CONCEPTO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS AP 73,578, ,198, ,271, ,772, ,317, ,539, ,153, ,963, ,017, ,879, ,947, ,982, ,533, SERVICIOS PERSONALES 48,109, ,272, ,599, ,488, ,610, ,488, ,488, ,610, ,488, ,488, ,488, ,488, ,593, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 28,320, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, Dietas Dietas Haberes Haberes Sueldos base al personal permanente 28,320, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, Sueldo base 28,320, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, Otro sueldo magisterio Hora clase Carrera magisterial Carrera docente Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 120, , , , , , , , , , , , , Honorarios asimilables a salarios 120, , , , , , , , , , , , , Honorarios asimilables al salario 120, , , , , , , , , , , , , Sueldos base al personal eventual Sueldo por Interinato Sueldos y salarios compactados al personal eventual Becas para medicos residentes Retribuciones por servicios de carácter social Compensacion por servicio social Retribucion a los representantes de los trabajadores y de los patrones en l Compensacion a representante REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,892, , , , , , , , , , ,159, Primas por años de servicio efectivos prestados

2 Prima por año de servicio Prima de antigüedad Prima adicional por permanencia en el servicio Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 6,349, , , ,105, Prima vacacional 488, , , , Aguinaldo 5,860, ,860, Aguinaldo de eventuales Vacaciones no disfrutadas por finiquito Prima dominical Horas Extraordinarias Remuneraciones por horas extraordinarias Compensaciones 542, , , , , , , , , , , Compensacion 494, , , , , , , , , , , Compensacion por servicios especiales Compensacion por riesgo profesional Compensacion por retabulación Gratificacion 48, , , , , , , , , , , Gratificacion por convenio Gratificacion por productividad Labores docentes Estudios superiores Sobrehaberes Sobrehaberes Asignaciones de tecnico, de mando, por comision, de vuelo y de técnico espe Asignaciones de tecnico, de mando, por comision, de vuelo y de técnico espe Honorarios especiales Honorarios especiales Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d

3 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d SEGURIDAD SOCIAL 10,796, , , , , , , , , , , , , Aportaciones de seguridad social 10,796, , , , , , , , , , , , , Cuotas al ISSSTE Cuotas de servicio de salud 1,480, , , , , , , , , , , , , Cuotas al sistema solidario de reparto 1,953, , , , , , , , , , , , , Cuotas del sistema de capitalizacion individual 374, , , , , , , , , , , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 3,092, , , , , , , , , , , , , Riesgo de trabajo 3,896, , , , , , , , , , , , , Aportaciones a fondos de vivienda FOVISSSTE Aportaciones al sistema para el retiro SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) Aportaciones para seguros Seguros y fianzas OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,980, , , , , , , , , , , , Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para fondo de retiro Seguro de separacion individualizado Indemnizaciones 1,980, , , , , , , , , , , , Indemnizacion por accidentes de trabajo Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 1,980, , , , , , , , , , , , Prestaciones y haberes de retiro Prima por jubilacion Prestaciones contractuales Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Dias civicos y economicos

4 Gastos relacionados al magisterio Dia del maestro y del servidor publico Estudios de postgrado Otros gastos derivados de convenio Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos Becas institucionales Otras prestaciones sociales y economicas Elaboracion de tesis Seguro de vida Viaticos Diferencial por escuelas Despensa PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS Estimulos Reconocimiento a servidores publicos Estimulos por puntualidad y asistencia Recompensas Recompensas MATERIALES Y SUMINISTROS 8,033, , , ,426, ,082, , , , , , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 998, , , , , , , , , , , , , Materiales, utiles y equipos menores de oficina 308, , , , , , , , , , , , , Materiales y utiles de oficina 277, , , , , , , , , , , , , Enseres de oficina 31, , , ,

5 Materiales y utiles de impresión y reproduccion 69, , , Material y utiles de imprenta y reproduccion 69, , , Material de foto, cine y grabacion Material estadistico y geografico Material estadistico y geografico Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu 391, , , , Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 391, , , , Material impreso e informacion digital 14, , Material de informacion 14, , Material de limpieza 104, , Material y enseres de limpieza 104, , Materiales y utiles de enseñanza 110, , , , Material didactico 110, , , , Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas Material para identificacion y registro ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,466, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 4,209, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 4,209, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para animales 110, , , , , , , , Equipamiento y enseres para animales 30, , , Productos alimenticios para animales 80, , , , , , Utensilios para el servicio de alimentacion 146, , , , , , , , , , , , , Utensilios para el servicio de alimentacion 146, , , , , , , , , , , , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 43, , , , , , , , , , , ,248.00

6 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 36, , , , , , , , , , , Materias primas y materiales de produccion 36, , , , , , , , , , , Insumos textiles adquiridos como materia prima Materias primas textiles Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima 6, , , Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima 6, , , Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como mate Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como mate Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima Mercancias adquiridas para su comercializacion Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima

7 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 482, , , , , , , , , , , , Productos minerales no metalicos 21, , , , , , , , , , , Productos minerales no metalicos 21, , , , , , , , , , , Cemento y productos de concreto 22, , , , Cemento y productos de concreto 22, , , , Cal, yeso y productos de yeso 22, , , Cal, yeso y productos de yeso 22, , , Madera y productos de madera 13, , Madera y productos de madera 13, , Vidrio y productos de vidrio 11, , , , , Vidrio y productos de vidrio 11, , , , , Material electrico y electronico 114, , , , , Material electrico y electronico 114, , , , , Articulos metalicos para la construccion 55, , , , Articulos metalicos para la construccion 55, , , , Materiales complementarios 17, , , , Materiales complementarios 5, , Material de señalizacion Arboles y plantas de ornato 12, , , , Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 206, , , , , Materiales de construccion 170, , , Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 36, , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 586, , , , , , , , , , , , , Productos quimicos basicos Sustancias quimicas Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 11, , Plaguicidas, abonos y fertilizantes 11, ,

8 Medicinas y productos farmaceuticos 15, , , Medicinas y productos farmaceuticos 15, , , Materiales, accesorios y suministros medicos 560, , , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros medicos 560, , , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados Otros productos quimicos Otros productos quimicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 590, , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 590, , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 590, , , , , , , , , , , , Carbon y sus derivados Carbon y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 485, , , , , , Vestuario y uniformes 232, , , , , , Vestuario y uniformes 232, , , , , , Prendas de seguridad y proteccion personal 38, , , Prendas de seguridad y proteccion personal 38, , , Articulos deportivos 91, , , Articulos deportivos 91, , , Productos textiles Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 122, , , Blancos y otros productos textiles 122, , , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 10, , Sustancias y Materiales Explosivos

9 Sustancias y Materiales Explosivos Materiales de Seguridad Pública Material de Seguridad Pública Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional 10, , Prendas de proteccion 10, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 370, , , , , , , , , Herramientas menores 56, , , , Refacciones, accesorios y herramientas 56, , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 22, , Refacciones y accesorios menores de edificios 22, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i 48, , , , Refacciones y accesorios para equipo de computo 48, , , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 65, , , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 65, , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 130, , , , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 130, , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 25, , Articulos para la extincion de incendios 25, , Refacciones y Accesorios menores para Equipos de Defensa

10 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1, , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 22, , , Medidores de agua Otros enseres 22, , , SERVICIOS GENERALES 10,776, , , ,493, ,119, , , , ,101, , , , , SERVICIOS BASICOS 1,337, , , , , , , , , , , , , Energia electrica 360, , , , , , , , , , , , , Servicio de energia electrica 360, , , , , , , , , , , , , Servicio de energia electrica para alumbrado publico Gas 85, , , , , , , , , , , , , Gas 85, , , , , , , , , , , , , Agua Servicio de agua Servicio de cloracion de agua Telefonia tradicional 512, , , , , , , , , , , , , Servicio de telefonia convencional 512, , , , , , , , , , , , , Telefonia celular Servicio de telefonia celular Servicios de telecomunicaciones y satelites 310, , , , , , , , , , , , , Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 310, , , , , , , , , , , , , Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion 59, , , , , , , , , , , , , Servicios de acceso a internet 59, , , , , , , , , , , , , Servicios postales y telegraficos 10, , , Servicio postal y telegrafico 10, , , Servicios integrales y otros servicios Servicios de telecomunicacion especializados

11 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 247, , , , , , , , , , , , Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre Arrendamiento de equipo y bienes informaticos Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte 137, , , , , Arrendamiento de vehiculos 137, , , , , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 110, , , , , , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria y equipo 110, , , , , , , , , , , , Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero Arrendamiento financiero Otros arrendamientos Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 892, , , , , , , , , , , , , Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 120, , , , Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 120, , , , Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas

12 Servicios estadisticos y geograficos Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias 15, , , , , , , , , , , , Servicios informaticos 15, , , , , , , , , , , , Servicios de capacitacion 145, , , , , Capacitacion 145, , , , , Servicios de investigacion cientifica y desarrollo Servicios de investigacion cientifica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión 612, , , , , , , , , , , Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico 612, , , , , , , , , , , Servicios de Impresiones de documentos oficiales Servicios de proteccion y seguridad Servicios de proteccion y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales Servicios profesionales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 502, , , , , , , , , , , , , Servicios financieros y bancarios 96, , , , , , , , , , , , , Servicios bancarios y financieros 96, , , , , , , , , , , , , Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores Gastos inherentes a la recaudacion

13 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales 395, , , Seguros y fianzas 395, , , Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras 11, , , , , Fletes y maniobras 11, , , , , Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 752, , , , , , , , , , , , , Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles Reparacion y mantenimiento de inmuebles Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr 14, , , Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina 14, , , Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias 136, , , , , , , , , , , , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac 125, , , , , , , , , , , , , Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision 11, ,

14 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d 15, , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio 15, , , Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 388, , , , , , , , , , , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres 388, , , , , , , , , , , Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr 28, , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 28, , , Servicios de limpieza y manejo de desechos 15, , , , , , , , , , , , , Servicios de lavanderia, limpieza e higiene 15, , , , , , , , , , , , , Servicios de jardineria y fumigacion 155, , , , , , , , , , , Servicios de fumigacion 155, , , , , , , , , , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 634, , , , , , , , , , , , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y 633, , , , , , , , , , , , Gastos de publicidad y propaganda 50, , Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 583, , , , , , , , , , , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para Gastos de publicidad en materia comercial Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto

15 Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto Servicios de revelado de fotografias Servicios de fotografia Servicios de la industria filmica, del sonido y del video Servicios de cine y grabacion Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet Otros servicios de informacion Otros servicios de informacion SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 291, , , , , , , , , , , , , Pasajes aereos Transportacion aerea Pasajes terrestres 19, , , , , Gastos de traslado por via terrestre 19, , , , , Pasajes maritimos, lacustres y fluviales Pasajes maritimos, lacustres y fluviales Autotransporte Autotransporte Viaticos en el pais 66, , , , , , , , , , , , , Viaticos nacionales 66, , , , , , , , , , , , , Viaticos en el extranjero 13, , Viaticos en el extranjero 13, , Gastos de instalacion y traslado de menaje Gastos de instalacion y traslado de menaje Servicios integrales de traslado y viaticos Servicios integrales de traslado y viaticos Otros servicios de traslado y hospedaje 193, , , , , , , , , , , , , Otros servicios de traslado y hospedaje 193, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS OFICIALES 1,354, , , , , , , , , , , , ,000.00

16 Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural 1,159, , , , , , Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Espectaculos civicos y culturales 1,159, , , , , , Congresos y convenciones 80, , , , , , , Congresos y convenciones 80, , , , , , , Exposiciones Exposiciones y ferias Gastos de representacion 115, , , , , , , , , , , , , Gastos de representacion 115, , , , , , , , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 4,765, , , , , , , , , , , , , Servicios funerarios y de cementerios Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 60, , , , Impuestos y derechos de exportacion Otros impuestos y derechos 60, , , , Impuestos y derechos de importacion Impuestos y derechos de importacion Sentencias y resoluciones por autoridad competente Sentencias y resoluciones judiciales Gastos derivados del resguardo de personas vinc Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Utilidades Utilidades Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 4,116, , , , , , , , , , , , ,992.00

17 Impuesto sobre nóminas Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 879, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre la renta 3,236, , , , , , , , , , , , , Otros servicios generales 589, , , , , , , , , , , , , Cuotas y suscripciones 9, , , Gastos de servicios menores 82, , , , , , , , , , , , , Estudios y analisis clinicos Inscripciones y arbitrajes Diferencia por variacion en el tipo de cambio Subcontratacion de servicios con terceros 498, , , , , , , , , , , , , Proyectos para prestacion de servicios TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 118, , , , , , , , , , , TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo Liberacion de recursos al Poder Legislativo Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial Liberacion de recursos al Poder Judicial Asignaciones presupuestarias a organos autonomos Liberacion de Recursos a entes autonomos Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale