UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL PROCESO DE PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

Transcripción

1 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL Responsable de Elaboración Responsable de Revisión Responsable de Aprobación Nombre LUÍS CASTEDO CEPEDA JULIÁN NARBÓN PRIETO SARA GÓMEZ MARTÍN ADJUNTO DE CALIDAD SUBDIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR Puesto MANTENIMIENTO Firma

2 1. OBJETO El Objeto de este procedimiento es describir la Planificación de tareas de revisión y mantenimiento periódicas necesarias en el centro y llevar a cabo la resolución de las incidencias presentadas y/u ocasionadas por el uso de instalaciones, equipos, material, etc 2. ALCANCE Centro, Alumnos, PDI, PAS, empresa y/o distribuidores externos. 3. PROPIETARIO Subdirector responsable de Obras y Mantenimiento. 4. ENTRADAS Solicitud de intervención. Actuación de revisión. 5. SALIDAS Solución de incidencia producida. Revisión realizada. 6. CLIENTE Centro. 7. PROVEEDOR Sección de Revisión y Mantenimiento del Centro, Empresas y/o distribuidores externos. 8. INICIO Se solicita intervenir para solucionar un problema o incidencia, o para realizar una revisión de materiales, instalaciones, etc. 9. FIN Se soluciona el problema o incidencia presentada. Actuaciones de revisión realizadas. - SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PÁGINA 2 DE 7

3 10. ETAPAS DEL PROCESO Antes de enumerar las etapas, se deben distinguir los distintos tipos de actuaciones. Se establecen los siguientes tipos de actuaciones posibles dentro del Plan de Revisión y Mantenimiento: Intervenciones del Equipo de Revisión y Mantenimiento, y actuación. Realización de tareas periódicas de revisión y mantenimiento. Actuaciones que no pueden ser resueltas por el equipo de Revisión y Mantenimiento por considerarse reforma o acondicionamiento de mayor envergadura. Otras tareas. A) Intervenciones del Equipo de Revisión y Mantenimiento, y actuación. A.1) Presentada una incidencia, el afectado/interesado solicita la intervención rellenando una solicitud y entregándola en la oficina encargada del servicio de Mantenimiento o en su casillero correspondiente de Conserjería. A.2) El Responsable de Mantenimiento, o persona en quien delegue, será el encargado de determinar en que orden se llevan a cabo las actuaciones, según el tipo de incidencia recibida. En caso de que no corresponda al ERM resolver la incidencia planteada se informará al solicitante. A.3) En el caso de que la actuación no se considere inmediata, el responsable de Revisión y Mantenimiento, hará una primera valoración de la solicitud de la intervención, en muchos casos necesariamente desde el lugar de la solicitud, valorando la viabilidad de su ejecución por el ERM. En caso contrario contactará con servicios externos. A.4) En el caso de que el trabajo sea realizado por el ERM del Centro, éste cumplimenta el parte de trabajo con los datos de la intervención, indicando los trabajos realizados, y se archiva en un fichero anual de intervenciones. A.5) Una vez finalizado el servicio, el solicitante firmará la conformidad con la intervención realizada indicando su grado de satisfacción, pudiendo realizar las observaciones que considere oportunas. B) Realización de tareas periódicas de revisión y mantenimiento Se realizan una serie de actuaciones preventivas no demandadas, planificadas según períodos preestablecidos, como por ejemplo limpieza de terrazas y cubiertas, limpieza de filtros, purgado de instalaciones de calefacción, revisión de presiones, comprobación de niveles, etc. El responsable de Mantenimiento podrá sugerir a la Dirección planes de actuaciones preventivas. - SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PÁGINA 3 DE 7

4 C) Actuaciones que no pueden ser resueltas por el equipo de Revisión y Mantenimiento por considerarse reforma o acondicionamiento de mayor envergadura. En el caso de que la incidencia solicitada no pueda ser resuelta por el ERM del Centro, se pondrá en conocimiento del Subdirector responsable, si procede su realización se seguirán las siguientes fases: Puesta en contacto con empresas y distribuidores exteriores para que oferten y valoren los trabajos a realizar. Realización y tramitación de la documentación sobre Prevención de Riesgos Laborales. Revisión de los presupuestos y adjudicación de la obra a una Empresa, fijación de la fecha de inicio y detalles de obra. Seguimiento y control de la obra. Conformidad con la obra. Tramitación de la factura correspondiente. En todos los tipos de actuaciones que se realizan se debe tener en cuenta que si tras una intervención se modifican los listados, esquemas, planos y bases de datos existentes, o se detecta que no son correctos los actuales, el Responsable de Mantenimiento deberá notificarlo a la Subdirección correspondiente para su actualización. D) Otras tareas de la Sección de Revisión y Mantenimiento. Soporte técnico de actos y eventos en la Escuela, especialmente en el Salón de Actos. Coordinación y supervisión de obras y actuaciones contratadas con empresas externas. Estará encargado de la coordinación del personal de limpieza, Cafetería, Asociaciones, Seguridad, en las actividades que así lo requieran. Planificación, control y seguimiento de revisiones que son obligatorias conforme a la normativa. Comprobación de suministros y supervisión de consumos de gasóleo, agua, luz y electricidad de la cafetería. - SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PÁGINA 4 DE 7

5 11. FLUJOGRAMA PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO INTERVENCIONES DOCUMENTOS ENTRADA AFECTADO/ INTERESADO EQUIPO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDIRECCIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA DOCUMENTOS SALIDA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PRESENTA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CORRESPONDE LA RESOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA? SE INFORMA AL INTERESADO NO SI PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN NECESITA EJECUCIÓN EXTERNA? SI VALORA INCIDENCIA Y CONTRATA CON EMPRESA EXTERNA REALIZA LOS TRABAJOS NECESARIOS CONTRATO DE LA OBRA NO SE RESUELVE INCIDENCIA Y SE REALIZA PARTE DE TRABAJO PARTE DE TRABAJO CONFORMIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CONFORMIDAD Y TRAMITACIÓN DE FACTURA FACTURA - SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PÁGINA 5 DE 7

6 12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA No procede. 13. EVIDENCIAS O REGISTROS ANX-01 Solicitud resolución incidencia/parte de trabajo. 14. INDICADORES Número de incidencias. Número de actuaciones. Tiempo medio de resolución de la incidencia o actuación. Número de incidencias resueltas. 15. REVISIÓN PROCEDIMIENTO La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR-SO-6-001). La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación (PR-ES ), Auditoría Interna (PR-ES ) o del propio funcionamiento del proceso 16. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS No procede. 17. ANEXOS ANX-01: Solicitud resolución incidencia/ Parte de trabajo. - SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PÁGINA 6 DE 7

7 ANX-01-PR-SO-2-001: SOLICITUD RESOLUCIÓN INCIDENCIA/PARTE DE TRABAJO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITUD DE INTERVENCIÓN SOLICITANTE: UNIDAD DE DESTINO: EXTENSIÓN: JORNADA: MAÑANA TARDE FECHA DE SOLICITUD: INCIDENCIA DETECTADA: PARTE DE TRABAJO REFERENCIA: UNIDAD DONDE SE REALIZA LA INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN REALIZADA POR: FECHA INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: TRABAJOS REALIZADOS: OBSERVACIONES(Se debe especificar la compra de material exclusivamente para este servicio): CONFORME CON EL TRABAJO REALIZADO Fdo.: Rogamos nos indique su grado de satisfacción con el servicio recibido. MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE: - SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PÁGINA 7 DE 7