Fecha de Término. Fecha Comprometida: 31/03/2009. Contar con las. Reglas de Operación

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1 institucionales SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES Secretaría Desarrollo Social AVANCES DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA PROGRAMA AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA, TU CASA No. Aspecto Susceptible Mejora Actividas Área Responsabl e Área Coordinadora Fecha Término Resultados Esperados Resultados Obtenidos Producto Porcentaje avance y justificación 1 1 Mejorar la matriz marco lógico l para que esta refleje correctamente el diseño l Programa. Alineación l proyecto Reglas con la MML validada por el CONEVAL Dir. Promoción y (Gerencia Planeación) Unidad Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) Fecha Comprometida: 31/03/2009 Fecha término: 29/12/2008 Contar con las Reglas alineadas con el Fin y el Propósito la MML conformidad con el SED y lo lineamientos emitidos para este fin por la SHCP Reglas 2009 y 2010 alineadas a la Matriz Indicadores para Resultados (MIR), acuerdo con lo estipulado por el Oficio Circular la SHCP y el CONEVAL con Números. 307.A.2009 y VQZ.SE.284/08. Reglas 2009 y 2010 Avance %: 100 Fecha conclusión: 29/12/2008 Replanteamiento: no 2 Fortalecer los mecanismos institucionales para que la Feración establezca incentivos que generen comportamientos Se incluirá en el Reglas esquemas financiamientos adicionales para Proyectos especiales, los cuales serán Dir. Promoción y (Gerencia Planeación) Unidad Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) Fecha comprometida: 31/12/2008 Fecha término 29/12/2008 Inclusión en Reglas esquemas financiamientos adicionales para Proyectos especiales, los cuales serán Obtener una potencialización los recursos l. En las ROP 2009 y 2010 se contemplan proyectos especiales para realizar acciones piso firme, viviendas ecológicas y sustentables, así como habitacionales con innovación Avance %: 100 Fecha conclusión: 29/12/2008 Replanteamiento: no

2 acors a los resultados esperados l Programa. un estímulo para los ejecutores un estímulo para los ejecutores tecnológica acuerdo a los usos y costumbres la región. 3 Realizar acciones que permitan contar con una planeación estratégica mediano y largo plazo Una vez terminado el Diagnóstico vivienda se diseñará un eje rector las estrategias l Gerencia Planeación Unidad Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) Fecha comprometida: 31/12/2009 Basado en el Diagnóstico se espera finir la población y por esquematizar un sistema Planeación a corto, mediano y largo plazo. NOTA: Adicionalmente, la unidad responsable l realiza acciones planeación que se complementa. Se planteó el ciclo ial un Programa Social, incorporando el concepto Planeación Estratégica. Se publicaron en el DOF los Lineamientos generales para la elaboración diagnósticos cuyos resultados se obtienen propuestas atención Programas Desarrollo Social, en los cuales se basará el documento planeación Diagnóstico l Fiicomiso Fondo Nacional Habitaciones Populares Propuesta Atención a las Necesidas y Rezagos en Materia Vivienda la Población en Pobreza Patrimonial Avance %: 90% Justificación: La Dirección General Análisis y Prospectiva ha publicado el Diagnóstico l Fiicomiso Fondo Nacional Habitaciones Populares, el cual es la base para la Propuesta Atención. La Unidad Planeación y Relaciones Internacionales elaboró, (con base en Lineamientos generales para la elaboración diagnósticos cuyos resultados se obtienen propuestas atención Programas Desarrollo Social) el primer borrador la Propuesta Atención a las Necesidas y Rezagos en Materia Vivienda la Población en Pobreza Patrimonial, que incluye aspectos relevantes al diseño y planeación en el corto, mediano y largo plazos para el Programa Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa.

