PP ACTIVIDADES CENTRALES 24,337,049,000 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 24,337,49, SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA 1,5,193, (SEPSA) DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA 14,962,461, DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 324,297, 59.83% 2.58% 36.79%.8% Totales 4,674,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada. Fortalecer el desarrollo rural mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Resultado Eficacia Número de productores y productoras atendidos con asistencia técnica y capacitación por las Agencias de Asistencia Agropecuaria (ASA), que incorporan tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos. 1,6. 146,2. 146,2. 146,2. 146,2. Fuente de Datos: Planificación DSOREA. 2. Resultado Eficacia 13,5. Fuente de Datos: Planificación DSOREA. Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos agroproductivos por medio de asistencia técnica y capacitación, con enfoque de género y juventud rural. 15,3. 15,3. 15,3. 15,3.

2 CÓDIGO 2 21 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP-27-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,954,481,832 39,88,179,468 39,281,, 39,127,967,728 4,674,, 4,513,928,243 39,88,179,468 39,127,967,728 4,513,928, AGRICULTURA, GANADERÍA, 35,923,736,115 34,693,956,728 4,181,978,243 SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 33,619,44,457 32,664,534,128 38,64,383, PESCA Y CAZA 2,34,331,658 2,29,422,6 2,117,595, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 3,884,443,353 4,434,11, 331,95, 2182 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTU RA, PESCA Y CAZA 3,884,443,353 4,434,11, 331,95, 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 146,32, ,32,272 16,71,757 FUNCIONES 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 146,32, ,32,272 16,71,757 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 146,32, ,32,272 16,71, CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,954,481,832 37,217,599,467 39,281,, 35,199,985,41 4,674,, 36,75,356,615 17,24,498,37 19,944,67,459 21,289,45, REMUNERACIONES 15,442,834,778 17,561,352, ,47,282, SUELDOS Y SALARIOS 12,831,627,464 14,548,246,893 15,332,537, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,611,27,314 3,13,15,584 3,137,744, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,761,663,592 2,382,714,982 2,818,763,446 INTERESES 22,15, 5,939,55 15,65, INTERNOS 22,15, 5,939,55 15,65,314 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,99,996,97 15,24,978,446 15,446,245, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,582,28,956 14,746,49,3 14,821,119, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 23,216, ,894,45 42,24, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 178,57,72 12,594,11 222,921,12 2 GASTOS DE CAPITAL 2,59,58,1 3,927,982,318 3,758,887, FORMACIÓN DE CAPITAL 11,386, ,864,92 184,113, 211 EDIFICACIONES 7,653, OTRAS OBRAS 93,733,21 348,864,92 184,113, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 34,138, ,317, ,474, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,251, ,317, ,474, INTANGIBLES 1,886,963 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,455,55,14 3,251,8, 3,349,3, 231 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 832,361,48 769,957,77 339,, 232 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 1,622,693,66 2,481,842,23 3,1,3,

3 PP TRANSACCIONES FINANCIERAS 146,32, ,32,272 16,71, AMORTIZACIÓN 146,32, ,32,272 16,71, AMORTIZACIÓN INTERNA 146,32, ,32,272 16,71,757 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4,684, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4,684, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4,684, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,954,481,832 39,281,, 4,674,, REMUNERACIONES 15,442,834,778 17,561,352,477 18,47,282,517 1 INGRESOS CORRIENTES 11,761,92,832 13,221,873,968 7,624,128, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,681,741,946 4,339,478,59 1,846,154,138 1 SERVICIOS 1,52,486,99 2,76,649,91 2,432,848,249 1 INGRESOS CORRIENTES 1,52,486,99 2,36,54,81 2,432,848, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,595,829 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 352,91, ,929,992 57,28,197 1 INGRESOS CORRIENTES 352,91,694 55,944,13 57,28, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 13,985,889 3 INTERESES Y COMISIONES 22,15, 5,939,55 15,65,314 1 INGRESOS CORRIENTES 22,15, 5,939,55 15,65,314 5 BIENES DURADEROS 41,791,66 327,317, ,474,628 1 INGRESOS CORRIENTES 41,791,66 272,45,88 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 54,866, ,474,628 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,99,996,97 15,24,978,446 15,446,245,338 1 INGRESOS CORRIENTES 19,5,757,58 15,24,978,446 15,446,245, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 94,238,589 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,455,55,14 3,251,8, 3,349,3, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,455,55,14 3,251,8, 3,349,3, 8 AMORTIZACIÓN 146,32, ,32,272 16,71, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 146,32, ,32,272 16,71,757 9 CUENTAS ESPECIALES 4,684, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,684, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,954,481,832 39,281,, 4,674,, ACTIVIDADES CENTRALES 23,558,75,92 19,589,125, 24,337,49, SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 836,464,2 1,9,914, 1,5,193, 3,69,51,261 4,43,611, 11,763,818,411 14,274,25, 14,962,461, 14,938, ,1, 324,297,

