MANUAL PARA LA GENERACION DE PEDIDOS POR CENTRO DE COSTO 2016

Transcripción

1 MANUAL PARA LA GENERACION DE PEDIDOS POR CENTRO DE COSTO 2016 INDICE I. INGRESO AL SIGA II. GENERACION DE PEDIDOS DE COMPRA / SERVICIOS III. MODIFICACIÓN DE REGISTROS CARGADOS IV. ELIMINACION DE REGISTRO CARGADOS. 08 V. CONSULTAS Y REPORTES

2 I. INGRESO AL SIGA 1. En la pantalla de su escritorio, se visualizará el icono del acceso directo al sistema SIGA Ícono acceso al SIGA 2. Damos doble clic e ingresamos el código de usuario y la clave asignada por el Administrador del SIGA 1. Ingresar el código de usuario asignado por el Administrador del SIGA 2. Ingresar la clave de acceso 2

3 3. Seleccionar el Módulo de Logística Seleccionar el icono del Módulo de Logística II. GENERACION DE PEDIDOS DE COMPRA / SERVICIO 1. Luego seleccionar del Menú principal, el Submódulo de Pedidos / Pedidos de Compra de B/S. Esta Opción le permitirá registrar sus pedidos de bienes y servicios requeridos. 2. Luego seleccionar del Menú principal, el Submódulo de Pedidos / Pedidos de Compra de B/S, se mostrara la ventana REGISTRO DE PEDIDOS DE COMPRA. Seleccionamos el tipo de pedido que se desea generar (Bienes para el caso de suministros y activos fijos; o servicios según sea el caso) 3

4 Seleccionar el tipo de pedido: Bien o Servicio 3. Luego seleccionado el tipo de pedido a hacer click en la parte izquierda de la pantalla derecho y seleccionar insertar pedido. 4. Luego de insertar el pedido se mostrara en la parte central un cuadro donde se debe seleccionarla meta siaf, fuente de financiamiento, la tarea, la persona a la cual se entregara el pedido y un motivo o justificación del pedido y hacer click en grabar 2.Seleccionar la fuente de financiamiento 1.Seleccionar la meta 3. Seleccionar la Tarea 5.Digitar un texto a considerarse como justificación 4. Seleccionar la persona autorizada para el recojo del pedido 4 6. Luego grabar el registro ingresado, presionando el botón

5 5. Confirmar el mensaje de grabar registro. 6. Se generara en la parte izquierda de la pantalla un numero correlativo de pedido, en la parte central de la pantalla hacer click derecho y seleccionar insertar bien. 5

6 7. Se visualizara una ventana donde se realizara la busqueda del bien solicitado, se colocara las cantidades requeridas tomando en cuenta la unidad de uso y el clasificador de gastos a utilizarce, luego de ello hacer clik en grabar Colocar la cantidad requerida Colocar la descripción del ítem a ubicar Al realizar la selección del ítem verificar la unidad de uso y clasificador Para continuar con el ingreso de mas items en el mismo pedido realizar nuevamente el procedimiento indicado desde el paso 5. Grabar Se visualizara el pedido con el detalle de los items ingresados. 6

7 8. Una vez ingresado el pedido en su totalidad confirmar la aprovacion por parte de la unidad opertiva seleccionar VB Jefe y el pedido cambiara su estado de pendiente a VB Jefe. NOTA: Para el caso de solicitar un Servicio se realiza el mismo procedimiento, solo se tendrá que seleccionar el en tipo: servicio y en lugar de ingresar cantidades se realizara el ingreso de valores. III. MODIFICACIÓN DE REGISTROS CARGADOS 1. Para realizar modificaciones de las cantidades programadas seleccionar el ítem a modificar y seleccionar la carpeta, se mostrara la ventana de registro de pedidos donde se podrá modificar las cantidades solicitadas según lo requerido, luego de ello grabar. 7

8 Digitar la cantidad solicitada a modificarse según lo requerido. Luego modificar el registro grabar IV. ELIMINACION DE REGISTRO CARGADOS 1. Si se desea eliminar algun item seleccionar el mismo y hacer click derecho y eliminar. 8

9 V. CONSULTAS Y REPORTES 1. Para imprimir el Pedido deberá de seleccionar el ícono de impresora donde mostrara una pantalla con la opcion de visualizar clasificador, de ser el caso colocar el check respectivo y hacer click en impresora. 1. Seleccionar la opción: Imprimir Luego se visualizara el siguiente reporte: Seleccionar Impresora para imprimir el reporte. 9