3 Fecha conclusión: 31/12/2011 Replanteamiento: No Nota: 4 Alineación l proyecto Reglas con la MML validada por el CONEVAL Alineación l proyecto Reglas con la MML validada por el CONEVAL Dir. Promoción y (Gerencia Planeación) Dirección General Evaluación y Monitoreo los Programas Sociales (DGEMPS) y Unidad Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) Comprometida: 31/03/2009 Fecha término: 29/12/2008 Contar con las Reglas alineadas con el Fin y el Propósito la MML conformidad con el SED y lo lineamientos emitidos para este fin por la SHCP Reglas 2009 y 2010 alineadas a la Matriz Indicadores para Resultados (MIR), acuerdo con lo estipulado por el Oficio Circular la SHCP y el CONEVAL con Números. 307.A.2009 y VQZ.SE.284/08 'Reglas 2009 y 2010 Avance %: 100 Fecha conclusión: 29/12/2008 Replanteamiento: no 5 Elaboración un diagnóstico en el que se fin a puntualmente la problemática que busca atenr, y se establezca y cuantifique su población objetivo Se llevará a cabo la elaboración un diagnóstico l sector vivienda para la población que presenta pobreza patrimonial en coordinación con la DGAP Gerencia Planeación Dirección General Análisis Prospectiva (DGAP) y Fecha comprometida: 30/06/2009 Fecha término: enero 2010 Se espera contar con un diagnóstico l sector vivienda para la población que presenta pobreza patrimonial, que aporte para mejorar el diseño y la ejecución los recursos Intificación l problema que el busca resolver, así como sus causas y consecuencias Intificación y caracterización la población potencial y la población objetivo l Diagnóstico l Programa Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu casa 100% 6 Mejorar los criterios Cobertura y Focalización a fin intificar Modificación a la Cédula Información Socioeconómica (CIS), Coordinación la DGGPB y la Dirección Promoción y Dirección General Geoestadística y Padrones Beneficiarios Comprometida: 31/12/2007 Fecha término: 31/12/2007 Mejorar la focalización l ya que la nueva CIS permitirá La CIS se modificó haciéndola más extensa con un formato más amigable tanto para el entrevistador como para el beneficiario, a Cédula Información Socioeconómica Rural CIS utilizada a partir l 2008 e incluida en las Reglas Avance %: 100% Fecha conclusión: 31/12/2007

4 correctamente a los beneficiarios objetivo, evitando errores inclusión. acuerdo a los criterios establecidos por la DGGPB la SEDESOL para intificar el nivel pobreza. (Gerencia Planeación) (DGGPB). terminar a través l Sistema Socioeconómica (SIDI), el grado pobreza los solicitantes mediante la contenida en la CIS. fin obtener más y mejor para una correcta focalización. Cabe mencionar que esta CIS se utilizó para los ejercicios 2008 y En 2010 se implementó el Cuestionario único Información Socioeconómica (CUIS) mica con el objeto crear una sola base datos para la económica y social todos los beneficiarios Sesol.. 7 Asegurar que las Instancias Ejecutoras valin los datos contenidos en la Cédula Información Socioeconómica (CIS). Se establecerá en el Manual Operaciones la obligación la Instancia Auxiliar verificar en campo la contenida en la CIS. Dirección Promoción y (Gerencia Planeación y Gerencia ) y Delegaciones Sesol Comprometida: 31/03/2009 Fecha término: 29/04/2009 Con las verificaciones realizadas en campo por la Instancia Auxiliar es cir las Delegaciones la Sesol en los estados, se espera corroborar la contenida en la CIS mejorando así la focalización l. Incorporación en las Reglas y Manual 2009 la obligación realizar supervisiones en campo por parte las Instancias Auxiliares y Ejecutoras, con lo cual el ha logrado documentar los procesos supervisión las obras así la contenida en la CIS, a través l seguimiento en los Indicadores la MIR 2009 Reglas y Manual Avance %: 100 Fecha conclusión: 29/04/2009 Fecha Elaboración: _31 DE MARZO 2011_

5 específicos No. Tema Aspecto susceptible mejora 1 Diseño Garantizar en el diseño l ntro lo posible que ejerza sus facultas conducción estratégica y no ceda a las ejecutoras la responsabilida d l cumplimiento las acciones l clasificación específicos Nivel prioridad Media actividas 1Realizar reuniones participativas con los ejecutores las Estados, Municipios y las legaciones DE LA SEDESOL para realizar aportaciones a las reglas l. Reuniones trabajo con el Consejo Nacional Organismos Estatales vivienda para la revisión las reglas y el manual. 2 Reforzar estas actividas al estipular los mecanismos seguimiento y control entre las distintas que participan en el Programa amás las sanciones que ameneten su incumplimiento Área responsable Dirección promoción y Área coordinadora Gerencia y planeación Fecha termino Resultados esperados 31/10/2008 Mejorar los mecanismos participación las involucradas en el, así como las reglas 2009 Resultados obtenidos 1El replanteo su postura como lír estratégico en la Planeación, así como en el seguimiento y Monitoreo las acciones l mismo. 2se incorporo en las reglas y Manual 2009, obligaciones sobre el seguimiento y control en las obligaciones las ejecutora, Auxiliar y Normativa. Nota: Debido a la carga trabajo los responsables la ejecución los s, la Reunión con el Consejo Nacional Producto Reglas y manual 2009 Porcentaje avance y justificación Avance:100% Fecha conclusión 29 Abril 2009 Replanteamiento : No. Justificación: No aplica, sin embargo las sesiones participativas con los involucrados en la ejecución l, se continuaran realizando como parte l esquema Planeación l. En el marco l Transparencia Institucional se sometió a consiración la cámara Mexicana la Industria la Construcción la revisión las

