MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional. VISIÓN INSTITUCIONAL: Reconocidos por nuestros usuarios y beneficiarios como líderes en la facilitación de servicios especializados de calidad, que promueven el desarrollo de condiciones para el crecimiento constante, sostenible y equitativo de la producción agropecuaria y del bienestar de la población nacional, lo cual le concede a Costa Rica un sello agropecuario especial. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Planes y acuerdos de competitividad: Se orientarán las agrocadenas con la finalidad de resolver los puntos críticos que limitan el logro de un mayor nivel de competitividad. 2. Promoción de la oferta exportable agroalimentaria: Se generarán procesos productivos regionales, con el propósito de que la oferta de productos cumplan con las exigencias de calidad, trazabilidad e inocuidad, requerida en los mercados internacionales. 3. Fortalecimiento de los procesos de negociación comercial y administración de tratados: Se fortalecerá y focalizará el proceso, con la finalidad de mejorar la administración de los tratados y acuerdos negociados para lograr mayores ventajas y oportunidades para la agricultura. 5. Sanidad agroproductiva: Mejorar el potencial productivo, proteger el patrimonio agrícola y pecuario del país, así como la salud pública, cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales en materia sanitaria, inocuidad y trazabilidad, para garantizar la oferta de la producción nacional en los mercados. 6. Investigación e innovación: Fortalecer, integrar y reorientar las actividades innovadoras de generación y transferencia de tecnología agroalimentaria. 7. Transferencia de tecnología y asistencia técnica: Elevar y mejorar los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas de los profesionales, técnicos, productores y productoras, para potenciar cambios innovadores en los procesos productivos. 8. Economía rural de territorios: Se orienta hacia el fortalecimiento de territorios considerando sus potencialidades, con la finalidad de mejorar la base económica del desarrollo territorial y de las condiciones de vida de las familias rurales, por medio de actividades productivas sostenibles y una participación en las cadenas de valor. 9. Agricultura familiar: Se fomentará y fortalecerá la agricultura familiar como una actividad diferenciada que brinda un importante aporte a la economía nacional, a la seguridad alimentaria y nutricional, al desarrollo de las economías regionales y locales y estilos de vida saludable. 1. Producción sostenible: Se fomentarán iniciativas con enfoque ecosistémico (suelos, agua, biodiversidad y otros recursos), mediante el aprovechamiento de los mecanismos de compensación existentes y el desarrollo de nuevos instrumentos para uso sostenible de los recursos naturales. 11. Variabilidad y cambio climático: Se promoverán y se orientarán esfuerzos que propicien la mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático y la prevención de los riesgos asociados, así como enfrentar los retos de desarrollo productivo bajo nuevas condiciones agroclimáticas. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 17,63,57,517 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) 94,47,72 INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) 3,986,855, DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA 12,459,156,411 DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 284,434, 49.94% 2.66% 11.29% 35.29%.81% Totales 35,31,36, 1.%

2 PP-27-2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada. Formular y ejecutar procesos de análisis integrales del sector agroalimentario, con el fin de orientar la toma de decisiones para el desarrollo agropecuario nacional. Garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de exportación, con el fin de proteger el patrimonio agropecuario nacional, la salud humana así como mantener y fortalecer la competitividad en los mercados. Fortalecer e integrar los procesos de generación, transferencia de tecnología e innovación agroalimentaria y sus vínculos entre las diferentes entidades competentes públicas y privadas. Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludables, el aumento de la inversión y la articulación a los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales. Promover una agricultura sostenible en las unidades productivas, mediante la transferencia de tecnología que permita la inocuidad de los alimentos, la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático y la reducción de los gases de efecto invernadero. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador 1. Resultado 2. Resultado 3. Resultado 4. Resultado 5. Resultado 6. Resultado Eficacia Informes de seguimiento al cumplimiento del plan sectorial Eficacia Informes de seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, sector agropecuario Eficacia Porcentaje de productores y productoras, atendidos con asistencia técnica de la Agencia de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos Eficacia Porcentaje de organizaciones atendidos con asistencia técnica por región que agregaron valor a su producción primaria Eficacia Número de proyectos formulados Eficacia Número de proyectos en ejecución