4 PP-27-4 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 8,131,895,966 1,338,386,551 18,47,282,517 5,952,469,992 32,674,3 6,255,144,292 5,, 5,, 3,, 3,, 3,72,783,657 3,72,783,657 2,622,745,825 2,622,745,825 1,179,425,974 1,179,425,974 95,, 95,, 1,199,437,91 1,199,437,91 1,39,162,831 1,39,162,831 7,765,558 7,765, ,333,94 696,333,94 212,296, ,296, ,593, ,593, ,593, ,593,351 CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 28 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,954,481,832 39,281,, 4,674,, 39,954,481,832 39,281,, 4,674,, INGRESOS CORRIENTES 32,731,143,793 31,337,24,983 26,92,999,477 INGRESOS CORRIENTES 32,731,143,793 31,337,24,983 26,92,999,477 FINANCIAMIENTO 7,223,338,39 7,943,759,17 14,581,,523 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 7,223,338,39 7,943,759,17 14,581,,523 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,954,481,832 39,281,, 4,674,, REMUNERACIONES 15,442,834,778 17,561,352,477 18,47,282,517

5 REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES PP ,238,726,147 5,938,339,572 6,255,144,292 5,238,726,147 5,938,339,572 6,255,144,292 53,5,44 63,, 53,, 53,5,44 53,, 5,, 1,, 3,, 7,539,895,877 8,546,97,321 9,24,393,366 2,511,923,473 2,96,873,96 3,72,783,657 2,175,665,394 2,5,967,23 2,622,745, ,752,737 1,118,867,617 1,179,425, ,385, ,, 95,, 979,169,159 1,19,198,568 1,199,437,91 1,151,276,623 1,38,779,479 1,379,928,389 1,92,236,758 1,241,662,583 1,39,162,831 59,39,865 67,116,896 7,765,558 1,459,93,691 1,74,326,15 1,757,816,47 56,437,654 66,43,26 696,333,94 177,119,642 21,35, ,296, ,239,59 42,71, ,593, ,134, ,843, ,593,351 1,52,486,99 2,76,649,91 2,432,848,249 31,832,29 58,325, ,81,583 19,815,9 19,, 5,2, 12,17,2 757, ,62 37,868,41 166,313,963 7, 5, 311,617, ,576,75 449,184,463 94,348,42 141,4, 141,4, 131,714,977 14,, 18,18, 5,842 61,75 64,463 76,916,364 85,575, 112,, 8,587,72 1,, 15,, 51,386,116 76,398,769 76,954,128 13,153,876 7,493,7 6,883,7 32,635,189 46,162,367 46,439,424 5,9,532 21,52,868 21,122, ,825 1,369,834 2,388,26

6 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS REASEGUROS OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DE REGULACIÓN INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES PP ,694 32, 12, 322,22,19 5,985, ,492,37 11,2, 16,8, 16,8, 87,296,765 13,49, 96,83, 65,81,5 9,194, 21,9, 15,25, 22,9, 156,326, ,59,25 326,43,161 1,586,59 7,823,687 1,631, ,39,87 333,631,86 332,592,8 2,611,1 4,86,914 4,374, ,982, ,615, ,79,768 22,977,94 31,58,429 31,446,243 25,818,54 31,42,62 31,61, ,59, ,, 297,772, ,59, ,, 255,772,683 21,, 21,, 43,897,944 64,896,721 69,111,169 38,126,795 56,87,734 61,85,45 5,771,149 8,88,987 7,35, ,27,832 41,834, ,792,178 95,16,936 21,236,611 28,364,362 5,4,349 5,66, 112,27, ,872,84 159,738,682 2,889,74 8,26,197 16,613,952 9,646,323 16,488,425 19,576,519 17,923,625 25,76,718 34,351, ,912 1,5,571 4,487,112 8,424,739 9,, 45,148, 3, 4,16, 4,85,39 5,, 7,7, 3,571,349 4,, 33,288, 352,91, ,929,992 57,28, ,38, ,937,24 364,747,81 228,636,877 29,646,96 299,348,244 4,972,447 3,63, 3,55, 36,34,856 53,46,978 51,848,575