6 2 Diseño Alinear expectativas, objetivos variables y mecanismos medición entre los distintos actores l. Específicos Media 1Realizar reuniones participativas con los ejecutores los Estados, Municipios y las legaciones DE LA SEDESOL para realizar aportaciones a las reglas l. Reuniones trabajo con el Consejo Nacional Organismos Estatales vivienda para la revisión las reglas y el manual. 2 Reforzar estas actividas al estipular los mecanismos seguimiento y control entre las distintas que participan en el Programa amás las sanciones que amenten su incumplimiento Dirección promoción y Gerencia y planeación 31/12/2009 Mejoras los mecanismos participación las involucradas en el, así como las Reglas 2009 Organismos estatales vivienda se postergo, sin embrago se realizo la reunión l 6 al 7 Noviembre l El replanteo su postura como lír estratégico en la Planeación, así como en el seguimiento y Monitoreo las acciones l mismo. Nota: Debido a la carga trabajo los responsables la ejecución los s, la Reunión con el Consejo Nacional Organismos estatales vivienda se postergo, sin embrago se realizo la reunión l 6 al 7 Noviembre l 2008 Reglas y manual 2009 reglas l para sus respectivas observaciones como entidad carácter no gubernamental. Avance:100% Fecha conclusión 29 Abril 2009 Replanteamiento : No. Justificación: No aplica, sin embargo las sesiones participativas con los involucrados en la ejecución l, se continuaran realizando como parte l esquema Planeación l. En el marco l Transparencia Institucional se sometió a consiración la cámara Mexicana la Industria la Construcción la revisión las

7 reglas l para sus respectivas observaciones como entidad carácter no gubernamental. 3 Operac ión El necesita documentar sus procesos supervisión y verificación tanto la CIS como las acciones vivienda específicos Alta 1Establecer en el manual la obligación la instancia normativa verificar manera representativa la contenida en los PTA en campo asi como la calidad y oportuna entrega las acciones vivienda. 2Establecer en el manual la obligación la instancia ejecutora y Auxiliar supervisar las acciones ce vivienda en el campo Dirección promoción y Gerencia y planeación 31/03/2009 Con las verificaciones y supervisiones en campo por parte las auxiliares y las ejecutoras, se pueda realizar un proceso retroalimentaci ón paras mejorar la calidad las acciones vivienda, asi como establecer un sistema control las actividas realizadas por las ejecutoras 1Incorporacion en las reglas y manual 2009 la obligación realizar verificaciones en campo por parte la instancia normativa, con la cual el ha logrado documentar los procesos verificación las acciones vivienda, así como la contenida en la CIS a través l seguimiento la Matriz Indicadores Resultados (MIR)2009 2Incorporacion en las reglas y Manual 2009 la obligación Reglas y manual 2009 Avances y seguimient os en la MIR 2009 a través l portal aplicativo la Secretaría Hacienda (PASH) los indicadores actividad para la verificación y supervisión Avance:100% Justificación: se incorporo a las reglas 2009 la obligación para las ejecutores realizar la supervisión l 100% las acciones realizadas Asa mismo en el manual en el numeral7.1.1 Obligaciones las ejecutoras estas berán supervisar las acciones vivienda estipuladas en el PTA asi como la calidad y la oportuna entrega las mismas. Es importante

8 realizar supervisiones en campo por parte las auxiliares y Ejecutoras con lo cual el ha logrado documentar los procesos supervisión las obras así como la contenida en la CIS a través l seguimiento en los indicadores la MIR 2009 mencionar que en el manual 2009 fue sometido a revisión por parte l Consejo Mejora Regulatoria l (COMERI).El cual es el responsable formular un marco legal morno y sencillo que simplifique la gubernamental y faculte al servidor publico a tomar cisiones oportunamente con mayor libertad acción sin perr el control los recursos Fecha conclusión: 29 diciembre 2009 y abril Replanteamient o: NO Justificación: Se concluyo la actividad sin embargo se le da