3 CÓDIGO CONCEPTO 2 21 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP-27-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 38,854,41,197 35,786,, 35,586,, 35,31,36, 35,155,57,636 38,854,41,197 35,586,, 35,155,57, AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 34,919,811,898 31,294,742,1 3,979,12, AGRICULTURA Y GANADERÍA 32,614,149,898 28,988,797,1 28,675,598, PESCA Y CAZA 2,35,662, 2,35,945, 2,33,54,6 218 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 3,934,229,299 4,291,257,9 4,175,955, 2182 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTUR A, PESCA Y CAZA 3,934,229,299 4,291,257,9 4,175,955, 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 14,949,47 32 SALUD 14,949, SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS 14,949,47 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 2,, 146,32,364 FUNCIONES 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 2,, 146,32,364 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 2,, 146,32,364 CÓDIGO CONCEPTO 1 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,32,912,696 35,786,, 32,912,121,16 35,31,36, 32,363,341,535 15,952,836,212 19,585,992,145 18,659,431, REMUNERACIONES 13,774,273,222 15,75,673,97 16,726,38, SUELDOS Y SALARIOS 11,576,676,336 13,87,292,842 13,85,67, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,197,596,886 2,618,38,255 2,875,368, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,178,562,99 3,88,319,48 1,933,392,52 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,8,76,484 13,326,129,15 13,73,91, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18,614,911,14 12,618,79,456 13,262,142, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 45,6,18 57,31, 333,674, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 59,565,2 137,739,559 18,94,162 2 GASTOS DE CAPITAL 3,962,77,971 2,651,765,88 2,622,916,11 21 FORMACION DE CAPITAL 51,126,553 28,49,9 115,634, 211 EDIFICACIONES 19,861,576 96,418, OTRAS OBRAS 31,264, ,991, ,634, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 387,198, ,355, MAQUINARIA Y EQUIPO 387,198, ,864, TERRENOS 3,, 223 EDIFICIOS 41,491, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,523,752,519 1,545,999,351 2,57,282, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 797,57, 687,361,48 SECTOR PÚBLICO

4 PP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 2,726,182,519 1,545,999,351 1,819,92,621 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 2,, 146,32, AMORTIZACIÓN 2,, 146,32, AMORTIZACIÓN INTERNA 2,, 146,32,364 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 22,113, ,8, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 22,113, ,8, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 22,113, ,8, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 35,31,36, REMUNERACIONES 13,774,273,222 15,75,673,97 16,726,38,739 1 INGRESOS CORRIENTES 13,774,273,222 15,75,673,97 12,663,56,12 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,62,982,619 1 SERVICIOS 1,339,622,347 2,737,9,966 1,643,76,144 1 INGRESOS CORRIENTES 1,339,622,347 2,737,9,966 1,643,76,144 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 856,263,5 1,31,92,33 45,32,376 1 INGRESOS CORRIENTES 856,263,5 1,31,92,33 45,32,376 5 BIENES DURADEROS 421,2, ,154,489 1 INGRESOS CORRIENTES 96,933 9,8, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 42,41, ,74,489 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,8,76,484 13,326,129,15 13,73,91,276 1 INGRESOS CORRIENTES 15,8,76,484 13,326,129,15 12,898,169, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,,, 85,74,589 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,523,752,519 1,545,999,351 2,57,282,11 1 INGRESOS CORRIENTES 349,334,8 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,174,417,719 1,545,999,351 2,57,282,11 8 AMORTIZACIÓN 2,, 146,32, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,, 146,32,364 9 CUENTAS ESPECIALES 22,113, ,8, 1 INGRESOS CORRIENTES 22,113, ,8, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 35,31,36, ACTIVIDADES CENTRALES 25,161,32,867 18,189,77, 17,63,57,517 SECRETARÍA EJEC.DE 71,657, ,439, 94,47,72 PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN 3,82,362,859 4,113,552, 3,986,855, TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) DIRECC.SUPERIOR DE 9,298,42,777 12,387,747, 12,459,156,411 OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA 31,264,977 28,185, 284,434, BINACIONAL RÍO SIXAOLA

5 PP-27-5 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 7,399,871,8 9,326,166,939 16,726,38,739 5,377,346, ,928,659 5,649,275,155 65,, 65,, 1,5, 1,5, 2,74,856,962 2,74,856,962 2,389,695,92 2,389,695,92 1,65,436,167 1,65,436, ,89, ,89,137 1,73,817,663 1,73,817,663 1,182,634,146 1,182,634,146 63,926,171 63,926, ,33, ,33, ,778,51 191,778,51 383,557,21 383,557,21 424,439,22 424,439,22 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 35,31,36, RECURSOS INTERNOS 38,994,99,667 35,786,, 35,31,36, INGRESOS CORRIENTES 31,4,531,286 33,11,926,16 27,779,52,327 1 INGRESOS CORRIENTES 31,4,531,286 33,11,926,16 27,779,52,327 FINANCIAMIENTO 7,594,459,381 2,675,73,84 7,522,37, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 7,594,459,381 2,675,73,84 7,522,37,673