7 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS INTERESES Y COMISIONES INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN PP ,124,575 8,613,356 1,,991 2,874,638 11,75,799 9,539,18 93,191,712 2,758, 2,874,638 7,884,87 6,781,18 19,787,394 85,714,17 46,3,669 14,14,771 54,214,876 7,881,142 3,395,93 12,985,15 13,25,661 6,818 1,9, 3,1, 2,357,43 5,637,726 8,322,398 4,41, 4,54 1,976,4 2,856,468 8,85 6,3, 28,783,91 54,335,279 74,142, ,785 1,1, 4,962, 28,317,125 53,235,279 69,18,143 29,425,997 57,867,657 75,568,557 7,66,51 14,27,178 2,886,88 252,4 932, ,534 16,25,848 19,641,289 28,451,936 1,631,386 7,112,9 6,14, 2,62,755 9,895,437 9,897, ,8 3,562,159 3,525, ,634 64, 2,24, 123,465 2,56,16 3,53, 22,15, 5,939,55 15,65,314 22,15, 5,939,55 15,65,314 22,15, 5,939,55 15,65,314 41,791,66 327,317, ,474,628 32,251, ,317, ,474, ,12 9,16,518 4,, 12,248, 3,239,919 38,234,141 23,2, 15,91, ,487,96 56,668,629 8,829,169 98,329, ,

8 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS PP ,47,5 9,25, 133,357,999 7,653,112 7,653,112 1,886,963 1,886,963 19,99,996,97 15,24,978,446 15,446,245,338 19,582,28,956 14,746,49,3 14,821,119,33 5,21,815 8,174,473,962 8,775,145,5 8,987,5,333 11,42,524,179 5,911,345,25 5,834,68,997 6,, 3,884,31 7,5, 7,, 3,884,31 7,5, 7,, 199,436, ,394,45 289,272, ,16,217 19,, 28,744,82 53,33,175 75,394,45 8,528,229 26,895,719 65,, 15,932,685 26,895,719 65,, 15,932, ,57,72 12,594,11 222,921,12 178,57,72 12,594,11 222,921,12 2,455,55,14 3,251,8, 3,349,3, 832,361,48 769,957,77 339,, 687,361,48 7,, 252,, 145,, 69,957,77 87,, 3,337,267 15,, 216,3, 3,337,267 15,, 216,3, 1,584,789,34 2,331,842,23 2,794,, 674,62,469 1,791,242,23 2,494,, 415,4, 358,, 3,, 25,97, ,6, 244,355,687 34,567,359 34,567,359

9 AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PP ,32, ,32,272 16,71, ,32, ,32,272 16,71, ,32, ,32,272 16,71,757 4,684, 4,684, 4,684,

