Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo A La Ganaderia Mediante El Fortalecimiento y Uso de Biotecnologia Reproductiva Bobvina a Pequeños y Medianos Productores Del Departamento de Sucre Código BPIN: Impreso el 12 de mayo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 92552958 Nombres: ERASMO Apellidos: ABDALA VERGARA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: 20801153 Entidad: GOBERNACION DE SUCRE E-mail: eabdala08@hotmail.com Página 1 de 27
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 12102. Estimulación del desarrollo empresarial Indicador de seguimiento al PND Agropecuario - Porcentaje de crecimiento producción ganadería Unidad de medida porcentaje Meta 4,92 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 222 DESARROLLO GANADERO Plan de Desarrollo Distrital o Municipal TOLUVIEJO SOMOS TODOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 7314, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO Página 2 de 27
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Bajo nivel de competitividad en los pequeños y medianos ganaderos del departamento se Sucre, locual se evidencia en pobres índices reproductivos y productivos, la escasa capacidad tecnológica de la mayoría de los sistemas de producción que provoca mínimos niveles de innovación tecnológica. Descripción de la situación existente Las practicas ganaderas llevadas a cabo por pequeños y medianos productores de la ganadereia del departamento de Sucre presentan un rezago en cuanto a componentes de innovación que le permitan tener una ganadería competitiva, lo cual ha generado un bajo nivel productivo en los hatos ganaderos del departamento de sucre, lo que se traduce un desmejoramiento de la actividad ganadera hasta el punto de que un alto numero de ganaderos han optado por cambiar de actividad economica, sin que tengan una alternativa para mejorar la productividad que haga rentable el negocio de la Ganaderia. Magnitud actual El 90% de los pequeños y medianos ganaderos del departamento de Sucre no implementan paquetes tecnologicos para la reproduccion Bovina en sus hatos ganaderos. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Bajo desarrollo tecnológico en lo relacionado con la inseminacion artificial en la Ganaderia del departamento de Sucre Deficiente promocion y difusion de los procesos de innovación en lo refernte a la inseminacion artificial de Bovinos en el sector ganadero sucreño. Tipo: Indirecta Presencia en los hatos de reproductores y hembras con un bajo nivel de selección con los cuales se obtienen parámetros productivos y reproductivos con valores promedios muy por debajo de la media nacional Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 27
Parámetros productivos y reproductivos con valores muy inferiores a los valores promedio de otras zonas de la region caribe Bajos rendimientos de la actividad Ganadera en el departamento de Sucre Tipo: Indirecto Desinteres para continuar con la actividad Ganadera por parte de los pequeños productores Ganaderos del departamento de Sucre Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Cooperante APORTE DE RECURSOS ECONOMICOS LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CUENTA CON UN NUMERO DE PROFESIONALES INTERDISCIPLINARIOS CON GRAN EXPERIENCIA EN EL SECTOR GANADERO, SIRVIENDO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIA A LOS PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. Otro Cooperante MANO DE OBRA CALIFICADA PARA DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION, Y LOGISTICA PARA LOS MISMOS Otro Beneficiario REALIZACION DE REPLICAS DEL USO DE LA BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA, SEGUIMIENTO Y CONTROL Concertación entre los participantes FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA - FUNDEACOL BENEFICIARIOS DE TODO EL DEPARTAMENTO DE SUCRE LA FUNDACION CUENTA CON EL PERSONAL IDONEO EN LA FORMACION PERSONAL Y EN LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNICAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CRIA EXTENSIVA DE GANADO BOVINO LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE HAN MANIFESTADO MEDIANTE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, SU INTENCION DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE SUS HATOS GANADEROS, PARA LO CUAL PIEDEN EL APOYO CON RECURSOS ECONOMICOS, PARA RECIBIR LA CAPACITACION QUE LES PERMITA ADOPTAR PAQUETES TECNOLOGICOS QUE LES HAGA SER MAS RENTABLE SU ACTIVIDAD GANADERA. Página 4 de 27