6 CÓDIGO CONCEPTO PP-27-6 RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 35,31,36, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS 13,774,273,222 15,75,673,97 16,726,38,739 4,854,2,514 5,41,164,368 5,649,275,155 4,854,2,514 5,41,164,368 5,649,275,155 46,73,867 67,, 75,5, 41,588,41 57,, 65,, 4,485,457 1,, 1,5, 6,676,599,955 7,619,128,474 8,125,895,21 2,225,821,33 2,557,421,664 2,74,856,962 1,997,248,712 2,244,242,527 2,389,695,92 879,79,977 1,6,714,842 1,65,436, ,27, ,, 892,89, ,711, ,749,441 1,73,817,663 1,28,284,948 1,177,856,356 1,246,56, ,552,386 1,117,453,466 1,182,634,146 52,732,562 6,42,89 63,926,171 1,169,311,938 1,44,523,899 1,628,88,246 5,32,56 594,364, ,33, ,197, ,28,67 191,778,51 316,395, ,417,34 383,557,21 194,398,224 32,533, ,439,22 1,339,622,347 2,737,9,966 1,643,76,144 4,291,21 68,46,52 157,628,3 3,779,21 65,766,52 4,68, , 1,32, 2,724, ,635,53 1,32, 1,2, 355,78, ,39, ,686,95 1,621,96 12,, 87,, 154,6,181 2,, 16,, 12,95 423, ,95 95,572,372 16,967,5 91,2, 4,9,938 45,, 1,,

7 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS PP ,34, ,284,763 61,155, INFORMACIÓN 7,351,132 12,196,5 6,91,7 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 55,295,583 79,53,427 31,953, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 12,996,596 54,513,586 19,69, TRANSPORTE DE BIENES 646, 2,442,5 2,49, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15, 26,25 12, 52,5 111,391, ,58, ,297, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 1,5, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 16,8, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 7,277,5 87,325, 39,92, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,42,5 1,5, 12,, 523,244 6,936,166 76,111,93 186,118,297 18,13,81 2,436,85 8,11,5 11,563,47 244,738, ,131,18 21,237, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,421,283 4,254,75 8,21, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 22,397, 367,284, ,522, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8,98,484 76,79,735 56,7, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 13,939,617 85,512,46 17,814, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS REASEGUROS OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 198,86, ,, 275,, 198,732,476 34,, 275,, 21,, 74,415 21,, 114,623, ,644,541 2,, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 18,542, ,541, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,837,789 2,439,73 2,, 1,243,444 1,663,2 229,163, ,946, ,9, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 116,22, ,932,687 88,723, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 363, 5,9, 56, 185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 84,33,93 173,79,867 98,6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,155,39 14,599,2 15,799, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1,59,627 26,44,4 17,637, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 14,485,964 26,4, 51,1, 1899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1,45,91 2,99, 6,48,

8 PP SERVICIOS DIVERSOS 4,595,235 25,625, 4,8, 1991 SERVICIOS DE REGULACIÓN 525, 4,, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3,47,876 2,, 4,8, 1995 DEDUCIBLES 1,547,359 23,1, 32,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 856,263,5 1,31,92,33 45,32, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 479,72, ,68,835 36,131, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 221,815,342 32,359, ,143, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,857,81 4,34,998 3,, 49,18,59 68,387,771 32,987,82 25,11, ,628,49 15,, 234,682, ,699,354 23,23, ,373,571 4,478,782 11,325,783 26,213,266 46,183,32 28,21,62 6,539,343 12,53,4 4,365,862 5,536,826 6,876,159 16,99,2 3,866,976 5,733,22 8,621,12 15,59,937 5,536, 45, 1,92,5 882,992 3,213,5 2,2, 721,27 1,75, 61,624, ,253,273 6,312,455 2,959,68 16,913,12 58,665,479 95,34,171 6,312,455 54,4, ,13,566 64,855,71 1,858,885 24,73,631 19,15, 83,64 1,1,54 25,1,82 49,785,399 21,855,16 8,277,24 31,598,533 8,442,677 6,811,622 1,852,8 2,999, ,939 2,75, 6,992, ,984 2,298,399 5,79,359 1,96,617 5,14,75 335, ,2, ,154, ,198, ,864,837

