Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2013

Transcripción

1 REPÚBLICA DE COSTA RICA MINISTERIO DE HACIENDA Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 213 TOMO IV San José, Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :6:53-6''

2 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 2 ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios Electorales (Padrón Electoral, Procesos Electorales y Ciudadano/a costarricense. Consultivos). P.2 Servicio de identificación ciudadana (cédula de identidad). Población costarricense mayor de 18 años de edad. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1 Gestión Eficacia Promedio de días hábiles para publicar el Padrón Nacional Electoral, actualizado (General, Provincial, Cantonal y Consular) en la página web del TSE Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Sección de Infraestructura del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Sitio Web de la STSE. P.2 Gestión Eficiencia Porcentaje del total de ciudadanos/as que se encuentran empadronados/as Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. Notas Técnicas: Ciudadano/a es la persona mayor de 18 años identificada y debidamente empadronada.

3 Actividades 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 2 ELECCIONES REFERENDO 4 INVERSIÓN 5 CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 1,224,823,48 4,15,939,823 2,94,798,7 2,371,1,91 24,91,228, ,552,8, Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

4 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 44,552,8, 1 INGRESOS CORRIENTES 18,69,323, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,582,242, COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) 24,91,234,6 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 1 SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO ,6 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,552,8, REMUNERACIONES 11,198,56,649 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,563,254, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,876,351, SERVICIOS ESPECIALES 1,626,93, SUPLENCIAS 6,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 862,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 815,, RECARGO DE FUNCIONES 2,, DISPONIBILIDAD LABORAL 7,, DIETAS 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,94,595, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,15,5, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 871,, DECIMOTERCER MES 72,175, SALARIO ESCOLAR 43,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 93,918,8 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 843,161,55 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 799,86, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 799,86,915 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 43,3, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 43,3,59 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 989,495, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 425,389,85

5 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 425,389,85 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 129,71, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 129,71,77 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 259,43, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 259,43,54 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 175,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N 697 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). 175,, Céd. Jur.: SERVICIOS 3,982,499, ALQUILERES 928,61, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 35,968, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 144,926, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 421,6, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,5, OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER EL ALQUILER DE TOLDOS EN MIAMI USA-PROCESO ELECTORAL 214-VOTO EN EL EXTRANJERO). 616, 12 SERVICIOS BÁSICOS 251,742, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 159,, SERVICIO DE CORREO 2,5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 75,242, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CONTRATAR SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIALES, TALES COMO INSUMOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD). 2,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 646,624, INFORMACIÓN 27,24, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 352,32, TRANSPORTE DE BIENES 22,, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 2,352, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,328,597, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 5, (PREVISIÓN PARA CAJA CHICA) SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO DE SUELOS EN LA SEDE CENTRAL, ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS). 11,5, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5,5, (PARA CONTRATAR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS REGISTRALES).

6 Registro Contable: PP SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES INTERNO Y EXTERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA TSE, CONTRATACIÓN SERVICIO WEB PARA LA SOLICITUD ÚLTIMA CÉDULA EMITIDA, CONTRATACIÓN UPGRADE DEL MÓDULO DE BÚSQUEDA Y CONCORDANCIA, DESARROLLO DE APLICACIONES DE SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES, CONTRATACIONES DE ELECCIONES 214, ENTRE OTROS). 1,237,797, SERVICIOS GENERALES (INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES, LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES, ALFOMBRA DEL AUDITORIO Y SALÓN DE SESIONES). 4,8, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS, SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE ARCHIVOS, CONTRATACIONES PARA ELECCIONES 214). 32,5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 213,14, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,8, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 192,854, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 9,75, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,7, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 31,448, SEGUROS 31,448, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 39,15, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DE LA NORMA ISO, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, SEGURIDAD INTEGRAL, ENTRE OTROS). 24,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS -IFED-, ENTRE OTROS). 15,15, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 54,923, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 299,442, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 8,, EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 2,3, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 6, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 33,, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 197,381,7 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2, 19 IMPUESTOS 1,, OTROS IMPUESTOS (INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA -CFIA-). 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,3, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN). 3, DEDUCIBLES 1,,

7 Registro Contable: PP MATERIALES Y SUMINISTROS 1,23,3, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 118,3, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,9, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 9, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 63,8, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 11,6, ALIMENTOS Y BEBIDAS 11,6, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 85,3, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 9,4, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,4, MADERA Y SUS DERIVADOS 16,4, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 29,6, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,4, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 8,, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 19,1, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61,2, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,4, REPUESTOS Y ACCESORIOS 49,8, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 926,9, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 28,2, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 3, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 88,, TEXTILES Y VESTUARIO 38,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 21,4, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,4, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 561,6, 5 BIENES DURADEROS 862,66,42 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 559,38, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 11,494, EQUIPO DE TRANSPORTE 4,876, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 59,736, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 136,776, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 254,238, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 4,655,3 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 51,531,25 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 34,, EDIFICIOS 3,, (INCLUYE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE MANTENIMIENTO -EDIFICIO ELECTORAL-) INSTALACIONES (PARA ATENDER EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN EDIFICACIONES). 4,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 268,757, BIENES INTANGIBLES 268,757,82 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,137,867, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 73,132,778

8 613 Registro Contable: PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 73,132, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 28,982,483 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 21,65,295 Céd. Jur.: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN N DEL ). 1,, Céd. Jur.: CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). 7,5, Céd. Jur.: SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE) (PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART - PROGRAMA COSTA RICA ELIGE-). 5,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,, BECAS A FUNCIONARIOS 3,, 63 PRESTACIONES 135,, PRESTACIONES LEGALES 8,, OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBISIDIOS POR INCAPACIDADES). 55,, 64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 24,91,234, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS SEGÚN ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SECCIONES II Y V DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO III DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY Nº 8765, A DISTRIBUIR CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE). 24,91,234,6 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15,, INDEMNIZACIONES (PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS Y / O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN CORRESPONDA). 15,, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1,5, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,5, INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA. (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N 795 DEL 14/9/1999, LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARA ASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA), FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/2/1995). 2,6, Céd. Jur.:

9 Registro Contable: PP INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999). 2,9, Céd. Jur.: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,, FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS; SESIÓN ORDINARIA N DE 12/6/28). 5,, Céd. Jur.: CUENTAS ESPECIALES 2,168,56, 92 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,168,56, SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 12 INCISO 9 Y 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 31 DE LA LEY No REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. INCLUYE ADEMÁS 3. MILLONES PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES). 2,168,56,

10 11- Asamblea Legislativa

11 PP ASAMBLEA LEGISLATIVA MISIÓN INSTITUCIONAL: Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado Costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ASAMBLEA LEGISLATIVA 3,125,, 1.% Totales 3,125,, 1.%

12 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-11-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,85,843,285 25,85,843,285 28,446,, 28,446,, 3,125,, 3,125,, 25,85,843,285 28,446,, 3,125,, 112 ASUNTOS LEGISLATIVOS 25,85,843,285 28,446,, 3,125,, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,85,843,285 23,327,836,185 28,446,, 27,223,383, 3,125,, 29,28,, 22,952,85,718 26,82,675,4 28,867,164,7 111 REMUNERACIONES 2,411,49,947 23,49,541, 24,823,963, SUELDOS Y SALARIOS 16,852,444,599 18,976,426,5 2,385,54, CONTRIBUCIONES SOCIALES 3,558,65,348 4,73,114,5 4,438,459,4 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,541,8,771 3,753,134,4 4,43,21, 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374,985,467 42,77,6 412,835,3 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 97,876, ,34,5 124,11,9 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 254,15,663 25,167,1 228,724,4 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 23,3,219 55,2, 6,, 2 GASTOS DE CAPITAL 2,523,7,1 1,222,617, 845,, 21 FORMACION DE CAPITAL 151,97, ,5, 6,, 211 EDIFICACIONES 151,97, ,5, 6,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,371,99, ,117, 839,, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,538, ,137, 512,, 222 TERRENOS 1,796,52, INTANGIBLES 23,831,493 39,98, 327,, 225 ACTIVOS DE VALOR 1,19,42 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,85,843,285 28,446,, 3,125,, REMUNERACIONES 2,411,49,947 23,49,541, 24,823,963,7 1 INGRESOS CORRIENTES 2,411,49, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 23,49,541, 24,823,963,7 1 SERVICIOS 1,93,576,46 2,917,34,4 3,149,1, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,93,576,46 2,917,34,4 3,149,1, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,52, ,855, 888,2, 1 INGRESOS CORRIENTES 66,52, ,855, 888,2, 5 BIENES DURADEROS 2,523,7,1 1,222,617, 845,, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,664,963, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 858,43,789 1,222,617, 845,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374,985,467 42,77,6 412,835,3 1 INGRESOS CORRIENTES 374,985,467 42,77,6 412,835,3 9 CUENTAS ESPECIALES 4,722,196 2,245, 6,, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,722,196 2,245, 6,,

13 PP-11-3 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,85,843,285 28,446,, 3,125,, 2 ASAMBLEA LEGISLATIVA 25,85,843,285 28,446,, 3,125,, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 1,24 1, EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 11,647,143,992 13,176,819,78 24,823,963,7 6,274,594, ,32,18 6,928,914,8 9,, 9,, 3,, 3,, 5,, 5,, 1,729,865,6 1,729,865,6 4,466,464, 4,466,464, 2,255,256,2 2,255,256,2 1,58,82,8 1,58,82,8 1,15,, 1,15,, 1,267,32, 1,267,32, 1,739,433,2 1,739,433,2 94,23,4 94,23,4 925,19,4 925,19,4 282,7,3 282,7,3 564,14,5 564,14,5 833,61,6 833,61,6 611,862,9 611,862,9 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,85,843,285 28,446,, 3,125,,

14 PP-11-4 RECURSOS INTERNOS 25,85,843,285 28,446,, 3,125,, INGRESOS CORRIENTES 24,992,799,496 4,173,842, 4,456,36,3 1 INGRESOS CORRIENTES 24,992,799,496 4,173,842, 4,456,36,3 FINANCIAMIENTO 858,43,789 24,272,158, 25,668,963,7 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 858,43,789 24,272,158, 25,668,963,7 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,85,843,285 28,446,, 3,125,, REMUNERACIONES 2,411,49,947 23,49,541, 24,823,963,7 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 5,82,67,63 6,597,443, 7,18,914,8 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,722,595,38 6,497,443, 6,928,914,8 15 SUPLENCIAS 8,74,683 1,, 9,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,74,147,118 1,868,966, 2,34,865,6 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 313,96,88 35,291, 3,, 22 RECARGO DE FUNCIONES 184,573 5,, 5,, 25 DIETAS 1,39,866,457 1,558,675, 1,729,865,6 3 INCENTIVOS SALARIALES 8,842,2,31 9,954,974,8 1,719,861, 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3,49,42,858 3,878,46, 4,466,464, 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,989,37,21 2,25,183, 2,255,256,2 33 DECIMOTERCER MES 1,39,714,984 1,5,61, 1,58,82,8 34 SALARIO ESCOLAR 965,824,942 1,13,33,8 1,15,, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,87,4,46 1,24,85, 1,267,32, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS REMUNERACIONES DIVERSAS 1,464,362,349 1,73,892,2 1,833,456,6 1,425,418,841 1,616,513,1 1,739,433,2 38,943,58 87,379,1 94,23,4 2,94,242,999 2,369,222,3 2,65,2,8 721,51, ,81,2 925,19,4 246,5, 262,137,3 282,7,3 489,25,69 524,274,5 564,14,5 636,981,53 723,,3 833,61,6 53,67, ,42,7 611,862,9 991 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 53,67, ,42,7 611,862,9 1 SERVICIOS 1,93,576,46 2,917,34,4 3,149,1, 11 ALQUILERES 61,949,91 696,242,7 781,46, 111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 61,255,36 69,, 776,46, 112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,242,7 2,3,

15 PP ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,, 1,, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS 1,2, 694,55 3,, 5, 545,25,32 655,, 614,, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 42,873,4 4,, 45,, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 175,355,838 21,, 245,, 123 SERVICIO DE CORREO 4,46,169 9,, 6,, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 312,328,263 38,, 3,, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1,241,632 16,, 18,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,668, ,533,2 384,, 131 INFORMACIÓN 28,96, ,533,2 295,, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 17,559,365 47,, 58,, 134 TRANSPORTE DE BIENES 2,973,665 1,, 1,, 135 SERVICIOS ADUANEROS 1,5, 1,, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 83,735 1,5, 5,, 1,145,361 5,, 6,, 98,268, ,266,65 345,5, 141 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 1,, 7,, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 1,5, 1,5, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 876, 3,, 3,, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,, 12,, 47,995,7 91,936,65 9,, 48,241,512 27,5, 225,, 1,155,26 6,33, 7,, 137,4,323 85,, 125,, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 12,583,515 15,, 15,, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 58,74,72 3,, 3,, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 21,218,632 2,, 4,, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 45,523,456 2,, 4,, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 64,419,64 14,, 15,, 64,419,64 14,, 15,, 13,599,33 85,, 154,541, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 75,314,777 25,, 8,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 28,284,553 6,, 74,541, 74,955,79 548,491,85 587,, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,58,97 4, 6,362,14 259,53, 6,, 5,, 27,686, 31,, 6,, 5,, 36,,

16 PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS 17,134,39 4,, 35,, 21,624,156 58,, 6,, 1,835,41 12,752,85 9,, 3,18,382 5,, 45,, 2,11,46 18,5, 7,5, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 9,96 9,5, 1,5, 1995 DEDUCIBLES 73, 3,, 3,, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,289,5 6,, 3,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,52, ,855, 888,2, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33,33,64 39,, 41,7, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 256,751, ,, 325,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,96,746 4,, 5,5, 44,419,569 59,, 7,, 198,35 2,, 1,2, 71,715,36 96,5, 93,, 1,71,5 1,5, 3,, 7,643,536 95,, 9,, 39,54,211 69,4, 117,5, 4,458,63 9,75, 2,, 1,522,966 6,5, 11,, 6,983,799 8,4, 18,, 19,375,487 3,35, 53,, 3,9, 3,, 2,382,625 5,5, 6,5, 4,331,271 5,, 6,, 12,355,971 17,45, 35,, 2,587,354 9,2, 1,, 9,768,617 8,25, 25,, 18,46,293 26,55, 241,, 14,261,632 26,75, 47,, 4,434,848 7,, 8,, 99,761,775 88,755, 8,, 24,765,824 52,, 45,, 9,66,538 25,, 25,, 13,213,512 42,, 6,,