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 638 Fuente de información ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS y MEDIANOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Todo El Departamento No aplica ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Personas Objetivo Número de personas Objetivo 130 Fuente de información ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Todo El Departamento No aplica ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Página 5 de 27
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 71 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Género Mujer 59 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Edad (años) 0-6 18 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Edad (años) 7-14 22 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Edad (años) 15-17 18 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Edad (años) 18-26 22 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Edad (años) 27-59 35 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Edad (años) 60 en adelante 15 ENCUESTA LOCAL REALIZADA A PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Página 6 de 27
Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos ganaderos del departamento de sucre Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON MEJORES NIVELES DE COMPETITIVIDAD Unidad de Medida Meta Número 30 Objetivo Específicos Mejorar el desarrollo tecnologico en el sector de la Ganaderia en el departamento de sucre mediante la formacion de 30 tecnicos en inseminacion artificial Bovina Mejorar la promocion y difusion de los procesos de innovación en el sector ganadero sucreño mediante la Produccion de un material Pedagogico el cual servira como herramienta para difundir los paquetes tecnologico implementados. Mejorar la genetica de las reproductores y hembras en los hatos de los pequeños ganaderos del departamento de Sucre Página 7 de 27
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 27
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Año inicio: 2015 Año final: 2019 Descripción de la alternativa La alternativa contempla el alquiler de 2 bretes, 2 corrales para ganado, 150 reces (novillas, vacas vacias, vacas preñadas y toros), 3 tanques criogenicos; La adquisicion de 125 pajillas de toro, 30 paquetes de fundas, 10 paquetes de cateter, 10 paquetes de servilletas, 200 litros de nitrogeno liquido, 10 paquets de guantes qirurgicos esteriles, 30unidades de calzado, 30 uniformes (ropa de trabajo), 30 impermeables, 30 kit de inseminacion, 30 aplicadores de dispositivo intravaginal DIB, 30 tijeras y bisturi, 30 dispositivos de inseminacion IATF 50 aparatos reproductores hembra, El alquiler de 10 Ecografos, alquilerde 1 equipo para evaluacion genetica de semen bovino; Tambien se contempla la adquisicion de 30 cartillas de inseminacion artificial en bovinos, 30 cartillas de palpacion, 30 manuales de uso del ecografo; El alquiler de 10 equipos de computo, Ademas se realizaran 84 horas de capacitacion teoricas y 84 horas de clases practicas; La alternativa comprende el alquiler de salones para conferencia durante 10 dias, 20 dias de alojamiento de personal de capacitacion, 630 desayunos, 630 almuerzos, 600 cenas, 2 estaciones de agua, 1260 refrigerios, 2520 cafes tintos; Transporte Para 30 personas durante 40 dias, y material de formacion; Todo lo anterior se desarrollara durante un periodo de 40 dias. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: CAPACITACION PARA EL USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección CAPACITACION PARA EL USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA Año Oferta Número MEJORAR LA GANADERIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Demanda Déficit 2009 2014 2019 2009 0,00 1,00-1,00 2010 0,00 1,00-1,00 2011 0,00 1,00-1,00 2012 0,00 1,00-1,00 2013 0,00 1,00-1,00 2014 0,00 1,00-1,00 2015 1,00 1,00 0,00 Página 9 de 27