9 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES PP ,167 1,25, 166,695,72 467,535,368 9,359,344 26,371,127 61,113,982 56,362,18 117,625, ,9, ,86 3,575, 31,362,715 26,681,41 33,83, ,798,652 19,861,576 96,418,652 13,942,12 16,38, 71,491, 531 TERRENOS 3,, 532 EDIFICIOS PREEXISTENTES 41,491, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,8,76,484 13,326,129,15 13,73,91, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES 18,614,911,14 12,618,79,456 13,262,142,71 8,122,881,181 7,217,876,829 7,967,659,528 5,774,29,923 5,4,22,627 5,294,482,543 4,718,, 4,227,451 13,31, 4,9, 4,227,451 13,31, 4,9, 14,322, ,, 299,574, PRESTACIONES LEGALES 98,32,686 49,, 225,1, OTRAS PRESTACIONES 42,19,513 52,, 74,573, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 261,5,53 61,5,53 2,, 15,, 29,199,3 15,, 29,199,3 59,565,2 137,739,559 18,94,162 59,565,2 137,739,559 18,94,162 3,523,752,519 1,545,999,351 2,57,282,11 797,57, 687,361,48 255,57, 687,361,48

10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PP ,, 1,617,543 3,499,351 2,, 1,617,543 3,499,351 2,, 2,68,45,715 1,245,5, 1,619,92, ,291,937 1,85,5, 1,457,52, ,462,192 16,, 162,4, 1,646,958,516 8,693,7 44,159,261 44,159,261 2,, 146,32,364 2,, 146,32, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2,, 146,32,364 9 CUENTAS ESPECIALES 22,113, ,8, SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 22,113, ,8, 168,8, 22,113,752

11 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PP RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 5,377,346, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 6,566,7 78,8, DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) 1,43,25 12,519, 11 1 AUDITOR NIVEL 2 (e) 993,7 11,924, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) 1,968,1 23,617, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 11,88,6 141,73, AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) 943,95 11,327, ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG 83,245 9,962, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 81.2 Cls c/u 12,18, 144,216, 11 1 OFICIAL MAYOR (e) 732,95 8,795, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 82,9,4 985,84, PROFES. JEFE INFORMATICA 2 732,95 8,795, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 718,163 8,617, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 53,37,6 636,451, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 9,639,5 1,87,674, 11 1 ENFERMERA 1 574,25 6,891, 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 574,25 6,891, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 26,989,75 323,877, 11 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 2,526,75 3,321, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 9,61,65 115,219, ASESOR B PROFESIONAL (e) 52,55 6,3, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 477, 5,724, 11 1 CONSULTOR (e) 451,15 5,413, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 1,284,9 15,418, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 17,56,3 21,723, ASESOR B a Cls c/u (e) 827,9 9,934, ASESOR A (e) 37,7 4,448, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 51,69, 62,28, 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 332,65 3,991, OPERADOR DE COMPUTADOR 1 285,1 3,421, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 283,15 3,397, TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 2,829,5 33,954, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 4,979,7 59,756, CHOFER CONFIANZA a Cls c/u (e) 826,8 9,921, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 16,27,7 194,492, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 7,971, 95,652, 11 9 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 2,334,15 28,9, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 4,326,5 51,918, 11 1 TECNICO EN INFORMATICA 1 254,5 3,54, 11 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 469,9 5,638, OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a Cls c/u 939,8 11,277, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 696,45 8,357,4

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,955,55 35,466, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 2,46,15 24,553, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 18,228,6 218,743, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 29.5 Cls c/u 418,1 5,17, TRABAJ.SERV.GENERALES 29,5 2,58, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 7,, BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN 16,638,36 RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 4,81,261 BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 214,256,59 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 1,5, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 684,89,4 DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 2,36,68,192 RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 14,36,178 INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR 353,, CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 353,626,9 PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY , RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 2,74,856,962 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y 5,672,6 REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: 11,828,144,872

13 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO MISIÓN: Dar seguimiento a las políticas del sector agropecuario nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la Institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

