PP ACTIVIDADES CENTRALES SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MISIÓN INSTITUCIONAL: Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA ,3% 2,57% 34,84%,29% Totales ,% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES O.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rural. Fomentar el desarrollo y gestión de la actividad agropecuaria orgánica en sistemas familiares a través de emprendimientos y alianzas comerciales que permitan colocar sus productos en nuevos mercados a nivel nacional.

2 CÓDIGO 2 21 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP-27-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO LEY DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA PESCA Y CAZA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTU RA, PESCA Y CAZA TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO LEY DE REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INTERESES INTERNOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL FORMACION DE CAPITAL EDIFICACIONES VÍAS DE COMUNICACION INSTALACIONES OTRAS OBRAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

3 PP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO TRANSACCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN INTERNA RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES INTERESES Y COMISIONES INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES AMORTIZACIÓN COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO ACTIVIDADES CENTRALES SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

4 PP TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 28 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

5 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE INGENIERÍA PP

6 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS REASEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DE REGULACIÓN INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PP

7 PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMALES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS INTERESES Y COMISIONES INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO PP

8 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE INSTALACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS PP

9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PP

10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PP-27-1 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 216 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE MINISTRO (e) VICEMINISTRO a Cls c/u (e) OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) DIRECTOR EJECUTIVO SEPSA (e) DIRECTOR NAC. EXT. AGROPEC. (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) AUDITOR NIVEL 2 (e) CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u MEDICO ASISTENTE GENERAL -G PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 85.2 Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u CONSULTOR LICENCIADO a Cls c/u (e) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u ENFERMERA PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR OPERADOR DE COMPUTADOR TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u CHOFER CONFIANZA a Cls c/u (e) SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311. Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título:

12 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO MISIÓN: Dar seguimiento a las políticas del Sector Agropecuario Nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

13 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICILÍA MAYOR. COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN. 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total del Programa DESPACHO DEL MINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. AUDITORÍA INTERNA. ASESORÍA LEGAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

14 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 8 8 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS)

15 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGUN LEY ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 697 DEL 7/11/1984, Y SUS REFORMAS) SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR EL SERVICIO PROFESIONAL EN EL DIAGNÓSTICO DE NUEVOS SISTEMAS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA PARA SER IMPLEMENTADOS) SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS

16 Registro PP CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 6.5. TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 2.. INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2..

17 Registro PP EDIFICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA). (PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8149 "LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA" DEL 5/11/21 Y SUS REFORMAS) SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGÚN LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) DEL 6/4/26 Y SUS REFORMAS) OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS). (RECURSOS INCORPORADOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO Y BRINDAR APOYO INSTITUCIONAL, EN ATENCIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 "LEY DE LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS" DEL 4/12/1978 Y SUS REFORMAS, ADICIONALMENTE, LA LEY No.764 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/4/1987 Y SUS REFORMAS) CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S. (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. SEGÚN LEY No.268, "CREACIÓN FUNDACIÓN CLUBES 4-S" Y SUS REFORMAS DEL 23/7/212) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN (UCR). (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA)" DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS)

18 Registro PP INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) DEL 16/3/1994 Y SUS REFORMAS) SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE CONTRAPARTIDAS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (PROGIRH) POR 863,3 MILLONES ADEMÁS DE CÁNONES DE ARESEP, SEGÚN LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) No.6877 DEL 18/7/1983 Y SUS REFORMAS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (CNP) (PARA PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAI), SEGÚN LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN N. 235 DEL 17/7/1956) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FONTAGRO). (RECURSOS PARA CUBRIR LA CONTRIBUCIÓN DE COSTA RICA COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FONTAGRO), CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA, SEGÚN LEY No.764 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/4/1987, Y CONVENIOS DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE 1998) ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO (OLDEPESCA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.7614 "CONVENIO ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO" (OLDEPESCA) DEL 24/7/1996) SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA. (PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 29 EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO)