2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE TALLERES DE CAPACITACION EN BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA REALIZADA 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 130 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 10 de 27
Caribe Sucre Todo El Departamento No aplica Hacienda La Española, Corregimiento de Macajan, Municipio de Toluviejo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Factores ambientales Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 11 de 27
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INCREMENTO INESPERADO EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS Probable DIFICULTADES PARA DESARROLLAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION Y PRACTICAS PROPUESTAS Alto ADQUIRIR LOS INSUMOS Y MATERIALES DE FORMA OPORTUNA, A PROVEEDORES IDONEOS Y RECONOCIDOS EN LA REGION QUE NOS GARANTICEN UN SUMINISTRO A TIEMPO, DE BUENA CALIDAD Y A PRECIOS JUSTOS. FACTORES CLIMATICOS (EXCESOS DE LLUVIOSIDAD Y/O RADIACION SOLAR) ADVERSOS Probable IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR LAS PRACTICAS CON LOS ANIMALES Alto DISPONER DE INSTALACIONES FISICAS (CORRALES) CON TECHO, CORRALES, MANGAS Y DEMAS DOTACIONES REQUERIDAS PARA MANIPULAR EL GANADO AUN BAJO CONDICONES DE LLUVIOSIDAD O RADIACIONSOLAR EXCESIVA. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Página 12 de 27
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mejorar el desarrollo tecnologico en el sector de la Ganaderia en el departamento de sucre mediante la formacion de 30 tecnicos en inseminacion artificial Bovina TALLERES DE CAPACITACION EN USO DE BIOTECNOLOGIA REALIZADA DISPONER DE MATERIAL PEDAGOGICO DISPONER DEL RECURSO HUMANO PARA CAPACITACIÓN REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Mejorar la promocion y difusion de los procesos de innovación en el sector ganadero sucreño mediante la Produccion de un material Pedagogico el cual servira como herramienta para difundir los paquetes tecnologico implementados. MATERIALPEDAGOGICO EN PROCESOS DE INNOVACION EN EL SECTOR GANADERO PRODUCIDO ADQUIRIR MATERIALES Y EQUIPOS PARA PRACTICAS BRINDAR TRANSPORTE Página 13 de 27
Mejorar la promocion y difusion de los procesos de innovación en el sector ganadero sucreño mediante la Produccion de un material Pedagogico el cual servira como herramienta para difundir los paquetes tecnologico implementados. MATERIALPEDAGOGICO EN PROCESOS DE INNOVACION EN EL SECTOR GANADERO PRODUCIDO DISPONER DE ALOJAMIENTO Y ESTADIA DISPONER DE MATERIALES DE FORMACIÓN REALIZAR EL ALQUILER DE INSTALACIONES Relación Productos Objetivo: Mejorar el desarrollo tecnologico en el sector de la Ganaderia en el departamento de sucre mediante la formacion de 30 tecnicos en inseminacion artificial Bovina Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad TALLERES DE CAPACITACION EN USO DE BIOTECNOLOGIA REALIZADA Número 4 Objetivo: Mejorar la promocion y difusion de los procesos de innovación en el sector ganadero sucreño mediante la Produccion de un material Pedagogico el cual servira como herramienta para difundir los paquetes tecnologico Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad MATERIALPEDAGOGICO EN PROCESOS DE INNOVACION EN EL SECTOR GANADERO PRODUCIDO Número 30 Página 14 de 27
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ADQUIRIR MATERIALES Y EQUIPOS PARA PRACTICAS Si 91,699,000 Inversión 2015 BRINDAR TRANSPORTE Si 5,000,000 Inversión 2015 DISPONER DE ALOJAMIENTO Y ESTADIA Si 53,768,000 Inversión 2015 DISPONER DE MATERIAL PEDAGOGICO Si 11,690,000 Inversión 2015 DISPONER DE MATERIALES DE FORMACIÓN Si 1,843,000 Inversión 2015 DISPONER DEL RECURSO HUMANO PARA CAPACITACIÓN Si 38,600,000 Inversión 2015 REALIZAR EL ALQUILER DE INSTALACIONES Si 21,500,000 Operación 2016 REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Si 5,000,000 Valor Total 229,100,000 Página 15 de 27
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN CAPACITACION POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARETAMENTO DE SUCRE Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros AHORRO EN CAPACITACION POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARETAMENTO Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 30,00 2.150.000,00 64.500.000,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso AUMENTO EN EL PIE DE CRIA DE LOS HATOS GANADEROS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Ganado de res AUMENTO EN EL PIE DE CRIA DE LOS HATOS GANADEROS Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 100,00 1.500.000,00 150.000.000,00 2017 100,00 1.550.000,00 155.000.000,00 2018 100,00 1.600.000,00 160.000.000,00 2019 100,00 1.650.000,00 165.000.000,00 Página 16 de 27
9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 0,00 2016 214.500.000,00 2017 155.000.000,00 2018 160.000.000,00 2019 165.000.000,00 Página 17 de 27
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,48 % Justificación de la tasa de oportunidad SE TOMA COMO REFERENCIA EL RENDIMIENTO QUE GENERA EL DTF (FEBRERO 16 DE 2015), EL CUAL ES UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA EL MERCADO DEL DINERO EN COLOMBIA Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Amortización créditos 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 224,100,000 0 0 0 0 Costos de Operación 0 5,000,000 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (224,100,000) 209,500,000 155,000,000 160,000,000 165,000,000 Ingresos y beneficios 0 214,500,000 155,000,000 160,000,000 165,000,000 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Página 18 de 27
Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 AHORRO EN CAPACITACION AUMENTO EN EL PIE DE CRIA DE 0 45,795,000 0 0 0 1 0 135,000,000 139,500,000 144,000,000 148,500,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 38,600,000 0 0 0 0 1 3.1. Materiales 72,442,210 0 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 71,040,800 0 0 0 0 1 2.0 Transporte 4,000,000 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 0 5,000,000 0 0 0 1 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (186,083,010) 175,795,000 139,500,000 144,000,000 148,500,000 0 Página 19 de 27
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECI MIENTO Y USO DE BIOTECNOL OGIA REPRODUC TIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTO RES DEL DEPARTAM ENTO DE SUCRE 397.165.91 9,05 72,17 2,74 57.275.000,00 1.762.307,69 228.885.604,90 63.770.556, 09 278.956.1 47,68 76,39 2,46 47.770.752, 50 1.469.869,3 1 190.547.2 95,71 62.734.731,49 Página 20 de 27
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada APOYO A LA GANADERIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1102 producción y aprovechamiento pecuario Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 150.000.000,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA-FUNDEACOL Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 74.100.000,00 Página 21 de 27
2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANEROS DEL DEPARTAMENTO Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 0,00 2016 5.000.000,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 224,100,000 0 2016 0 0 5,000,000 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Página 22 de 27
Indicadores de producto Objetivo Producto Mejorar el desarrollo tecnologico en el sector de la Ganaderia en el departamento de sucre mediante la formacion de 30 tecnicos en inseminacion artificial Bovina TALLERES DE CAPACITACION EN USO DE BIOTECNOLOGIA REALIZADA Código Indicador Unidad Formula 1100P023 Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Objetivo Producto Mejorar la promocion y difusion de los procesos de innovación en el sector ganadero sucreño mediante la Produccion de un material Pedagogico el cual servira como herramienta para difundir los paquetes tecnologico implementados. MATERIALPEDAGOGICO EN PROCESOS DE INNOVACION EN EL SECTOR GANADERO PRODUCIDO Código Indicador Unidad Formula 1100P162 Accesiones monitoreadas y renovadas Número Página 23 de 27
