BASE LEGAL : INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Decreto No.41-94, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.184 del 4 de octubre de 1994 y La Ley No.290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.29 del 29 de enero del 2007. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Fortalecer a pequeños y medianos productores y productoras, impulsando la organización cooperativa en rubros estratégicos para el país y el crecimiento de la agroindustria, garantizando su comercialización. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2010 : Aumentar y mejorar el acceso de las familias rurales pobres productoras y no productoras a los servicios financieros. Procurar el acceso a los mercados a las familias rurales productoras mejorando las vías fluviales y terrestres, asi como desarrollar el acceso de los pequeños y medianos productores, familias rurales productoras pobres a los servicios de acopio y almacenamiento. Ampliar y optimizar las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores de Nicaragua y ejecutar proyectos agroindustriales en el campo alimentario, por campesinos pobres, y pequeños y medianos productores. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2008 ESTIMADO 2009 PROGRAMADO 2010 I. INGRESOS TOTALES 428,194,633 574,703,205 518,836,000 A. INGRESOS CORRIENTES 38,907,018 188,503,059 Ingresos de Operaciones 4,132,242 45,980,000 - Transferencia del Gobierno Central 34,774,776 142,3,059 B. INGRESOS DE CAPITAL 389,287,615 386,200,146 Transferencia del Gobierno Central 389,287,615 386,200,146 II. GASTOS TOTALES 408,900,347 574,703,205 518,836,000 A. GASTOS CORRIENTES 37,862,4 142,3,059 Remuneraciones 27,246,2 71,207,805 70,645,940 Bienes y Servicios 10,615,962 71,315,254 67,788,060 B. GASTOS DE CAPITAL 371,038,133 432,180,146 Formación Bruta de Capital 371,038,133 432,180,146 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 1,044,804 45,980,000-19,294,286 - - III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO C. Financiamiento Interno Neto ( 19,294,286) ( 19,294,286) - - - - II - 57
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA 13 : INSFRAESTRUCTURA RURAL REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS DE ACCESO A MERCADOS Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID- OTROS PROGRAMA 1 : ACTIVIDADES CENTRALES EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES USADOS EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PROGRAMA 14 : FOMENTO DE LAS MIPYMES APORTE PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL A COOPERATIVAS EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Donaciones Externas, Gobierno de Finlandia EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO Rentas del Tesoro Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- Donaciones Externas, Gobierno de Finlandia PROGRAMA 15 : FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Donaciones Externas, Unión Europea EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Donaciones Externas, Unión Europea OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO Préstamos Externos, International Cooperation Development -ICDF- Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID- ASIGNACION 2010 62,447,000 62,447,000 62,447,000 317,955,000 2,392 2,392 224,291 224,291 19,732 19,732 37,040 37,040 34,5,875 12,680,0 12,266,120 9,606,545 243,000 103,000 140,000 280,208 280,208 200,028,435 6,227,000 39,615,518 67,9,699 59,875,288 26,398,930 78,600 78,600,470 77,920 173,550 1,476,885 555,995 920,890 80,650,072 5,340,000,445,370 II -58
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2010 OTROS PROGRAMA 15 : FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA Donaciones Externas, Unión Europea 63,864,702 TOTAL Rentas del Tesoro Préstamos Externos Donaciones Externas 6,227,000 200,379,000 173,796,000 1 SERVICIOS PERSONALES 70,645,940 1 1 3 3 4 4 6 6 6 9 131 131 131 132 136 136 136 137 137 137 139 139 169 169 169 Sueldos cargos permanentes Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Décimo tercer mes Aporte patronal Aporte patronal Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Personal contratado para asesorías y/o consultas Jornales por décimo tercer mes Jornales por décimo tercer mes Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Aporte patronal personal transitorio Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Otros personal transitorio Otros beneficios y compensaciones Otros beneficios y compensaciones Otros beneficios y compensaciones 15,717,731,848,351 1,355,543 1,0,063 2,375,134 1,819,916 554,266 1,9,680,6,000 7,122,785,335,846 4,724,544 2,197,944 599,890 944,6 310,664 1,080,028 1,700,375 709,405 100,260 83,048 289,907 1,047,930 195,000 316,682 145,270 3,430 318,379 2 SERVICIOS NO PERSONALES 50,665,967 2 192,600 II -59
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 9 9 9 2 2 2 2 239 239 241 243 Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Correos y telégrafo interior Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 160,600 194,076 593,625 67,259 96,758 204,000 156,500 64,300 71,951 161,203 1,847,700 402,670,224 1,158,300 10,428 236,892 47,000 61,768 176,100 249,372 15,300 1,912 884,076 223,836 25,800,070,080 1,260,349 690,656 227,446 2,706,700 185,580 28,000 31,036 446,263 8,600 56,000 26,001 24,400 10,000 9,000 512,640 170,880 420,000 15,000 62,650 II -60
2 SERVICIOS NO PERSONALES 245 245 245 249 249 249 2 2 2 2 2 2 2 2 255 255 271 271 274 291 291 De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Comisiones y gastos por transacciones bancarias Comisiones y gastos por transacciones bancarias Pasajes para el interior Pasajes para el interior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Atenciones sociales 7,9,898 31,250 28,750 132,300,123 3,432,804 4,410,090 5,000 1,000,000,0,600 24,500 4,761 44,383 27,000 370,000 749,181 205,634 331,200 9,500 10,700 75,000 4,000 345,147 196,156 144,267 172,746 509,000 3,044 467,628 1,006,455 32,592 2,,750 493,978 1,347,198 425,3 349,998 348,000,734 319,765 5,555,922 2,496,439 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,122,093 3 3 70,283 127,000 II -61
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 3 331 333 333 342 342 343 343 346 346 3 3 3 3 365 365 365 366 366 367 367 367 369 392 392 Hilados y telas Vestuarios Vestuarios Productos elaborados en papel o cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Productos de artes gráficas Especies fiscales y valores Especies fiscales y valores Productos medicinales y farmaceúticos Productos medicinales y farmaceúticos Productos medicinales y farmaceúticos Tintes, pinturas y colorantes Tintes, pinturas y colorantes Productos sintéticos Productos sintéticos Productos sintéticos Otros productos químicos Artículos para instalaciones Artículos para instalaciones 5,879 267,318 131,186 6,000 8,000 134, 30,000 18,000 12,800 250,927 178,447 50,796 339,0 262,309 64,407 149,122 65,744 14,875 5,1 12,478 13,200 34,990 5,820 3,163 141,192 93,540 1,247,991 1,599,414 927,756 840,276 4,315,938 42,500 1,600 2,500 30,305 36,000 37,916 2,294 1,872 475,276 790,939 243,879 385,108 759,8 83,371 3,900 II -62
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 397 Útiles de cocina y comedor 123,189 10,000 108,324 290,829 266,903 92,560 67,508 234,371 7,320 7,688 350,000 640,271 39,040 TOTAL GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,286,278 241 243 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 847,160 2,439,8 4 BIENES DE USO 61,884,340 414 4 432 432 434 437 437 439 439 Equipo de oficina y muebles usados Construcción de bienes de dominio público Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Equipo de comunicación y señalamiento Equipos para computación Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Otras maquinarias y equipos 19,732 59,160,722 103,000 442,891 2,392 280,208 288,510 555,995 920,890 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 315,,382 623 623 629 629 629 Aporte para otros gastos de capital a cooperativas Aporte para otros gastos de capital a cooperativas Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado 12,680,0,872,665 6,227,000 124,,587 150,138,920 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 518,836,000 II -63