Metodología General de Formulación Proyecto Actualización del Plan Estratégico de Turismo del Departamento de Sucre Código BPIN: Impreso el 18 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 9312289 Nombres: ALFREDO TOVAR CASTRO Apellidos: SALGADO LOPEZ Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Telefonos: 2801230 Entidad: DEPARTAMENTO DE SUCRE E-mail: alberto.salgado@departamentodesucre.gov.co Página 1 de 25
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 53401. Turismo como motor de desarrollo regional Indicador de seguimiento al PND Comercio Ocupación Hotelera Unidad de medida Porcentaje Meta 54,3 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS 2012-2015 APROBADO POR RESOLUCION 066 DE 2012 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 3.1.1PLANIFICACIÓN INSTITUCION AL Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 25
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DESACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Descripción de la situación existente EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONOMICA, HA ALCANZADO UN GRADO DE APROVECHAMIENTO QUE LE PERMITE PARTICIPAR EN EL DESARROLLO SUCREÑO COMO UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES GENERADORAS DE INGRESOS Y EMPLEO. RAZÓN POR LA CUAL SE HACE NECESARIO CONTAR CON UN DOCUMNETO ESTRATEGICO QUE SIRVA DE GUIA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LA PROYECCIÓN TURISTICA DE SUCRE COMO DESTINO TURISTICO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE Y ADEMAS CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR EL VICEMINISTERIO DE TURISMO. ESTOS LINEAMIENTOS SE REFIEREN AQUE LOS ENTES TERRITORIALES QUE ADELANTAN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TURISTICA DEBE FORMULAR O ACTUALIZAR SUS PLANES ESTRATEGICOS, PARA POSTERIORMENTE, FORMULAR SUS PLANES SECTORIALES. Magnitud actual PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DESACTUALIZADO, QUE IMPIDE TRAZAR POLITICAS DE DESARROLLO QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD E INGRESOS A LOS EMPRESARIOS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR TURISTICO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INEXISTENCIA DE UNA PLANIFICACION DEL SECTOR TURISTICO POCA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE POLITICAS DEL SECTOR. Tipo: Indirecta AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR TURISTICO POCA VISIÓN DEL SECTOR COMO GENERADOR DE DESARROLLO EN EL DEAPARTAMENTO Efectos generados por el problema Página 3 de 25
Tipo: Directo AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ORDENADA DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO INCIPIENTE ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL DEPARTAMENTO Tipo: Indirecto AUSENCIA DE PROYECTOS DE IMPACTO QUE DESARROLLEN EL SECTOR BAJOS INGRESOS PARA EMPRESARIOS Y COMUNIDADES DEDICADOS A LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Cooperante APORTANTE DE LOS RECURSOS Otro Beneficiario RECIBE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO COMUNIDAD Otro Beneficiario BENEFICIARIOS EMPRESARIOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD TURISTICA Concertación entre los participantes SE HAN RELIZADO REUNIONES CON LAS COMUNIDADES Y LOS EMPRESARIOS PARA SOCIALIZAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO, QUE PERMITIRA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR TRISMO EN EL DEPARTAMENTO Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 25
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 836662 Fuente de información POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Todo El Departamento No aplica ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Personas Objetivo Número de personas Objetivo 836662 Fuente de información POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Todo El Departamento No aplica ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 423937 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Página 5 de 25
Género Mujer 412715 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Edad (años) 0-6 117340 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Edad (años) 7-14 134782 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Edad (años) 15-17 55792 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Edad (años) 18-26 141184 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Edad (años) 27-59 300197 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Edad (años) 60 en adelante 87367 POBLACIÓN PROYECTADA -CENSO 2005 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO, PARA QUE LA ACTIVIDAD TURISTICA SEA SOSTENIBLE Y SE CONSOLIDE COMO SECTOR ECONOMICO IMPORTANTE QUE GENERE INGRESOS, DESARROLLO Y MEJORE LA CALIADAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE ACTUALIZADO Número 1 Página 6 de 25
Objetivo Específicos REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL SECTOR PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN DEL SECTOR REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO PARA VALIADR LAS PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO FORMULAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR TURISMO EN SUCRE. DEFINIR ESTRATEGIAS Y PERFILES DE PROYECTOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A POSICIONAR EL SECTOR TURISMO COMO GENERADOR DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 25
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE Año inicio: 2014 Año final: 2017 Descripción de la alternativa LA ALTERNATIVA CONSISTE EN ACTUALIZAR Y RERALIZAR AJUSTES AL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO, PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES A IMPLEMENTAR EN ESTE SECTOR. PÁRA LO CUAL SE CONTRATARA RECURSO HUMANO CALIFICADO, SE ADQUIRIRA ELEMENTOS TECNOLOGICOS(COMPULADOR, IMPRESORA A COLOR, CAMARA FOTOGRAFICA, VIDEOBEAM), APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE, ALOJAMIENTO, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS. EL TIEMPO DE DURACIÓN ES DE 4 MESES. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE ACTUALIZADO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE ACTUALIZADO Año Oferta Número PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE ACTUALIZADO Y AJUSTADO A LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO, Y QUE CONTIENE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE Demanda PERMITAN EL DESARROLLO DEL SECTOR. Déficit 2010 2013 2017 2010 0,00 1,00-1,00 2011 0,00 1,00-1,00 2012 0,00 1,00-1,00 2013 0,00 1,00-1,00 2015 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2014 1,00 1,00 0,00 Página 8 de 25
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE 3.1 Capacidad Generada PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCREACTUALIZADO Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 836.662 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Sincelejo Cabecera Municipal SEDE GOBERNACIÓN DE SUCRE Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 25
Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Página 10 de 25
QUE LOS GREMIOS Y COMUNIDAD DEDICADA A LA ACTIVIDAD TURISTICA NO ASISTAN A LAS MESAS DE CONCERTACIÓN, PARA TRAZAR CONJUNTAMENTE CON EL SECTOR PUBLICO LA PLANIFICACION DEL SECTOR TURISMO. Poco probable POCO DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO, BAJOS INGRESOS Y POR ENDE BAJO NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS QUE SE DEDICAN A ESTA ACTIVIDAD. Alto GARANTIZAR LA ASISTENCIA DEL SECTOR PRIVADO Y PERSONAS QUE SE DEDICAN AL TURISMO, GARANTIZANDOLES EL TRANSPORTE Y SENSIBILIZANDOLOS SOBRE LA IMPORTANCIA QUE ESTE SECTORTIENE PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO PARA VALIADR LAS PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO TALLERES DE CONCERTACIÓN REALIZADOS REALIZAR EVENTOS DE LANZAMIENTO EN: SINCELEJO, TOLU, COLOSO, GALERAS, SAN MARCOS Y MAJAGUAL REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION Página 11 de 25
REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO PARA VALIADR LAS PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO TALLERES DE CONCERTACIÓN REALIZADOS REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN SUBREGIONALES EN: SINCELEJO, TOLU, COLOSO, GALERAS SAN MARCOS MAJAGUAL REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL SECTOR PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN DEL SECTOR DIAGNOSTICO TURISTICO ACTUALIZADO, COMO PRINCIPAL INSUMO DE PLANIFICACIÓN ADQUIRIR EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS COMPRAR TINTAS Y PAPELERIA CONTRATAR RECURSO HUMANO CALIFICADO. EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL Página 12 de 25
REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL SECTOR PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN DEL SECTOR DIAGNOSTICO TURISTICO ACTUALIZADO, COMO PRINCIPAL INSUMO DE PLANIFICACIÓN REALIZAR VISITAS AL VICEMINISTERIO DE TURISMO PARA ACTUALIZACION, CONCERTACION Y VALIDACION AVANCES DEL DOCUMENTO BORRADOR. Relación Productos Objetivo: REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL SECTOR PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN DEL SECTOR Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad DIAGNOSTICO TURISTICO ACTUALIZADO, COMO PRINCIPAL INSUMO DE PLANIFICACIÓN Número 1 Objetivo: REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO PARA VALIADR LAS PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad TALLERES DE CONCERTACIÓN REALIZADOS Número 9 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ADQUIRIR EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS Si 4,778,640 Página 13 de 25
Inversión 2014 COMPRAR TINTAS Y PAPELERIA Si 499,000 Inversión 2014 CONTRATAR RECURSO HUMANO CALIFICADO. Si 59,500,000 Inversión 2014 EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL Si 579,000 Inversión 2014 REALIZAR EVENTOS DE LANZAMIENTO EN: SINCELEJO, TOLU, COLOSO, GALERAS, SAN MARCOS Y MAJAGUAL Si 7,860,000 Inversión 2014 REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN SUBREGIONALES EN: SINCELEJO, TOLU, COLOSO, GALERAS SAN MARCOS MAJAGUAL Si 3,220,000 Inversión 2014 REALIZAR VISITAS AL VICEMINISTERIO DE TURISMO PARA ACTUALIZACION, CONCERTACION Y VALIDACION AVANCES DEL DOCUMENTO BORRADOR. Si 3,350,000 Operación 2015 REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION Si 6,000,000 Valor Total 85,786,640 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS Y PERSONAS PARTICULARES QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD TURISTICA POR FINANCIACIÓN AL PROYECTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS Y PERSONAS PARTICULARES QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD TURISTICA POR Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 1,00 120.000.000,00 120.000.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 Página 14 de 25
9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 0,00 2015 120.000.000,00 2016 0,00 2017 0,00 Página 15 de 25
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,94 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF A LA FECHA, UTILIZADA POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA REALIZAR SUS TRANSACCIONES- FUENTE BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Amortización créditos 0 0 0 0 Costos de Inversión 79,786,640 0 0 0 Costos de Operación 0 6,000,000 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (79,786,640) 114,000,000 0 0 Ingresos y beneficios 0 120,000,000 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Página 16 de 25
Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 AHORRO QUE TIENEN LOS 0 96,000,000 0 0 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 59,500,000 0 0 0 1 3.1. Materiales 472,420 0 0 0 1 5.3. Maq. y Equipo 3,679,553 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 5,968,000 0 0 0 1 2.0 Transporte 5,960,000 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 0 6,000,000 0 0 1 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (75,579,973) 90,000,000 0 0 0 Página 17 de 25
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico ACTUALIZA R EL PLAN ESTRATEGI CO DE TURISMO DE SUCRE 29.892.020,77 42,88 1,35 85.786.640,00 102,53 85.559.201,09 30.796.030, 16 4.777.170, 06 19,08 1,06 81.579.972, 80 97,51 80.937.11 5,66 33.698.085,59 Página 18 de 25
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0450 levantamiento y actualización de información para procesamiento Sector (Subprograma presupuestal) 0206 turismo Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 79.786.640,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 0,00 2015 6.000.000,00 Página 19 de 25
2016 0,00 2017 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 79,786,640 0 2015 0 0 6,000,000 2016 0 0 0 2017 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL SECTOR PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN DEL SECTOR DIAGNOSTICO TURISTICO ACTUALIZADO, COMO PRINCIPAL INSUMO DE PLANIFICACIÓN Código Indicador Unidad Formula 1700P014 Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos Número Varesp Espf - Espi Objetivo Producto REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO PARA VALIADR LAS PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO TALLERES DE CONCERTACIÓN REALIZADOS Código Indicador Unidad Formula 1700P014 Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos Número Varesp Espf - Espi Página 20 de 25
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 2016 2017 REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓ N CON REPRESENTAN TES DEL SECTOR TURISMO PARA VALIADR LAS PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN REALIZAR UN DE DIAGNOSTICO LA ACTIVIDAD DEL SECTOR TURISTICA PARA EN EL ACTUALIZAR EL DEPARTAMENT PLAN OESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN DEL SECTOR TALLERES DE CONCERTACI ÓN REALIZADOS DIAGNOSTICO TURISTICO ACTUALIZADO, COMO PRINCIPAL INSUMO DE PLANIFICACIÓ N Eventos De Sensibiliz acion Y Apropiaci on De Proyectos Eventos De Sensibiliz acion Y Apropiaci on De Proyectos 6 0 0 0 5 0 0 0 Página 21 de 25
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 2016 2017 Quejas Y Reclamos Contra Prestadores De Servicios Turisticos Antes De La Certificacion. Número Varnqpac Nqpacf - Nqpaci 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 53401. Turismo como motor de desarrollo regional Comercio Ocupación Hotelera 54,30 INFORME DE EJECUCIÓN, DOCUMENTO ELBORADO. Página 22 de 25
Objetivo General - Propósito ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO, PARA QUE LA ACTIVIDAD TURISTICA SEA SOSTENIBLE Y SE CONSOLIDE COMO SECTOR ECONOMICO IMPORTANTE QUE GENERE INGRESOS, DESARROLLO Y MEJORE LA CALIADAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE SUCRE ACTUALIZADO 1,00 INFORME DE EJECUCIÓN. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos DIAGNOSTICO TURISTICO ACTUALIZADO, COMO PRINCIPAL INSUMO DE PLANIFICACIÓN Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos 5,00 COPIA DOCUMENTYO FINAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE SUCRE DIAGNOSTICO REALIZADO CON LOS EMPRESARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO Y DE APOYO, ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL SECTOR, ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Objetivos Específicos General - Componentes o Productos TALLERES DE CONCERTACIÓN REALIZADOS Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos 6,00 LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA MASIVA A LAS CAPACITACIONES DE LOS EMPRESARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO, ORGANIZADORES CULTURALES Y DE EVENTOS, ORG, SOLIDARIAS DE TURISMO Actividades CONTRATAR RECURSO HUMANO CALIFICADO. Recursos Ejecutados 59.500.000,00 CONTRATOS FIRMADOS PROFESIONALES IDONEOS CONTRATADOS CON LOS PERFILES QUE INDICA EL PROYECTO Página 23 de 25
Actividades ADQUIRIR EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS Recursos Ejecutados 4.778.640,00 FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Actividades COMPRAR TINTAS Y PAPELERIA Recursos Ejecutados 499.000,00 FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA ELEMENTOS DE OFICINA (TINTA Y PAPELERIA) ADQUIRIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDAES DEL PROYECTO Actividades REALIZAR VISITAS AL VICEMINISTERIO DE TURISMO PARA ACTUALIZACION, CONCERTACION Y VALIDACION AVANCES DEL DOCUMENTO BORRADOR. Recursos Ejecutados 3.350.000,00 CERTIFICADOS DE ASISTENCIAS FIRMADOS POR EL VICEMINISTRO DE TURISMO O LA PERSONA COMPETENTE. REALIZAR VISITAS EN LOS TIEMPOS INDICADOS EN EL PROYECTO, QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL plan. Actividades EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL Recursos Ejecutados 579.000,00 COPIA DEL DOCUMENTO ELABORADO, LISTADO DE ASISTENCIA AL EVENTO, REGISTRO FOTOGRAFICO DOCUMENTO ENTREGADO OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LAS FECHAS DEL CRONOGRAMA Actividades REALIZAR EVENTOS DE LANZAMIENTO EN: SINCELEJO, TOLU, COLOSO, GALERAS, SAN MARCOS Y MAJAGUAL Recursos Ejecutados 7.860.000,00 LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS ASEGURAR LA ASISTENCIA DE LOS EMPRESARIOS, PRESTADORES DEL SERVICIO DE TURISMO, FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES ETC. Actividades REALIZAR TALLERES DE CONCERTACIÓN SUBREGIONALES EN: SINCELEJO, TOLU, COLOSO, GALERAS SAN MARCOS MAJAGUAL Recursos Ejecutados 3.220.000,00 LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTROS FOTOGRAFICOS CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES QUE PERMITAUNA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO Página 24 de 25
Actividades REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION Recursos Ejecutados 6.000.000,00 INFORMES DE EJECUCIÓN REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Página 25 de 25