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Mejorar el desarrollo tecnologico en el sector de la Ganaderia en el departamento de sucre mediante la formacion de 30 tecnicos en inseminacion artificial Bovina TALLERES DE CAPACITACIO N EN USO DE BIOTECNOLO GIA REALIZADA Capacitac ión Realizada 4 0 0 0 0 Mejorar la promocion y difusion de los procesos de innovación en el sector ganadero sucreño mediante la Produccion de un material Pedagogico el cual servira como herramienta para difundir los paquetes tecnologico implementados. MATERIALPED AGOGICO EN PROCESOS DE INNOVACION EN EL SECTOR GANADERO PRODUCIDO Accesione s monitorea das y renovada s 30 0 0 0 0 Página 24 de 27
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019 Cursos De Capacitación Y Transferencias De Tecnologias Realizados Porcent aje Cp Cf * 100 / Cp 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto Número 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 12102. Estimulación del desarrollo empresarial Agropecuario - Porcentaje de crecimiento producción ganadería 4,92 INFORME DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL. Objetivo General - Propósito Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos ganaderos del departamento de sucre PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON MEJORES NIVELES DE COMPETITIVIDAD 30,00 INFORME DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS APLICANDO MEJORES TECNICAS DE REPRODUCCION BOVINA EN LOS HATOS GANADEROS Página 25 de 27
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos TALLERES DE CAPACITACION EN USO DE BIOTECNOLOGIA REALIZADA Capacitación Realizada 4,00 REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTROL DE ASISTENCIA, INFORME DEL CONTRATISTA Y DE INTERVENTORIA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS CAPACITADOS EN NUEVAS TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO Objetivos Específicos General - Componentes o Productos MATERIALPEDAGOGI CO EN PROCESOS DE INNOVACION EN EL SECTOR GANADERO PRODUCIDO Accesiones monitoreadas y renovadas 30,00 COPIA EN MEDIO DIGITAL, INFORME DEL CONTRATISTA Y DE SUPERVISION GREMIO DE GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON MATERIAL FILMICO PARA PROMOVER PROCESOS DE INNOVACION EN EL SECTOR GANADERO A SU DISPOSICION Actividades DISPONER DEL RECURSO HUMANO PARA CAPACITACIÓN Recursos Ejecutados 38.600.000,00 CONTARTOS FIRMADOS, REGISTROS FOTOGRAFICOS, INFORME DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR RECURSO HUMANO IDONEO CONTRATADO Actividades DISPONER DE MATERIAL PEDAGOGICO Recursos Ejecutados 11.690.000,00 FACTURAS DE COMPRA, REGISTROS FOTOGRAFICOS, INFORMES DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR MATERIAL PEDAGOGICO ADQUIRIDO PARA LA REALIZACION DE LA CAPACITACION Actividades REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Recursos Ejecutados 5.000.000,00 REGISTROS FOTOGRAFICOS PERSONAL REALIZANDO LABORES DE SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR RESULTADOS DE LA CAPACITACION Actividades REALIZAR EL ALQUILER DE INSTALACIONES Recursos Ejecutados 21.500.000,00 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME DE INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA INSTALACIONES FISICAS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Página 26 de 27
Actividades ADQUIRIR MATERIALES Y EQUIPOS PARA PRACTICAS Recursos Ejecutados 91.699.000,00 FACTURAS DE COMPRA, REGISTROS FOTOGRAFICOS, INFORMES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR MATERIALES Y EQUIPOS EN EL SITIO DE LAS PRACTICAS Actividades DISPONER DE ALOJAMIENTO Y ESTADIA Recursos Ejecutados 53.768.000,00 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, FACTURAS DE COMPRA, REGISTROS FOTOGRAFICOS, INFORMES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR PERSONAL CAPACITADOR Y ASISTENTES ALOJADOS EN INSTALACIONES APROPIADAS DURANTE TODO EL CICLO DEL PROYECTO Actividades BRINDAR TRANSPORTE Recursos Ejecutados 5.000.000,00 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR VAHICULOS CONTRATADOS PARA REALIZAR LA CAPACITACION EN BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA BOVINA Actividades DISPONER DE MATERIALES DE FORMACIÓN Recursos Ejecutados 1.843.000,00 FACTURAS DE COMPRA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORMES DEL CONTRATISTE Y DEL SUPERVISOR INSTRUCTORES Y ASISTENTES A CAPACITACION CON MATERIAL DE FORMACION DISPONIBLE Página 27 de 27