10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PP-27-1 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 214 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 5,952,469, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 7,191,9 86,32, DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) 1,142,85 13,714, AUDITOR NIVEL 2 (e) 1,88,9 13,66, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls 2,156,7 25,88,4 c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 12,94,2 155,282, AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) 1,34,6 12,415, ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG 969,12 11,628, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 13,184,25 158,211, 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 821,998 9,863, OFICIAL MAYOR (e) 84,55 9,654, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 9,914,15 1,9,969, PROFES. JEFE INFORMATICA 2 84,55 9,654, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 58,246,65 698,959, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 12,37,45 1,228,445, ENFERMERA 1 631,756 7,581, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 631,6 7,579, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 32,211,6 386,539, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 3,338,7 4,64, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 12,241,9 146,92, ASESOR B PROFESIONAL (e) 553,45 6,641, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 525,5 6,36, 11 1 CONSULTOR (e) 497,4 5,968, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 1,417,35 17,8, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 18,425,55 221,16, ASESOR B a Cls c/u (e) 913,6 1,963, ASESOR A (e) 49,7 4,916, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 53,749,2 644,99, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 368,2 4,418, OPERADOR DE COMPUTADOR 1 316,35 3,796, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 314,25 3,771, 11 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 3,14,5 37,686, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 37.1 Cls c/u 4,913,6 58,963, CHOFER CONFIANZA a 36.5 Cls c/u (e) 918,15 11,17, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 17,715, 212,58, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 8,267, 99,24, 11 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 2,882, 34,584, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 4,527,2 54,326, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 1,569,6 18,835, OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a Cls c/u 784,8 9,417, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,293, 15,516,

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,533, 3,396, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 3,39,6 36,475, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 19,576,2 234,914, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 7,5 8,4, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 5,, BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN 16,396,819 RESOLUCION DG RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 241,674,3 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 3,, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: 796,628,6 2,229,784,478 17,59, ,93,46 392,961,347 3,72,783,657 56,, 13,153,111,684

12 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO MISIÓN: Dar seguimiento a las políticas del sector agropecuario nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la Institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

13 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR. COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN. 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total del Programa 169 2,82,932,835 7,577,442 82,745,967 4,49,684,954 14,62,229 17,35,934 14,62,229 4,867,41 24,337,49, DESPACHO DE LA MINISTRA. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. AUDITORÍA INTERNA. ASESORÍA LEGAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

14 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 24,337,49, 1 INGRESOS CORRIENTES 23,5,91, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 836,147,649 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 9 9 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,337,49, REMUNERACIONES 7,145,45,966 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,466,228, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,466,228,32 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 42,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 39,, RECARGO DE FUNCIONES 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,423,12, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,165,53, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,25,518, DECIMOTERCER MES (EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 172 "INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA" (INTA), ESTÁN INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA 169 "ACTIVIDADES CENTRALES"). 456,249, SALARIO ESCOLAR (EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 172 "INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA" (INTA), ESTÁN INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA 169 "ACTIVIDADES CENTRALES"). 366,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 49,741,295 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 533,811, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 56,436, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 56,436,682 LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 27,374, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 27,374,956 LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.)

15 Registro PP CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 679,993,92 269,369, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 269,369, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 82,124, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 82,124,867 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 164,249, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 164,249,735 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 164,249, ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. ( ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.697 DEL 7/11/1984 Y SUS REFORMAS). 164,249, SERVICIOS 1,321,873,54 11 ALQUILERES 96,732, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 48,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 787, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 47,445, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 5, 12 SERVICIOS BÁSICOS 449,184, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 141,4, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 18,18, SERVICIO DE CORREO 64, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 112,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS). 15,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 49,521, INFORMACIÓN 6,543, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 37,439, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,68, TRANSPORTE DE BIENES 738, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS EN LA CUENTA CORRIENTE No DE LA CAJA CHICA DEL GOBIERNO CENTRAL). 12, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 184,939, SERVICIOS DE INGENIERÍA (CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE BRINDE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO). 12,5,

16 Registro PP SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "SEGURIDAD DE INFORMACIÓN", PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). 22,9, SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LAS NUEVE DIRECCIONES REGIONALES DEL MAG). 148,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS). 1,539,2 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 76,694, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 74, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 23,989, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 25,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 27,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 297,772, SEGUROS 255,772, REASEGUROS 21,, OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 21,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,566, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO). 15,46, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA). 5,15, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11,313, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 44,516, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,35, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,922, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8,76, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 15,783, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 4,25, SERVICIOS DIVERSOS 45,148, SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA LA CANCELACIÓN DEL CÁNON QUE SE REQUIERE PARA TRAMITAR LA REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORO DE LAS PLACAS OFICIALES, Y LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES, ENTRE OTROS). 4,16, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL). 7,7, DEDUCIBLES 33,288, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 129,96, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 49,731, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,699, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3,12,