14 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR. COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN. 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total del Programa ,548,694,81 51,128,472 59,943,726 2,933,716,451 1,578,35 12,341,355 1,578,35 3,526,12 17,63,57,517 ACTIVIDADES CENTRALES. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. AUDITORÍA INTERNA. ASESORÍA LEGAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

15 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 17,63,57,517 1 INGRESOS CORRIENTES 13,435,635,31 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,194,872,27 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,63,57,517 REMUNERACIONES 3,2,729,254 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,122,136, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,122,136,42 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 35,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 32,, RECARGO DE FUNCIONES 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,484,24, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 486,851, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 494,49, DECIMOTERCER MES 23,182, SALARIO ESCOLAR 17,613, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 129,11,881 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 237,723, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 225,532, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,532,91 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 12,19, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,19,968 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 321,628, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 119,959, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,959,126

16 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 36,572, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,572,94 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 73,145, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,145,89 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 91,951, ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. ( ASEMAG). (APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 697 DEL 7/11/1984). Céd. Jur.: ,951,11 1 SERVICIOS 1,61,99, ALQUILERES 59,26, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 168, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 757, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 56,9, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,2, 12 SERVICIOS BÁSICOS 348,61, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 87,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16,, SERVICIO DE CORREO 41, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 91,2, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS). 1,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27,966, INFORMACIÓN 6,71, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,44, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7,994, TRANSPORTE DE BIENES 71, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS EN LA CUENTA CORRIENTE No DE LA CAJA CHICA DEL GOBIERNO CENTRAL). 12, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 148,27, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS). 5,631, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE PROFESIONALES QUE BRINDEN ASESORÍA O REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA EL DESPACHO EN ESTA ÍNDOLE, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANEAMIENTOS ESTRATÉGICOS). 72,98, SERVICIOS GENERALES (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CERRAJERÍA, FONTANERÍA Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE TANQUES Y 65,895, OTROS).

17 PP Registro Contable: OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS). 3,7, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 97,85, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3,76, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 23,993, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 54,343, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 15,752, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 275,, SEGUROS 275,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA). 2,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 62,457, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 7,353, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,491, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,584, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 5,92, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26,191, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 3,916, SERVICIOS DIVERSOS 4,8, SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA LA CANCELACIÓN DEL CANON QUE SE REQUIERE PARA TRAMITAR LA REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORO DE LAS PLACAS OFICIALES, Y LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES, ENTRE OTROS). 4,, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL). 4,8, DEDUCIBLES 32,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,349, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 47,944, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,128, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,62, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 196,12 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 17,36, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 9,75, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 5,536, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2,2, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 41,99, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 9,977, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,625, TEXTILES Y VESTUARIO 8,324, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,892, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5,79,359

18 PP Registro Contable: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,73,116, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12,692,251, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 7,466,59, SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. (PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No ) Céd. Jur.: ,259, SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA). (PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL SERVICIO DE SALUD ANIMAL No. 8495). Céd. Jur.: ,164,555, OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS). (PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No. 6289). Céd. Jur.: ,56, FUNDACION NACIONAL DE CLUBES 4-S (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No. 268 Y EL CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC, APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996). Céd. Jur.: ,944, SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. (PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No ) Céd. Jur.: ,74, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5,226,192, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,996, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,95, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN- (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, LEY No. 4895). Céd. Jur.: ,1, INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No DEL 16/3/1994). Céd. Jur.: ,3,, SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE CONTRAPARTIDA PROGIRH Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO. LEY No. 6877). Céd. Jur.: ,94,,

19 PP Registro Contable: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,651, BECAS A FUNCIONARIOS 2,651, PRESTACIONES 24,919, PRESTACIONES LEGALES 225,1, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 15,918, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 29,199, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 29,199,3 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 18,94, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 18,94, ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO (OLDEPESCA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No DEL 24/7/1996). Céd. Jur.: ,54, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No DEL 16/3/1981). Céd. Jur.: ,256, CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 828 DEL 27/9/2). Céd. Jur.: ,6, PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL (CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/23 INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART)). Céd. Jur.: ,54, INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No DEL 11/9/198). Céd. Jur.: ,193,692 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,1, 73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 42,1, 731 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 42,1, FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, LEY No. 4895). Céd. Jur.: ,1, FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, LEY No. 4895). Céd. Jur.: ,, 8 AMORTIZACIÓN 146,32, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 146,32,364

20 PP-27-2 Registro Contable: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (PARA LA CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO No. PR-6-96 FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN "ESTUDIOS DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE, ATLÁNTICA Y BRUNCA"). 146,32,364

21 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 17 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN EJECUTIVA MISIÓN: Asesorar a la Ministra (o) de Agricultura y Ganadería en su calidad de Ministra (o) Rector del Sector Agropecuario, en la articulación, seguimiento y evaluación, de la política sectorial agropecuaria en los ámbitos nacional y regional; en el suministro de información estadística agropecuaria, de estudios económicos y análisis de desempeño del sector y velar por el eficiente desempeño técnico de los órganos que forman parte del Sistema de Planificación Sectorial Agropecuaria. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicios de formulación, difusión, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria. Autoridades del sector agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio Hacienda, Contraloría General de la República y demás entes del sector público y privado. P.2 Servicios de información estadística del Sector Comités Sectoriales Regionales Agroproductivo. Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales (COSEL). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Autoridades del sector agropecuario y demás entes del sector público-privado agropecuario. Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA), Comités Sectoriales Locales (COSEL), productores y productoras del agro Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada. Formular y ejecutar los procesos de análisis integrales sobre la situación y prospectiva del sector agropecuario, con el fin de orientar la toma de decisiones para el desarrollo agropecuario nacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 Proponer acciones correctivas en la ejecución de la política sectorial agropecuaria y programas sectoriales, mediante planes de mejora técnica y presupuestaria. Articular la política sectorial agropecuaria en el ámbito regional, mediante el seguimiento y evaluación a los Planes Regionales de Desarrollo Agropecuario (PRDA-programas y proyectos), para el mejoramiento de la productividad y competitividad de las organizaciones y agroempresas agropecuarias. Monitorear el entorno productivo y comercial, con el fin de brindar información estratégica al sector agropecuario. Sistematizar y difundir información de los servicios que presta el sector agropecuario, sobre variables estratégicas en cambio climático, género y juventud rural. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1 Resultado Eficacia Planes de mejora técnica en la implementación del plan y programas sectoriales Fuente de Datos: Área de políticas SEPSA O.1.2 Gestión Eficacia Informes de asignación y uso de recursos públicos agropecuarios en función del Plan Sectorial Fuente de Datos: Área de políticas de SEPSA

22 PP O.2 Resultado Eficacia Planes de mejora integrados en la ejecución de los PRDA, (programas y proyectos), en el ámbito regional Fuente de Datos: Área de políticas SEPSA O.3.1 Resultado Eficacia Estudios de coyuntura, de desempeño socioeconómico del sector agropecuario Fuente de Datos: Área de estudios económicos SEPSA O.3.2 Resultado Eficacia Informes de alerta con énfasis en aquellos aspectos del entorno nacional e internacional, que tienen mayor incidencia en el sector Fuente de Datos: Área de estudios económicos SEPSA O.4.1 Gestión Eficacia Informes de monitoreo de variables estratégicas de cambio climático Fuente de Datos: Área de estudios económicos SEPSA O.4.2 Gestión Eficacia Informes sobre variables estratégicas en materia de Género y juventud rural Fuente de Datos: Área de políticas SEPSA

23 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SECRETARÍA EJEC.PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA. Total del Programa 17 94,47,72 94,47,72 DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).

24 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 94,47,72 1 INGRESOS CORRIENTES 883,876, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 56,53,676 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 34 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,47,72 REMUNERACIONES 892,425,562 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 281,46, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 281,46,444 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,, RECARGO DE FUNCIONES 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 448,852, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 143,33, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 151,179, DECIMOTERCER MES 56,53, SALARIO ESCOLAR 42,246, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 55,591,2 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 66,14, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 62,749, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,749,5 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 3,391, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,391,841 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 91,385, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 33,375, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,375, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1,175,522

25 PP Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,175, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2,351, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,351,43 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 27,483, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 697). Céd. Jur.: ,483,611 1 SERVICIOS 26,374,84 11 ALQUILERES 8,967, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 967, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 8,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,354, INFORMACIÓN 2, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,154, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 34, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS COMO CONFECCIÓN DE SELLOS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y FONTANERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS). 21, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LOS GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA, ENTRE OTROS). 13, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,762, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,85, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,352, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,58, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6,95, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,229, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 16, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,379, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 244, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,138,61 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,152,9 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,331, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,968, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,363,6 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 76, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 76, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 743, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 665,6