividad 3.1: $76, juveniles de pejelagarto (insumo y material) $54, $27, $27, Flete (transporte y viatico) $1, $1, Estanque rustico $150,000.0 de nivel freático 0 Costo total de la Actividad 3.2: $205, sacos de alimento balanceado para pejelagarto (insumo y material) $35, $17, $17, Flete (transporte y viatico) 1, $1, Costo total de la actividad 3.3: $36, Costo total del Resultado 3: $253, Varilla de 3/8, 63 piezas $6, $6, Castillo de 15 15, 11 piezas $1, $1, Block del 15, 900 piezas $7, $7, Alambre recocido 20 kilos $ $ Cemento 100 bultos $ $14, Cal 20 bultos $1, $1, Clavos de 2 ½ de acero 10 kilos $ $ Clavos de 2 ½ estándar 10 kilos $ $ Arena 7 M 3 $4, $4, Grava 7 M 3 $4, $4, $150, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 16

17 que posibiliten encadenamiento productivos que lleven a la acuacultura con peces autóctonos a ser una actividad productiva importante en el estado de Campeche generadora de empleos e ingresos económicos 5.- Al termino de 12 meses se habrán efectuado las acciones de prevención por riesgos, por factores eternos, realizando acciones de construcción de 440 metros de bordo de 2 estanques, donde se sembraran las Mojarras castarricas y los pejelagartos, se protegerán con mallas de red de polietileno de 1 pulgada de luz de malla con una altura de un metro, para evitar la caza de las Mojarra y de 4.2 estudio de mercado de los peces autóctonos que permita establecer estrategias de producción a corto y mediano plazo 4.3 programa de sensibilización en cuanto a producción y consumo de peces autóctonos en el ámbito local 5.1 Colocación de mallas anti pájaros 5.2 Rehabilitación de bordos 5.3 Colocación de telas de miriñaque Lamina de zinc $5, $5, Mano de obra $60, $45, $15, Un congelador horizontal (equipo e infraestructura) $9, $9, mesa de acero inoidable de metros 1.10 de altura infraestructura) $5, $5, Costo total de la Actividad 4.1: $121, Elaboración de estudio de mercado (asistencia técnica) $10, $10, Elaboración de programa de sensibilización para la producción y el consumo de peces (asistencia técnica) Costo total de la Actividad 4.2: $10, $10, $10, Costo total total de la actividad: 4.3: $10, Costo total del Resultado 4: $81, Compra de redes agallerras Alquiler de maquinaria $3, $2, $1, Costo total de la actividad 5.1: $3, $16, $15, $1, Costo total de la actividad5.2: $16, Compra de tela de miriñaque $3, $2, $1, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 17

18 pejelagartos por las diferentes especies de aves, la tela de miriñaque se utilizaran como protección al alimento Costo total de la activida 5.3: $3, Costo total del resultado 5: $23, Costo total del Proyecto $1,051, * Nombre de la contraparte Inserte tantos renglones como sean necesario para contener sus actividades. Use los comandos de la tabla para añdir renglones, evite introducirlos mediante marcas de párrafo. 2.- resumen de financiamiento para el proyecto (use el aneo 7) Aneo 8: Financiamiento Resumen de financiamientos para el proyecto Fuente de Financiamiento Plan de Financiamiento Total en M. N. Efectivo Especie a. PPD-FMAM $420, $420, b. Comunidad $00.00 $00.00 c. Organización proponente $28, $300, $328, d. Otro co-financiamiento $302, $302, Costo total del proyecto $751, $300, $1,051, Descripción de las aportaciones de la Comunidad Aportación Tipo* Justificación del Valor Valor en M. N Total * Efectivo o Especie Descripción de las aportación de la organización proponente Aportación Tipo* Justificación del Valor Valor en M. N. 1. Equipo e infraestructura Especie $300, Mano de obra Efectivo $25, Blindaje del proyecto Especie $3, Total $328, * E=Efectivo S=Especie Otras aportaciones Fuentes de cofinanciamiento Tipo* Comprometidas o proyectadas** Valor en M. N. 1. Área de Protección de Flora y Fauna Efectivo $302, P Laguna de Términos (PROCODES) Total $302, * Efectivo o especie ** Escriba C para comprometidas y P para financiamientos proyectados. Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 18

19 Concentrado Presupuestal: Se deben consignar las sumas por rubros de todos los costos epuestos en la Tabla de costos por actividad y resultado. Vea las eplicaciones de los rubros. Solicitante Contraparte * Total RUBRO PPD Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Transportación y viáticos $6, $6, Equipo e infraestructura: $260, $300, $187, $448, $300, Insumos y materiales: $69, $69, $139, Asistencia técnica: $50, $50, Capacitación: $14, $14, Mano de obra:** $25, $45, $70, Otros (Blindaje del proyecto) $19, $3, $19, $3, Total $420, $25, $303, $302, $747, $303, * Escriba a continuación el nombre de la o las contrapartes: ** El PPD financia solo Mano de Obra para la conservación NOTA: los importes aquí presentados deben corresponder con tabla de costos por actividad. 3.- proyección de gastos Categoría de gasto Año 1 MN Año 2 MN Año 3 MN Dls Total Transportación y $00.00 $00.00 $00.00 viáticos $6, $6, Equipo e $00.00 $00.00 $00.00 infraestructura $260, $260, Insumos y $00.00 $00.00 $00.00 materiales $69, $69, Asistencia técnica $50, $00.00 $00.00 $00.00 $50, Capacitación $7, $00.00 $00.00 $00.00 $7, Comunicaciones $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 Mano de obra * $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 Mantenimiento $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 Blindaje del proyecto $19, $00.00 $00.00 $00.00 $19, Costo total del proyecto $420, $00.00 $00.00 $00.00 $420, Formulario 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD FMAM Méico FO5 19