17 Registro PP TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,662, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 995, ALIMENTOS Y BEBIDAS 995,2 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 34,822, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4,575, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,14, MADERA Y SUS DERIVADOS 2,21, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 5,472,398 TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,21, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2,164, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 6,5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,78, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,73, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 34,577, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 8,528, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 932,534 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,567, TEXTILES Y VESTUARIO 5,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,458, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,4, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,5, 3 INTERESES Y COMISIONES 15,65, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 15,65, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS 15,65,314 DESCONCENTRADOS 5 BIENES DURADEROS 174,326, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 174,326, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,668, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 124,657,999 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,345,259,14 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,763,843, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 8,987,5, INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA. (INTA). (PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No DEL 5/11/21 Y SUS REFORMAS). 3,, SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. (PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No.7664 DEL 8/4/1997 Y SUS REFORMAS). 1,1,, SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA). (PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL SERVICIO DE SALUD ANIMAL No.8495 DEL 6/4/26 Y SUS REFORMAS). 7,462,65,333

18 Registro PP OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS. (ONS). (PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 DEL 4/12/1978 Y SUS REFORMAS). 72,8, CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S. (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No.268 Y EL CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC, APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996). 51,6, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5,776,793, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 22,447, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 13,687, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). 6,7, INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA. (INCOPESCA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.7384 DEL 16/3/1994 Y SUS REFORMAS). 2,113,3, SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE CONTRAPARTIDAS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (PROGIRH) POR MILLONES Y PARA EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO MILLONES, ADEMÁS DE CÁNONES DE ARESEP, SEGÚN LEY No.6877 DEL 18/7/1983 Y SUS REFORMAS). 3,62,658, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,, BECAS A FUNCIONARIOS 5,, 63 PRESTACIONES 247,561, PRESTACIONES LEGALES 28,744, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 38,817,5 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15,932, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES). 15,932, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 222,921,12

19 671 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 222,921, ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO 4,295,25 PESQUERO. (OLDEPESCA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.7614 DEL 24/7/1996) SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA. (PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA PARA EL AÑO 214, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 29 EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO). 12,578, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6546 DEL 16/3/1981). 127,368, CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA. (CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.828 DEL 27/9/2 Y SUS REFORMAS). 25,25, PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL. (CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/23 INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART)). 22,725, INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA 3,74, LA AGRICULTURA. (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 DEL 11/9/198) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45,5, 73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 45,5, 731 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 45,5, FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). 34,7, FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). 1,8, AMORTIZACIÓN 16,71, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 16,71,757

20 Registro PP AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (TERCER PAGO PARA LA AMORTIZACIÓN AL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN. ESTUDIOS DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE, ATLÁNTICA Y BRUNCA). 16,71,757

21 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 17 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN EJECUTIVA MISIÓN: Asesorar a la rectoría agropecuaria, a las instituciones y a las instancias de coordinación sectorial, en los procesos de planificación, articulación, seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial; facilitando insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria, en los ámbitos nacional y regional. Autoridades del Sector Agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA), Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales (COSELES) y demás entes del sector público y organizaciones. P.2 Servicios de información estadística y estudios del Sector Agropecuario. Ministro Rector, Instituciones del Sector Productivo, Gerencias de Programas Nacionales Sectoriales, Organizaciones de Productores y Productoras del Sector Productivo y público en general. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada. Fortalecer el desarrollo rural mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la implementación del Plan Sectorial Agropecuario vinculado a las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Fuente de Datos: SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural, Dirección Ejecutiva. Supuestos: El cumplimiento total de las 32 metas del sector agropecuario contenidas en el PND , podría verse afectado negativamente por las siguientes razones: a) No contar a tiempo con los otorgamientos de permisos de descarga de agua por parte del MINAE y permisos ambientales de SETENA, en la meta de proyectos de riego y drenaje, b) Atrasos en los procesos de contratación administrativa que afectarían los proyectos de inversión en infraestructura, c) Modificaciones presupuestarias por parte de la Contraloría General de la República que eventualmente atrasarían la ejecución de metas. P.2 Gestión Eficacia Porcentaje de informes sectoriales de alerta para una oportuna toma de decisiones Fuente de Datos: SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información. Supuestos: El cumplimiento de la meta de informes sectoriales de alerta, se podría afectar negativamente si se presenta un acceso limitado a la información requerida para la elaboración de los informes respectivos.