19 Registro PP ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.6546 "ACUERDO CON FAO PARA OFICINA EN COSTA RICA" DEL 16/3/1981) CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.828 "REFORMA INTEGRAL AL CONVENIO GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL IICA SOBRE CONSTITUCIÓN DEL CATIE" DEL 27/9/2 Y SUS REFORMAS) CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/23, INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART) Y SEGÚN CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) DEL 24/4/28 Y CONSEJO REGIONAL AGRÍCOLA - CORECA 25/7/27) INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 "CONVENCIÓN SOBRE EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA" DEL 11/9/198) FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA (FEPALE) (CUOTA ORDINARIA ANUAL SEGÚN DECRETO MAG DEL 12/4/213) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL" (CORBANA) DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS) FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL" (CORBANA) DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS)

20 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 17 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN EJECUTIVA MISIÓN: Asesorar, integrar y articular la acción de las instituciones del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural para el ejercicio de la Rectoría; aportando insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES: PRODUCTOS: P.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios. # Producto Usuarios (as) Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria. Ministro Rector, Consejo Agropecuario Nacional (CAN), Autoridades del Sector Agropecuario, Instituciones del Sector Agropecuario, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República (CGR), Comité Técnico Sectorial Agropecu

21 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SECRETARÍA EJECUTIVA PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA. Total del Programa DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).

22 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 3 3 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO 5. 3 INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

23 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.697 DEL 7/11/1984 Y SUS REFORMAS) SERVICIOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR SERVICIOS DE CARRAJERÍA, FONTANERÍA, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS, IGUALMENTE, CUBRIR EL PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

24 613 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) PRESTACIONES OTRAS PRESTACIONES 9..

25 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 175 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA MISIÓN: Somos un Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ofrece servicios de calidad en asistencia técnica, capacitación e información a los productores (as), sus familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria, económica, social y ambientalmente sostenible. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES: O.1. PRODUCTOS: P.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rural. Fomentar el desarrollo y gestión de la actividad agropecuaria orgánica en sistemas familiares a través de emprendimientos y alianzas comerciales que permitan colocar sus productos en nuevos mercados a nivel nacional. # Producto Usuarios (as) Servicio de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares. Pequeños y medianos productores atendidos (as), organizaciones de productores atendidos (as) y consumidores. Cantidad Unidad de Medida Hectárea renovada de café. 1.5, 1.5, 1.5, Organización con proyecto. 3, 3, 3, Organización capacitada. 72, 2, 2, Sistema agropecuario de agricultura 2.76, 5, 5, familiar. Hectárea con producción orgánica. 5, 5, 5, INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de nuevos sistemas agroproductivos de agricultura familiar con asistencia técnica en prácticas de producción sostenible y orgánica. Metas Línea Base , 11, 11, 11, 11, P.1.2. Gestión Eficacia Número de hectáreas de café renovadas, atendidas y podadas. Línea Base , 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, P.1.3. Gestión Eficacia Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones. Metas

26 PP Línea Base Metas , 3, 3, 3, 3, P.1.4. Gestión Eficacia Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación técnica y empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles. Metas Línea Base , 72, 2, 2, 2, P.1.5. Gestión Eficacia Número de hectáreas con sistemas de producción orgánica. Línea Base Metas , 5, 5, 5, 5,

27 1 Actividades UNIDAD CENTRAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA. 2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL. 3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. 4 REGIÓN HUETAR NORTE. 5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL. 6 REGIÓN BRUNCA. 7 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA. 8 REGIÓN CHOROTEGA. 9 REGIÓN CENTRAL SUR. 1 UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL. 11 AGRICULTURA ORGÁNICA. 12 PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora UNIDAD EXTENSIÓN AGROPECUARIA. DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL. DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. DIRECCIÓN HUETAR NORTE. DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL. DIRECCIÓN BRUNCA. DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA. DIRECCIÓN CHOROTEGA. DIRECCIÓN CENTRAL SUR. DIRECCIÓN PROGRAMA NACIONAL. AGRICULTURA ORGÁNICA. DIRECCIÓN PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES. 13 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ. Total del Programa DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.

28 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 5 5 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS