ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Transcripción

1 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016

2 Huatabampo, Sonora a 11 de Julio del 2016 H. Ayuntamiento de Huatabampo: C.P. José David Lam Koerdell, Lic. Salvador Serna Coronado, Lic. José Manuel Robles Corral e Ing. José Roberto Pineda Escalante; Titular, Auditor, Jurídico y Encargado de Transparencia del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, respectivamente, con estricto apegado según los nombramientos otorgados por el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, con fecha 16 de Septiembre del año 2015, según lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, bajo protesta de decir la verdad, ante todos los miembros del H. Ayuntamiento de Huatabampo. Respetuosamente exponemos. Con fundamento en el artículo 96, Fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, nos permitimos presentar el informe de actividades realizadas por El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (OCEG), del periodo comprendido del 1 de Abril al 30 de Junio del El artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal expresamente señala: El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Página 2

3 Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se ejercieron las facultades en apego a lo señalado en el artículo 96 de Ley de Gobierno y Administración Municipal: Desarrollo administrativo: El día 4 de Abril se giró oficio CM 88/2016 a la titular de Recursos Humanos, notificando el resultado de la sesión de Cabildo de fecha 30 de marzo de 2016: 1) Integrar el incentivo académico a 3 policías jubilados. 2) Dejar sin efecto 1 pensión. Y 3) Otorgar 1 Pensión por viudez al 80%. El día 4 de Abril se giró oficio CM 96/2016 a Directores y Coordinadores del palacio Municipal para hacer de su conocimiento que se prohíbe fumar en edificios públicos en cumplimiento de la Ley no El día 14 de Abril se envió oficio OCEG 103/2016 al Director de Ecología y Turismo, turnándole 10 denuncias presentadas por ciudadanos del municipio a la Secretaria de Salud. El día 20 de Abril, Mediante oficio OCEG 109/2016, se exhortó al Director de Desarrollo Social, al correcto uso del vehículo oficial asignado a la Dependencia. El día 27 de Abril por medio de oficio OCEG 112/2016, se informó a los Titulares, Directores que personal perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Huatabampo sostendrían Reunión el día 28 por lo que dicho personal deberá salir 2 horas antes. El día 3 y 9 de Mayo por medio de oficio OCEG 124/2016 y 128/2016, se informó a los Titulares, Directores que de acuerdo al contrato Colectivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio que los días 6 y 10 de Mayo son no laborables. El día 27 de Mayo se envió oficio OCEG 153/2016 al Coordinador de Ecología, turnándole 10 denuncias presentadas por ciudadanos del municipio a la Secretaria de Salud. El día 25 de Mayo se Atendió solicitud de información por parte de la Dirección de Planeación y Finanzas con el objetivo de cumplir con el Programa Agenda para El Desarrollo Municipal 2016 Página 3

4 Auditoria Gubernamental: El día 05 de Abril se realizó auditoria a la Dirección de Seguridad Pública, siendo esta informada mediante oficio CM 93/2016. Arrojando como resultado 20 observaciones las cuales se hicieron llegar a la dependencia mencionada el día 13 de Abril con oficio CM 100/2016. Se recibió respuesta a las observaciones el día 02 de Mayo de 2016, mediante el oficio 190/05/2016. La cual fue analizada para su solventación. El día 14 de Abril se realizó auditoria a Coordinación de Jueces Calificadores, en las oficinas de Seguridad Pública, siendo esta informada mediante oficio OCEG 101/2016. Arrojando como resultado 2 observaciones las cuales se hicieron llegar a la dependencia mencionada el día 14 de Abril con oficio OCEG 102/2016. Se recibió respuesta a las observaciones el día 29 de Abril de 2016, mediante el oficio Juzgado Calificador 016/2016. La cual fue analizada para su solventación. El día 18 de Abril se realizó revisión de asistencias y funciones del Personal Adscrito a la Coordinación del Mercado Municipal. Resultando en un acta informativa de Conducta de los Servidores Públicos. El día 18 de Abril se realizó auditoria a los centros comunitarios del Jupare, Etchoropo, Pri 90, Riito Mazaray y Pozo Dulce, siendo esta informada mediante oficio OCEG 107/2016. Arrojando como resultado 7 observaciones en promedio por Centro Comunitario, las cuales se hicieron llegar a sus respectivos responsables a cargo y a la Coordinadora de los Centros Comunitarios y al Director de Desarrollo Social, el día 28 de Abril mediante los oficios OCEG 113/2016, OCEG 114/2016, OCEG 115/2016, OCEG 116/2016, OCEG 116/2016. (Véase Anexo 2). El día 02 de Mayo se realizó auditoria a la Tesorería Municipal, en la Coordinación de Recursos Humanos, siendo esta informada mediante oficio OCEG 121/2016. Arrojando como resultado 7 observaciones las cuales se hicieron llegar a la dependencia mencionada el día 09 de Mayo con oficio OCEG 126/2016. Se recibió respuesta a las observaciones el día 31 de Mayo de 2016, mediante el oficio RH/ La cual fue analizada para su solventación. El día 11 de Mayo se realizó auditoria a la Dependencia Paramunicipal OOMAPASH, siendo esta informada mediante oficio OCEG 127/2016. (Véase Anexo 5). Página 4

