TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % PP

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1 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN INSTITUCIONAL: Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES ,% Totales ,%

2 CÓDIGO 1 11 CONCEPTO TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-41-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO LEY DE SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS 1 11 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO LEY DE REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL FORMACION DE CAPITAL EDIFICACIONES INSTALACIONES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS DE VALOR 5.3. SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO 216 TOTAL REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES

3 PP BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) CUENTAS ESPECIALES INGRESOS CORRIENTES RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO 216 TOTAL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES

4 PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S

5 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PP

6 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DE REGULACIÓN INTERESES MORATORIOS Y MULTAS GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PP

7 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES OTROS BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO PP

8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PP

9 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 216 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) MAGISTRADO 1 (e) DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a Cls c/u (e) 11 5 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a Cls c/u (e) EJECUTIVO ELECTORAL 1 a Cls c/u (e) EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 1.6. Cls c/u (e) EJECUTIVO FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 987. Cls c/u (e) PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 95.3 Cls c/u (e) PROFESIONAL EN GESTION 3 a 95.9 Cls c/u (e) PROFESIONAL EN GESTION 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL DE GESTION 1 a 8.5 Cls c/u (e) PROFESIONAL EJECUTOR 3 a Cls c/u (e) PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 72.5 Cls c/u (e) PROFESIONAL EJECUTOR 1 a Cls c/u (e) PROFESIONAL ASISTENTE 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 578. Cls c/u (e) TECNICO FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) TECNICO FUNCIONAL 1 a Cls c/u (e) ASISTENTE FUNCIONAL 3 a Cls c/u (e) ASISTENTE FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) ASISTENTE FUNCIONAL 1 a Cls c/u (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) AUXILIAR OPERATIVO 2 a 45. Cls c/u (e) AUXILIAR OPERATIVO 1 a 396. Cls c/u (e) COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL PARA ANUALIDADES DE ENFERMERAS TSE, SEGUN No LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.681 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

10 PP-41-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS TSE INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD LABORAL A LOS LETRADOS, DIRECTORES Y ASESOR DE LA GESTION POLTICA INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN DECRETO N PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL Y SUS MODIFICACIONES Y DECRETO N 3-214, PUBLICADO EN LA GACETA 95 DEL RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 971 DEL ) PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N DE T.S.E. DE SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N 54-22, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 1% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL Total Título:

11 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 216 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE MAGISTRADO 1 a Cls c/u (5. meses) (e) EJECUTIVO FUNCIONAL 1 (e) PROFESIONAL EJECUTOR 3 a Cls c/u (e) PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 72.5 Cls c/u (e) PROFESIONAL ASISTENTE 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL ASISTENTE 2 (3. meses) (e) PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 578. Cls c/u (e) PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 578. Cls c/u ( meses) (e) TECNICO FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) TECNICO FUNCIONAL 2 a Cls c/u (3. meses) (e) TECNICO FUNCIONAL 2 a Cls c/u (4. meses) (e) 13 1 TECNICO FUNCIONAL 2 (6. meses) (e) TECNICO FUNCIONAL 2 a Cls c/u (8. meses) (e) 13 9 TECNICO FUNCIONAL 1 a Cls c/u (e) TECNICO FUNCIONAL 1 a Cls c/u (3. meses) (e) 13 3 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a Cls c/u (e) ASISTENTE FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) ASISTENTE FUNCIONAL 2 a Cls c/u ( meses) (e) 13 2 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a Cls c/u (e) ASISTENTE FUNCIONAL 1 a Cls c/u ( meses) (e) 13 4 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a Cls c/u ( meses) (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (3. meses) (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u ( meses) (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u ( meses) (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u ( meses) (e) 13 4 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 45. Cls c/u (3. meses) (e) AUXILIAR OPERATIVO 2 a 45. Cls c/u (4. meses) (e) 13 3 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 396. Cls c/u (e) AUXILIAR OPERATIVO 1 a 396. Cls c/u (3. meses) (e) 13 1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (4. meses) (e) CONSERJE ELECTORAL a Cls c/u (e) CONSERJE ELECTORAL (1. meses) (e)

12 PP Código Clase 3346 Objeto Gasto Detalle de los Puestos CONSERJE ELECTORAL a Cls c/u (4. meses) (e) COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.681 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 971 DEL ) SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N DE T.S.E. DE SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N 54-22, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 1% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL Total Título: Cuota Cuota Mensual Anual

13 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PROGRAMA 85 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

14 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Desarrollar la función administrativa institucional, así como prestar los servicios de registro, certificación, naturalización a la población solicitante y la identificación a los y las costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuario Servicio de registro y certificaciones de hechos vitales y actos civiles. Unidad de Medida 216 Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de ellas. Cantidad 217 Certificación y constancia emitida , , , 218 P.2. Servicio de naturalización. Unidad de Medida 216 Personas físicas que requieren concretar su naturalización. Cantidad Carta de naturalización entregada , 2.665, 2.833, P.3. Servicio de identificación de menores. Unidad de Medida Tarjeta de identificación de menores expedida. 216 Personas físicas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad. Cantidad , , , INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de certificaciones (área de ventanilla). Metas Línea Base 38, , 23, 22, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.2. Departamento Civil Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Cifras de las metas expresadas en minutos. El área de ventanilla corresponde a la de atención al público del servicio de certificaciones en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones. A nivel de producto, la producción es contra demanda. El número de certificaciones y constancias corresponde a una estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. Los hechos vitales están referidos a nacimientos y defunciones. Los actos civiles se relacionan con matrimonios, divorcios, adopciones, ocursos, reconocimientos, entre otros. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio). Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de consultas). Metas Línea Base 22, , 14, 12, 219 -

15 PP Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.3. Actos Jurídicos. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Cifras de las metas expresadas en minutos. A nivel de producto, el área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio). Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de reconocimientos). Metas Línea Base 24, , 15, 13, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.2.1. Actos jurídicos. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Cifras de las metas expresadas en minutos. A nivel de producto, el área de reconocimientos corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio). Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área de consultas). Metas Línea Base 23, , 14, 12, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.2.2. Opciones y Naturalizaciones Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuetaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Cifras de las metas expresadas en minutos. A nivel de producto, la producción se obtiene según la demanda. La cantidad de cartas de naturalización entregadas y cuyas cifras están contenidas en la descripción del producto, corresponde a una estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio). Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área entrega de documentos). Metas Línea Base 27, , 19, 17, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.3.1. Opciones y Naturalizaciones Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Cifras de las metas expresadas en minutos. A nivel de producto, la producción se obtiene contra la demanda existente. Los resultados se obtuvieron basados en una estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. El área de entrega de documentos corresponde a una de las áreas de atención al público en la Sección de Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio). Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio TIM (área de ventanilla).

16 PP Línea Base 8, Metas , 5, 5, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Departamento Civil. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Cifras de las metas expresadas en minutos. A nivel de producto, la producción se obtiene contra demanda del servicio. La cantidad de Tarjetas de Identificación de Menores (TIM) definidas a nivel de producto, ha sido determinada mediante estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley n "Ley de identificación de menores", los y las costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad, deben identificarse con la TIM. Se refiere al servicio suministrado en sede central por el Departamento Civil. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

17 Actividades 1 ADMINISTRATIVA. 2 REGISTRO CIVIL. 3 AUDITORÍA. 4 OBRAS VARIAS. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora UNIDAD DE DIR. Y ADM. UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM.

18 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 216 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS)

19 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 697 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984) SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS) SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA Y SERVICIO DE AVALÚO DE EDIFICIOS: CUMPLIMIENTO NICSP) SERVICIOS GENERALES (INCLUYE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, CONTRATO DE JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS CENTRALES, LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ENTRE OTROS) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2.35.

20 Registro PP VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 6.3. INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

21 Registro PP ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO (CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/7/23) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES 15..

22 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 2 ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuario Servicio de identificación ciudadana. Unidad de Medida 216 Personas físicas costarricenses de 18 años o más, o que cumplan los requisitos legales para solicitar el documento. Cantidad Cédula de identidad impresa , , , P.2. P.3. Servicios electorales (Padrón Nacional Electoral, procesos electorales y consultivos). Unidad de Medida 216 Ciudadanos y ciudadanas costarricenses debidamente empadronados e identificados. Partidos Políticos inscritos que cumplan los requisitos legales para optar por la contribución estatal. Cantidad Ciudadano/a empadronado/a , , , Resolución de liquidación de gastos (contribución estatal). Servicios de formación en democracia. Unidad de Medida , 64, 64, Personas estudiantes, docentes y directores de centros educativos. Cantidad Actividad formativa. 27, 32, 27, INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1. Gestión Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en sede central (SC). Metas Línea Base 2, , 1, 1, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.2. Departamento Electoral con apoyo de la oficina de Proyectos Tecnológicos. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Unidad de medida expresada en días naturales. La distribución está referida a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en sede central. Las cifras asociadas a la cantidad de cédulas de identidad impresas por año a nivel de producto, fueron estimadas en forma lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. El dato de producción se obtendrá contra demanda. La distribución está referida a a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en sede central. Fórmula: (Tiempo promedio en Sede Central) / (24 horas). Donde, Tiempo promedio en Sede Central = (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en Sede Central) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en Sede Central). Gestión Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en oficinas regionales (OR).

