PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

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1 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MISIÓN INSTITUCIONAL: Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA ,24% 2,15% 32,61% Totales ,% PRIORIDADES DE GOBIERNO: Introducir esquemas de producción sostenible y adaptada al cambio climático, que incluyan gestión de riesgo y minimización de pérdidas. Impulsar una producción con mayor valor agregado mediante investigación e innovación tecnológica agropecuaria. 3. Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad. 4. Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales de diversa escala. 5. Impulsar una inserción inteligente en mercados externos y defensa comercial.

2 CÓDIGO 2 21 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP-27-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 217 A AGOSTO 218 PPTO DE PROYECTO LEY AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA PESCA Y CAZA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTU RA, PESCA Y CAZA CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 217 A AGOSTO 218 PPTO DE PROYECTO LEY REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL FORMACIÓN DE CAPITAL INSTALACIONES OTRAS OBRAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 217 A AGOSTO 218 PPTO DE REMUNERACIONES

3 1 INGRESOS CORRIENTES PP COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 217 A AGOSTO 218 PPTO DE ACTIVIDADES CENTRALES SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES CÓDIGO CONCEPTO 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13 SERVICIOS ESPECIALES 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 22 RECARGO DE FUNCIONES 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES

4 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 217 A AGOSTO 218 PPTO DE INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 217 A AGOSTO 218 PPTO DE REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PP

6 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS PP

7 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS INSTALACIONES BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO PP

8 INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS PP

9 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PP-27-9 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 219 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE DIRECTOR DE EXTENSION AGROPECUARIA (e) MINISTRO (e) OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO MAG (e) 11 2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u VICEMINISTRO a Cls c/u (e) DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) DIRECTOR EJECUTIVO SEPSA (e) AUDITOR NIVEL 2 (e) CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ENCARGADO DE PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ANIMAL MAG PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 11 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a Cls c/u PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 88.4 Cls c/u 11 1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 11 4 CONSULTOR LICENCIADO a 772. Cls c/u (e) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) ENFERMERA PROFESIONAL EN INFORMATICA PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692. Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR TECNICO DE SERVICIO CIVIL OPERADOR DE COMPUTADOR TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u

10 PP-27-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 3 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 11 5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 3.. BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título:

11 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PP RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 219 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos SALARIO BASE PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u (e) 6 Cuota Mensual Cuota Anual TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (e) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 Total Título:

12 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO MISIÓN: Dar seguimiento a las políticas del Sector Agropecuario Nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

13 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICILÍA MAYOR. COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN. 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total del Programa DESPACHO DEL MINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. AUDITORÍA INTERNA. ASESORÍA LEGAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

14 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S

15 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.697 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL 7/11/1984, Y SUS REFORMAS) SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA) SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR LAS COMISIONES COBRADAS POR OTROS BANCOS, POR GASTOS ORIGINADOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MAG DE CAJA CHICA, CUYOS MOVIMIENTOS SON CANCELADOS POR MEDIO DEL BANCO NACIONAL) SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS GENERALES (INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS). 4..

16 Registro PP GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPARTIR CURSOS A LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN LEY No "REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO" DEL 9/3/1982) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA FERIA DE GUSTICO DONDE PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ENTRE OTROS) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES Y OTROS) DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES CON EL BANCO DE COSTA RICA (BCR)) MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1.. TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.61.

17 Registro PP ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 6. INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1. 5 BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA). (PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8149 "LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA" DEL 5/11/21 Y SUS REFORMAS) SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS, INCLUYE 119,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, DE LOS CUALES 27,9 MILLONES SON DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE CINCO TÉCNICOS DE APOYO EN FRONTERAS y 91,6 MILLONES PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA, ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE FUMIGACIÓN Y MEJORAS EN LA ENTRADA DEL ARCO DE ASPERSIÓN, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, SE INCLUYE 1.181,6 MILLONES DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA)" DEL 6/4/26 Y SUS REFORMAS) CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S. (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. SEGÚN LEY No.268, "CREACIÓN FUNDACIÓN CLUBES 4-S" Y SUS REFORMAS DEL 23/7/212) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS)

18 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN (UCR). (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACION AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS SEGUN LEY No "CREACION DE LA CORPORACION BANANERA NACIONAL (CORBANA)", DEL Y SUS REFORMAS) INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SE INCLUYE 1.21, MILLONES DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA SEGÚN LEY No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA)", DEL 16/3/1994 Y SUS REFORMAS) SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, ESTOS RECURSOS INCLUYEN 147, MILLONES PARA EL PAGO DE 8 PLAZAS DESTINADAS PARA EL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENTA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS ", INCLUIDO DENTRO DEL MARCO DEL "PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE" (PIAGG), SE INCLUYE 1.876, MILLONES DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.6877 "CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)", DEL 18/7/1983 Y SUS REFORMAS) OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS). (RECURSOS INCORPORADOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO Y BRINDAR APOYO INSTITUCIONAL, EN ATENCIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 "LEY DE LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS" DEL 4/12/1978 Y SUS REFORMAS, ADICIONALMENTE, LA LEY No.764 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/4/1987 Y SUS REFORMAS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP). (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS A LA HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP), EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE TABLILLA Y PEÑAS BLANCAS, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154)

