RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES AL 2016 (En Miles de Nuevos Soles) PLIEGO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA FUENTE: 1. RECURSOS ORDINARIOS GRUPO GENERICO/ESPECIFICA 0. RESERVA DE CONTINGENCIA 0. FONDO DE ESTABILIZACION FISCAL 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 101 144 93 111 92.06% 21 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 14 234 13 569 95.33% 21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 220 196 89.30% 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 9 814 9 087 92.60% 21 1 1 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 21 1 5 1 1 PERSONAL NOMBRADO 60 689 57 561 94.85% 21 1 5 1 2 PERSONAL CONTRATADO 3 452 3 411 98.83% 21 1 5 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 21 1 9 1 2 AGUINALDOS 1 519 1 253 82.48% 21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1 012 838 82.73% 21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 61 19 31.83% 21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 524 86 16.38% 21 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1 359 165 12.15% 21 1 9 399 OTRAS OCASIONALES 182 134 73.67% 21 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 2 1 2 2 GATOS POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS 21 3 1 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8 078 6 792 84.08% 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 20 239 19 573 96.71% 22 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 19 292 18 833 97.62% 22 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 793 698 87.98% 22 2 3 1 1 ALIMENTO PARA PROGRAMAS 22 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 91 31 33.72% 22 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 63 11 17.45% 3. BIENES Y SERVICIOS 9 510 9 264 97.43% 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 681 1 546 91.97% 1
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 23 1 2 1 3 CALZADO 23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 113 112 99.81% 23 1 3 1 2 GASES 23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES 23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 36 36 99.38% 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA 10 10 99.99% 23 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 23 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 35 34 99.03% 23 1 5 3 2 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA 23 1 5 4 1 EECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 46 46 99.74% 23 1 59999 OTROS 23 1 6 1 1 DE VEHICULOS 21 21 100.00% 23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1 1 100.00% 23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1 1 99.95% 23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 23 23 99.00% 23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 803 735 91.58% 23 1 7 1 1 ENSERES 23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS 98.86% 23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 99.65% 23 1 8 2 1 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS 35 31 89.04% 23 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3 3 99.99% 23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO 23 1 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 23 110 1 1 SUMINSTROS DE USO ZOOTECNICO 23 110 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2-0.00% 23 110 1 5 SUMINISTRO DE ACCESORIOSY/O MATERIALES DE USO FORESTAL 23 111 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 213 208 97.75% 23 111 1 2 PARA VEHICULOS 2 2 100.00% 23 111 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 27 27 100.00% 23 111 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 2 100.00% 23 111 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 33 33 99.68% 23 111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1 1 100.00% 23 199 1 1 HERRAMIENTAS 11 9 80.67% 23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 53 53 98.71% 23 199 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA 11 11 100.00% 23 199 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3 3 100.00% 23 199 199 OTROS BIENES 459 457 99.46% 2
23 2 1 1 1 PASAJES Y TRANSPORTE EXTERIOR DEL PAIS 14 14 99.99% 23 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO EXTERIOR DEL PAIS 9 9 99.99% 23 2 1 2 1 PASAJES Y TRANSPORTE 45 44 97.35% 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 91 89 97.87% 23 2 1 299 OTROS GASTOS 1 1 99.97% 23 2 2 1 1 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA 1 402 1 402 99.99% 23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1 767 1 753 99.21% 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 75 73 97.85% 23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 285 283 99.19% 23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 237 237 100.00% 23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2 2 99.96% 23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 23 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 67 66 99.15% 23 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 12 12 100.00% 23 2 3 1 1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE 23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINA, Y ESTRUCTURAS 23 2 4 1 3 DE VEHICULOS 12 12 100.00% 23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6 5 83.46% 23 2 4 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 23 2 5 1 2 DE VEHICULOS 23 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 23 2 5 1 4 DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 100.00% 23 2 5 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 23 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 4 4 100.00% 23 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA 23 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 23 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1 1 100.00% 23 2 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 23 2 7 1 1 CONSULTORIAS 23 2 7 1 2 ASESORIAS 23 2 7 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES 23 2 7 2 1 CONSULTORIAS 23 2 7 2 2 ASESORIAS 23 2 7 2 3 AUDITORIAS 23 2 7 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 3
23 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 173 172 99.84% 23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 62 62 100.00% 23 2 7 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 23 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO 23 2 7 499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 23 2 7 5 1 ESTIPENDIO POR SESIGRA 63 63 100.00% 23 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 24 24 100.00% 23 2 7 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 23 2 7 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ENVENTOS DEPORTIVOS 23 2 710 1 SEMINARIOS,TALLERES, Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 23 2 710 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 23 2 71099 OTRAS ANTENCIONES Y CELEBRACIONES 23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 23 2 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES MATERIALES 23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA Y OTRAS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 1 533 1 531 99.87% 5. OTROS GASTOS 1 815 1 806 99.95% 25 3 1 1 1 A ESTUDIANTES 44 44 100.00% 25 3 1 1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS 1 296 1 296 100.00% 25 3 1 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 4 1 3 1 MULTAS A GOBIERNO LOCAL 47 47 100.00% 25 4 2 2 1 MIULTAS A GOBIERNO REGIONAL 1 25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 118 118 100.00% 25 4 3 3 1 MULTAS 25 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 231 231 99.90% 25 5 1 1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS 70 70 99.15% 25 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO 8 25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7 031 6 899 98.12% 26 2 2 2 2 COSTO DE CONTRIBUCION POR CONTRATA 26 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (INST.EDUCATIVAS) 26 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (INST. EDUCATIVAS 26 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (INST.EDUCATIVAS) 26 2 2 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS (INST.EDUCATIVAS) 26 2 2 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (INST.MEDICAS) 26 2 2 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (INST.MEDICAS) 4
26 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 26 3 2 1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE OFICINA) 26 3 2 1 2 MOBILIARIO (DE OFICINA) 31 31 100.00% 26 3 2 2 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIONES EDUCATIVAS) 26 3 2 2 2 MOBILIARIO (INSTALACIONES EDUCATIVAS) 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3 528 3 409 96.61% 26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 26 3 2 4 2 EQUIPOS 1 326 1 326 100.00% 26 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 26 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 2 117 2 104 99.42% 26 6 1 199 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS 26 6 1 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS 26 6 1 3 2 SOFTWARES 29 29 100.00% 26 6 19999 OTROS 26 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 26 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TOTALES 139 739 130 653 93.51% 5