17 PP ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS 4,334,77 9,614,87 2,523,7,1 12,, 7,, 1,222,617, 15,, 15,, 845,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES PREEXISTENTES 37,538, ,137, 512,, 2,62,466 1,, 6,, 13,742,114 5, 1,, 11,728,113 29,4, 4,, 67,243,89 134,237, 116,2, 169,572,724 4,, 286,, 1,576,149 32,, 12,5, 3, 14,73,69 35,, 5,, 151,97, ,5, 6,, 151,97, ,5, 6,, 1,796,52, TERRENOS 1,796,52, BIENES DURADEROS DIVERSOS 24,85,913 39,98, 327,, 5992 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 1,19, BIENES INTANGIBLES 23,831,493 39,98, 327,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374,985,467 42,77,6 412,835, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PRESTACIONES 97,876, ,34,5 124,11,9 97,876, ,34,5 124,11,9 25,613, ,167,1 223,724,4 631 PRESTACIONES LEGALES 16,546,954 8,, 7,, 6399 OTRAS PRESTACIONES 144,67,13 165,167,1 153,724, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 3,491,696 5,, 5,, 3,491,696 5,, 5,, 23,3,219 55,2, 6,, 23,3,219 55,2, 6,, 4,722,196 2,245, 6,, 4,722,196 2,245, 6,, 911 GASTOS CONFIDENCIALES 4,722,196 2,245, 6,,

18 PP ASAMBLEA LEGISLATIVA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 6,274,594, DIRECTOR EJECUTIVO 1,93,417 13,121, AUDITOR INTERNO 998,856 11,986, DIRECTOR DE DIVISIÓN a Cls c/u 1,997,712 23,972, MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5 895,246 1,742, DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a Cls c/u (e) 2,646,531 31,758, DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a Cls c/u 1,764,354 21,172, DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a Cls c/u (e) 7,57,416 84,688, DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a Cls c/u 13,232, ,791, SUBAUDITOR INTERNO 882,177 1,586, MEDICO ESPECIALISTA G-2 827,235 9,926, ODONTOLOGO 2 O-2 79,484 9,485, SUBDIRECT. ASESOR.FRAC.POL.-R (e) 776,669 9,32, SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a Cls c/u 2,33,7 27,96, SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a Cls c/u (e) 4,66,14 55,92, SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a Cls c/u 1,96, ,16, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 744,54 8,934, ASESOR (e) 682,234 8,186, PROFESIONAL JEFE 2A a Cls c/u 8,141,676 97,7, PROFESIONAL JEFE 2A (e) 678,473 8,141, PROFESIONAL JEFE 1 a Cls c/u 25,457,34 35,488, PROFESIONAL 2C a Cls c/u 4,996,152 59,953, ASESOR ESPECIALIZADO B-R a Cls c/u 2,742,55 248,91, ASESOR ESPECIALIZADO B-R a Cls c/u (e) 5,967, ,67, JEFE DE AREA a Cls c/u 2,963,215 35,558, JEFE DE SEGURIDAD 592,643 7,111, PROFESIONAL 2B a Cls c/u 15,49,454 1,265,885, PROFESIONAL 2B a Cls c/u (e) 1,185,286 14,223, ASESOR ESPECIALIZADO A-R a Cls c/u 8,658,585 13,93, ASESOR ESPECIALIZADO A-R a Cls c/u (e) 2,78,64 249,367, PROFESIONAL 2A a Cls c/u 6,349,629 76,195, SUBJEFE DE SEGURIDAD 577,239 6,926, PROFESIONAL 1B a Cls c/u 46,815,28 561,782, DIRECTOR ADM. FRACCION POLITIC (e) 521,36 6,255, ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a Cls c/u 9,76,12 117,121, ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a Cls c/u (e) 16,14, ,25, PROFESIONAL 1A a Cls c/u 6,832,84 81,985, PROFESIONAL 1A (e) 488,6 5,856, ASESOR ESPECIALIZADO B a Cls c/u 947,38 11,368, ASESOR ESPECIALIZADO B a Cls c/u (e) 1,421,7 17,52, JEFE TECNICO a Cls c/u 1,337,193 16,46, ASESOR ESPECIALIZADO A 438,63 5,256, ASESOR ESPECIALIZADO A a Cls c/u (e) 1,752,252 21,27, SUBJEFE TECNICO DE UJIERES 415,661 4,987,932

19 PP-11-9 Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 4 ASESOR FRACCION POLIT.1 a Cls c/u 1,623,348 19,48, ASESOR FRACCION POLIT.1 a Cls c/u (e) 1,217,511 14,61, SECRETARIA DE PARLAMENTO a Cls c/u 6,375,696 76,58, TECNICO 2 a Cls c/u 29,886,75 358,632, ASISTENTE ADMINISTRATIVO a Cls c/u 3,877,77 46,533, ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a Cls c/u 5,816,655 69,799, ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a Cls c/u (e) 12,48, ,96, TECNICO 1 a Cls c/u 5,41,11 6,493, TECNICO 1 (e) 387,777 4,653, TECNICO EN SEGURIDAD a Cls c/u 1,54,992 18,491, SUPERVISOR DE TURNO a Cls c/u 1,863,525 22,362, ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a Cls c/u 3,534,6 42,415, ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a Cls c/u (e) 5,31,9 63,622, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a Cls c/u 4,241,52 5,898, OPERADOR EQUIPO MOVIL a Cls c/u 6,56,269 72,675, SECRET.FRACCION POLIT. (e) 318,751 3,825, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a Cls c/u 5,1,16 61,2, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 (e) 318,751 3,825, AGENTE DE SEGURIDAD a Cls c/u 14,74, ,883, UJIER a Cls c/u 17,341,56 28,98, INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91) 77,821, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 4,, BASE DE PERÍODOS ANTERIORES PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY 4,11,, No /4/7 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGÚN LEY No DEL 22/12/ PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA 356,464, ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN LEY N 5919 DEL RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY ,917,688 ASAMBLEA LEGISLATIVA INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL 44,121,511 SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIG. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 464,32,18 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 5,, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 455,296,444 1,33,61,191 28,162, ,655,9 9,,

20 PP-11-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 15,, 15,12,955,

21 PP ASAMBLEA LEGISLATIVA PROGRAMA 2 ASAMBLEA LEGISLATIVA UNIDAD EJECUTORA ASAMBLEA LEGISLATIVA MISIÓN: Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 ASAMBLEA LEGISLATIVA Total del Programa 2 3,125,, 3,125,, ASAMBLEA LEGISLATIVA

23 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3,125,, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,456,36,3 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 25,668,963,7 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 2 EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO ,24 1,24 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 3,125,, REMUNERACIONES 24,823,963,7 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,18,914, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,928,914, SUPLENCIAS 9,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,34,865, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,, RECARGO DE FUNCIONES 5,, DIETAS 1,729,865,6 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,719,861, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4,466,464, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 2,255,256, DECIMOTERCER MES 1,58,82, SALARIO ESCOLAR 1,15,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,267,32, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,833,456,6 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1,739,433, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,739,433,2 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 94,23, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 94,23,4 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2,65,2,8 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 925,19,4

24 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 925,19,4 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 282,7, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 282,7,3 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 564,14, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 564,14,5 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 833,61, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). 614,232,8 Céd. Jur.: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L. (COOPEASAMBLEA R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994). 219,368,8 Céd. Jur.: REMUNERACIONES DIVERSAS 611,862, GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 611,862,9 1 SERVICIOS 3,149,1, 11 ALQUILERES 781,46, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 776,46, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,3, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,2, OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE DUCTOS A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL)). 5, 12 SERVICIOS BÁSICOS 614,, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 45,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 245,, SERVICIO DE CORREO 6,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE IMPUESTO DE SERVICIOS URBANOS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ). 18,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 384,, INFORMACIÓN 295,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 58,, TRANSPORTE DE BIENES 1,, SERVICIOS ADUANEROS 1,, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER LOS PAGOS A BANCOS ESTATALES POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA). 5,, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 6,, INFORMACIÓN

25 Registro Contable: PP SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 345,5, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN SALUD LABORAL, ESTUDIO DE SALUD AMBIENTAL EN EL PLENARIO). 7,, SERVICIOS JURÍDICOS 1,5, (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA ABOGACÍA Y EL NOTARIADO) SERVICIOS DE INGENIERÍA 3,, (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE) SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA Y LA CONTRATACIÓN DE DOS EGRESADOS DEL TEC PARA INVESTIGACIONES ESPECIALES). 12,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA MEJORA EN EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE RED, SERVIDORES, DE RESPALDOS, DE CONTROL INTERNO, ENTRE OTROS). 9,, SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS CONTRATADOS COMO LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SERVICIO DE LAVANDERÍA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS Y LIMPIEZA DE JARDINES). 225,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE SAMBLASTEO DE VIDRIO). 7,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 125,, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 15,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15,, SEGUROS 15,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 154,541, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 8,, (PLAN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS ESPECÍFICAS) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CUMPLIR CON DICHAS ACTIVIDADES). 74,541, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 587,, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 31,, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 6,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 5,, EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 36,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 35,, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 6,, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9,, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 45,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 7,5,

26 Registro Contable: PP INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,5, (PREVISIÓN PARA EROGACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES O MULTAS) DEDUCIBLES 3,, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (BODEGAJE, PAGO DE MARCHAMOS Y COMPRA DE PLACAS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y DE LOS DESPACHOS). 3,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 888,2, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 41,7, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 325,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 5,5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,2, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 93,, PRODUCTOS AGROFORESTALES 3,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 117,5, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 11,, MADERA Y SUS DERIVADOS 18,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 53,, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 6,5, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 6,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 35,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 241,, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 47,, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 8,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 8,, TEXTILES Y VESTUARIO 45,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 25,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 15,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,, 5 BIENES DURADEROS 845,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 512,, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 6,, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 116,2, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 286,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 12,5, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 3, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,,

27 Registro Contable: PP EDIFICIOS (RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL E INTEGRAL DE LA CASA ROSADA Y DEL CASTILLO AZUL). 6,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 327,, BIENES INTANGIBLES 327,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412,835,3 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 124,11,9 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 124,11, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 77,99,2 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 47,11,7 Céd. Jur.: PRESTACIONES 223,724, PRESTACIONES LEGALES 7,, OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL RUBRO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 153,724,4 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS A QUE SEA CONDENADA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS). 5,, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 6,, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,, FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS CENTROAMERICANOS (FOPREL). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No DEL 24 DE JUNIO DEL 23). 18,, Céd. Jur.: UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL. (LEY 188 DE CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No DEL 24 DE JUNIO DEL 23). 18,, Céd. Jur.: PARLAMENTO LATINOAMERICANO. (LEY 7241 DE CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA DEL 24 DE JUNIO DEL 23). 18,, Céd. Jur.: FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS (FIPA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA NO DEL 6 DE ABRIL DEL 25). 6,, Céd. Jur.: CUENTAS ESPECIALES 6,, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 6,, GASTOS CONFIDENCIALES (PARA GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO QUE DEFINA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO, CONFORME LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE). 6,,

28 12- Contraloría General de la República

29 PP CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO 5,925,987, FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA 13,11,13, 31.13% 68.87% Totales 19,36,, 1.%

30 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-12-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,78,954,787 16,78,954,787 17,99,7, 17,99,7, 19,36,, 19,36,, 16,78,954,787 17,99,7, 19,36,, 112 ASUNTOS LEGISLATIVOS 16,78,954,787 17,99,7, 19,36,, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,78,954,787 15,44,19,32 17,99,7, 17,311,999,665 19,36,, 18,37,583,1 15,38,618,973 16,83,691,665 17,856,172,8 111 REMUNERACIONES 14,42,14,985 15,652,357, 16,629,954, SUELDOS Y SALARIOS 11,739,375,345 13,36,26, 13,83,152, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,32,729,64 2,616,331, 2,799,82,4 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 996,513,988 1,151,334,665 1,226,217,9 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 365,4,59 58,38, 514,41,3 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 63,71,736 79,947, 75,841,3 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 297,293,83 423,478, 433,686, 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,395,52 4,883, 4,883, 2 GASTOS DE CAPITAL 674,935, ,7, ,416,9 21 FORMACION DE CAPITAL 156,, 189,, 211 EDIFICACIONES 156,, 133,, 215 OTRAS OBRAS 56,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 674,935, ,7, ,416,9 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 613,322, ,753, ,422,9 224 INTANGIBLES 59,75,782 64,947, 131,494, 225 ACTIVOS DE VALOR 1,97, 1,5, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,78,954,787 17,99,7, 19,36,, REMUNERACIONES 14,42,14,985 15,652,357, 16,629,954,9 1 INGRESOS CORRIENTES 14,42,14,985 1,88,84, 11,62,189, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,772,273, 5,9,765,9 1 SERVICIOS 861,897, ,689,975 1,55,582,2 1 INGRESOS CORRIENTES 861,897, ,689,975 1,55,582,2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 134,686,27 156,779,69 17,876,5 1 INGRESOS CORRIENTES 134,686,27 156,779,69 17,876,5 5 BIENES DURADEROS 674,935, ,7, ,416, INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 31,49,34 15,29, ,886, ,671, 532,416,9 95 SUPERÁVIT LIBRE 15,, 133,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 365,33,636 58,173, 514,169,5 1 INGRESOS CORRIENTES 365,33,636 58,173, 514,169,5

31 PP-12-3 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,78,954,787 17,99,7, 19,36,, 9 12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA 5,23,26,96 5,71,, 5,925,987, 11,55,693,827 12,28,7, 13,11,13, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 7,762,716,9 8,867,238, 16,629,954,9 5,77,16,4 27,764,4 5,977,87,8 12,, 12,, 51,12, 51,12, 5,, 5,, 66, 66, 2,458,853,8 2,458,853,8 1,927,52,8 1,927,52,8 1,59,184,1 1,59,184,1 881,754,4 881,754,4 1,456,314,6 1,456,314,6 1,185,96,4 1,185,96,4 64,15,9 64,15,9 522,57,5 522,57,5 192,317,9 192,317,9 384,635,9 384,635,9 45,211,8 45,211,8

32 CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS PP-12-4 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,78,954,787 17,99,7, 19,36,, 16,78,954,787 17,99,7, 19,36,, INGRESOS CORRIENTES 15,435,68,372 12,554,756, 13,36,817,2 1 INGRESOS CORRIENTES 15,435,68,372 12,554,756, 13,36,817,2 FINANCIAMIENTO 643,886,415 5,435,944, 5,675,182, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SUPERÁVIT LIBRE 643,886,415 5,285,944, 5,542,182,8 15,, 133,, RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,78,954,787 17,99,7, 19,36,, REMUNERACIONES 14,42,14,985 15,652,357, 16,629,954,9 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,919,951,436 5,457,68, 5,989,87,8 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,97,532,861 5,445,68, 5,977,87,8 15 SUPLENCIAS 12,418,575 12,, 12,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 49,172,911 54,475, 56,672, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 47,544,642 46,845, 51,12, 22 RECARGO DE FUNCIONES 1,525,25 7,, 5,, 25 DIETAS 13,64 63, 66, 3 INCENTIVOS SALARIALES 6,77,25,998 7,523,871, 7,783,69,7 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2,119,674,8 2,373,417, 2,458,853,8 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,734,57,316 1,87,12, 1,927,52,8 33 DECIMOTERCER MES 96,671,19 999,664, 1,59,184,1 34 SALARIO ESCOLAR 74,563,88 84,12, 881,754,4 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,268,834,532 1,44,55, 1,456,314, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES 1,52,866,642 1,179,4, 1,25,66,3 998,873,499 1,118,537, 1,185,96,4 53,993,143 6,467, 64,15,9 1,249,862,998 1,437,327, 1,549,736,1 439,861,769 5,597,1 522,57,5 161,979,24 181,384,8 192,317,9 323,956, ,768,7 384,635,9 324,65, ,576,4 45,211,8 861,897, ,689,975 1,55,582,2 233,95 5,95, 6,22,

33 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO SERVICIOS BÁSICOS PP ,95 5,95, 6,22, 166,443,24 188,36, 194,649, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15,378,9 19,169, 19,169, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16,2,5 117,147, 117,147, 123 SERVICIO DE CORREO 2,813,11 4,66, 4,514, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 39,717,14 44,874, 5,519, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 2,532,76 2,456, 3,3, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,879,38 31,423,9 32,392,9 131 INFORMACIÓN 6,25,815 21,489,2 22,22, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,938,19 4,23, 3,925, 134 TRANSPORTE DE BIENES 65,71 875, 175, 135 SERVICIOS ADUANEROS 15, 15, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 153,367 31,8 335, 3,886,37 4,368,9 5,587,9 199,386, ,777,8 275,177,5 141 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 38,386,474 44,9, 5,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 16,615,368 41,3, 41,62, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35,475,779 37,65, 38,852, 17,866,588 4,, 3,, 82,681,936 11,535, 17,363,5 8,36,684 1,392,8 7,36, 77,458,93 8,786,487 95,628,9 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,743,72 2,57, 4,429, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 45,897,678 54,2,822 59,469, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,695,536 12,459, 15,583,5 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 16,121,159 11,736,665 16,147, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 61,26,722 68,55, 76,821, 61,26,722 68,55, 76,821, 212,794,3 148,252, ,56, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 22,389,23 139,954, ,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,44,773 7,798,2 11,6, 5, 5, 131,426, ,4,22 216,946, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 39,98,328 2,92,755 7,125,287 25,989,136 3,381,143 34,75, 3,75, 8,, 4,586, 6,3, 38,35, 6,7, 6,, 44,444, 6,15,

34 PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 51,838,467 99,268,22 112,32,1 281,15 3,35, 3,, 69, , 24, OTROS IMPUESTOS 69, , 24,8 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 134,686,27 156,779,69 17,876,5 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 45,382,629 44,285, 49,375, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,669,616 27,525, 31,355, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 44,8 2, 55, 2,36,655 16,6, 17,46, 37,558 5, 55, 143,79 225, 225, 143,79 225, 225, 27,564,72 35,373,69 4,11,1 4,945,191 3,3, 3,14, 4,696,93 4,5, 4,5, 597,386 8, 5, 15,134,37 21,673,69 24,897,1 824,479 3,5, 2,5, 98,67 1,1, 1,6, 385,694 5, 3,, 6,267,482 1,946,5 12,19, 1,39,365 2,696,5 1,844, 5,228,117 8,25, 1,175, 21, 21, 55,327,46 65,949,5 68,946,4 1,521,299 14,316,5 14,61, 337,34 375, 75, 27,549,257 31,356,5 3,717, 8,36,316 9,9, 1,898, 6,613,921 6,341, 7,49, 892,273 1,67, 3,64, 55,267 94, 941,4 556,733 1,86,5 1,124,

35 PP BIENES DURADEROS 674,935, ,7, ,416, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES DURADEROS DIVERSOS 613,322, ,753, ,422,9 11,89,5 7,5, 7,8, 2,575, 11,, 66,337,81 131,25,335 4,569,8 184,724,495 7,5, 29,925,1 293,821,27 132,441, 147,91, 1,5, 5, 79,789 2, 48, 53,984, ,587, 15,31, 156,, 189,, 156,, 133,, 56,, 61,612,782 64,947, 132,994, 5992 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 1,97, 1,5, 5993 BIENES INTANGIBLES 59,75,782 64,947, 131,494, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 365,33,636 58,173, 514,169, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS BECAS A TERCERAS PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES 63,641,313 79,812, 75,6,5 63,641,313 79,812, 75,6,5 24,25,729 41,2, 41,96, 2,882,714 36,4, 36,4, 2,925,39 3,3, 4,, 217,625 1,5, 1,56, 268,68, ,278, 291,726, 631 PRESTACIONES LEGALES 22,958,69 221,828, 241,5, 6399 OTRAS PRESTACIONES 47,11,34 6,45, 5,226, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,199,71 1,, 1,, 5,199,71 1,, 1,, 4,395,52 4,883, 4,883, 4,395,52 4,883, 4,883,

36 PP CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 5,77,16, CONTRALOR GENERAL S.U. (e) 5,358,8 64,35, SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e) 4,724, 56,688, 11 4 GERENTE DIVISION S.U. a Cls c/u (e) 15,182,8 182,193, ASESOR B S.U. a Cls c/u (e) 5,711, 68,532, GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a Cls c/u 37,121,5 445,458, (e) FISCALIZADOR.S.U. a Cls c/u (e) 28,593,1 343,117, GERENTE DE DESPACHO (e) 1,134, 13,68, FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a Cls c/u (e) 49,881,6 598,579, AUDITOR INTERNO (e) 1,38,2 12,458, GERENTE DE AREA / ASOCIADO a Cls c/u (e) 5,191, 62,292, 11 9 JEFE DE UNIDAD a Cls c/u (e) 8,235,9 98,83, ASISTENTE B (e) 86,1 9,673, ASISTENTE TECNICO a 86.1 Cls c/u (e) 2,958,6 251,53, FISCALIZADOR a Cls c/u (e) 163,254,5 1,959,54, 11 8 FISCALIZADOR ASOCIADO a Cls c/u (e) 44,144, 529,728, FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a Cls c/u (e) 16,189,2 194,27, FISCALIZADOR ASISTENTE a Cls c/u (e) 12,89,2 153,71, AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a Cls c/u (e) 12,354, 148,248, SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a Cls c/u (e) 6,177, 74,124, 11 2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 44. Cls c/u (e) 88, 9,696, 11 3 SECRETARIO DESPACHO a 43.8 Cls c/u (e) 1,211,4 14,536, SECRETARIA S.U. a Cls c/u (e) 8,11,5 96,138, 11 1 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e) 381,5 4,578, SECRETARIO DE GERENCIA a Cls c/u (e) 5,61, 67,212, 11 1 OFICINISTA.S.U. (e) 357,3 4,287, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e) 35,2 4,22, SECRETARIA a 344. Cls c/u (e) 1,72, 2,64, 11 3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 344. Cls c/u (e) 1,32, 12,384, OFICINISTA a Cls c/u (e) 3,72,2 44,642, SUPERVISOR DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) 1,691, 2,292, 11 8 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a Cls c/u (e) 2,75,6 32,467, CONDUCTOR S.U. (e) 334, 4,8, 11 1 MENSAJERO.S.U. (e) 334, 4,8, 11 6 OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 334. Cls c/u (e) 2,4, 24,48, CONDUCTOR a Cls c/u (e) 3,51,3 42,15, MENSAJERO a Cls c/u (e) 636,6 7,639, OFICIAL DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) 2,546,4 3,556, TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. (e) 311,7 3,74, TRABAJADOR AUXILIAR a 295. Cls c/u (e) 4,72, 56,64, LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No ,458,853,8

37 PP-12-9 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 1,456,314,6 REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 22,432,8 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 5,, PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Total Título: 12,, 5,331,6 1,927,52,8 11,837,542,

38 PP CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO UNIDAD EJECUTORA DESPACHO CONTRALOR MISIÓN: Lograr que las actividades primarias se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.

39 Actividades 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 5,641,539,624 Unidad Ejecutora ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO. 2 AUDITORÍA INTERNA. Total del Programa 9 284,447,376 5,925,987, AUDITORÍA INTERNA.

40 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5,925,987, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,35,894,8 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,757,92,2 95 SUPERÁVIT LIBRE 133,, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 5,925,987, REMUNERACIONES 4,224,883,3 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,641,669, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,629,669, SUPLENCIAS 12,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 52,36, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,7, RECARGO DE FUNCIONES 1,, DIETAS 66, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,855,213, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 677,987, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 39,274, DECIMOTERCER MES 274,31, SALARIO ESCOLAR 222,114, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 29,536, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 321,66,1 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 34,61, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 34,61,2 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 16,464, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 16,464,9 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 354,574,4 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 145,1,9

41 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 145,1,9 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 49,394, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 49,394,8 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 98,789, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 98,789,6 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 61,289, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N 697 DEL 7/11/1984). 35,663,9 Céd. Jur.: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/4/1994 Y LEY N 7849 DEL 2/11/1998). 25,625,2 Céd. Jur.: SERVICIOS 742,122,5 11 ALQUILERES 6,22, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,22, 12 SERVICIOS BÁSICOS 74,831, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,291, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 38,462, SERVICIO DE CORREO 4,46, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24,72, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES). 1,6, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15,992, INFORMACIÓN 8,8, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 945, TRANSPORTE DE BIENES 175, SERVICIOS ADUANEROS 15, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES). 335, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 5,587,9 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 218,8, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 5,, (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA) SERVICIOS DE INGENIERÍA 25, (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).

42 Registro Contable: PP SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD, PARA RENOVAR EL CARNÉ DE PORTACIÓN DE ARMAS, REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y SERVICIO DE AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA PARA LA AUDITORÍA INTERNA). 25,5, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3,, (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN) SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS). 17,25, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE POLARIZADO Y SANDBLASTING DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL). 5,8, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 28,555, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3,32, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 15,925, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,75, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,56, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 23,927, SEGUROS 23,927, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 156,83, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA AL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL). 146,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ETC). 1,33, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 5, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 216,946, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 38,35, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 6,7, EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 6,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 44,444, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 6,15, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 112,32,1 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

43 Registro Contable: PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 3,, 19 IMPUESTOS 2, OTROS IMPUESTOS 2, (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 161,62,1 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 49,175, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,355, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 55, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 17,26, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 55, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 225, ALIMENTOS Y BEBIDAS 225, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 39,997, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 3,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 4,5, MADERA Y SUS DERIVADOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 24,897,1 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,5, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,6, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,915, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,74, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,175, 25 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 21, OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 21, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,98, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 11,25, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 75, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 24,865, TEXTILES Y VESTUARIO 1,898, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,49, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,64, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 95, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,2, 5 BIENES DURADEROS 665,28,9 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 343,214, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 7,8, EQUIPO DE TRANSPORTE 11,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,569, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 29,925, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 147,91, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 5, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 2, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 15,31, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 189,, EDIFICIOS 133,, (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).

44 Registro Contable: PP OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL). 56,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 132,994, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 1,5, BIENES INTANGIBLES 131,494, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,152,2 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,324,2 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2,324, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 12,91,7 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 8,232,5 Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,4, BECAS A FUNCIONARIOS 36,4, BECAS A TERCERAS PERSONAS 4,, 63 PRESTACIONES 58,545, PRESTACIONES LEGALES 4,5, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 18,45, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 8,, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS). 8,, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,883, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,883, ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 1, INCISO 8 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 22 Y ARTÍCULO 71 DE SU REGLAMENTO). 4,5, Céd. Jur.: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). 383, Céd. Jur.:

45 PP CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA DESPACHO CONTRALOR MISIÓN: Fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de Fiscalización Integral de la Hacienda Pública. Habitantes de la República

46 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA. Total del Programa 12 13,11,13, 13,11,13, GERENCIAS DE DIVISIÓN.

47 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13,11,13, 1 INGRESOS CORRIENTES 12,324,922,4 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 785,9,6 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,11,13, REMUNERACIONES 12,45,71,6 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,348,21, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,348,21,2 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,312, TIEMPO EXTRAORDINARIO 312, RECARGO DE FUNCIONES 4,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 5,928,396, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,78,866, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,537,228, DECIMOTERCER MES 784,882, SALARIO ESCOLAR 659,64, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,165,778,6 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 929,,2 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 881,359, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 881,359,2 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 47,641, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 47,641, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1,195,161,7 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 377,469, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 377,469,6 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 142,923,1

48 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 142,923,1 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 285,846, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 285,846,3 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 388,922, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N 697 DEL 7/11/1984). 288,154,7 Céd. Jur.: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/4/1994 Y LEY N 7849 DEL 2/11/1998). 1,768, Céd. Jur.: SERVICIOS 313,459,7 12 SERVICIOS BÁSICOS 119,818, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 12,878, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 78,685, SERVICIO DE CORREO 18, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 26,447, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES). 1,7, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,4, INFORMACIÓN 13,42, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,98, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 56,377, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL). 41,352, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN AUDITORÍA FINANCIERA Y EXPERTO EN ELABORACIÓN DE INDICADORES). 13,352, SERVICIOS GENERALES 113, (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES). 1,56, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 67,73, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,19, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 43,544, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,833, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 11,587,4 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 52,894, SEGUROS 52,894, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 676, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES). 676, 19 IMPUESTOS 22,8

49 Registro Contable: PP OTROS IMPUESTOS 22,8 (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,256,4 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 14, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 14, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,848, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,856, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,852, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 36, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14, 5 BIENES DURADEROS 28, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 28, RECREATIVO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382,17,3 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55,276,3 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 14, 55,276, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 31,455,8 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 23,82,5 Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,56, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CUBRIR MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS). 1,56, 63 PRESTACIONES 233,181, PRESTACIONES LEGALES 21,, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 32,181, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 92,, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES 92,, ADMINISTRATIVAS).

50 13- Defensoría de los Habitantes de la República

51 PP DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. MISIÓN INSTITUCIONAL: Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia, y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 4,876,, 1.% Totales 4,876,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 1.1 Resultado Observaciones: 1.2 Resultado Observaciones: Eficacia Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante los primeros seis meses de cada año que cuentan con un pronunciamiento final de la Defensoría durante el año Se espera que las formas de intervención faciliten la atención y resolución de los nuevos casos. Eficacia Porcentaje del total de habitantes capacitados en defensa de los derechos humanos que corresponden a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad Se considera que la capacitación dirigida a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad tendrá un efecto multiplicador o un mayor alcance. Se consideran poblaciones en condición de vulnerabilidad aquellas que por temas de salud, raza, adultos y niños, genero, orientación sexual, pobreza, condiciones ambientales adversas y similares.

52 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-13-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 3,962,9,477 3,962,9,477 4,52,, 4,52,, 4,876,, 4,876,, 3,955,59,477 4,512,8, 4,868,, 112 ASUNTOS LEGISLATIVOS 3,955,59,477 4,512,8, 4,868,, 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,5, 7,2, 8,, 132 JUSTICIA 6,5, 7,2, 8,, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 3,962,9,477 3,887,939,277 4,52,, 4,439,7, 4,876,, 4,837,, 3,842,321,119 4,383,475, 4,759,36, 111 REMUNERACIONES 3,483,19,299 3,978,225, 4,332,568, SUELDOS Y SALARIOS 2,928,121,575 3,33,527, 3,627,33, CONTRIBUCIONES SOCIALES 554,987, ,698, 75,238, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 359,211,82 45,25, 426,467,59 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,618,158 56,225, 77,964, 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,238,56 33,225, 35,964, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15,38,12 23,, 42,, 2 GASTOS DE CAPITAL 74,151,2 8,3, 39,, 21 FORMACION DE CAPITAL 69, EDIFICACIONES 69, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 74,81,227 8,3, 39,, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 67,654,57 7,, 27,, 224 INTANGIBLES 6,426,72 1,3, 12,, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 3,962,9,477 4,52,, 4,876,, REMUNERACIONES 3,483,19,299 3,978,225, 4,332,568,41 1 INGRESOS CORRIENTES 3,483,19,299 5,431, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,972,794, 4,332,568,41 1 SERVICIOS 295,497, ,963,5 382,463, 1 INGRESOS CORRIENTES 295,497, ,963,5 382,463, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,75,479 39,886,5 44,64,59 1 INGRESOS CORRIENTES 63,75,479 39,886,5 44,64,59 5 BIENES DURADEROS 74,151,2 8,3, 39,, 1 INGRESOS CORRIENTES 24,996, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 49,154,39 8,3, 39,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,582,238 55,625, 77,364, 1 INGRESOS CORRIENTES 45,582,238 55,625, 77,364,

53 PP-13-3 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 3,962,9,477 4,52,, 4,876,, 88 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 3,962,9,477 4,52,, 4,876,, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,695,189,68 2,637,378,73 4,332,568,41 1,178,41,68 14,24,514 1,282,246,194 15,, 15,, 1,, 1,, 1,, 1,, 5, 5, 749,598, ,598, ,323,72 699,323,72 28,948, 28,948, 226,2, 226,2, 353,514,31 353,514,31 311,344, 311,344, 16,829, 16,829, 165,61, 165,61, 5,488, 5,488, 1,976, 1,976, 6,, 6,, CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 3,962,9,477 4,52,, 4,876,, 3,962,9,477 4,52,, 4,876,, INGRESOS CORRIENTES 3,912,936, ,96, 54,431,59 INGRESOS CORRIENTES 3,912,936, ,96, 54,431,59

54 PP-13-4 FINANCIAMIENTO 49,154,39 4,53,94, 4,371,568,41 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 49,154,39 4,53,94, 4,371,568,41 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 3,962,9,477 4,52,, 4,876,, REMUNERACIONES 3,483,19,299 3,978,225, 4,332,568,41 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,119,96,84 1,227,673,71 1,297,246, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,83,355,579 1,194,195,95 1,282,246, SERVICIOS ESPECIALES 26,179,489 18,477,76 15 SUPLENCIAS 9,561,16 15,, 15,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,53,877 18,5, 2,5, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,53,877 8,, 1,, 22 RECARGO DE FUNCIONES 1,, 1,, 23 DISPONIBILIDAD LABORAL 5, 5, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,798,521,614 2,84,353,29 2,39,584, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 549,565, ,112, ,598, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 578,51,33 628,399, ,323,72 33 DECIMOTERCER MES 234,136,78 253,418, 28,948, 34 SALARIO ESCOLAR 169,335,49 213,45,8 226,2, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 267,432, ,376, ,514, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES 262,764, ,52, 328,173, 249,5, 284,16, 311,344, 13,714,537 15,36, 16,829, 292,223, ,178, 377,65, 127,787, 151,147, 165,61, 41,139,45 46,81, 5,488, 82,286,782 92,162, 1,976, 41,1, 58,788, 6,, 295,497, ,963,5 382,463, 19,55,557 26,46,9 3,946, 111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 19,467,192 23,5, 26,57, 114 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 972, 2,389, 1199 OTROS ALQUILERES 38,365 1,934,9 2,5, 12 SERVICIOS BÁSICOS 67,545,92 75,, 78,516, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 18,62,643 19,5, 17,87,

55 PP SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 24,738,179 27,, 24,57, 123 SERVICIO DE CORREO 6,221,25 6,5, 6,82, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 17,154,519 21,, 28,962, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 828,546 1,, 1,14, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,794,835 1,12, 13,777, 131 INFORMACIÓN 1,34,175 1,8, 2,, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6,137,683 2,55, 5,, 134 TRANSPORTE DE BIENES 53,9 1, 11, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 152, 167, 299,77 5,5, 6,5, 84,54,886 87,54,6 126,412, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 2,9, 5,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 1,299, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,, 74,42,272 83,14,6 99,432, 5,435,614 4,4, 11,98, 33,14,319 32,, 37,5, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,298,24 2,, 3,, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 21,221,944 25,, 29,5, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,825,451 2,, 2,, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,668,9 3,, 3,, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 24,98,193 3,7, 35,4, 24,98,193 3,7, 35,4, 13,776,852 61,15, 12,1, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 11,347,6 6,, 7,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 2,286,321 54,65, 4,6, 143,525 5, 5, 44,772,844 41,5, 46,212, 27,238,194 23,5, 28,, 6,371,424 7,5, 3,2, 6,54,888 5,5, 6,412, 218,365 1,, 1,25, 3,716,112 3,, 5,6, 173,357 1,, 1,75, 55,54 35,92 6, 6, 1999 OTROS IMPUESTOS 35,92 6, 6,

56 PP SERVICIOS DIVERSOS 16,763 1,, 1,, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2, DEDUCIBLES 1,, 1,, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 14, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,75,479 39,886,5 44,64,59 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 26,97,156 18,295, 22,218, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,44,588 8,5, 9,723, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,48,287 5, 1,85, 1,963,415 9,15, 1,5, 94, , 145, 1,497,33 8, 9, 1, 1, 1,497,33 7, 8, 1,989,491 4,241,5 4,395, 913,473 1,2, 1,35, 25,819 29,447 2, 2, 6,42,569 2,, 2,, 2,439, 156,5 16, 359, , 185, 459,759 5, 5, 5,866,378 2,85, 3,165, 669,67 15, 165, 5,196,78 2,7, 3,, 18,49,151 13,7, 13,926, 1,44,663 1,3, 1,45, 556,2 25, 275, 1,928,5 9,9, 9,69, 2,88,223 5, 5, 1,971,32 1,5, 1,746, 563, ,662 1, 1, 29,781 15, 165, 74,151,2 8,3, 39,, 67,654,57 7,, 27,, 512 EQUIPO DE TRANSPORTE 11,953,275

57 PP EQUIPO DE COMUNICACIÓN 11,493,485 6,, 514 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,911,779 15,, 515 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 15,976,152 1,, 12,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES DURADEROS DIVERSOS 7,319,816 69,973 69,973 6,426,72 1,3, 12,, 5993 BIENES INTANGIBLES 6,426,72 1,3, 12,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,582,238 55,625, 77,364, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PRESTACIONES 3,22,136 32,625, 35,364, 3,22,136 32,625, 35,364, 15,38,12 23,, 42,, 631 PRESTACIONES LEGALES 22,163 8,, 23,, 6399 OTRAS PRESTACIONES 15,177,939 15,, 19,,

58 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. PP-13-8 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 1,178,41, DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) 1,551,95 18,623, DEFENSOR ADJUNTO (e) 1,338,65 16,63, AUDITOR INTERNO (e) 882,2 1,586, CONTRALOR DE SERVICIOS (e) 882,2 1,586, DEFENSOR ESPECIAL a Cls c/u (e) 9,74,2 116,45, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) 882,2 1,586, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) 882,2 1,586, DIRECTOR DE DESPACHO (e) 882,2 1,586, MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e) 744,54 8,934, ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a Cls c/u (e) 1,357,1 16,285, JEFE DE PRENSA (e) 678,55 8,142, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) 4,71,3 48,855, ABOGADO ASISTENTE (e) 592,65 7,111, COORDINADOR SEDE REGIONAL a Cls c/u (e) 3,555,9 42,67, PROFESIONAL DE PROMOCION a Cls c/u (e) 4,148,55 49,782, PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a Cls c/u (e) 28,447,2 341,366, ASISTENTE DE DESPACHO a Cls c/u (e) 1,154,6 13,855, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) 5,773, 69,276, PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a Cls c/u (e) 12,123,3 145,479, PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a Cls c/u (e) 1,731,9 2,782, PROFESIONAL EN INFORMATICA a Cls c/u (e) 1,154,6 13,855, PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) 577,3 6,927, SECRETARIA EJECUTIVA a Cls c/u (e) 1,195,5 14,346, 11 1 SECRETARIA a Cls c/u (e) 3,878, 46,536, 11 1 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e) 353,5 4,242, 11 3 NOTIFICADOR a Cls c/u (e) 1,6,5 12,726, OFICINISTA a Cls c/u (e) 4,949, 59,388, 11 5 CHOFER a Cls c/u (e) 1,594, 19,128, 11 7 TRABAJADOR MISCELANEO a Cls c/u (e) 2,23,35 24,28, INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA 159,827,436 REPUBLICA (ACUERDO N DE 3/11/25, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 89,24,514 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 1,, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/ ,686,874 7,, 699,323,72

59 PP-13-9 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY 7935 DEL Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 749,598,186 15,, 15,, 5, 3,11,182,41

60 PP DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. PROGRAMA 88 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL MISIÓN: Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicio de apoyo a la prevención, defensa, promoción y divulgación de Habitantes de la República. los derechos e intereses de los habitantes y las habitantes. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de cierre del total de intervenciones por investigaciones de denuncias recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos con más de un año de abiertas Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional. Supuestos: Incremento de la demanda de servicio superior a la capacidad de respuesta institucional va a provocar que no se cumpla el indicador establecido por ello el supuesto que se establece para su correcta evaluación es el siguiente: La cifra de referencia para la evaluación del 213 es de 2735 Investigaciones Nuevas, que corresponde con el promedio simple de investigaciones abiertas durante el período con un nivel de sensibilidad superior del 5%. P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje del total de intervenciones por Investigaciones por Denuncia (ID) recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos, que son abiertas en un plazo máximo de tres días Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional Supuestos: Se establece que las ID que se deben abrir en el plazo máximo de tres días son aquellas que no requieran de ninguna intervención previa, de parte de la Defensoría, para determinar la claridad del hecho denunciado. P.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje del total de solicitudes de información requeridas por la Defensoría de los Habitantes por primera vez ante los entes denunciados, que son interpuestos en un plazo máximo de cinco días hábiles después de asignada la investigación al (la) profesional de defensa Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional P.1.4 Gestión Eficacia Porcentaje del total de actividades educativas en derechos humanos, programadas en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional Supuestos: El 1% del indicador está representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediantes las diferentes actividades formativas e informativas que realiza la Defensoría de los Habitantes.

61 Actividades 1 DEFENSA DE DERECHOS PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 3,9,8, Unidad Ejecutora UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 2 PROMOCIÓN DE DERECHOS Total del Programa ,2, 4,876,, UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL

62 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4,876,, 1 INGRESOS CORRIENTES 54,431,59 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,371,568,41 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 4,876,, REMUNERACIONES 4,332,568,41 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,297,246, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,282,246, SUPLENCIAS 15,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,5, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,, RECARGO DE FUNCIONES 1,, DISPONIBILIDAD LABORAL 5, 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,39,584, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 749,598, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 699,323, DECIMOTERCER MES 28,948, SALARIO ESCOLAR 226,2, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 353,514,31 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 328,173, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 311,344, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 311,344, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 16,829, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 16,829, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 377,65, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 165,61, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 165,61, Céd. Jur.:

63 52 Registro Contable: PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 5,488, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 5,488, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1,976, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1,976, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 6,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚB (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS,LEY NÚMERO 697 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). 6,, Céd. Jur.: SERVICIOS 382,463, 11 ALQUILERES 3,946, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 26,57, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 2,389, OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDO INFORMÁTICO, CASILLEROS PARA DOCUMENTACIÓN). 2,5, 12 SERVICIOS BÁSICOS 78,516, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 17,87, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 24,57, SERVICIO DE CORREO 6,82, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 28,962, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 1,14, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,777, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5,, TRANSPORTE DE BIENES 11, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS Y OTROS PAGOS). 167, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 6,5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 126,412, SERVICIOS JURÍDICOS 5,, (CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA DENUNCIAS) SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES-SOL). 1,, SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES,CONTRATO DE LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS). 99,432,

64 Registro Contable: PP OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS,REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS). 11,98, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 37,5, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 29,5, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 35,4, SEGUROS 35,4, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 12,1, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINUA EN COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA,ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL). 7,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN). 4,6, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 5, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 46,212, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 28,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 3,2, EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 6,412, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1,25, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 5,6, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,75, 19 IMPUESTOS 6, OTROS IMPUESTOS (PAGO DE ESPECIES FISCALES Y PAGO DE MARCHAMOS). 6, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,64,59 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22,218, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,723, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1,85, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,5, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 145, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9, PRODUCTOS AGROFORESTALES 1, ALIMENTOS Y BEBIDAS 8, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4,395, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,35, MADERA Y SUS DERIVADOS 2, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 2,, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 16,

65 Registro Contable: PP MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 185, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,165, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 165, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,926, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,45, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 275, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 9,69, TEXTILES Y VESTUARIO 5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,746, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 165, 5 BIENES DURADEROS 39,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 27,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 12,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,, BIENES INTANGIBLES 12,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,364, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 35,364, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 35,364, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 13,8, Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 8,414, Céd. Jur.: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO (UCR)-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (DHR) PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 2 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). 8,, Céd. Jur.: CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)- DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR), PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO FACULTADO POR EL ART.2 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). 5,15, Céd. Jur.: PRESTACIONES 42,, PRESTACIONES LEGALES 23,,

