NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 110,064, ,735, ,958, ,096, ,518, ,358, ,306, ,348, ,205, ,927, ,366, ,621, ,619, SERVICIOS PERSONALES 78,374, ,380, ,162, ,674, ,212, ,182, ,182, ,704, ,182, ,182, ,212, ,182, ,111, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 45,868, ,971, ,790, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, Dietas Dietas Haberes Haberes Sueldos base al personal permanente 45,868, ,971, ,790, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, Sueldo base 45,868, ,971, ,790, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, ,810, Otro sueldo magisterio Hora clase Carrera magisterial Carrera docente Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables al salario Sueldos base al personal eventual Sueldo por Interinato Sueldos y salarios compactados al personal eventual Becas para médicos residentes Retribuciones por servicios de carácter social Compensación por servicio social Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Compensación a representante

2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 16,830, , , ,567, , , , ,567, , , , , ,005, Primas por años de servicio efectivos prestados Prima por año de servicio Prima de antigüedad Prima adicional por permanencia en el servicio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 16,830, , , ,567, , , , ,567, , , , , ,005, Prima vacacional 4,843, , , ,505, , , , ,505, , , , , ,701, Aguinaldo 11,986, , , , , , , , , , , , ,304, Aguinaldo de eventuales Vacaciones no disfrutadas por finiquito Prima dominical Horas Extraordinarias Remuneraciones por horas extraordinarias Compensaciones Compensación Compensación por servicios especiales Compensación por riesgo profesional Compensación por retabulación Gratificación Gratificación por convenio Gratificación por productividad Labores docentes Estudios superiores Sobrehaberes Sobrehaberes Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe

3 Honorarios especiales Honorarios especiales Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d SEGURIDAD SOCIAL 12,889, ,079, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, Aportaciones de seguridad social 12,889, ,079, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, ,073, Aportaciones al ISSSTE Aportaciones de servicio de salud 5,560, , , , , , , , , , , , , Aportaciones al sistema solidario de reparto 4,841, , , , , , , , , , , , , Aportaciones del sistema de capitalización individual 1,145, , , , , , , , , , , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 587, , , , , , , , , , , , , Aportaciones para riesgo de trabajo 754, , , , , , , , , , , , , Aportaciones a fondos de vivienda FOVISSSTE Aportaciones al sistema para el retiro SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) Aportaciones para seguros Seguros y fianzas OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,786, , , , , , , , , , , , , Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para fondo de retiro Seguro de separación individualizado Indemnizaciones 2,400, , , , , , , , , , , , , Indemnización por accidentes de trabajo Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 2,400, , , , , , , , , , , , , Prestaciones y haberes de retiro Prima por jubilación

4 Prestaciones contractuales 26, , , , , , , , , , , , , Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 26, , , , , , , , , , , , , Días cívicos y económicos Gastos relacionados al magisterio Día del maestro y del servidor publico Estudios de postgrado Otros gastos derivados de convenio Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 360, , , , , , , , , , , , , Becas institucionales 360, , , , , , , , , , , , , Otras prestaciones sociales y económicas Elaboración de tesis Seguro de vida Viáticos Diferencial por escuelas Despensa PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS Estímulos Reconocimiento a servidores públicos Estímulos por puntualidad y asistencia Recompensas Recompensas MATERIALES Y SUMINISTROS 10,306, , ,352, ,617, , , , , , , , , ,833.00

5 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,884, , , , , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de oficina 632, , , , , , , , , , Materiales y útiles de oficina 550, , , , , , , , Enseres de oficina 82, , , , , , , , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 8, , , , , Material y útiles de imprenta y reproducción 3, , , , Material de foto, cine y grabación 5, , Material estadístico y geográfico Material estadístico y geográfico Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común 235, , , , , , , , Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 235, , , , , , , , Material impreso e información digital 4, , Material de información 4, , Material de limpieza 550, , , , , , , , Material y enseres de limpieza 550, , , , , , , , Materiales y útiles de enseñanza 445, , , , , , , , , , Material didáctico 445, , , , , , , , , , Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 9, , Material para identificación y registro 9, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,296, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 4,019, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 4,019, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para animales 180, , , , , , , Equipamiento y enseres para animales 120, , , Productos alimenticios para animales 60, , , , , ,

