BASE LEGAL : INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO Ley No.298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.149 del de Agosto de 1998 y el Decreto No.64-98, Reglamento de la Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.190 del 09 de Octubre de 1998. OBJETIVOS Y /O FUNCIONES : Mejorar la gestión pública y privada del turismo, la oferta turística con especial atención a las MIPYMES y las capacidades de los trabajadores del sector, el fortalecimiento y expansión de las acciones de promoción y de mercadeo. Adoptar un modelo de desarrollo turístico, centrado en productos orientados hacia segmentos muy específicos de la demanda: Turismo comunitario, turismo cientifico y agroturismo. Diseñar un Plan Especial de Desarrollo Turístico de la Costa Caribe para su desarrollo inclusivo y de lucha contra la pobreza. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2012 : Insertar a Nicaragua en los mercados turísticos a nivel internacional, a través del mejoramiento y ampliación de los canales de comercialización y venta, que hagan llevar el producto turístico a los mercados de origen en condiciones competitivas. Reforzar el Sistema Turístico Nicaragüense en la vertiente pública, privada y de participación de la población, consiguiendo que opere con más eficiencia. Posicionar en los mercados emisores una cartera de productos que ponga en valor los atributos específicos de Nicaragua, como elementos diferenciadores que marquen la optimización del destino. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2010 ESTIMADO 20 PROGRAMADO 2012 I. INGRESOS TOTALES 251,408,379 360,044,085 342,143,900 A. INGRESOS CORRIENTES 174,857,541 243,910,500 275,665,000 Ingresos de Operaciones 6,226,480 181,767,500 197,760,000 Transferencia del Gobierno Central 58,631,061 62,143,000 77,905,000 B. INGRESOS DE CAPITAL 76,550,838 6,3,585 Transferencia del Gobierno Central 76,550,838 6,3,585 II. GASTOS TOTALES 270,900,058 360,044,085 384,357,900 A. GASTOS CORRIENTES 197,477,250 239,760,932 310,465,000 Remuneraciones 78,348,242 85,026,844 106,871,286 Bienes y Servicios 107,427,3 125,246,338 183,517,675 Transferencias,701,697 29,487,750 20,076,039 B. GASTOS DE CAPITAL 73,422,808 120,283,1 Formación Bruta de Capital 73,422,808 120,283,1 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO A. Donaciones Externas C. Financiamiento Interno Neto ( 22,619,709) 4,149,568 ( 34,800,000) ( 19,491,679) - ( 42,214,000) 19,491,679-42,214,000 - - 42,214,000 19,491,679 - - II - 121
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA 15 : CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURISTICOS AMPLIACION DE LA CALLE LA CALZADA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE INTUR CONSTRUCCION DE EMBARCADERO PARA PEQUEÑOS LANCHEROS EN EL CENTRO TURISTICO DE GRANADA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES TURISTICAS EN LA RUTA ESCENICA DEL LITORAL PACIFICO SUR CONSTRUCCION DE PUESTOS FRONTERIZOS (BID-SF-1702/NI) CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL, DE OCIO Y TEMATIZADO EN SAN JUAN DEL SUR,RIVAS CONSTRUCCION DE UN EMBARCADERO TURISTICO Y SU CENTRO TEMATICO EN LA VIRGEN CONSTRUCCION DEL AERODROMO SAN JUAN DE NICARAGUA (BID-SF-1702/NI) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN RIO SAN JUAN(BID-SF-1702/NI) RESTAURACION Y CONSERVACION DEL ANTIGUO HOSPITAL DE GRANADA PARA USO TURISTICO RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE LA FORTALEZA LA POLVORA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA OTROS PROGRAMA 1 : APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOFTWARE PROGRAMA 12 : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO PROGRAMA : PROMOCION Y MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL ASIGNACION 2012 681,000 681,000 4,186,000 4,186,000 807,725 807,725 2,950,000 2,950,000 6,954,000 6,954,000 2,943,125 2,943,125 1,679,800 1,679,800 44,159,000 44,159,000 941,000 941,000 7,414,000 381,799 381,799 1,488,028 1,488,028 2,916 2,916 1,4,743 1,4,743 319,041 319,041 290,215 290,215 550,493 550,493 28,097 28,097 128,883 128,883 122,400 122,400 II - 122
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2012 OTROS PROGRAMA : PROMOCION Y MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL PROGRAMA 14 : PROMOCION DE LA INVERSION TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROGRAMA 15 : CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURISTICOS Préstamos Externos 44,000 44,000 16,587 16,587 183,607 183,607 106,318 106,318 1,922 1,922 101,000 101,000 43,6 43,6 162,736 162,736 218,079 218,079 7,414,000 1 SERVICIOS PERSONALES 106,871,286 1 1 1 1 1 1 4 4 4 6 6 6 9 Sueldos cargos permanentes Sueldos cargos permanentes Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Décimo tercer mes Décimo tercer mes Aporte patronal Aporte patronal Aporte patronal Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo 35,4,796 16,204,328 473,740 3,216,375 1,435,233 38,578 5,787,814 3,028,203 74,069 1,472,175 4,014,157 38,578 3,682,840 II - 123
1 SERVICIOS PERSONALES 9 1 1 2 2 7 141 141 151 151 159 169 193 193 Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Personal contratado para asesorías y/o consultas Personal contratado para asesorías y/o consultas Aporte patronal personal transitorio Horas extraordinarias personal permanente Horas extraordinarias personal permanente Beneficios sociales al trabajador Beneficios sociales al trabajador Otros pagos por asistencias social al personal Otros beneficios y compensaciones Aporte patronal al INATEC Aporte patronal al INATEC 5,018,850 180,000 4,329,150,388,000 4,339,150 28,200 710,000 2,150,6 389,000 1,007,500 540,000 1,088,000 121,937 2 SERVICIOS NO PERSONALES 162,3,242 2 2 2 2 2 214 215 215 216 216 217 217 219 221 223 224 229 231 231 232 232 233 235 236 Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Telefonía celular internacional Agua y alcantarillado Agua y alcantarillado Energía eléctrica Energía eléctrica Correos y telégrafo interior Correos y telégrafo interior Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Alquiler de equipos de computación Otros arrendamientos y derechos Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de vías de comunicación Mantenimiento y reparación obras urbanísticas 720,000 254,500 1,200,000 245,202 78,979 22,050 120,000 259,974 2,760,000 956,040 88,000 367,218 1,002,000 2,154,330 1,625,568 24,000 10,319,080 2,6,248 3,092,250 2,704,7 38,005 1,051,404 100,000 9,721,0 II - 124
2 SERVICIOS NO PERSONALES 238 239 239 241 241 243 243 244 244 244 245 245 246 249 249 251 2 2 255 259 261 261 271 272 273 273 274 279 291 292 299 299 Limpieza, aseo y fumigación Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación Cursos de capacitación Cursos de capacitación De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Retribuciones por actuaciones artísticas Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos por transacciones bancarias Otros servicios comerciales y financieros Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Otros pasajes y viáticos Atenciones sociales Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Otros servicios no personales 172,440 267,549 6,367 1,877,500 10,548,740 3,084,996 862,575 4,356,719 2,000,000 8,288,3 646,599 648,000 1,774,193 3,634,975 2,290,000 1,497,145 8,648,287 601,300 3,219 40,000 36,4,674 7,955,4 2,302,449 3,9,636 5,167,785 86,0 5,026,696 2,082,420 6,080,595 195,100 375,542 16,515 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,206,433 3 312 317 325 331 332 Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Madera, corcho y sus manufacturas Cemento, cal y yeso Hilados y telas Acabados textiles 5,676 342,0 18,426 107,000 151,794 128,744 II - 125
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 333 Vestuarios 333 Vestuarios 341 Papel de escritorio y cartón 341 Papel de escritorio y cartón 342 Productos elaborados en papel o cartón 342 Productos elaborados en papel o cartón 343 Productos de artes gráficas 344 Libros, revistas y periódicos 346 Especies fiscales y valores 3 Calzados y artículos de cuero y pieles 3 Llantas y neumáticos 3 Llantas y neumáticos 354 Artículos de caucho 359 Otros productos de cuero y caucho 361 Elementos y compuestos químicos 362 Combustible y lubricantes 362 Combustible y lubricantes 362 Combustible y lubricantes 364 Insecticidas, fungicidas y similares 365 Productos medicinales y farmaceúticos 366 Tintes, pinturas y colorantes 367 Productos sintéticos 369 Otros productos químicos 369 Otros productos químicos 372 De vidrio 373 De loza y porcelana 379 Otros productos de minerales no metálico 383 Productos elaborados de metal 385 Herramientas menores 386 Materiales para policía y defensa nacional 389 Otros productos metálicos 391 Útiles de oficinas 391 Útiles de oficinas 391 Útiles de oficinas 392 Artículos para instalaciones 393 Repuestos y accesorios 393 Repuestos y accesorios 395 Útiles deportivos y recreativos 396 Productos sanitarios y útiles domésticos 396 Productos sanitarios y útiles domésticos 550,018 1,948,995 149,996 509,712 150,000 262,059 295,484 5,791 6,498 255,792 899,989 735,465 6,160 7,272 29,735 1,378,720 4,837,292 6,416 16,324 18,656 264,3 6,350 350,307 760,835 35,146 8,140 12,000 28,860 321,9 6,041 62,406 100,000 9,159 15,582 327,417 199,970 929,3 14,980 300,000 586,9 II - 126
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 397 399 399 Útiles de cocina y comedor Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros 84,260 473,089 1,795,200 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,076,039 5 512 5 3 4 5 9 571 572 579 581 Pensiones y jubilaciones Donaciones, gratificaciones y recompensas Becas y estudios de perfeccionamiento en el país Subsidio a instituciones religiosas Subsidio a instituciones benéficas Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas Otros subsidios sociales al sector privado Transferencia al Gobierno Central Transferencia a las Municipalidades Otras transferencias para entes autónomos no empresariales Cuotas a organismos internacionales 50,000,0,797 107,000 90,000 2,000 144,000 102,000 469,000 20,000 28,000 5,823,242 TOTAL 310,465,000 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 1,258,000 2 Personal contratado para asesorías y/o consultas 1,258,000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 12,020,750 249 Otros servicios técnicos y profesionales 12,020,750 4 BIENES DE USO 60,614,150 421 422 432 432 433 434 436 437 439 481 Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio privado Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Equipo educacional y recreativo Equipo de comunicación y señalamiento Maquinaria y equipo de transp., tracción Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Software,600,150 1,984,868 600,000 360,234 398,386 420,041 2,366,627 333,351 550,493 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO 384,357,900 II - 127