66 Registro Contable: PP OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). 19,,

67 31- Poder Judicial

68 PP PODER JUDICIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y demás normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a todos los usuarios y usuarias. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 63,568,, SERVICIO JURISDICCIONAL 17,776,, SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 67,858,257, SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA 37,719,4, SERVICIO DEFENSA PÚBLICA 24,935,78, SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO 5,87,9, APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR 75,863, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 6,683,8, 2.22% 34.28% 21.58% 12.% 7.93% 1.85%.2% 2.13% Totales 314,425,, 1.%

69 1 CÓDIGO CONCEPTO 13 3 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PP-31-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,35,755,336 23,887,379,25 291,376,391,65 268,795,96, ,425,, 289,733,718,163 23,887,379,25 268,795,96, ,733,718, JUSTICIA 23,877,379,25 268,785,96, ,723,718, CENTROS DE RECLUSIÓN 1,, 1,, 1,, 35 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES PROTECCIÓN SOCIAL 2,463,376,131 22,58,484,98 24,691,281,837 2,463,376,131 22,58,484,98 24,691,281, PENSIONES 2,463,376,131 22,58,484,98 24,691,281, PENSIÓN POR VEJEZ 2,463,376,131 22,58,484,98 24,691,281,837 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,35,755, ,274,97, ,376,391,65 278,322,694,2 314,425,, 35,57,67,43 239,931,33, ,34,422,84 33,32,54,3 111 REMUNERACIONES 221,876,876,518 25,99,22, ,898,86, SUELDOS Y SALARIOS 176,22,18,493 2,137,284, ,974,413, CONTRIBUCIONES SOCIALES 45,854,858,25 5,771,936,315 55,924,392, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18,54,427,369 25,395,22,398 27,43,698, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,343,63,577 2,18,271,162 2,25,13, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7,863,187 77,522,355 77,757, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,242,16,13 1,99,892,297 2,85,829, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3,58,287 3,856,51 41,515,86 2 GASTOS DE CAPITAL 9,75,847,872 13,53,697,63 8,917,392,57 21 FORMACION DE CAPITAL 4,136,49,53 5,276,265,913 2,247,59, EDIFICACIONES 4,129,791,53 5,243,226,4 2,245,376,1 215 OTRAS OBRAS 6,699, 33,39,99 2,133,21 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4,939,357,819 7,777,431,15 6,669,883, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,531,813,727 7,759,467,943 5,82,848, TERRENOS 399,5, EDIFICIOS 863,891, INTANGIBLES 3,43,242 14,25,62 3,13, ACTIVOS DE VALOR 5,, 3,757,65 129,98 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,35,755, ,376,391,65 314,425,, REMUNERACIONES 221,876,876,518 25,99,22, ,898,86,29 1 INGRESOS CORRIENTES 221,876,876, ,826,593, ,155,11, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 86,82,627, ,743,695,64 1 SERVICIOS 13,71,881,449 18,85,668,994 2,929,456,67 1 INGRESOS CORRIENTES 13,71,881,449 18,85,668,994 2,929,456,67 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,285,564,938 6,368,643,759 6,369,774,29 1 INGRESOS CORRIENTES 4,285,564,938 6,368,643,759 6,369,774,29

70 PP BIENES DURADEROS 9,75,847,872 13,53,697,63 8,917,392,57 1 INGRESOS CORRIENTES 3,168,28,913 3,337,133, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,97,638,959 9,716,563,767 8,917,392,57 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,313,135,89 1,982,529,87 2,169,57,585 1 INGRESOS CORRIENTES 2,313,135,89 1,982,529,87 2,169,57,585 9 CUENTAS ESPECIALES 88,448, ,631, 14,, 1 INGRESOS CORRIENTES 88,448, ,631, 14,, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,35,755, ,376,391,65 314,425,, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 48,69,846,799 59,862,394,63 63,568,, SERVICIO JURISDICCIONAL 9,269,741,633 1,131,33, 17,776,, SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 53,425,29,55 62,736,881,1 67,858,257, SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION 34,431,948,638 34,265,69,1 37,719,4, PENAL PÚBLICA SERVICIO DEFENSA PÚBLICA 19,174,825,896 22,312,321, 24,935,78, SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO 5,42,526,552 5,448,198, 5,87,9, APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR 396,575,268 31,58, 75,863, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 6,318,546, 6,683,8, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 1, , SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO ,28 5,213 3, , , , RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 114,476,917, ,421,888, ,898,86,29 75,719,11,8 3,96,51,566 78,815,612,366 3,533,391,2 161,682,966 3,695,74,166 5,442,313,7 5,442,313,7 3,844,73,92 3,844,73,92 3,99,756 3,99,756 1,513,514,952 1,513,514,952 79,47,766 79,47, ,814, ,814,212 23,96,454,573 23,96,454,573 27,954,496,747 27,954,496,747

71 DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP ,921,18,715 16,921,18,715 14,265,38,123 14,265,38,123 43,392,422,292 43,392,422,292 18,782,43,674 18,782,43,674 1,15,266,524 1,15,266,524 3,45,799,57 3,45,799,57 6,91,599,136 6,91,599,136 24,691,281,837 24,691,281,837 2,298,15, 2,298,15, CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,35,755, ,376,391,65 314,425,, 251,35,755, ,376,391,65 314,425,, INGRESOS CORRIENTES 245,443,116, ,577,2,2 165,763,911,79 1 INGRESOS CORRIENTES 245,443,116, ,577,2,2 165,763,911,79 FINANCIAMIENTO 5,97,638,959 95,799,191,63 148,661,88,21 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,97,638,959 95,799,191,63 148,661,88,21 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,35,755, ,376,391,65 314,425,, REMUNERACIONES 221,876,876,518 25,99,22, ,898,86,29 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 71,218,113,822 79,971,434,54 87,953,, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 64,573,96,583 71,293,22,866 78,815,612, SERVICIOS ESPECIALES 3,81,31,86 3,419,28,268 3,695,74, SUPLENCIAS 3,563,985,433 5,258,933,37 5,442,313,7 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,192,859,52 5,258,484,888 5,581,55,66 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,32,627,28 3,67,425,97 3,844,73,92 22 RECARGO DE FUNCIONES 15,265,175 17,411,677 3,99, DISPONIBILIDAD LABORAL 837,748,558 1,397,244,625 1,513,514, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 29,88,432 71,16,961 79,47, DIETAS 7,41,57 75,295, ,814,212 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,611,45, ,97,364, ,439,862,45 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 18,834,21,423 22,436,943,85 23,96,454, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 23,559,895,135 25,48,531,1 27,954,496, DECIMOTERCER MES 13,727,859,528 15,687,713,688 16,921,18, SALARIO ESCOLAR 11,114,341,256 12,91,29,9 14,265,38, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 33,374,747,827 38,463,885,197 43,392,422,292

72 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS PP ,442,28,675 18,99,625,14 19,797,697,198 15,61,697,336 17,158,362,193 18,782,43,674 84,511, ,262,821 1,15,266,524 29,412,649,35 32,672,311,31 36,126,695,543 2,529,937,47 2,823,788,464 3,45,799,57 5,59,874,812 5,647,576,926 6,91,599,136 2,463,376,131 22,58,484,98 24,691,281,837 1,359,461, 1,62,461,3 2,298,15, 13,71,881,449 18,85,668,994 2,929,456,67 2,725,43,285 4,545,982,362 5,855,325,58 2,23,71,631 3,556,277,411 4,274,273,81 1,12, , ,366 57,186, ,917,463 1,564,39,965 12,792,337 2,149,14 14,919,72 62,221 1,985,3 1,64,665 3,934,839,348 3,836,936,844 4,441,156, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 273,89, ,921, ,83, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,782,151,361 1,781,433,487 2,21,489,2 123 SERVICIO DE CORREO 129,595, ,958, ,294, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,718,92,92 1,574,671,896 1,719,897, OTROS SERVICIOS BÁSICOS 3,38,735 46,951,11 42,671, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34,964,44 551,351, ,38, INFORMACIÓN 79,698,89 123,936,94 17,812, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8,, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 139,922,344 35,9, ,187, TRANSPORTE DE BIENES 84,48,123 18,166,83 17,8, SERVICIOS ADUANEROS 77,83 3,632,38 1,311, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 165, 2,67, 2,197,245 3,35,35,596 4,396,71,559 5,17,56, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 319,478, ,512,86 511,865, SERVICIOS JURÍDICOS 2,8, 17, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 23,125,664 27,533,477 14,49, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES 34,29,868 38,799,444 2,229,637,53 59,845,22 486,563,5 2,828,13,543 5,693, ,147, 3,257,42,69

73 PP OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 389,973,479 68,685, ,241, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 888,734,699 1,135,294,856 1,231,51, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 12,53,31 149,894, ,8, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 728,353, ,575, ,75, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 36,381,67 61,721,439 58,466, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 21,469,139 52,12,969 53,79, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 92,797,189 1,173,262,76 1,71,487,83 92,797,189 1,165,632,76 1,63,997,83 7,63, 7,49, 385,858, ,27, ,56, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 31,127, ,431,34 426,631, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 84,73,489 12,775,888 12,875,487 1,24,199,991 2,66,497,155 2,172,564, ,57,763 1,256,334,18 798,32,14 1,48, 1,726,124 6,558,774 13,582,639 23,45,269 27,226,463 77,2,526 82,74,8 241,763, ,673, ,846,744 73,584,57 194,579, ,547,32 16,841, ,586,76 239,516, ,517, ,865,33 343,53, ,657, ,675, ,975,31 3,467,687 35,741,355 35,532, OTROS IMPUESTOS 3,467,687 35,741,355 35,532, SERVICIOS DIVERSOS 1,284,87 17,323,685 12,17, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 5,473,98 1,577,587 9,388, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 4,81,989 6,746,98 2,629,64 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,285,564,938 6,368,643,759 6,369,774,29 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,823,478,887 2,28,238,224 2,271,147, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,289,861,799 1,31,413,15 1,393,49, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES 18,468,858 51,853,743 47,411,623 1,7, 412,745, ,84, ,342,119 12,42, ,13, ,273, ,5, ,18, ,528,254 1,77,945 1,474,274 1,969,34

74 PP ALIMENTOS Y BEBIDAS 229,752, ,235, ,448, ALIMENTOS PARA ANIMALES 3,59,5 5,398,77 5,11, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 258,49, ,373, ,342,752 4,115,326 77,262,81 84,848,495 6,146,856 9,32,236 6,729,36 14,464,29 23,158,899 22,233, ,461, ,69, ,871,532 3,219,826 17,584,58 4,833,481 8,979,63 27,785,4 21,144,664 22,13,661 42,571,974 3,681,7 661,749,415 1,366,185,285 97,962,73 17,51, ,263, ,197, ,697,443 1,21,921, ,765,467 1,36,795,664 2,2,738,192 2,35,793,85 122,696,63 194,622,96 258,175,36 369,584,86 493,713,16 521,495, ,84,13 57,644, ,431,63 19,948,44 25,741,5 185,594,511 38,59,624 92,617,567 12,976,47 134,386, ,75, ,47,696 2,372,697 5,729,32 7,96,492 61,213, ,919, ,975,864 9,75,847,872 13,53,697,63 8,917,392,57 4,531,813,727 7,759,467,943 5,788,938,548 45,66,795 77,659,969 92,617, ,671,557 2,251,656,886 1,435,399, ,787,128 1,332,93, ,483,22 892,15, ,737, ,87,858 1,412,186,768 2,366,199,76 2,12,353, ,523,46 36,251, ,78,985 17,653,187 22,35,343 8,83,91 589,774, ,519,88 319,35,9 4,136,49,53 5,276,265,913 2,247,59,31 4,129,791,53 5,243,226,4 2,245,376,1 6,699, 33,39,99 2,133,21

75 PP BIENES PREEXISTENTES 399,5,85 863,891, TERRENOS 399,5, EDIFICIOS PREEXISTENTES 863,891, BIENES DURADEROS DIVERSOS 8,43,242 17,963,27 17,53, SEMOVIENTES 13,91, 5992 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 5,, 2,24,55 129, BIENES INTANGIBLES 3,43,242 14,25,62 3,13, OTROS BIENES DURADEROS 1,733,1 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,313,135,89 1,982,529,87 2,169,57, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS AYUDAS A FUNCIONARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES 4,395,5 41,781, 42,225, 4,395,5 41,781, 42,225, 14,359,18 13,79, 237,347,7 15,359,18 23,79, 54,547,7 125,, 8,, 18,, 2,8, 1,831,92,663 1,458,2,297 1,61,221, PRESTACIONES LEGALES 1,831,92,663 1,458,2,297 1,61,221, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 269,88,26 348,1, 238,26, ,88,26 348,1, 238,26,487 3,58,287 3,856,51 41,515,86 3,58,287 3,856,51 41,515,86 88,448, ,631, 14,, 88,448, ,631, 14,, 911 GASTOS CONFIDENCIALES 88,448, ,631, 14,,

76 PP PODER JUDICIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 75,719,11, MAGISTRADO PRESIDENTE (e) 2,389,4 28,672, VICEPRESIDENTE DE LA CORTE (e) 2,324,6 27,895, MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a Cls c/u 9,148, 19,776, (e) MAGISTRADO a Cls c/u (e) 34,972,8 419,673, MAGISTRADO SUPLENTE (e) 2,185,8 26,229, FISCAL GENERAL (e) 1,782,6 21,391, DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e) 1,619,4 19,432, FISCAL ADJUNTO 2 (e) 1,537,4 18,448, JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) 1,456,2 17,474, SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e) 1,375,4 16,54, DIRECTOR GENERAL 2 a Cls c/u (e) 4,2,6 48,31, SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) 1,293,4 15,52, INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a Cls c/u (e) 4,893,6 58,723, JUEZ 5 a Cls c/u (e) 29,361,6 352,339, SUBDIRECTOR GENERAL 2 a Cls c/u (e) 2,343,6 28,123, INSPECTOR GENERAL 2 (e) 1,134,6 13,615, DIRECTOR GENERAL 1 a Cls c/u (e) 6,786, 81,432, FISCAL ADJUNTO 1 a Cls c/u (e) 31,7,2 372,86, JEFE OFIC. DEF.CIVIL DE LA VIC (e) 1,17,4 13,288, JUEZ 4 a Cls c/u (e) 315,69, 3,787,38, 11 5 INSPECTOR GENERAL 1 a Cls c/u (e) 5,517, 66,24, 11 6 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a Cls c/u (e) 6,133,2 73,598, FISCAL a Cls c/u (e) 1,175,6 1,22,17, JUEZ 3 a Cls c/u (e) 4,72,4 4,88,428, PROFESIONAL EN DERECHO 3B a Cls c/u (e) 11,397,6 1,324,771, DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a Cls c/u 9,16,2 19,274,4 (e) 11 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) 999,8 11,997, JEFE DEPARTAMENTO 2 a Cls c/u (e) 3,999,2 47,99, JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e) 999,8 11,997, JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e) 999,8 11,997, JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e) 999,8 11,997, JEFE DEL DIGESTO (e) 999,8 11,997, JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e) 999,8 11,997, JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e) 999,8 11,997, JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e) 999,8 11,997, SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. (e) 999,8 11,997, SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e) 999,8 11,997, FISCAL AUXILIAR a Cls c/u (e) 388,766,6 4,665,199, JUEZ 2 a Cls c/u (e) 48,97,6 587,647, JUEZ SUPERNUMERARIO a Cls c/u (e) 82,95,2 995,42, SECRETARIO DE SALA a Cls c/u (e) 3,997,6 47,971, INSPECTOR ASISTENTE a Cls c/u (e) 6,962,2 83,546,4

77 PP-31-1 Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 1 INSPECTOR ASISTENTE (6. meses) (e) 994,6 5,967, DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a Cls c/u 11,872,8 142,473,6 (e) JUEZ 1 a Cls c/u (e) 257,266,6 3,87,199, DEFENSOR PUBLICO a 969. Cls c/u (e) 373,65, 4,476,78, 11 5 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a Cls c/u (e) 4,837, 58,44, 11 4 JEFE DE PROCESO a Cls c/u (e) 3,669,6 44,35, SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e) 917,4 11,8, SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a Cls c/u (e) 1,834,8 22,17, SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e) 917,4 11,8, PROFESIONAL EN DERECHO 3 a Cls c/u (e) 5,485,2 65,822, ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 89.6 Cls c/u (e) 8,15,4 96,184, INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B a 89.6 Cls c/u 1,781,2 21,374,4 (e) 11 3 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 89.6 Cls c/u (e) 2,671,8 32,61, JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 89.6 Cls c/u (e) 9,796,6 117,559, JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e) 89,6 1,687, SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e) 89,6 1,687, INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e) 885, 1,62, 11 4 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 885. Cls c/u (e) 3,54, 42,48, 11 1 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC (e) 885, 1,62, 11 2 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 885. Cls c/u (e) 1,77, 21,24, 11 4 JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B a 885. Cls c/u (e) 3,54, 42,48, 11 4 MEDICO 3 a 885. Cls c/u (e) 3,54, 42,48, 11 7 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a Cls c/u (e) 5,92,6 71,47, ASESOR JURIDICO 2 a Cls c/u (e) 1,691,6 2,299, AUDITOR SUPERVISOR a Cls c/u (e) 5,74,8 6,897, JEFE ADMINISTRATIVO 4 a Cls c/u (e) 32,986,2 395,834, JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e) 845,8 1,149, JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e) 845,8 1,149, JEFE DE ASESORIA LEGAL (e) 845,8 1,149, JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e) 845,8 1,149, MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e) 845,8 1,149, ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a 8,36, 99,672, 83.6 Cls c/u (e) ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 83.6 Cls c/u (e) 19,13,8 229,245, JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1 (e) 83,6 9,967, PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 83.6 Cls c/u (e) 3,322,4 39,868, PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 83.6 Cls c/u (6. 5,814,2 34,885,2 meses) (e) 11 1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e) 415,3 4,983, ASESOR CONSEJO SUPERIOR a Cls c/u (e) 1,653,2 19,838, ASESOR JURIDICO 1 a Cls c/u (e) 9,92,6 19,111, PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a Cls c/u 4,133, 49,596, (e) 11 7 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 89. Cls c/u (e) 5,663, 67,956, 11 1 MEDICO 2B (e) 794,2 9,53, ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a Cls c/u (e) 5,56,2 66,74, JEFE COMPRAS DIRECTAS (e) 786,6 9,439, JEFE DE INVESTIGACION 3 a Cls c/u (e) 31,758,6 381,13, JEFE OFICINA ESPECILIZ. OPO a Cls c/u (e) 3,873, 46,476, 11 3 ASESOR OPERATIVO a 755. Cls c/u (e) 2,265, 27,18,

78 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 5 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 755. Cls c/u (e) 3,775, 45,3, MEDICO 1 a 755. Cls c/u (e) 26,425, 317,1, 11 1 MEDICO 1 (4 horas) (e) 377,5 4,53, 11 1 MEDICO 1 (6 horas) (e) 566,25 6,795, PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 755. Cls c/u (e) 9,6, 18,72, 11 1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e) 727, 8,724, 11 1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e) 727, 8,724, 11 9 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 727. Cls c/u 6,543, 78,516, (e) 11 4 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 727. Cls c/u (e) 2,98, 34,896, 11 1 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e) 727, 8,724, 11 3 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 727. Cls c/u (e) 2,181, 26,172, 11 3 MEDICO RESIDENTE a 727. Cls c/u (e) 2,181, 26,172, 11 4 SUPERVISOR DE APOYO a 727. Cls c/u (e) 2,98, 34,896, 11 3 COORDINADOR UNIDAD 4 a 77.8 Cls c/u (e) 2,123,4 25,48, ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e) 77,8 8,493, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u (e) 9,92,2 19,16, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (6. meses) (e) 699,4 4,196, TECNICO UNIDAD EJECUTORA (e) 699,4 8,392, COORDINADOR UNIDAD 3 a Cls c/u (e) 23,575,6 282,97, MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e) 346,7 4,16, MEDICO DE EMPRESA a Cls c/u (e) 1,386,8 16,641, MEDICO DE EMPRESA a Cls c/u (4 horas) (e) 693,4 8,32, ODONTOLOGO a Cls c/u (e) 1,386,8 16,641, ODONTOLOGO (4 horas) (e) 346,7 4,16, PERITO JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) 136,599,8 1,639,197, PERITO JUDICIAL 2-B a Cls c/u (e) 22,188,8 266,265, PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e) 346,7 4,16, COORDINADOR UNIDAD 2 a Cls c/u (e) 15,8,4 18,1, COORDINADOR UNIDAD 1 a 671. Cls c/u (e) 7,381, 88,572, GESTOR DE CAPACITACION 2 a 671. Cls c/u (e) 9,394, 112,728, PROFESIONAL 2 a 671. Cls c/u (e) 179,157, 2,149,884, PROFESIONAL 2 a 671. Cls c/u (6. meses) (e) 1,65, 6,39, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671. Cls c/u (e) 71,126, 853,512, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671. Cls c/u (6. 1,65, 6,39, meses) (e) 11 5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 671. Cls c/u (e) 3,355, 4,26, 11 8 GESTOR DE CAPACITACION 1 a Cls c/u (e) 5,313,6 63,763, JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e) 654,6 7,855, JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e) 639,8 7,677, COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e) 628,6 7,543, JEFE ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) 4,958,4 59,5, JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e) 619,8 7,437, PERITO JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) 49,584, 595,8, 11 1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e) 619,8 7,437, ASISTENTE DE SEGURIDAD (e) 62,2 7,226, PROFESIONAL 1 a 62.2 Cls c/u (e) 54,8,2 657,62, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 62.2 Cls c/u (e) 33,723,2 44,678, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 62.2 Cls c/u (6. 1,86,6 1,839,6 meses) (e) 11 1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e) 62,2 7,226,4

79 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a Cls c/u (e) 22,148,2 265,778, JEFE DE INVESTIGACION 2 a Cls c/u (e) 4,19,2 5,282, SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a Cls c/u (e) 5,986, 71,832, 11 1 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) 5,622, 67,464, JEFE DE INVESTIGACION 1 a Cls c/u (e) 17,529,6 21,355, SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e) 547,8 6,573, TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 541. Cls c/u (e) 3,787, 45,444, TECNICO SALA DE LA CORTE a 541. Cls c/u (e) 5,951, 71,412, COORDINADOR JUDICIAL 3 a 53.6 Cls c/u (e) 21,754,6 261,55, COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 53.6 Cls c/u 2,653, 31,836, (e) COORDINADOR JUDICIAL 2 a 511. Cls c/u (e) 1,156, 1,21,872, 11 2 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 511. Cls c/u (6. meses) 1,22, 6,132, (e) 11 1 INSTRUCTOR CANINO (e) 511, 6,132, OFICIAL DE INVESTIGACION a 511. Cls c/u (e) 82,271, 987,252, OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 511. Cls c/u (e) 11,242, 134,94, 11 5 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 51.6 Cls c/u (e) 2,553, 3,636, AGENTE DE PROTECCION a 497. Cls c/u (e) 8,946, 17,352, 11 6 GUIA CANINO a 497. Cls c/u (e) 2,982, 35,784, 11 7 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 497. Cls c/u (e) 34,79, 417,48, 11 6 AUXILIAR JURIDICO 2 a Cls c/u (e) 2,96,4 35,524, AUX. JUDICIAL 3D a Cls c/u (e) 2,433, 29,196, COORDINADOR JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) 66,177,6 794,131, TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a Cls c/u (e) 6,812,4 81,748, TECNICO JURIDICO a Cls c/u (e) 17,31, 24,372, TECNICO JURIDICO a Cls c/u (4 horas) (e) 28,222,8 338,673, INVESTIGADOR 2 a Cls c/u (e) 11,814, 1,329,768, SECRETARIA EJECUTIVO 2 a Cls c/u (e) 1,599,6 127,195, OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a Cls c/u (e) 1,438,2 17,258, OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a Cls c/u (6. 958,8 5,752,8 meses) (e) 11 2 ASISTENTE DENTAL a 47.6 Cls c/u (e) 941,2 11,294, AUXILIAR DE ENFERMERIA a 47.6 Cls c/u (e) 2,823,6 33,883, COORD.OFICINA NOTIF.1 a 47.6 Cls c/u (e) 4,235,4 5,824, TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 47.6 Cls c/u (e) 54,119, 649,428, TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 47.6 Cls c/u (e) 33,412,6 4,951, SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 46.6 Cls c/u (e) 6,99, 82,98, 11 1 AUXILIAR JUDICIAL 3C (e) 449,8 5,397, CUSTODIO DE DETENIDOS a Cls c/u (e) 14,337,6 1,684,51, TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) 51,727, 62,724, 11 8 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a Cls c/u (e) 35,984, 431,88, TECNICO ESPECIALIZADO 5 a Cls c/u (6. meses) 8,546,2 51,277,2 (e) TECNICO JUDICIAL 3 a Cls c/u (e) 159,229,2 1,91,75, TECNICO SUPERNUMERARIO a Cls c/u (e) 8,964, 971,568, 11 2 ASISTENTE DE MORGUE a Cls c/u (e) 879,6 1,555, ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e) 439,8 5,277, SECRETARIA 2 a Cls c/u (e) 9,675,6 116,17, SUPERVISOR DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) 3,94,2 46,85, AGENTE PROTECCION 1 a Cls c/u (e) 42,827,4 513,928, INVESTIGADOR 1 a Cls c/u (e) 426,111, 5,113,332,

80 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a Cls c/u (e) 23,573, 282,876, 11 1 ENCARGADO BODEGA DE DROGAS (e) 428,6 5,143, NOTIFICADOR JUDICIAL a Cls c/u (e) 71,576,2 858,914, OFICIAL DE LOCALIZACION a Cls c/u (e) 57,3,8 684,45, TECNICO DE IMPLANTACION a Cls c/u (e) 5,143,2 61,718,4 11 1,45 TECNICO JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) 447,887, 5,374,644, TECNICO JUDICIAL 2 a Cls c/u (6. meses) (e) 5,143,2 3,859, TECNICO ESPECIALIZADO 4 a Cls c/u (e) 9,411,6 112,939, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) 12,426, 149,112, TECNICO ESPECIALIZADO 3 a Cls c/u (e) 6,627,2 79,526, TECNICO JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) 294,91,4 3,538,924, NOTIFICADOR 1 a Cls c/u (e) 824,4 9,892, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 42.6 Cls c/u (e) 6,39, 724,68, 11 1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e) 42,6 4,831, SECRETARIA 1 a 42.6 Cls c/u (e) 51,13,2 613,562, TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 42.6 Cls c/u (e) 15,71,4 188,416, AUXILIAR JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) 1,568,8 18,825, INTERPRETE PARA LAS OFICINAS (e) 392,2 4,76, AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a Cls c/u 1,186,8 122,241,6 (e) TECNICO ESPECIALIZADO 1 a Cls c/u (e) 4,39,8 51,717, AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) 165,418,4 1,985,2, AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e) 189,7 2,276, AUXILIAR DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) 83,51,8 996,621, AUX.SERV.GRALES.4 a Cls c/u (e) 15,47,8 184,893, CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a Cls c/u 22,172,2 266,66,4 (e) AUX.SERV.GRALES. 3 a Cls c/u (e) 18,41,8 216,51, AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a Cls c/u (e) 85,94,6 1,31,287, AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 35.6 Cls c/u (e) 11,92,4 143,44, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.681 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 681, ) SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 228,256,749 22,743,892,17 599,92,838 1,487,149,72 5,317,471, ,985,74 298,133,793 12,377,442,57 2,73,923,675

81 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual RECARGO DE FUNCIONES 3,99, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 13,997,659,752 DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 987,452,934 INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR 2,47,799,966 CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 26,34,443,529 PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO 5,411,533,945 POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A 61,628,84 LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL INCENTIVO SALARIAL 1 % APLICABLE A SERVIDORES 3,864,933,31 QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION DEL 21/12/ RECONOCIMIENTO POR 11,671,826 DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A) PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y 137,33,142 REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 1,212,783, SOBRESUELDO CORTE PLENA N ARTICULO V. 25,566, SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-9 DEL Total Título: 34, ,428,485,4

82 PP PODER JUDICIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 3,533,391, JUEZ 5 a Cls c/u (e) 18,351, 22,212, JUEZ 4 a Cls c/u (e) 27,685, 332,22, 13 8 FISCAL a Cls c/u (e) 8,177,6 98,131, JUEZ 3 a Cls c/u (e) 19,421,8 233,61, PROFESIONAL EN DERECHO 3B a Cls c/u (e) 9,199,8 11,397, FISCAL AUXILIAR a Cls c/u (e) 9,994, 119,928, 13 8 JUEZ 2 a Cls c/u (e) 7,995,2 95,942, JUEZ 2 a Cls c/u (6. meses) (e) 1,998,8 11,992, JUEZ SUPERNUMERARIO a Cls c/u (e) 1,998,8 23,985, JUEZ 1 a Cls c/u (e) 21,52,4 258,244, DEFENSOR PUBLICO a 969. Cls c/u (e) 35,853, 43,236, 13 2 JEFE DE PROCESO a Cls c/u (e) 1,834,8 22,17, INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 885. Cls c/u (e) 2,655, 31,86, 13 1 MEDICO 1 (e) 755, 9,6, 13 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u (e) 1,398,8 16,785, COORDINADOR UNIDAD 3 a Cls c/u (e) 2,773,6 33,283, COORDINADOR UNIDAD 1 a 671. Cls c/u (e) 1,342, 16,14, 13 2 PROFESIONAL 2 a 671. Cls c/u (e) 13,42, 161,4, 13 4 PROFESIONAL 2 a 671. Cls c/u (4. meses) (e) 2,684, 1,736, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671. Cls c/u (e) 9,394, 112,728, 13 4 PERITO JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) 2,479,2 29,75, PROFESIONAL 1 a 62.2 Cls c/u (e) 3,11, 36,132, 13 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 62.2 Cls c/u (e) 1,86,6 21,679, COORDINADOR JUDICIAL 3 (e) 53,6 6,367, COORDINADOR JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) 2,433, 29,196, 13 7 TECNICO JURIDICO a Cls c/u (e) 3,46,2 4,874, TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (e) 47,6 5,647, TECNICO ESPECIALIZADO 6 (e) 47,6 5,647, CUSTODIO DE DETENIDOS a Cls c/u (e) 7,196,8 86,361, TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) 1,799,2 21,59, TECNICO JUDICIAL 3 a Cls c/u (e) 13,943,8 167,325, INVESTIGADOR 1 a Cls c/u (e) 865,2 1,382, NOTIFICADOR JUDICIAL (e) 428,6 5,143, TECNICO DE IMPLANTACION (e) 428,6 5,143, TECNICO JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) 14,572,4 174,868, TECNICO ESPECIALIZADO 4 a Cls c/u (e) 2,139, 25,668, TECNICO JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) 29,48,2 352,898, TECNICO JUDICIAL 1 a Cls c/u (6. meses) (e) 3,313,6 19,881, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 42.6 Cls c/u (e) 85,2 9,662, SECRETARIA 1 a 42.6 Cls c/u (e) 1,61,4 19,324, AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) 4,552,8 54,633, AUXILIAR DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) 1,53,2 18,38, AUX.SERV.GRALES. 3 a Cls c/u (e) 1,841, 22,92,

83 PP Código Clase 2611 Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 13 4 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a Cls c/u (e) 1,426,4 17,116, RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO 1,162,562,43 VII, LEY No.681 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A 26,365,232 LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, 99,71,38 FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS 18,319,465 PROFESIONALES EN DERECHO INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 61,812,176 FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 138,965,33 COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 856,493,794 DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 41,358,552 INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR 46,63,239 CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 1,614,53,218 PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO 3,779,755 POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE INCENTIVO SALARIAL 1 % APLICABLE A SERVIDORES 117,731,252 QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION DEL 21/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y 22,717,933 REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 1,639,52 Total Título: 8,321,53,152

84 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISIÓN: Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso, transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común, objetivos y tareas con participación activa, responsable y disciplinada. Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de las condiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración de justicia, a través de una eficiente prestación de los servicios.

85 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PODER JUDICIAL 61,947,16, UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA 2 CONTROL INTERNO Total del Programa 926 1,62,984, 63,568,, AUDITORÍA

86 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 63,568,, 1 INGRESOS CORRIENTES 13,222,384, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,345,615,249 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 1 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO , ,27 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,568,, REMUNERACIONES 45,832,787,82 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 15,185,482, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13,952,143, SERVICIOS ESPECIALES 48,163, SUPLENCIAS 753,176,685 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 565,41, TIEMPO EXTRAORDINARIO 539,82, RECARGO DE FUNCIONES 1,74, DISPONIBILIDAD LABORAL 12,893, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 1,415, DIETAS 1,196,414 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,651,121, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4,557,57, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4,85,112, DECIMOTERCER MES 2,8,154, SALARIO ESCOLAR 2,364,517, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,123,766,46 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3,276,18, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3,18,171, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,18,171,285 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 168,9, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 168,9,259 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 6,154,6,498

87 52 Registro Contable: PP-31-2 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 54,27, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 54,27,776 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1,8,55, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1,8,55,552 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: ,85,985,17 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 556,532, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). 556,532, Céd. Jur.: SERVICIOS 9,77,988,39 11 ALQUILERES 1,313,592, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 234,641, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,63,134, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 14,919, OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE DOSÍMETROS). 792, SERVICIOS BÁSICOS 1,39,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 84,284, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 597,895, SERVICIO DE CORREO 15,24, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 443,812, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 33,32, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18,2, INFORMACIÓN 82,167, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 78,552, TRANSPORTE DE BIENES 16,97, SERVICIOS ADUANEROS 114, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 2,197, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3,752,733, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 364,827,26 (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA) SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, SERVICIOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS). 14,244, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA ANUAL SOBRE PERCEPCIÓN Y REALIDAD DE LA JUSTICIA Y EL SERVICIO BRINDADO POR EL PODER JUDICIAL). 39,993,439

88 Registro Contable: PP SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 437,737, (PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA) SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 2,619,1, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES, ENTRE OTROS). 276,92, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 396,692, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 69,88, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 272,912, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 25,794, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 28,176, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,58,748, SEGUROS 1,58,748, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 379,92, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS). 37,995, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO, ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 71,96, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,271,26, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 58,64, MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 1,726, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 14,251, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 64,944,82 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 8,732,21 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 144,238,695 COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 12,293,779 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 274,1,989 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 8,413, IMPUESTOS 35,532, OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN). 35,532, SERVICIOS DIVERSOS 1,888, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 9,388,159 (PARA PAGO DE INTERESES Y COMISIONES SOBRE FACTURAS DE PROVEEDORES Y JUICIOS).

89 Registro Contable: PP OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,5, (PARA PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE, ENTRE OTROS). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,467,266, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 463,922, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 247,676, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 17,443, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 171,122, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 27,679, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 39,93, PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,915, ALIMENTOS Y BEBIDAS 37,988, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 322,299, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 49,138, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 5,371, MADERA Y SUS DERIVADOS 11,167, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 225,291,913 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,371, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 6,97, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 21,987,79 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,845, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 64,56, REPUESTOS Y ACCESORIOS 136,284, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 44,295, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 71,55, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 32,118,787 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 171,713, TEXTILES Y VESTUARIO 34,411, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 33,433, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 64,43, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,14, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,496,391 5 BIENES DURADEROS 4,512,828, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,34,136, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2,464, EQUIPO DE TRANSPORTE 23,75, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 443,175, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 162,936, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1,213,248, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 128,175, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 4,26,731 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 137,177,89 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,171,113, EDIFICIOS (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). 2,168,98,6

90 Registro Contable: PP OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA PONER PUERTAS (BANQUINAS) A LOS ESTANTES DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA AUDITORÍA). 2,133, BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,577, BIENES INTANGIBLES 1,577,943 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,47,129, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 42,225, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 42,225, PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL SEGÚN LEY N 421, REFORMADA MEDIANTE LEY N 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975). 1,, Céd. Jur.: UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (CORRESPONDE AL PAGO DEL CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL). 25,, Céd. Jur.: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-3, DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 23, ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES N 17-3 Y 5-3, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 23 Y EL 1 DE JULIO DEL 23, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIVAMENTE). 7,225, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 19,97, BECAS A FUNCIONARIOS 8,17, AYUDAS A FUNCIONARIOS 18,, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA RECONOCIMIENTO A SERVIDORES JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO DE CORTE PLENA SESIÓN N 3-6 DEL , ARTÍCULO XIII). 2,8, 63 PRESTACIONES 1,61,221, PRESTACIONES LEGALES 1,61,221, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 198,26, INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES, PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA). 198,26, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,515, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,515, CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN JUDICIAL DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN SESIÓN Y ACUERDO DE CORTE PLENA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO III). 5,, Céd. Jur.: ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN N 6-6 DE 2 DE MARZO DE 26, ARTÍCULO XV). 515,86 Céd. Jur.:

91 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 927 SERVICIO JURISDICCIONAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISIÓN: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuario INDICADORES: Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo a la Ley que lo regula). Población nacional y extranjera. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1. Gestión Eficacia Número de casos judiciales terminados. Fuente de Datos: Supuestos: 598,. 611,2. 623,4. 635,7. 645,. Sección estadística, Departamento Planificación. El movimiento de los asuntos ingresados no sufre cambios fuera del comportamiento normal. Los datos corresponden a proyecciones realizadas con base en el periodo P.1.2. Gestión Eficacia Tasa de resolución (%). Fuente de Datos: Notas Técnicas: Sección estadística, Departamento Planificación. Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Tasa de Resolución: grado de saturación o retraso que tienen los Tribunales de Justicia, es medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir la carga de trabajo entre el total de asuntos resueltos durante un año en particular. P.1.3. Gestión Eficacia Tasa de pendencia. (%) Fuente de Datos: Notas Técnicas: Sección estadística, Departamento Planificación. Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se da por terminado.

92 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PODER JUDICIAL Total del Programa ,776,, 17,776,, UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

93 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 17,776,, 1 INGRESOS CORRIENTES 21,179,237, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 86,596,762,633 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 1 SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1, ,595 5 TECNICO 1, ,93 8 POLICIAL DE SERVICIO , ,814 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,776,, REMUNERACIONES 12,442,885,917 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 33,413,46, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,636,191, SERVICIOS ESPECIALES 2,81,413, SUPLENCIAS 2,695,441,774 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 948,116, TIEMPO EXTRAORDINARIO 71,28, RECARGO DE FUNCIONES 23,649, DISPONIBILIDAD LABORAL 82,9, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 24,489, DIETAS 17,677,3 3 INCENTIVOS SALARIALES 47,444,526, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 9,838,149, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 11,527,156, DECIMOTERCER MES 6,292,745, SALARIO ESCOLAR 5,338,12, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 14,448,354,85 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 7,362,511, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6,984,947, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 4,512,828,167 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,472,119,89 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 377,564,717

94 Registro Contable: PP BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 377,564,717 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 13,274,685, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1,132,694, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1,132,694,15 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2,265,388, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1,97,755,413 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 294,632,886 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: ,182,373,97 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 694,229, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). 694,229, Céd. Jur.: SERVICIOS 4,151,866, ALQUILERES 1,798,574, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,499,754, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 298,788,17 12 SERVICIOS BÁSICOS 1,528,282, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 131,3, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 771,611, SERVICIO DE CORREO 12,371, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 68,276, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 5,18, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 93,2, INFORMACIÓN 653, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 9,913, TRANSPORTE DE BIENES 1,633,89 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 36,82, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 25,894, (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA) SERVICIOS DE INGENIERÍA 142,992 (PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE).

95 Registro Contable: PP SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 271,925, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJES, TRADUCCIONES, POLARIZADO DE VIDRIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 62,12,72 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 133,574, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 16,653, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 11,872, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,548, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,5, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 55,61, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS). 52,58, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 3,2,8 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 182,627, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 59,775, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 26,75 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 15,67,534 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 15,995,656 COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 68,733,591 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,847,99 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2,181, SERVICIOS DIVERSOS 462, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 462,24 (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 639,668, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 212,157, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,52, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2,37, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 172,99, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 185, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,194, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,194,71 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 27,889, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4,843, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 87, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,621,949

96 Registro Contable: PP MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 19,411,46 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 339, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 754, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 83, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,746, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,62, REPUESTOS Y ACCESORIOS 63,125, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 332,681, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 76,932, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 13,947 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 198,87, TEXTILES Y VESTUARIO 19,987, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 27,293, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,478, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 568, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,446,143 5 BIENES DURADEROS 514,63,23 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 51,71, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3,225, EQUIPO DE TRANSPORTE 116,919, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 26,519, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 213,43, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 139,887, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 79, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 534,348 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,493, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,13, EDIFICIOS (PARA ACONDICIONAR UN MOSTRADOR A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Nº 76). 3,13, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 258, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 129, BIENES INTANGIBLES 128,4 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,516, 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 27,516, BECAS A FUNCIONARIOS 27,516,

97 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL MISIÓN: Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

98 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PODER JUDICIAL Total del Programa ,858,257, 67,858,257, ORGANISMO DE INVEST. JUDICIAL

99 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 67,858,257, 1 INGRESOS CORRIENTES 62,153,486,45 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,74,77,595 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 2 EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1, ,719 5 TECNICO POLICIAL DE SERVICIO , ,881 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,858,257, REMUNERACIONES 58,43,631,1 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 18,236,138, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 17,65,36, SERVICIOS ESPECIALES 31,14, SUPLENCIAS 861,87,315 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,67,215, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,87,942, DISPONIBILIDAD LABORAL 1,228,238, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 31,34,631 3 INCENTIVOS SALARIALES 25,155,235, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4,392,842, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 2,122,79, DECIMOTERCER MES 3,573,737, SALARIO ESCOLAR 2,956,764, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 12,19,811,26 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 4,181,273,65 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3,966,848, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,966,848,85 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 214,424, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 214,424,26 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 7,763,768, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 643,272,779

100 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 643,272,779 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1,286,545, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1,286,545,558 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: ,214,797, CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 619,152, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). 619,152, Céd. Jur.: SERVICIOS 3,559,946, ALQUILERES 998,34, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 913,388, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 83,833, OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE DOSÍMETRO Y DE CASETAS CONOCIDAS COMO PUESTOS DE REPETICIÓN). 812, SERVICIOS BÁSICOS 955,53, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 45,653, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 455,31, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 45,439, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 4,136,72 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,628, INFORMACIÓN 2,588, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5,12, TRANSPORTE DE BIENES 71,723, SERVICIOS ADUANEROS 1,196, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 561,914, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES). 12,69, SERVICIOS DE INGENIERÍA 21,4 (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CO2) SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL EXPEDIENTE CRIMINALÍSTICO ÚNICO). 21,79, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 111,259,48

101 Registro Contable: PP OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA ENTIERRO DE CADÁVERES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN ENTRE OTROS). 119,234, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 412,467, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 14,126, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 373,581, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15,815, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 8,943, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,49, OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 7,49, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 37,14, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS). 32,189, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 4,824, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 56,866, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 138,948, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 8,25, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 15,559,87 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 158,363,939 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 15,16,348 COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 27,767,85 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3,653,36 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 112,387,594 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,638,835,12 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,386,67, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,9,356, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 27,311, PRODUCTOS VETERINARIOS 1,7, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 183,847, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 165,85,37 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 236,52, ALIMENTOS Y BEBIDAS 231,391, ALIMENTOS PARA ANIMALES 5,11, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 14,474, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 25,177, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,57, MADERA Y SUS DERIVADOS 7,78,58

102 Registro Contable: PP MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 52,78,899 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 783, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 11,823, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5,71, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 584,81, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 119,471, REPUESTOS Y ACCESORIOS 464,69, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,327,16, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 65,726, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 488,84,593 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 159,739, TEXTILES Y VESTUARIO 115,64, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 46,79, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 331,93, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,56, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 117,535,14 5 BIENES DURADEROS 2,131,32, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,56,975, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 67,496, EQUIPO DE TRANSPORTE 791,993, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 181,355, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 175,673, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 369,474, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 37,311, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 3,98,226 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 16,572, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,, EDIFICIOS (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). 6,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 14,57, SEMOVIENTES 13,91, BIENES INTANGIBLES 147,125 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,811, 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,811, BECAS A FUNCIONARIOS 3,811, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 36,, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 36,, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY N 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/7/29). 36,, Céd. Jur.: CUENTAS ESPECIALES 85,, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 85,,

103 Registro Contable: PP GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO). 85,,

104 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO PÚBLICO MISIÓN: Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes, de una manera justa y objetiva

105 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PODER JUDICIAL Total del Programa ,719,4, 37,719,4, MINISTERIO PÚBLICO

106 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 37,719,4, 1 INGRESOS CORRIENTES 34,391,132, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,328,267,37 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 3 ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO , ,169 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,719,4, REMUNERACIONES 34,513,65,458 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,817,648, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,972,68, SERVICIOS ESPECIALES 272,32, SUPLENCIAS 572,646,456 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 459,355, TIEMPO EXTRAORDINARIO 396,949, RECARGO DE FUNCIONES 1,612, DISPONIBILIDAD LABORAL 52,17, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 6,981, DIETAS 1,794,622 3 INCENTIVOS SALARIALES 16,27,78, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2,336,88, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4,791,914, DECIMOTERCER MES 2,119,6, SALARIO ESCOLAR 1,849,592, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,172,756,123 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2,479,237, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2,352,96, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,352,96,979 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 127,14, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 127,14,377 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 4,487,286, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 381,421,132

107 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 381,421,132 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 762,842, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 762,842,263 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: ,92,53, CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 25,969, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). 25,969, Céd. Jur.: SERVICIOS 1,623,411, ALQUILERES 76,823, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 661,824, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 44,999, SERVICIOS BÁSICOS 359,541, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 29,716, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 233,921, SERVICIO DE CORREO 1,481, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 94,336, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 85, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 56,353, INFORMACIÓN 622, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 42,967, TRANSPORTE DE BIENES 12,763,61 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 192,144, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR ENTIDADES EXTERNAS COMO LAS EMBAJADAS, EN LAS CUALES SE PRESENTAN SOLICITUDES DE ASISTENCIAS PENALES). 17, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 6,42, (PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DEL MINISTERIO PÚBLICO) SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 12,48, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE PERITAJES, TRADUCCIONES, SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 83,28, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,231, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 14,117, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 8,213,648

108 Registro Contable: PP TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,45, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,45, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 39,283, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS). 2,452, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 18,831, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 163,474, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 72,323, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 555, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 1,69,29 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 32,421,33 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 12,297,885 COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 29,996,325 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 13,34,248 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1,471, SERVICIOS DIVERSOS 559, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS, PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, SERVICIO DE BODEGAJE, SERVICIO DE MUELLE O MUELLAJE Y PAGO POR CERTIFICACIONES VEHICULARES, ENTRE OTROS). 559,824 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 368,94, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 124,99, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,36, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 72,48, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,948, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,948, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 24,552, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4,531, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 135, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,137, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 15,68,257 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,12, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,166, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,394, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 97,493, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,21, REPUESTOS Y ACCESORIOS 96,292, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 118,35,878

109 Registro Contable: PP ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 27,116, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 215,397 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 69,524, TEXTILES Y VESTUARIO 7,647, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,922, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 64, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,222, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,746,98 5 BIENES DURADEROS 1,29,26,75 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 344,688, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 868, EQUIPO DE TRANSPORTE 81,248, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 42,212, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 73,789, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 143,853, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,716, BIENES PREEXISTENTES 863,891, EDIFICIOS PREEXISTENTES 863,891, BIENES DURADEROS DIVERSOS 68, BIENES INTANGIBLES 68,841 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,181, 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,181, BECAS A FUNCIONARIOS 4,181,

110 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 93 SERVICIO DEFENSA PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA DEFENSA PÚBLICA MISIÓN: Proveer Defensa Pública (asistencia legal) con excelencia, solidaridad y compromiso con todos los(as) usuarios(as), contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuario Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes. Población que requiere asistencia legal. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1. Gestión Eficacia Cantidad de asuntos atendidos Fuente de Datos: Libros de Registro Estadístico. P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje del total de defensores públicos que son auditados o supervisados Fuente de Datos: Informes de la Unidad de Supervisión y Capacitación.

111 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PODER JUDICIAL Total del Programa 93 24,935,78, 24,935,78, DEFENSA PÚBLICA

112 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 24,935,78, 1 INGRESOS CORRIENTES 23,163,935, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,771,844,82 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 3 3 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,935,78, REMUNERACIONES 23,73,97,972 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 6,846,155, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,914,87, SERVICIOS ESPECIALES 539,86, SUPLENCIAS 392,261,3 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 283,417, TIEMPO EXTRAORDINARIO 238,85, RECARGO DE FUNCIONES 1,612, DISPONIBILIDAD LABORAL 38,21, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 3,3, DIETAS 1,794,622 3 INCENTIVOS SALARIALES 11,845,81, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,727,76, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 3,733,647, DECIMOTERCER MES 1,459,644, SALARIO ESCOLAR 1,25,679, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,719,69,349 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,77,783,64 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1,62,24, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,62,24,992 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 87,578, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 87,578,648 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3,2,75, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 262,735,945

113 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 262,735,945 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 525,471, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 525,471,889 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: ,129,912, CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 12,63, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). 12,63, Céd. Jur.: SERVICIOS 844,878, ALQUILERES 46,122, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 381,583, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 24,539,63 12 SERVICIOS BÁSICOS 173,958, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 14,792, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 83,654, SERVICIO DE CORREO 45, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 75,467, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34,572, INFORMACIÓN 64, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 33,931,16 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 151,128, SERVICIOS GENERALES 146,94,876 (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y VIGILANCIA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PERITAJES Y FUMIGACIÓN). 5,33,28 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45,41, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 12,84, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 29,345, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,716, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1,5, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 13,976, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS). 11,959,563

114 Registro Contable: PP ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 2,16, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 19,719, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,72, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 419,868 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1,314,42 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1,212,718 COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 3,62,34 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,364,556 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 67,62 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,859, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 27,538, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,595, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,943,66 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 654, PRODUCTOS AGROFORESTALES 54, ALIMENTOS Y BEBIDAS 6, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4,247, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 524, MADERA Y SUS DERIVADOS 349, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 2,873,688 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 34, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 195, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,493, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 466, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,27, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,925, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 8,223, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 13,115, TEXTILES Y VESTUARIO 786, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,432, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 624,33 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUNICIONES, FUNDAS PARA REVÓLVER, Y ZAPATOS DE SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 251, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 49,829 5 BIENES DURADEROS 312,2, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 298,615, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 14, EQUIPO DE TRANSPORTE 151,743, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6,446, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 39,78,355

115 Registro Contable: PP EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 95,789, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 49,29 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,738, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13,292, EDIFICIOS (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). 13,292,5 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 292, BIENES INTANGIBLES 292,217 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,932,7 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,932, BECAS A FUNCIONARIOS 1,932,7

116 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO UNIDAD EJECUTORA JUZGADOS DE TRÁNSITO MISIÓN: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, garantizando la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud para todos los usuarios y usuarias. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuario INDICADORES: Casos judiciales terminados en los Juzgados de tránsito (expedientes tramitados donde se dicta sentencia o resolución que le da termino al proceso). Población nacional. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1. Gestión Eficacia Porcentaje de casos judiciales terminados en los juzgados de tránsito en relación con los casos entrados, activos y reentrados Fuente de Datos: Sección Estadística, Departamento Planificación, Informes de labores de los juzgados.

117 Actividades PP-31-5 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PODER JUDICIAL Total del Programa 932 5,87,9, 5,87,9, JUZGADOS DE TRÁNSITO

118 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5,87,9, 1 INGRESOS CORRIENTES 5,434,75, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 373,149,745 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 8 8 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 5,87,9, REMUNERACIONES 5,341,24,676 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,826,978, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,735,412, SERVICIOS ESPECIALES 11,355, SUPLENCIAS 8,29,465 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 75,747, TIEMPO EXTRAORDINARIO 38,979, RECARGO DE FUNCIONES 1,74, DISPONIBILIDAD LABORAL 33,776, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 72, DIETAS 1,196,414 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,36,324, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 568,56, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 412,1, DECIMOTERCER MES 327,926, SALARIO ESCOLAR 286,478, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 765,348,695 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 383,674, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 363,998, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 363,998,931 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 19,675, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 19,675,618 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 694,515, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 59,26,854

119 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 59,26,854 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 118,53, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 118,53,77 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: ,511,27 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 38,924, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). 38,924, Céd. Jur.: SERVICIOS 372,613, 11 ALQUILERES 222,27, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 21,9, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 21,26, SERVICIOS BÁSICOS 18,91, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 7,48, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 57,959, SERVICIO DE CORREO 165, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 43,76, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 21, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,379, INFORMACIÓN 21,33, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,346,74 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,648, SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LAVADO DE CORTINAS, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 3,423, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES Y FUMIGACIÓN). 2,224, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 212, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 69, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 143,25 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13,2, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,542, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 214, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 5,339,895 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,2,612 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 11,65 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,823,544

120 Registro Contable: PP PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14,43, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 4, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,425, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 17, ALIMENTOS Y BEBIDAS 17, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,496, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 219, MADERA Y SUS DERIVADOS 69, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,96,37 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 6, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 14,12 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,88, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 677, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,23, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,98, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 6,79, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 29,96 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 16,442, TEXTILES Y VESTUARIO 1,152, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,898, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 271, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 322,358 5 BIENES DURADEROS 45,222,78 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 45,163, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 14, EQUIPO DE TRANSPORTE 16, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,491, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,923, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 31,949, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 2, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 24,64 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,56, BIENES DURADEROS DIVERSOS 58, BIENES INTANGIBLES 58,85

121 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 942 APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID MISIÓN: En este programa se incorporan los recursos de la contrapartida para la ejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, Crédito BID, N 1377/OC-CR. Ley 8273.

122 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PODER JUDICIAL Total del Programa ,863, 75,863, UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID

123 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 75,863, 1 INGRESOS CORRIENTES 75,863, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,863, 1 SERVICIOS 75,863, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 74,9, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR Y DAR ASEGURAMIENTO Y TRANSPARENCIA, AL CIERRE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES). 1,7, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONCLUSIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS). 64,2, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 963, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE 963, OTROS).

124 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 95 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO PÚBLICO MISIÓN: Brindar atención y protección de forma interdisciplinaria a víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal, para asegurar su participación activa en dicho proceso, buscando preservar la integridad física, emocional y social, en procura de mejorar sus condiciones de vida, contribuir con el ejercicio de los derechos y disminuir la revictimización (sufrimiento que se le provoca a las víctimas y testigos como consecuencia de la narración en el proceso penal de los hechos dolorosos provocados por el delito) mediante estrategias, mecanismos y acciones desde un enfoque de derechos humanos. PRODUCTOS: P.1. # Producto Usuario INDICADORES: Servicio de Protección y Atención de Víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Población nacional y extranjera. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de Protección y Atención de Víctimas, Testigos y demás intervinientes en las causas, referidas por los despachos a la Oficina de Atención de Víctimas de los Delitos, que son atendidas Fuente de Datos: Protección a Víctimas y Testigos.

125 Actividades 1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 4,144,624,38 Unidad Ejecutora MINISTERIO PÚBLICO 2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS Total del Programa 95 2,539,175,62 6,683,8, MINISTERIO PÚBLICO

126 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 6,683,8, 1 INGRESOS CORRIENTES 6,143,121, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 54,678,149 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 5 5 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 6,683,8, REMUNERACIONES 5,66,747,914 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,627,551, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,54,6, SUPLENCIAS 87,491,2 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 182,296, TIEMPO EXTRAORDINARIO 111,369, RECARGO DE FUNCIONES 1,74, DISPONIBILIDAD LABORAL 66,295, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 2,42, DIETAS 1,154,84 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,712,774, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 484,763, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 562,574, DECIMOTERCER MES 347,894, SALARIO ESCOLAR 264,227, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,53,315,69 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 47,36,71 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 386,162, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 386,162,426 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 2,873, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 2,873,645 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 731,88,84 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 62,62,934

127 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 62,62,934 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 125,241, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 125,241,868 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: ,647,38 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 35,579, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). 35,579, Céd. Jur.: SERVICIOS 592,887,97 11 ALQUILERES 49,97, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 382,72, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 27,835,44 12 SERVICIOS BÁSICOS 5,441, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 34, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,145, SERVICIO DE CORREO 26, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,857, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 17,12 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,171, INFORMACIÓN 17, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,356, TRANSPORTE DE BIENES 4,78, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,954, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN). 535, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, MUEBLES, Y CORTINAS, INSTALACIÓN DE ALAMBRE NAVAJA, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 2,92, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIONES, FUMIGACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). 5,499,8 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 137,472, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4,185, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 129,6, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,14, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,14, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,248, SEGUROS 5,248,35

128 Registro Contable: PP CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,115, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS). 1,975, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 2,14, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15,468, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,386, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 53,5 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 9,947,5 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 642, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 1,765,5 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 321, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 353,1 199 SERVICIOS DIVERSOS 17, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 17, (PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS Y PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE OTROS). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 142,38,17 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 41,517, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,558, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 281, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,493, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 183,27 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 51,218, ALIMENTOS Y BEBIDAS 51,218, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,382, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 412, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 76, MADERA Y SUS DERIVADOS 17, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,349,332 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 212, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 125, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,98, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,422, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 198, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,223, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 33,839, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,836, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 186,468 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,24, TEXTILES Y VESTUARIO 6,544,465

129 Registro Contable: PP ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,24, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 16,698, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 46, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 938,59 5 BIENES DURADEROS 192,784,72 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 192,655, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 281, EQUIPO DE TRANSPORTE 62,637, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 96,281, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,795, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 18,15, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 1,194, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 169,973 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,145, BIENES DURADEROS DIVERSOS 128, BIENES INTANGIBLES 128,4 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,, INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES EN CASO DE LESIÓN O MUERTE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS). 4,, 9 CUENTAS ESPECIALES 55,, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 55,, GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO). 55,,

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133 1 vez. O. C. Nº Solicitud Nº 11-2-L. C (IN ).