6 Utensilios para el servicio de alimentación 97, , , , , , , , , Utensilios para el servicio de alimentación 97, , , , , , , , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 5, , , , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 3, , , , Materias primas y materiales de producción 3, , , , Insumos textiles adquiridos como materia prima Materias primas textiles Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 2, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 2, Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima Mercancías adquiridas para su comercialización Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 832, , , , , , , , , , Productos minerales no metálicos 114, , , , , , , , ,

7 Productos minerales no metálicos 114, , , , , , , , , Cemento y productos de concreto 10, , , , , , Cemento y productos de concreto 10, , , , , , Cal, yeso y productos de yeso 26, , , , , , , , Cal, yeso y productos de yeso 26, , , , , , , , Madera y productos de madera 33, , , , , , , , , Madera y productos de madera 33, , , , , , , , , Vidrio y productos de vidrio 12, , Vidrio y productos de vidrio 12, , Material eléctrico y electrónico 222, , , , , , , , , , Material eléctrico y electrónico 222, , , , , , , , , , Artículos metálicos para la construcción 27, , , , , , , , , Artículos metálicos para la construcción 27, , , , , , , , , Materiales complementarios 35, , , , , , , , , , Materiales complementarios 19, , , , , , , , , Material de señalización 9, , , , , , , , , , Arboles y plantas de ornato 6, , , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 352, , , , , , , , , , Materiales de construcción 297, , , , , , , , , , Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 55, , , , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 1,137, , , , , , , , , , Productos químicos básicos Sustancias químicas Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 5, , Plaguicidas, abonos y fertilizantes 5, , Medicinas y productos farmacéuticos 60, , ,

8 Medicinas y productos farmacéuticos 60, , , Materiales, accesorios y suministros médicos 1,061, , , , , , , Materiales, accesorios y suministros médicos 1,061, , , , , , , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 11, , , , , , , , , , Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 11, , , , , , , , , , Otros productos químicos Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,100, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,100, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,100, , , , , , , , , , , , , Carbón y sus derivados Carbón y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 379, , , , , , , Vestuario y uniformes 60, , Vestuario y uniformes 60, , Prendas de seguridad y protección personal 115, , , , Prendas de seguridad y protección personal 115, , , , Artículos deportivos 114, , , , , , Artículos deportivos 114, , , , , , Productos textiles 40, , Productos textiles 40, , Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 50, , Blancos y otros productos textiles 50, ,

9 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Sustancias y Materiales Explosivos Sustancias y Materiales Explosivos Materiales de Seguridad Pública Material de Seguridad Pública Prendas de protección para la seguridad publica y nacional Prendas de protección HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 670, , , , , , , , , , Herramientas menores 25, , , , , Refacciones, accesorios y herramientas 25, , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 97, , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 97, , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i 53, , , Refacciones y accesorios para equipo de computo 53, , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 45, , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 45, , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 400, , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 400, , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 50, , Artículos para la extinción de incendios 50, , Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

10 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Medidores de agua Otros enseres SERVICIOS GENERALES 17,079, ,485, ,710, ,380, ,201, ,001, ,002, ,583, ,841, ,773, , , , SERVICIOS BASICOS 1,633, , , , , , , , , , , , , Energía eléctrica 865, , , , , , , , , , , , , Servicio de energía eléctrica 865, , , , , , , , , , , , , Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico Gas 156, , , , , , , , , , , , , Gas 156, , , , , , , , , , , , , Agua Servicio de agua Servicio de cloración de agua Telefonía tradicional 438, , , , , , , , , , , , , Servicio de telefonía convencional 438, , , , , , , , , , , , , Telefonía celular Servicio de telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites 168, , , , , , , , , , , , , Servicios de radiolocalización y telecomunicación 168, , , , , , , , , , , , , Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 3, Servicios de acceso a internet 3, Servicios postales y telegráficos 1, Servicio postal y telegráfico 1, Servicios integrales y otros servicios