5 El día 11 de Mayo se giró oficio OCEG 130/2016 dirigido a Director de Bomberos, Director General de OOMAPASH, Sindica Municipal, Director de Obras Públicas, Tesorero Municipal, Director de Planeación y finanzas y al Presidente Municipal los resultados de la revisión de la información financiera del Municipio de Huatabampo, Sonora, correspondiente al 30 de Septiembre del ejercicio 2015, OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AMM/1398/2016. Los días 12, 13, de Mayo se verifico asistencia y cumplimiento de funciones del Personal adscrito a la Coordinación de Deporte Municipal. Resultando en un acta informativa de Conducta de los Servidores Públicos. El día 18 de Mayo se realizó auditoria a Comisarias y Delegaciones, siendo estas informadas mediante oficio OCEG 144/2016. El día 24 de Mayo se realizó auditoria a la Coordinación de Bibliotecas Municipales ubicadas en Huatabampo, Etchoropo, Col. Union, Citavaro, Yavaros y Moroncarit siendo está informada mediante oficio OCEG 147 BIS/2016. Arrojando como resultado 10 observaciones en promedio por Biblioteca, las cuales se hicieron llegar a la dependencia mencionada el día 01 de Junio con oficio OCEG 161/2016. (Anexo 6) El día 26 de Mayo se realizó revisión de asistencias y funciones del Personal Adscrito a la biblioteca Pública Municipal. Resultando en un acta informativa de Conducta de los Servidores Públicos. El 6 de Junio, mediante oficio OCEG 171/2016, se facultó al Auditor Interno del OCEG, para actuar en la supervisión de los vehículos oficiales del Ayuntamiento de Huatabampo. El día 16 de Junio se asistió al segundo requerimiento personal en las oficinas del Instituto Superior de Auditoria (ISAF) con la finalidad de tomar medidas necesarias para abatir el rezago de las observaciones de los informes de resultados de las cuentas públicas de los ejercicios 2009 al Responsabilidad Administrativa: Se recibieron 4 denuncias contra funcionarios públicos de la actual administración y se integraron los correspondientes Procedimientos de Responsabilidades Administrativos. Página 5

6 Se recibieron y atendieron 10 exhortos de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, por lo cual fueron emplazados 10 funcionarios del Gobierno del Estado de Sonora que incumplieron con la presentación de sus declaraciones de Situación Patrimonial. Se atendieron dos Denuncias, las cuales fueron turnadas por la Contraloría Social. Por instrucción de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, se inició Procedimiento de Responsabilidades Administrativas derivado de las auditorias No. 05-FOPEDEP13HUATABAMPO/2014, Y No. HABITAT13HUATABAMPO/2014 El día 16 de Mayo se recibió una queja del aseo de los baños de mujeres ubicados en el patio del Palacio Municipal, por lo que mediante oficio OCEG 138/2016 se hizo del conocimiento de la persona responsable, dando a conocer que de persistir los incumplimientos se actuara en base al artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora. Se comunicaron dos bajas a la Dirección de Recursos Humanos derivadas de la investigación de conductas irregulares de Servidores Públicos. Jubilaciones. Se recibieron e integraron expedientes de solicitudes de jubilación y pensión de 4 elementos de Seguridad Pública Municipal. Acceso a la Información Pública: Se dio respuesta a 11 solicitudes de información a través de plataforma virtual Infomex de las cuales 8 fueron declinadas a otras Unidades por no corresponder al Municipio de Huatabampo Folio Fecha Solicitante Informacion solicitada de abril C. solicitud informa solicitud informa Plantilla total de personal adscrito, categoría, base, confianza y temporales, numero de empleado, pensión, y nivel tabular, sueldo tabular, estimulo mensual y totalidad de prestaciones, Correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2015y de enero a febrero de Página 6