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SECRETARÍA EJEC.PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA. Total del Programa 17 1,5,193, 1,5,193, DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).

23 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,5,193, 1 INGRESOS CORRIENTES 986,393, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 63,799,874 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SERVICIO 2 2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 214 1,5,193, REMUNERACIONES 999,131,551 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 319,92, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 319,92,868 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 56,477, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 163,186, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 168,535, DECIMOTERCER MES 63,799, SALARIO ESCOLAR 48,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 62,955,6 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 74,645, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 7,817, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 7,817,861 LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 3,827, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 3,827,992 LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 95,87,332 37,667, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 37,667, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 11,483, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 11,483,977 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2)

24 53 Registro PP APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 22,967, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 22,967,955 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 22,967, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.697 DEL 7/11/1984 Y SUS REFORMAS). 22,967, SERVICIOS 19,87,19 11 ALQUILERES 2,5, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,19, INFORMACIÓN 9, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,1, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 21, SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONFECCIÓN DE LLAVES DE PUERTAS, ESCRITORIOS, ARMARIOS U OTRAS QUE SE REQUIERAN EN LAS OFICINAS DE SEPSA). 21, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,657, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,85, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,446, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,61, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,449, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL PERSONAL DE SEPSA Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO (CONSULTOR, CATERING, LOCAL), SESIONES DE TRABAJO DEL ÁREA ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ENTRE OTRAS. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INFOAGRO EN LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL, CURSOS DE REDACCIÓN TÉCNICA, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, LIDERAZGO Y RELACIONES HUMANAS Y OTRAS PARA LOS COLABORADORES DE SEPSA). 2,449, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS DE ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE TALLERES Y SEMINARIOS PARA TODO EL PERSONAL DE SEPSA; EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO, TRABAJO EN EQUIPO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SE INCLUYE ADEMÁS EL PAGO DE REPOSTERÍA EN LOS EVENTOS A REALIZAR ENTRE OTROS). 1,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,8, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,1,

25 Registro PP MATERIALES Y SUMINISTROS 14,227, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,547, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,397, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,15, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 45, ALIMENTOS Y BEBIDAS 45, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,2, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,2, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,3, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,54, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,27,43 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,52, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5,52, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 3,138, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,913, PRESTACIONES 11,974, OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)). 11,974,48

26 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA MISIÓN: Promover servicios de información, capacitación y asistencia técnica de calidad, en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y empresarial, dirigida a los productores (as), familias y organizaciones para incrementar la producción y productividad, disminuir la degradación de los suelos, exportar con calidad, elevar los niveles y normas educativas y sociales de la vida rural, así como satisfacer las necesidades alimenticias que requiere la población. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Productores (as), familias y organizaciones de productores (as), adoptando tecnologías sostenibles e integrales para mejorar sus sistemas de producción, la gestión empresarial, y la generación de valor agregado en la producción primaria. Agentes económicos de las agrocadenas y habitantes del medio rural. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada. Fortalecer el desarrollo rural,mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 Incrementar los conocimientos, destrezas y beneficios para los productores(as) y sus organizaciones, que permitan un desarrollo integral y sostenible de sus sistemas de producción, para satisfacer las demandas alimentarias nacionales e internacionales y el mejoramiento de su calidad de vida. Desarrollar Unidades Agropecuarias de Producción Familiar, para la obtención de alimentos sanos y de alto valor nutricional y comercial, que permita mejorar la alimentación y generar ingresos, favoreciendo la permanencia de las economías familiares en el medio rural. Propiciar la articulación de los sectores públicos, público-público, público-privado y privado-privado, para que las actividades productivas estratégicas logren mayor competitividad y rentabilidad económica con equidad social y ambiental. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1.1 Resultado Eficacia Número de productores y productoras atendidos con asistencia técnica y capacitación por las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos ,462. 1,462. 1,462. 1,462. Fuente de Datos: Planificación DSOREA. O.1.2 Resultado Eficacia Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos agroproductivos por medio de asistencia técnica y capacitación, con enfoque de género y juventud rural Fuente de Datos: Planificación DSOREA.