9 4 Operac ión Fortalecer los mecanismos transparencia y difusión l específicos Alta 1Integrar las reglas 2009 el esquema Contraloría Social, conformidad con los Lineamientos para la Contraloría Social emitidos por la secretaria la Función Publica. 2Establecer una estrategia difusión para el en la cual se buscara atenré manera prioritaria a los municipios mayor rezago social l país dicha estrategia difusión será aprobada por el H. Comité técnico distribución Fondos(órgano gobierno l HCTDF) manera anual. 3Incorpora a las reglas un mecanismo difusión para el Dirección promoción y y coordinación calidad, enlace y trasparencia Institucional. Gerencia y Gerencia Planeación 31/12/2008 Con la difusión los mecanismos transparencia para la incorporación los aspectos contraloría Social las Auxiliares coordinaran la integración los comités contraloría social. Difusión l entre la población objetivo l a través una estrategia aprobada por el HCTDF, así como lo estipulado en las reglas 1Con la difusión los mecanismos transparencia para la incorporación los aspectos la Contraloría Social en las reglas 2009, se logro que las auxiliares coordinaran la integración los comités Contraloría social. difusión l en los municipios prioritarios para el 3incorporacion mecanismos específicos difusión en las reglas Reglas Se integro el esquema contraloría social como anexo núm. 5 durante el ejercicio fiscal 2008 se integraron los primeros comités contraloría social a nivel nacional. Se incluyo un indicador en la MIR l para medir dicho avance l esquema Contraloría social manera anual. Reglas Se seguimiento durante el Avance:100% Justificación: No aplica Fecha conclusión: 29 diciembre l 2009, 31 diciembre 2009 Replanteamient o: NO

10 5 Percep ción la poblaci ón objetiv o El requiere conocer la opinión y el grado satisfacción sus beneficiarios específicos Alta Realizar una encuesta percepción l beneficiario Coordinación la DGEMPS y la dirección promoción Gerencia planeación 31/12/2010 Se espera conocer la percepción l beneficiario respecto a los apoyos vivienda otorgados para mejorar el diseño y l Llevar ala evaluación especifica resultados intermedios seguimiento la población que recibió un subsidio para acciones vivienda por parte l con la finalidad dar seguimiento a la población beneficiada así como conocer su en cuanto a la calidad y fortalecimiento l patrimonio familiar respecto a la acción vivienda recibida. fortaleció el esquema difusión l como actividad complemen taria a las d as originalme nte para este aspecto mejora Evaluación especifica Resultados Intermedio s y seguimient o la población que recibió un subsidio para acciones vivienda, por parte l Avance:95% Justificación: La encuesta se realizo durante la encuesta 2010 actualmente el se encuentra analizando la obtenida la evaluación. Fecha conclusión:15/04 /11 Replanteamiento : No Justificación: se concluirá el análisis la obtenida.

11 6 Result ados De acuerdo con la disponible el no ha logrado impactos importantes en su indicador fin. específicos Alta 1Realizar actividas difusión resultados y recomendaciones emitidas por las evaluaciones entre los actores claves l, así como el seguimiento que se espera dar a estas. 2Medir los indicadores l fin l. Dirección promoción y Gerencia planeación y Gerencia Planeación 31/12/2010 1Se espera dar un mejor seguimiento, difusión y monitoreo entre los actores claves mejorando la gestión l. 2 Se medirán los indicadores fin para la MIR,2009 a través los resultados la evaluación especifica resultados intermedio y seguimiento la población que recibió un subsidio para acciones vivienda por parte l, sin embargo conformidad al análisis realizado por el Comité técnico revisión indicadores l CONEVAL para la Mir 2010, dichos indicadores se reubicaron a nivel propósito, 1Se ha logrado dar a conocer mediante sesiones participativas la planeación, el avance y seguimiento los esquemas en el marco l establecimiento las actividas mejora entre las ejecutoras, auxiliares así como entre personal la instancia normativa. 2Se medirán los indicadores l fin l Se concluyo la evaluación l diagnostico la población objetivo l para mejorar los Criterios focalización l mismo. Se publico en la pagina web el documento Susceptible s mejora, así como las evaluacion es externas l y la matriz indicadores Difusión sesiones participativ as aspectos mejora l, así como los resultados las evaluacion es 2008 y Se realizara la medición los indicadores fin a través la evaluación Especifica Avance : 95% Justificación: Se medirán los indicadores fin 2009 a través los resultados que arroje la evaluación específica resultados intermedios y seguimiento la población que recibió un subsidio para acciones vivienda por parte l. Fecha conclusión : 31/12/2009 Replanteamiento : NO

12 consirando un nuevo indicador para Fin el cual se integrara en la Mir 2010 con base en criterios Hacinamiento, el cual es un parámetro claro para medir la calidad vida los beneficiarios. Resultados intermedio s seguimient o la población que recibió un subsidio para acciones vivienda por parte l 2010 conformida d con la actividad núm. 5