Agenda. Nuevo esquema de cancelación. Implementación en los sistemas Aspel. Lo nuevo en Aspel SAE 7.0

Transcripción

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2 Agenda Nuevo esquema de cancelación. Implementación en los sistemas Aspel. Lo nuevo en Aspel SAE 7.0

3 Nuevo esquema de cancelaciones

4 Antecedente Si cancelo el XML no acumulo ingresos para ISR y no pago impuestos. Me canceló el XML y no podré acreditarme los impuestos.

5 Solución Modificación del CFF para establecer un nuevo mecanismo de Cancelación que evite esta situación dolosa por parte de algunos contribuyentes.

6 Actualización del Artículo 29-A del CFF Ahora podre elegir que documentos cancelar o no.

7 Fecha de implementación Septiembre 2018 La fecha para el inicio de operación del servicio de aceptación o rechazo de la cancelación de facturas es el 1 de septiembre del 2018.

8 Esquema de cancelación Cancelado Cancelable Sin Aceptación (Cancelación directa) CFDI Vigente Esquema Actual Complemento del nuevo esquema Con Aceptación NO Cancelable (comprobantes con al menos un CFDI relacionado)

9 Cancelación sin aceptación

10 Excepciones Hasta $ Sin IVA Nómina Egresos Traslado Emitidos en Mis cuentas CFDI de Retenciones e información de pago Facturas de ingreso expedidas a contribuyentes del RIF Dentro de los 3 (72 hrs) días siguientes a la emisión Operaciones a publico en general. Recibidos por residentes en el extranjero Facturas a través del adquiriente y sector primario (reglas y de la RMF) CFDI emitidos por integrantes del Sistema Financiero

11 Proceso 1 Solicitud de validación 2 Validación por el PAC (No relaciones y excepciones) 3 Cancelación exitosa (Acuse de cancelación)

12 1. Consulta las facturas (sin aceptación)

13 2. Firma el comprobante (Firma o CSD)

14 Acuse de cancelación

15 Cancelable con Aceptación

16 Proceso 4 Espera aceptación Acepta o Rechaza Consulta estado de CFDI (Cancelado con aceptación) Solicitud de cancelación Recepción de solicitud *Cancelado Autorizado *Solicitud Rechazada *Cancelado plazo vencido (Afirmativa ficta)

17 1. Consulta las facturas (con aceptación)

18 2. Notificación vía Buzón Tributario

19 3. Acepta o Rechaza la cancelación

20 Acuse de cancelación

21 Rechazo de cancelación

22 En resumen el estado del CFDI Cancelado Vigente Cancelado plazo vencido (Afirmativa ficta) Cancelado aceptado Cancelado sin aceptación No cancelable (CFDI relacionado) Cancelable sin aceptación Cancelable con aceptación En proceso Solicitud rechazada

23 Servicios Web de Cancelación Cancelaciones Estado de comprobante Consulta CFDIs relacionados Peticiones de cancelación Aceptación o rechazo Disponibles para los PACs. Los dos primeros ya existían. Los tres restantes son nuevos. Los PACs ya se encuentran trabajando en la implementación (Septiembre 2018)

24 Implementación en los sistemas Aspel

25 Re-instalables SAE 7.0 R 19 CAJA 4.0 R 12 ADM R 5 FACTURE 4.0 R 14

26 SAE 7.0 Columna de respuesta de cancelación.

27 SAE 7.0 Proceso de cancelación.

28 SAE 7.0 Proceso de cancelación.

29 FACTURE 4.0 Columna de respuesta de cancelación.

30 FACTURE 4.0 Documento no cancelable.

31 CAJA 4.0 Columna de respuesta de cancelación.

32 CAJA 4.0 Documento no cancelable.

33 ADM Columna de respuesta de cancelación.

34 En proceso. ADM

35 ADM Documento no cancelable.

36 Acuse de solicitud

37 Acuse de cancelación

38 Mensaje de Actualización Estimado usuario: Se ha enviado tu petición de cancelación del comprobante. Sin embargo, debido a los cambios que el SAT ha instrumentado en el proceso de cancelación de CFDIs, existe la posibilidad que la cancelación fiscal no proceda. Te recomendamos ampliamente NO enviar a cancelar documentos hasta que actualices tu sistema con la última versión, en la que se efectúa el proceso de cancelación bajo las nuevas condiciones establecidas.

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40 Lo nuevo en Aspel SAE 7.0 Implementación de Notas de Crédito.

41 Lo nuevo en Aspel SAE 7.0 Alta de CxC desde Comprobantes de Pagos. CFDI CRP

42 Lo nuevo en Aspel SAE 7.0 Envío por correo e impresión de comprobantes de pagos.

43 Lo nuevo en Aspel SAE 7.0

44 Lo nuevo en Aspel SAE 7.0 Actualización de perfiles.

45 Lo nuevo en Aspel SAE 7.0

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