7 de abril de junio 2016 del C. pedro lopez 1. El número de solicitudes totales de información pública y datos personales (solicitudes ARCO) de todos los sujetos obligados, incluyendo el órgano garante en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; desglosada por solicitudes de información pública y solicitudes de datos Personales, cuantas son de cada una. C. todosunidosporso noraa Sonora Unidos 1.-COSTO Y FUNDAMENTO LEGAL DE CERTIFICACIÓN POR HOJA, SI EL SUJETO OBLIGADO, TIENE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, SEGUN SU REGLAMENTO, EL CERTIFICAR DOCUMENTOS? 2.-COSTO Y FUNDAMENTO LEGAL, DEL ENVIO POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO AL SOLICITANTE, SI AMBOS SE ENCUENTRAN EN LA MISMA CIUDAD? 3.-COSTO Y FUNDAMENTO LEGAL, DE LA REPRODUCCIÓN POR HOJA CERTIFICADA? El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental promovió ante cabildo la creación de la Unidad de transparencia y del comité de transparencia el día 9 de Junio. (Véase Anexo 8) Declaraciones de Situación Patrimonial: Al día 30 de Junio del 2016 se recibieron 198 Declaraciones de Situación Patrimonial Anual, 6 de Conclusión y 9 Inicial, las cuales posteriormente se enviaron a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y al Instituto Catastral y registral del Estado de Sonora. Convenio PESO En cumplimiento del convenio PESO (Programa Especial de Solventación de Observaciones), el día 27 de Junio se llevó a cabo Reunión de trabajo referente a las observaciones realizadas por el ISAF de los resultados de las cuentas públicas de los ejercicios 2009 al 2014 donde Participaron: Página 7

8 Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología. OOMAPASH Dirección de Ingresos Dirección de Planeación y finanzas. Tesorería Municipal Sindicatura. Secretaria. Bomberos. Plan Anual de Trabajo Se dio seguimiento al Programa Anual de trabajo 2016 (PAT) del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, que se deriva del acuerdo de coordinación entre el gobierno del Estado de Sonora y los Municipios, para la transparencia y combate a la corrupción. Asistencia a Cursos, Capacitaciones, Reuniones de Trabajo, etc. El día 14 de Abril se participó al Taller Como Cumplir Obligaciones de la Ley General de Transparencia, Impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). (Anexo 1) El día 22 de Abril el Contralor Municipal representó al Presidente Municipal en el evento del Aniversario del Indio Panamericano y en la presentación del Programa Municipal de Fomento a la Lectura.(Véase Anexos 3 y 4) El día 26 de Mayo se asistió a la Primera Jornada de Capacitación Obligatoria La Nueva Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora. Convocada por la Presidenta Comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITIES). (Véase Anexo 6) El día 06 de Junio se participó en la Reunión de Integración e Instalación del Sistema Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, evento presidido por la Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano. El día 30 de Junio se asistió a la XXIV Reunión Estatal de Contralores Estado Municipio en Guaymas, Sonora. Página 8

9 Anexos Anexo de Abril. Participación en el taller Como Cumplir Obligaciones de la Ley General de Transparencia. Anexo de Abril. Auditoria Centros Comunitarios. Página 9

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11 Anexo de Abril. Aniversario del Indio Panamericano Anexo de Abril. Programa Municipal de Fomento a la Lectura. Página 11

12 Anexo 5. El día 11 de Mayo se realizó auditoria a la Dependencia Paramunicipal OOMAPASH. Página 12

13 Anexo de Mayo Auditoria Bibliotecas. Página 13

14 Anexo de Mayo. Primera Jornada de Capacitación Obligatoria Anexo 8. 9 de Junio. Toma de Protesta del Comité de Transparencia y Designación del Titular de la Unidad de Transparencia Página 14

15 A T E N T A M E N T E C.P. JOSÉ DAVID LAM KOERDELL TITULAR DEL ÓRGANO DE NTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. SALVADOR SERNA CORONADO AUDITOR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. JOSÉ MANUEL ROBLES CORRAL JURÍDICO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ING. JOSE ROBERTO PINEDA ESCALANTE ENCARGADO DE TRANSPARENCIA DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Segundo Informe Trimestral de Actividades del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 Página 15