23 PP Metas Línea Base ,1 3, 2, 2, - Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.3. Departamento Electoral apoyado por Proyectos Tecnológicos. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Unidad de medida expresada en días naturales. La distribución está referida a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en sede central. El tiempo promedio está referido a la sumatoria de tiempo de distribución menos tiempo de captura en oficinas regionales, entre la sumatoria de personas usuarias que solicitaron cédula en oficinas regionales. Fórmula: (Tiempo promedio en Oficinas Regionales) / (24 horas). Donde, Tiempo promedio en Oficinas Regionales = (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en Oficinas Regionales) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en Oficinas Regionales). Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio electoral de cédula de identidad en la sede central (renovación). Metas Línea Base , 21, 19, 17, - Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.4. Departamento Electoral. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Unidad de medida expresada en minutos. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio). Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio electoral de cédula de identidad en la sede central (primera vez). Metas Línea Base , 19, 17, 15, - Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.2.1. Departamento Electoral. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Unidad de medida expresada en minutos. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio). Gestión Calidad Promedio de días hábiles para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado (general, provincial, cantonal y consular) en la página web del TSE. Metas Línea Base , 8, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.2.2. Sección de Padrón Electoral, Sección de Infraestructura, Administrador del sitio web del TSE Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Unidad de medida expresada en días hábiles. Fórmula: (Sumatoria de días utilizados para la actualización del padrón en el período evaluado) / (Total de meses del período evaluado). Gestión Eficacia Porcentaje de informes financiero contables y reportes de contribuciones analizados. Metas Línea Base , 8, 85, 9, - Fuente de Datos: Supuestos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP). Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

24 PP Notas Técnicas: Unidad de medida: unidad (informe). Los porcentajes considerados se basan en el cumplimiento de informes presentados con fundamento a la cantidad de partidos políticos inscritos al 19 de mayo de 215 (64), no obstante, las cifras están sujetas al resultado del proceso electoral y al cumplimiento de los requisitos de ley. Fórmula: (Cantidad de informes financiero-contable y reportes de contribuciones analizados) / (Total de informes financiero-contable y reportes de contribuciones presentados). P.2.3. Gestión Eficacia Porcentaje de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses, posterior a su presentación. Metas Línea Base 1, , 1, 1, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP). Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Unidad de medida expresada en unidad (liquidación trimestral). Para la línea base del año 214 el 1% de liquidaciones revisadas corresponde a 8, para el año 216 corresponde a 8, para el año 217 corresponde a 85 y para el 218 corresponde a 9. Las estimaciones se basan en la cantidad de partidos políticos inscritos al 19 de mayo de 215 (64), no obstante, las cifras están sujetas al resultado del proceso electoral y al cumplimiento de los requisitos de ley. Fórmula: (Cantidad de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses) / (Total de liquidaciones trimestrales presentadas). P.2.4. Gestión Eficacia Porcentaje de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento. Metas Línea Base 1, , 1, 1, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP). Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Unidad de medida corresponde a unidad (agrupación política). Para la línea base del año 214 el 1% de agrupaciones capacitadas corresponde a 9, para el año 216 corresponde a 25, para el año 217 corresponde a 9 y para el 218 corresponde a 15. Fórmula: (Cantidad de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento) / (Total de agrupaciones políticas inscritas). P.3.1 Gestión Eficacia Porcentaje de cursos de capacitación diseñados en materia de cultura cívica y promoción de valores democráticos, dirigidos a estudiantes, docentes y directores. Metas Línea Base 1, , 1, 1, Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Para la línea base del año 214 el 1% de cursos de capacitación diseñados corresponde a 1, para los años 216 a 218 corresponde a 9 en cada año, según la capacidad instalada del centro gestor, es decir, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). El diseño de los cursos se refiere a los aspectos metodológicos y pedagógicos que hagan efectiva la transmisión del conocimiento, considerando el nivel académico de los receptores, el cual requiere de un estudio previo y de los requerimientos de capacitación que demanda el público meta al cual van dirigidos. (Cantidad de cursos de capacitación diseñados dirigidos a estudiantes, docentes y directores) / (Total de cursos de capacitación a diseñar dirigidos a estudiantes, docentes y directores) *1.