19 Registro PP PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), INCLUYE LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADOS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.6546 "ACUERDO CON FAO PARA OFICINA EN COSTA RICA" DEL 16/3/1981) CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.828 "REFORMA INTEGRAL AL CONTRATO GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) SOBRE CONSTITUCIÓN DEL CATIE" DEL 27/9/2 Y SUS REFORMAS) CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/23, INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART) Y SEGÚN CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) DEL 24/4/28 Y CONSEJO REGIONAL AGRÍCOLA - CORECA 25/7/27) INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 "CONVENCIÓN SOBRE EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA" DEL 11/9/198) FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA (FEPALE) (CUOTA ORDINARIA ANUAL SEGÚN DECRETO MAG DEL 12/4/213) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CACAO (ICCO). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No.9359 "CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO" DEL 25/5/216) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 32.4.

20 Registro PP FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BABANERA NACIONAL (CORBANA)" DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS) FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BABANERA NACIONAL (CORBANA)" DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS)

21 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 17 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN EJECUTIVA MISIÓN: Asesorar, integrar y articular la acción de las instituciones del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural para el ejercicio de la Rectoría; aportando insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuarios (as) Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria. Ministro Rector del Sector Agropecuario, Consejo Agropecuario Nacional (CAN), Autoridades e Instituciones del Sector Agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, CGR, Comité Técnico Sectorial Agropecuario.

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SECRETARÍA EJECUTIVA PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA. Total del Programa DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).

23 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

24 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.697 DEL 7/11/1984 Y SUS REFORMAS) SERVICIOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS, IGUALMENTE, CUBRIR EL PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE CÓMPUTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS)

25 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) PRESTACIONES OTRAS PRESTACIONES 7.. (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).

26 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 175 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA MISIÓN: Somos un Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ofrece servicios de calidad en asistencia técnica, capacitación e información a los productores (as), sus familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria, económica, social y ambientalmente sostenible. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuarios (as) Servicios de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares. Pequeños y medianos productores atendidos(as) organizaciones de productores atendidos(as) y consumidores. Cantidad Unidad de Medida Organización con proyecto. 3, 2, 2, Organización capacitada. 2, 2, 2, Sistema agropecuario de agricultura 5, 5, 5, familiar. Hectárea con producción orgánica. 5, 5, 5, INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1 Gestión Eficacia "Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones. Fuente de Datos: Supuestos: Línea Base " Metas 116, 3, 3, 3, 3, Unidad de Planificación Institucional. Riesgo: No aprobación presupuesto transferencias por el Ministerio de Hacienda o reorientación de este presupuesto a otras prioridades institucionales. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.2 Gestión Eficacia Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación técnica y empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles. Metas Fuente de Datos: Supuestos: Línea Base , 2, 3, 3, 3, Unidad de Planificación Institucional "Riesgo: Deficiente gestión operativa DNEA para la adecuada atención de organizaciones para los emprendimientos productivos. " # Tipo Indicador Dimensión Indicador

27 PP P.1.3 Gestión Eficacia Número de nuevos sistemas agroproductivos de agricultura familiar con asistencia técnica en prácticas de producción sostenible y orgánica. Metas Fuente de Datos: Supuestos: Línea Base , 5, 5, 5, 5, Unidad de Planificación Institucional. 221 Riesgo: Limitado interés y de recursos de parte de productores (as) y jóvenes rurales para la adopción de metodologías de agricultura sostenible y orgánica. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.4 Gestión Eficacia Numero de hectareas con sistemas de producción orgánica Fuente de Datos: Supuestos: Línea Base Metas , 5, 5, 5, 5, Unidad de Planificación Institucional Riesgo: Disponibilidad de recursos para financiamiento, falta de capacitación de personal técnico y productores en las técnicas de producción orgánica y gestión empresarial, apertura de nuevos mercados

28 1 Actividades DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA). 2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL. 3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. 4 REGIÓN HUETAR NORTE. 5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL. 6 REGIÓN BRUNCA. 7 REGIÓN HUETAR CARIBE. 8 REGIÓN CHOROTEGA. 9 REGIÓN CENTRAL SUR. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA). DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL. DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. DIRECCIÓN HUETAR NORTE. DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL. DIRECCIÓN BRUNCA. DIRECCIÓN HUETAR CARIBE. DIRECCIÓN CHOROTEGA. DIRECCIÓN CENTRAL SUR. 1 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ. Total del Programa DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.

29 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 3 3 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S

30 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.697 DEL 7/11/1984 Y SUS REFORMAS) SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE 19,1 MILLONES DE RECURSOS DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA) CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES NACIONALES Y OTROS, ASPECTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL PROGRAMA) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN