Metodología General de Formulación Proyecto Dotación DE COSTALES DE POLIPROPILENO PARA EL MUNICIPIO DE GUARANDA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Código BPIN: Impreso el 6 de mayo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 64588851 Nombres: ANGELICA Apellidos: ARBELAEZ HERNANDEZ Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO Telefonos: 2799470 Entidad: DEPARTAMENTO DE SUCRE E-mail: gobierno@sucre.gov.co Página 1 de 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 42004. Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres Indicador de seguimiento al PND Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación Unidad de medida Municipios Meta 51 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Acciones Claras Para Dejar Huellas 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 4.2.1Conocimiento del Riesgo Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Guaranda: Ponle Corazón a Guaranda 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Guaranda: Adultos Protegidos Página 2 de 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Erosion y deterioro de las condiciones fisicas, de muros, jarillones, en tierras compactadas del municipio de Guaranda en el Departmento de Sucre Descripción de la situación existente El Municipio de Guaranda presentan socavamiento en los muros de contencion, lo cual hace que este municipio sea vulnerable a las inundaciones, originando posibles deterioros de las vias, erosion en las obras existentes, perdidas de cultivos, vivienda, enseres, en la proxima temporada de lluvia. Ya ha ha habido afectaciónen algunas zonas de Guaranda debido a las aguas que vienen por el Rio Cauca. Por lo que se hace necesario buscar mecanismos que mitiguen estos riesgos, por lo cual la administración Departamental entregara a este municipio en condiciones de vulnerabilidad, sacos de polipropileno, para que sean colocados en los sitios que estan en riesgo. Magnitud actual 16.989 habitantes delmunicipio que se verian afectados ante posibles inundaciones en la proxima temporada. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Socavamiento y deteriorode los muros de contencion existentes Tipo: Indirecta Poca asignacion de recursos economicos para mitigar emergencias. Efectos generados por el problema Tipo: Directo inundaciones, perdidas de cultivo y enseres Página 3 de 21
Deterioro de la infraestructura vial, perdidas de vivienda Tipo: Indirecto Deterioro de la calidad de vida de los habitantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Cooperante Aporttante de recursos El Departamento ha venido brindando ayudas alos municipios afectados por fenomenos naturales, por ende cuenta la infraestructura y el personal idoneo para ejecutar este tipo de proyecto. Municipal Guaranda Beneficiario Recibe los beneficios del proyecto Otro Beneficiario recibe directamente los beneficios Concertación entre los participantes Comunidad de los municipios beneficiados Este municipio ha recibido ayudas del gobierno departamental, conocen de este tipo de proyeto, por ende pueden contribuir a la ejecución del mismo. Los habitantess de estos municipios han recibido ayudas del gobierno departamental, conocen de este tipo de proyeto, por ende pueden contribuir a la ejecución del mismo y servir de veedores del proyecto para una ejecución transparente. Se han realizado reuniones para tratar asuntos relacionados con situaciones de emergencias y/o desastres en el Departamento, que permitan mantener en alerta a la comunidad en general, con el fin de prevenir o mitigar los efectos causados Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 16989 Fuente de información Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Guaranda Caserío Zona rural Personas Objetivo Número de personas Objetivo 16989 Fuente de información Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Guaranda Caserío Zona rural: San Rafael, Arelis, Brisas del Rio, La Tea. Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 8664 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Página 5 de 21
Género Mujer 8325 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Edad (años) 0-6 2789 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Edad (años) 7-14 3162 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Edad (años) 15-17 1211 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Edad (años) 18-26 2954 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Edad (años) 27-59 5369 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Edad (años) 60 en adelante 1504 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Prevenir y Mitigar los efectos que generen las proximas temporadas de lluvias por el deterioro progresivo de la infrestructura existente en el municipio de Guaranda, a través de la entrega de costales de polipropileneo. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta costales de polipropileno entregados almunicipios Número 100000 Página 6 de 21
Objetivo Específicos Dotar con costales de polipropileno al municipio, para prevenir consecuencias más criticas en la población. Gestionar recursos ante las entidades correspondientes para la ejecución del proyecto. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda Año inicio: 2015 Año final: 2018 Descripción de la alternativa Se hara la entrega de 100.000 costales de polipropileno al municipio de Guaranda los cuales serán entregados a las zonas rurales mas vulnerables: San Rafael, Arelis, Brisas del Rio y la Tea, para que sirvan como muros de contencion ante posibles inundaciones. Tiempo de duración sera de un mes Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Dotación de costales de polipropileno Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Dotación de costales de polipropileno Número Dotación de 100.000 costales de polipropileno al municipio de Guaranda 2010 2014 2018 Año Oferta Demanda Déficit 2010 0,00 100.000,00-100.000,00 2011 0,00 100.000,00-100.000,00 2012 0,00 100.000,00-100.000,00 2013 0,00 100.000,00-100.000,00 2014 0,00 100.000,00-100.000,00 2015 100.000,00 100.000,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 Página 8 de 21
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda 3.1 Capacidad Generada Costales de polipropileno entregados Unidad de medida Número Total Capacidad generada 100000 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 16.989 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Guaranda Caserío Zona Rural- San Rafael, Arelis, Brisas del Rio, la Tea. Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Factores ambientales Página 9 de 21
Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación La no entregs de los Costales por falta de recursos Poco probable Riesgo de inundacion, perdida de cultivos, bienes, enseres, etc. Alto Asegurar los recursos necesarios para la compra y entrega de los costales de polipropileno para mitigar el riesgos de inundacion Página 10 de 21
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Dotar con costales de polipropileno al municipio, para prevenir consecuencias más criticas en la población. Municipio de Guaranda con costales de polipropileno para evitar inundaciones. Entregar al municipio de Guaranda costales de polipropileno para mitigar los efectos de las inundaciones Realizar seguimiento y Evaluación al Proyecto Relación Productos Objetivo: Dotar con costales de polipropileno al municipio, para prevenir consecuencias más criticas en la población. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Municipio de Guaranda con costales de polipropileno para evitar inundaciones. Número 100000 Página 11 de 21
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Entregar al municipio de Guaranda costales de polipropileno para mitigar los efectos de las inundaciones Si 100,000,000 Operación 2016 Realizar seguimiento y Evaluación al Proyecto Si 1,000,000 Valor Total 101,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Costos que se pueden evitar por perdidas o daños generados por por las inundaciones Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Costos que se pueden evitar por perdidas o daños generados por por las inundaciones Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 1,00 135.000.000,00 135.000.000,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 0,00 Página 12 de 21
2016 135.000.000,00 2017 0,00 2018 0,00 Página 13 de 21
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF a mayo 6 de 2015, utilizada por las entidades financieras para sus transacciones- Fuente Banco de la República Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Amortización créditos 0 0 0 0 Costos de Inversión 100,000,000 0 0 0 Costos de Operación 0 1,000,000 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (100,000,000) 134,000,000 0 0 Ingresos y beneficios 0 135,000,000 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Página 14 de 21
Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Costos que se pueden evitar por 0 108,000,000 0 0 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 3.1. Materiales 79,000,000 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 0 1,000,000 0 0 1 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (79,000,000) 107,000,000 0 0 0 Página 15 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda 28.229.665,07 34,00 1,28 1.010,00 2.411,19 100.956.937,80 36.725.444, 49 16.535.71 4,29 35,44 1,21 800,00 1.909,85 79.892.85 7,14 33.263.309,62 Página 16 de 21
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Dotar con costales de polipropileno al municipio de Guaranda Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1001 prevención y atención de emergencias Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 100.000.000,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 0,00 2016 1.000.000,00 Página 17 de 21
2017 0,00 2018 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 100,000,000 0 2016 0 0 1,000,000 2017 0 0 0 2018 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Dotar con costales de polipropileno al municipio, para prevenir consecuencias más criticas en la población. Municipio de Guaranda con costales de polipropileno para evitar inundaciones. Código Indicador Unidad Formula 0900P246 Municipios con planes de mitigación de riesgo Número Sumatoria de municipios con planes de mitigación de riesgo Página 18 de 21
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 2017 2018 Dotar con costales de polipropileno al municipio, para prevenir consecuencias más criticas en la población. Municipio de Guaranda con costales de polipropileno para evitar inundaciones. Municipio s con planes de mitigación de riesgo 1 0 0 0 Página 19 de 21
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2015 2016 2017 2018 Municipios con estrategia de prevención implementada Número Sumatoria de municipios con estrategia de prevención implementada 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 42004. Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación 51,00 Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo Nacional. Página 20 de 21
Objetivo General - Propósito Prevenir y Mitigar los efectos que generen las proximas temporadas de lluvias por el deterioro progresivo de la infrestructura existente en el municipio de Guaranda, a través de la entrega de costales de polipropileneo. costales de polipropileno entregados almunicipios 100.000,00 Actas de entrega y recibido, facturas Municipio con costales de poliprolineno de acuerdo a las desripciones tecnicas requeridas Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Municipio de Guaranda con costales de polipropileno para evitar inundaciones. Municipios con planes de mitigación de riesgo 1,00 Actas dre entrega, registros fotograficos Costales de polipropileno entregados al municipio con las especificaciones descritas. Actividades Entregar al municipio de Guaranda costales de polipropileno para mitigar los efectos de las inundaciones Recursos Ejecutados 100.000.000,00 registros, fotograficos, copia pagos realizados Municipio recibiendo a satisfacción los costales de polipropileno. Actividades Realizar seguimiento y Evaluación al Proyecto Recursos Ejecutados 1.000.000,00 Informes Actividades ejecutadas de acuerdo a lo descrito en el proyecto. Página 21 de 21