OPCION 2. TRABAJAR CON INSUMOS

Transcripción

1 OPCION 2. TRABAJAR CON INSUMOS 1. Ingrese el usuario y contraseña, presione ENTER hasta que se presente el menú de enfermería 2. Ingrese opción 2 Trabajar con insumos + ENTER Fig.1 3. Escoja la opción 1. Ingresos más ENTER Fig. 2 1

2 1. Ingresos: permite realizar el ingreso de ítems al Kárdex de la dependencia principal, los cuales podrán ser utilizados para los diferentes descargos de insumos ya sean atados a pacientes hospitalizados o a pacientes dados de alta. Para el uso de la opción 1=INGRESOS, el usuario debe estar autorizado al manejo de Kárdex y se presentan mensajes de acceso a las opciones de ingreso que deben ser parametrizados por el departamento de informática, y que bloquearan el trabajo a usuarios no autorizados, los cuales son: a) Acceso no permitido por no ser el usuario que maneja el Kárdex de la dependencia. b) Acceso no permitido por no ser la dependencia principal en la cual se realizaran los ingresos. Fig.3 Los ingresos generan una transacción con tipo ING, que tendrán fecha, número de transacción, usuario/registra o aplica, y el estado. Cuando se ingresaran con el estado REG registrado, deberá cambiar a APL aplicado con la opción 11 una vez que el usuario ha ingresado los valores de cada ítem. 2

3 Fig. 4 Cada ingreso incrementa el saldo de los ítems individualmente, siempre y cuando el registro cambie a estado APL. OPCIONES DISPONIBLES 2=Cambiar Permite modificar la cabecera de la transacción que se encuentra en estado ING 4=Suprimir Permite suprimir la cabecera de la transacción que se encuentra en estado ING y que no tenga ítems ingresados, si tiene ítems estos deben ser borrados para poder eliminar la cabecera de la transacción de ingreso 5=Items x Transac Permite realizar el manejo de los ítems de cada una de las transacciones de cabecera de ingreso, se podrán añadir o eliminar ítems de transacciones en estado ING, las transacciones aplicadas APL solo se podrán visualizar. 8=Visualizar Visualiza los datos de la cabecera del ingreso realizado 11=Aplica Transac Cambia el estado de ING a APL una vez que los datos están correctos FUNCIONES DISPONIBLES F3=Salir Salir de Ingreso de Insumos F5=Renovar Refresca la pantalla con los datos iniciales antes de los cambios F6=Crear Permite crear una nueva transacción de ingreso para el incremento de saldo de insumos. Solicitará los datos principales de la transacción y luego ingresará a solicitar los ítems de insumos a agregar a la transacción. F7=REG/PND Permite visualizar solo los registros que se encuentren pendientes de aplicar REG o todos los registros sin importar su estado. F12=Regresar Retorna a la pantalla anterior. 3

4 2. Egresos: permite realizar el Egreso de ítems, los cuales podrán ser egresos generales y egreso atados a historia clínica y número de orden Fig.5 Los egresos generaran una transacción con tipo EGR que tendrán fecha, número de transacción, número de orden atada, historia clínica atada usuario registro, usuario que aplico, estado; el estado con el cual se ingresaran es REG registrado, que deberá cambiar a APL aplicado con la opción 11 una vez que el usuario a ingresado los valores de cada ítem. Cada egreso se descontara del saldo de los ítems individuamente, siempre y cuando el registro cambie al estado APL. Fig.6 4

5 OPCIONES DISPONIBLES 2=Cambiar Permite modificar la cabecera de la transacción que se encuentra en estado ING 4=Suprimir Permite suprimir la cabecera de la transacción que se encuentra en estado ING y que no tenga ítems ingresados, si tiene ítems estos deben ser borrados para poder eliminar la cabecera de la transacción de ingreso 5=Items x Permite realizar el manejo de los ítems de cada una de las Transac transacciones de cabecera de egreso, se podrán añadir o eliminar ítems de transacciones en estado ING, las transacciones aplicadas APL solo se podrán visualizar. 8=Visualizar Visualiza los datos de la cabecera del egreso realizado 11=Aplica Transac Cambia el estado de ING a APL una vez que los datos están correctos FUNCIONES DISPONIBLES F3=Salir Salir de egreso de Insumos F5=Renovar Refresca la pantalla los datos iniciales, sin cambios F6=Crear Permite crear una nueva transacción de egreso para el decremento de saldo de insumos. Solicitará los datos principales de la transacción y luego ingresará a solicitar los ítems de insumos a agregar a la transacción. F7=REG/PND Permite visualizar solo los registros que se encuentren pendientes de aplicar REG o todos los registros sin importar su estado. F12=Regresar Retorna a la pantalla anterior. F6= crear permite realizar la creación de una transacción de egreso: 5 Fig. 7

6 Número Doc Referencia: un valor que permita reconocer la transacción (ej. fecha, iniciales) Responsable Transacción: escribir texto que identifique o justifique la transacción, (por ej. ajuste por arreglo de saldo) Historia Clínica: Permite escribir una historia clínica existente a la cual será atada la transacción y será facturada al paciente ingresado, (si no conoce la historia la puede buscar con F4) Número de Orden: Permite escribir el número de orden a la cual se le atara la transacción, para escribir el número de orden es necesario que se haya escrito la historia clínica, si se busca con F4 automáticamente retornara la historia clínica + número de orden a la cual se atara. Nota: si no se tiene número de orden se lo puede atar a la historia clínica, lo cual permitirá que se facture al paciente ingresado. Una vez ingresados los datos de la cabecera se procede a ingresar los ítems y sus correspondientes valores de egreso. Fin de proceso 6