11 Servicios de telecomunicación especializados Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 250, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de vehículos Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 250, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria y equipo 250, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero Arrendamiento financiero Otros arrendamientos Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 6,267, , , , , , , , , , , , , Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 4,966, , , , , , , , , , , , , Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 4,966, , , , , , , , , , , , ,000.00

12 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios estadísticos y geográficos Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 185, , , , , Servicios informáticos 185, , , , , Servicios de capacitación 556, , , , , , , , , Capacitación 556, , , , , , , , , Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 560, , , , , , , , , , , , , Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 560, , , , , , , , , , , , , Servicios de Impresiones de documentos oficiales Servicios de protección y seguridad Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,251, , ,004, , , , , , , , , , , Servicios financieros y bancarios 51, , , , , , , , , , , , , Servicios bancarios y financieros 51, , , , , , , , , , , , , Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores Gastos inherentes a la recaudación

13 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales 1,200, ,000, , Seguros y fianzas 1,200, ,000, , Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras Fletes y maniobras Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 813, , , , , , , , , , , , , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 90, , Reparación y mantenimiento de inmuebles 90, , Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra 7, , , , , Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina 7, , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías 15, , , , Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 15, , , , Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d 195, , , , , , , , , , , , , Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio 195, , , , , , , , , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100, , , , , , , , ,

14 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 100, , , , , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y Servicios de limpieza y manejo de desechos 156, , , , , , , , , , , , , Servicios de lavandería, limpieza e higiene 156, , , , , , , , , , , , , Servicios de jardinería y fumigación 250, , , , , , , , , , , , , Servicios de fumigación 250, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,435, , , , , , , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 1,435, , , , , , , , Gastos de publicidad y propaganda 210, , , , , , , , Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 1,225, , , , , , , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para Gastos de publicidad en materia comercial Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Servicios de revelado de fotografías Servicios de fotografía Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video Servicios de cine y grabación Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet Otros servicios de información Otros servicios de información

15 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 167, , , , , , , , , , , , , Pasajes aéreos Transportación aérea Pasajes terrestres 156, , , , , , , , , , , , , Gastos de traslado por vía terrestre 156, , , , , , , , , , , , , Pasajes marítimos, lacustres y fluviales Pasajes marítimos, lacustres y fluviales Autotransporte Autotransporte Viáticos en el país 10, , , , , , , , , , Gastos de alimentación en territorio nacional 10, , , , , , , , , , Gastos de hospedaje en territorio nacional Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional Viáticos en el extranjero Gastos de alimentación en el extranjero Gastos de hospedaje en el extranjero Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero Gastos de instalación y traslado de menaje Gastos de instalación y traslado de menaje Servicios integrales de traslado y viáticos Servicios integrales de traslado y viáticos Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS OFICIALES 1,794, , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural 1,635, , , , , , , , , ,

16 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Espectáculos cívicos y culturales 1,635, , , , , , , , , , Congresos y convenciones 7, , Congresos y convenciones 7, , Exposiciones Exposiciones y ferias Gastos de representación 152, , , , , , , , , , , , , Gastos de representación 152, , , , , , , , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 3,467, ,609, , , , , , , , , , , , Servicios funerarios y de cementerios Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 120, , , , , , , , , , , , , Impuestos y derechos de exportación Otros impuestos y derechos 120, , , , , , , , , , , , , Impuestos y derechos de importación Impuestos y derechos de importación Sentencias y resoluciones por autoridad competente Sentencias y resoluciones judiciales Gastos derivados del resguardo de personas vinc Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Utilidades Utilidades Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3,332, ,603, , , , , , , , , , , , Impuesto sobre nóminas